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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA

OPP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA


EVALUACIN PRESUPUESTARIA SEMESTRAL AO FISCAL 2015

INTRODUCCIN
El presente documento de gestin se ha elaborado en cumplimiento a lo dispuesto en
la Directiva N 006-2012-EF/50.01 Directiva para la Evaluacin Semestral y Anual de
los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales. El presente informe es de
anlisis de la gestin presupuestaria correspondiente al ao fiscal 2015 empleando los
indicadores de eficacia y eficiencia.
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Ao fiscal 2015 de la Municipalidad
Distrital de Capachica, ha sido aprobado por Resolucin de Alcalda N 0448-2014MDC/A en fecha 30/12/2014 cuyo monto total de presupuesto asciende a la suma de
tres Millones seiscientos setenta Mil ochenta y ocho Con 00/100 (S/. 3,670,088.00
Nuevos Soles).
La Estructura Funcional Programtica inicial establecida para el ejercicio presupuestal
2015 est comprendido por diferentes actividades y proyectos concordantes con el
presupuesto

participativo

los

objetivos

institucionales

programados;

su

financiamiento ha sido programado con recursos provenientes de diferentes Fuentes


de Financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados,
Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito, Donaciones y Transferencias y
Recursos Determinados.
El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al primer semestre se ha registrado por
un monto de S/. 11, 635,767.00. Nuevos Soles, provenientes de todas las fuentes de
financiamiento obtenidos durante el ejercicio presupuestario por todo rubro con la
incorporacin gestiones realizadas antes diferentes instancias.

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ASPECTOS GENERALES
a) Ubicacin geogrfica
El Distrito peruano de Capachica es uno de los 15 distritos de la Provincia de Puno en el
Departamento de Puno, perteneciente a la Regin Puno, Per.
Ubicado en el altiplano a una altura de 3,880 metros sobre el nivel del mar, a orillas del lago
Titicaca, cuyas coordinadas geogrficas son: latitud 15 38 30 S, longitud 69 49 50.

Latitud Sur
Longitud
Altitud

:
:
:

153830
694950
3.880 msnm

b) Ubicacin poltica
Polticamente el distrito de Capachica, se encuentra ubicado en:
Provincia
Regin
Pas

: Puno
: Puno
: Per

c) Extensin
El rea total del distrito de 117.06 Km2, distribuidos entre comunidades campesinas y centros
poblados menores.
Sus Comunidades campesionas son: llanchon, yapura, Lago Azul, Ccollpa, Miraflores, Capano,
Ccotos, Siale, Chillora, Isaura, Escallani, Toctoro, Hilata, San Cristobal, Yancaco y Capachica
(Capital), sus centro poblados creados por la Municipalida Provicincial de Puno son: CP
Escallai, CP Isaura, CP Llachon, CP Ccotos, CP Yapura.
Segn el ltimo censo de poblacin y vivienda del ao 2007, el distrito de Capachica contaba
con una poblacin total de 11,387 habitantes de los cuales son 5.655 varones (49.7%) y 5,732
mujeres (50.3%) la poblacin urbana est compuesto por 342 (3.0%) habitantes y la poblacin
rural por 10,695 habitantes (97.0%) La densidad poblacional del distrito de Capachica es de 97
hab/KM2.

d) Topografa
La pennsula de Capachica est rodeado en su territorio por ms del 70% por el Lago Titicaca,
as su topografa es golpeadas por las aguas de lago Titicaca en la parte riberea permitiendo
la formulacin de playas abrigadas, con formaciones rocosas que ingresan y se contraen con el
lago permitiendo la formacin de contrafuertes naturales para con los vientos que provienen del
lado sur del lago, sobre todo por las tardes, esta irregularidad de su topografa presenta
laderas, lomas, quebradas, acantilados y cerros rocosos con poca vegetacin. Su punto ms
alto es el cerro Allan Pucara que esta A 3, 995 msnm.

e) Clima.
El clima de la zona e frio y hmedo con una temperatura media anual de 8 a 12 C. La
temperatura ms alta registrada hasta el momento es de 18.6 C y est dentro del anillo
circulacustre que es un clima ms benigno a comparacin de la zona puna y cordillera.

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Las oscilaciones diarias de temperatura son ms significativas que las variaciones mensuales,
sobre todo en horas de la noche, puesto que estas bajan a veces hasta los -3 C. Las heladas
presentan en una temporada (Mayo, Junio y Julio) Cuando las Heladas se presentan en tiempo
de lluvias perjudica los cultivos (25 de Diciembre, 6,20, de Enero, 2 de febrero y al final del mes
de Febrero) no permiten el buen desarrollo de las plantas, bajando la produccin y
productividad.
Las precipitaciones anuales varan en el rango de 0.0 mm a 580 mm y se presentan en pocas
definitivas: entre los meses de diciembre a marzo otra de escasa precipitacin entre los meses
de Abril u Noviembre.

f) Actividad Econmica
La poblacin del distrito, se dedica en su mayora a la actividad agropecuaria y en segundo
lugar al Turismo (localidades ms prximas a isla amantani, isla taquile como a la ciudad de
Puno), su actividad agrcola se basa en la produccin de auto consumo con alimentos nativos
como la papa, oca, olluco, cabada y otros alimentos introducidos como las habas, el choclo y
los cultivos forrajeros introducidos como la avena y la alfalfa para la alimentacin del ganado
mayor como vacunos, ovinos y otros animales menores.

g) Accesibilidad.
La articulacin terrestre con los centros urbanos principales de su capital como de sus
principales centros poblados es:
LOCALIDAD

DISTANICA (KM)

Puno Capachica
Puno Chifon
Puno - Paramis (siale)
Puno Ccotos
Puno Llachon
Puno Escallani.

62 KMs
63.8 KMs
67 KMs
69 KMs
75 KMs
77 KMs

TIEMPO
APROXIMADAMENTE
(HORA)
En
unidad
mvil.
1 Hora 20 Minutos
1 Hora 25 Minutos
1 Hora 30 Minutos
1 Hora 35 Minutos
1 Hora 45 Minutos
2 horas Aproximadamente

OBJETIVO
El presente informe de Evaluacin del Presupuestaria Semestral 2015, tiene el
objetivo de sealar el nivel de desempeo de la Gestin Presupuestaria del Pliego
durante el Ejercicio Presupuestario 2015 en base al nivel de cumplimiento de las
objetivos, metas programadas en cada una de las Actividades y Proyectos ejecutados
en el transcurso del ao, as como establecer las medidas correctivas necesarias en
cada una de estas para lograr la eficiencia y la eficacia administrativa dentro el
territorio del distrito.

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BASE LEGAL

Ley N 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus


Modificaciones.

Ley N 27245; Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal modificada


por la Ley N 27958 y el Marco Macroeconmico Multianual.

Ley N 27783; Ley de Bases de la Descentralizacin y sus modificaciones.

Ley N 27972; Ley Organiza de Municipalidades y sus modificaciones.

Ley N 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y


modificaciones.

Ley N 27658; Ley marco de Modernizacin de la Gestin del Estado.

Resolucin Directoral N 019-2012-EF/50.01 que aprueba la Directiva N


006-2012-EF/50.01; Directiva para la Evaluacin de los Presupuestos
Institucionales de los Gobiernos Locales.

MBITO DE EVALUACIN

PLIEGO

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA

DEPARTAMENTO

: PUNO

PROVINCIA

: PUNO

UNIDAD

: 301597

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PARTE I
COMPRENDE EL DETALLE DE LA ESCALA DE PRIORIDADES APLICABLE
AL PERIODO A EVALUAR, LA EXPLICACION DEL RESULTADO
OBTENIDO A NIVEL DE CATEGORIA PRESUPUESTAL, APLICACIN
DE LOS INDICADORES Y LOS PROBLEMAS PRESENTADOS A NIVEL
DE PLIEGO, ASI COMO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y
SUGERENCIAS

ESCALA DE PRIORIDADES 2015

Objetivo General 1

Promover una adecuada administracin y planeamiento de


la organizacin; brindando los servicios pblicos con
eficiencia, eficacia y economa, orientados a mejorar el
bienestar social econmico de la poblacin Urbana y Rural
del Distrito, con nfasis en proyectos inconclusos

Objetivo General 2

Promover las obras pblicas que favorece a las NBI


(NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS) de la
poblacin tanto urbana y rural en beneficio de la educacin,
salud, deporte, saneamiento, salubridad y mejore su nivel de
vida de la poblacin.

Objetivo General 3

Desarrollar el programa del presupuesto participativo


orientado a priorizar los gastos de inversin a nivel del
Distrito con proyectos en beneficio de la poblacin, con
nfasis en proyectos de envergadura que solucionen el
problema de congestionamiento y comercio

Objetivo General 4

Fomentar acciones de apoyo a actividades culturales,


artsticas, deportivas, sociales, comerciales, mantener los
servicios bsicos y proteger al medio ambiente para mejorar
la imagen institucional y la credibilidad ante la sociedad civil
del Distrito.

Objetivo General 5

Fomentar el desarrollo productivo, brindar servicios bsicos,


rehabilitar vas de acceso, instalar redes elctricas.

Objetivo General 6

Mostrar la voluntad de servicio en beneficio de la poblacin


a travs del sinceramiento de los Programas Sociales.

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RESULTADO

OBTENIDO

NIVEL

DE

CATEGORIA

OPP
PRESUPUESTAL

APLICACION DE INDICADORES

ACCIONES CENTRALES (AC).


Los resultados obtenidos en la categora presupuestal acciones centrales por toda
fuente de financiamiento se muestra en el siguiente cuadro.
ACCIONES CENTRALES
CATEGORIA GASTO
GASTO CORRIENTE
GASTO CAPITAL
TOTAL

PIA

PIM

EJECUCION

IEG - PIA

IEG - PIM

769,631

846,137

453,195

0.59

0.54

7,466

121,392

10,759

1.44

0.09

777,097

967,529

463,953

0.60

0.48

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ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


(APNOP).
Los resultados obtenidos en la categora presupuestal APNOP por toda fuente de
financiamiento se muestra en el siguiente cuadro.
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
CATEGORIA GASTO

PIA

PIM

GASTO CORRIENTE

828,252

826,936

GASTO DE INVERSIONES

841,906

629,009

1,670,158

1,455,945

TOTAL

EJECUCION

IEG - PIA

IEG - PIM

261,813

0.32

0.32

109,706

0.13

0.17

371,518

0.22

0.26

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PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP).


La

Municipalidad

Distrital

de

Capachica

est

ejecutado

Seis

programas

presupuestales, los cuales se detallan a continuacin.


REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
TERRESTRE
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA
POBLACION PERUANA
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS

PROGRAMAS PRESUPUESTALES
CATEGORIA GASTO

PIA

GASTO CORRIENTE

288,106

1,770,494

GASTO DE INVERSIONES

934,727

7,441,799

1,222,833

9,212,293

TOTAL

PIM

EJECUCION

IEG - PIA

IEG - PIM

207,485

0.72

0.12

111,975

0.12

0.02

319,460

0.26

0.03

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PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL PRIMER SEMESTRE AO FISCAL 2015

Podemos enumerar los siguientes problemas, que limitaron el cumplimiento adecuado


de los objetivos institucionales:
La falta del registro en el SNIP de las obras priorizadas viene impidiendo que
se ejecuten, por lo que es necesario que las oficinas encargadas de procesar
dicha informacin lo hagan lo ms pronto posible a fin de que cuando se
programe ejecutar dicha obra estas cuenten con su Cdigo Presupuestario
habilitado.
La falta de una coordinacin oportuna, ocasiona que se tenga que incorporar
nuevas obras ya que al momento de empezar las obras ejecutadas nos damos
con la sorpresa que falt un componente importante siendo unas de las causas
por la que se tiene que incorporar nuevas obras, por ejemplo si se quiere
empezar con la Pavimentacin de una Calle o Avenida que se tiene
presupuestada pero al momento de iniciar su ejecucin es necesario mejorar el
sistema de alcantarillado, agua potable y conexiones domiciliarias siendo esto
unos de los inconvenientes.
La morosidad por parte de los contribuyentes con la Municipalidad es otro de
los factores que no permite que esta gestin proporcione un mejor servicio a la
comunidad ya que el esfuerzo que se viene realizando con la finalidad de
mantener una ciudad ordenada, limpia, con sus reas verdes adecuadas hoy
en da nos demanda un mayor gasto ya que al ser obras concluidas el
mantenimiento de dichas infraestructura es asumida con los ingresos de
funcionamiento el cual debiera ser cubiertas con los impuestos y arbitrios
pagados por los vecinos.
Escasos niveles de capacitacin permanente del personal administrativo de la
Municipalidad y desconocimiento de algunos procedimientos administrativos.
Escaso nivel de comunicacin y coordinacin institucional para el logro de las
metas presupuestarias.

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La demanda persistente por parte de la poblacin para la solicitud de obras sin


respetar el proceso participativo.
Desconocimiento de algunos procedimientos administrativos y gestin
municipal por parte de los miembros del Concejo Municipal.

IDENTIFICACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS INTERNAS Y FORMULACION DE


LAS UNIDADES ORGANICAS EN LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Es necesario ejecutar en la brevedad posible las siguientes:


La oficina correspondiente debe iniciar de manera inmediata el registro en el
SNIP los proyectos priorizados, se debe mantener un banco de proyectos para
la futuras priorizaciones con la finalidad de contar con proyectos aprobados.
Se debe trabajar desde el presupuesto participativo para que las obras sean
priorizadas con todos sus componentes y no que posteriormente se tenga que
estar

incrementando

obras

no

programadas,

por

lo

que

la

oficina

correspondiente debe tomar las precauciones del caso.


Debe existir una estrecha coordinacin con la finalidad de que cuando se
realice

el

presupuesto

participativo

todos

participemos

tengamos

conocimiento de que es lo que se programa para el siguiente ejercicio y de


existir alguna observacin sta sea realizada en su momento, con esto nos
evitaramos una serie de improvisaciones.
Reforzar el proceso de recaudacin de los tributos que administra la
municipalidad, incentivando a la poblacin al cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, as como impulsar con mayor nfasis la cobranza a domicilio.
Efectuar la ampliacin de la base tributaria a travs de la incorporacin de
nuevos contribuyentes no registrados en la municipalidad, orientando los
esfuerzos a desarrollar el Catastro Rural y la actualizacin del Catastro Urbano
con el personal de esta institucin.

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Cumplir con lo programado en el Presupuesto Institucional de apertura (PIA 2015), por tal razn las actividades y proyectos NO PROGRAMADAS deber
estar sujeto a los crditos suplementarios que pudieran producirse.
Fomentar y promover la capacitacin permanente del personal administrativo
de la Municipalidad, as como los miembros del Concejo Municipal.
Racionalizar el gasto corriente paulatinamente.
Racionalizar el recurso humano en las reas administrativas e inversin.
Disminucin en el Apoyo a la Accin Comunal.
Mejorar y simplificar los sistemas administrativos de presupuesto, tesorera,
inversin, contadura y principalmente lo referente a contrataciones y
adquisiciones.
Mejorar el nivel de comunicacin y coordinacin institucional para el logro de
las metas presupuestarias.
Mejorar la aplicabilidad del Programa del Vaso de Leche, teniendo como fin
nico mejorar los niveles de nutricin y atencin a los nios tal como se
establece la normatividad vigente.
Mantener en condiciones adecuadas de transitabilidad las vas de acceso al
Distrito.
El concejo municipal est orientado a la bsqueda de financiamiento de nuevas
obras y/o proyectos.

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PARTE II
EVALUACION DE INGRESOS Y GASTOS, CONTENIENDO EL ANALISIS Y
EXPLICACION EN TERMINOS DE EFICACIA DE LA EJECUCION DE
INGRESOS DEL PLIEGO, RESPECTO AL PIA Y PIM
Consiste en comparar la informacin de la ejecucin presupuestaria de los ingresos,
egresos y logros de las metas financieras, registrada durante el primer semestre del
ao fiscal 2015, con la informacin contenida en el Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA) y en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM).
Indicador de Eficacia.
El indicador de eficacia identifica el avance en la ejecucin presupuestaria de los
ingresos y gastos, as como el grado de cumplimiento de las metas del pliego,
respecto al PIA y PIM.
EVALUACION DE LOS INGRESOS

MARCO PRESUPUESTAL 2015


El Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego Presupuestario: Municipalidad
Distrital de Capachica, aprob un Presupuesto ascendente a S/. 3, 670,088.00 sin
embargo, se ha incrementado el marco presupuestal, quedando como Presupuesto
Institucional Modificado (PIM) S/. 11, 635,767.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

En este contexto, la ejecucin presupuestal de los ingresos por cada Fuente de


Financiamiento, ha tenido un comportamiento variado tal como se resume a
continuacin:

INFORME SEMESTRAL DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA AO FISCAL 2015

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FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO: 00 Recursos Ordinarios


En este Rubro se presupuest S/. 162,195.00 lo que es bsicamente para la
adquisicin de insumos para el programa vaso de leche.
Por lo tanto, el marco presupuestal del rubro recursos ordinarios Permaneci en la
suma de S/. 162,195.00 y la ejecucin de ingresos asciende a la suma de S/. 00.00
por lo que se tiene los siguientes indicadores:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
RUBRO

PIA

PIM

EJECUCION DE
INGRESO

INDICADOR DE
EFICACIA
IEI (PIA) IEI (PIM)

00 RECURSOS ORDINARIOS

162,195.00

162,195.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

162,195.00

162,195.00

0.00

0.00

0.00

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

INFORME SEMESTRAL DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA AO FISCAL 2015

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OPP

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RUBRO: 09 Recursos Directamente Recaudados


En este Rubro se presupuest S/. 110,000.00 ms los Crditos Suplementarios por
Mayores ingresos; el PIM de este Rubro asciende a S/. 112,819.00
De acuerdo al comportamiento de la ejecucin presupuestal de ingresos propios con
relacin al rubro en mencin lo recaudado por este rubro asciende a S/. 59,024.82, por
lo que de acuerdo al indicador de eficacia del ingreso con relacin al PIA y PIM se
muestra a continuacin:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


RUBRO

PIA

PIM

EJECUCION DE
INGRESO

INDICADOR DE
EFICACIA
IEI
(PIA) IEI (PIM)

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

110,000.00

112,819.00

59,024.82

0.54

0.52

TOTAL

110,000.00

112,819.00

59,024.82

0.54

0.52

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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RUBRO: 13 Donaciones y Transferencias


Este Rubro no fue considerado en el PIA 2015. Sin embargo, se tuvo ejecucin de
ingresos por incorporacin de crdito suplementario de Contrato de Subvencin
econmica firmada con la entidad UNION EUROPEA, que brinca apoyo para financiar
la aplicacin de la accin denominada SAYWA: Con fines de legalidad laboral entre
Per y Bolivia y transferencias recibidas por gestiones realizadas conforme al
siguiente detalle:
DETALLE
POR DONACIONES Y TRANSFERENCIA
POR INCORPORACION DE SALDO BALANCE
TOTAL

IMPORTE
1,515,689.00
0.00
1,515,689.00

De acuerdo al comportamiento de la ejecucin presupuestal de ingresos de este rubro


asciende a S/. 1,515.688.87, por lo que de acuerdo al indicador de eficacia del ingreso
con relacin al PIA y PIM se muestra a continuacin:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


RUBRO
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TOTAL
Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

PIA
0.00
0.00

PIM
1,515,689.00
1,515,689.00

INDICADOR DE
EFICACIA
IEI (PIA) IEI (PIM)
1,515,688.87
0.00
1.00
1,515,688.87
0.00
1.00

EJECUCION DE
INGRESO

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FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO: 07 Fondo de Compensacin Municipal


En este Rubro se presupuest S/. 2, 465,898.00, recortes presupuestales autorizados
por el MEF; fue 153,322.00 y el crdito suplementario por la incorporacin de mayores
ingresos haciende S/. 3,489.00 el PIM asciende a S/. 2, 316,065.00
El monto ejecutado de ingresos asciende a S/. 1, 231,333.22, por lo que de acuerdo al
indicador de eficacia del ingreso con relacin al PIA y PIM se muestra a continuacin:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS


RUBRO

PIA

07 FONCOMUN
TOTAL

PIM

EJECUCION DE
INGRESO

INDICADOR DE
EFICACIA
IEI (PIA) IEI (PIM)

2,465,898.00

2,316,065.00

1,231,333.22

0.50

0.53

2,465,898.00

2,316,065.00

1,231,333.22

0.50

0.53

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

RUBRO: 08 Impuestos Municipales


En este Rubro se presupuest S/. 1,300.00 ms los Crditos Suplementarios por la
incorporacin de mayores ingresos, en resumen el PIM asciende a S/. 2,612.00.

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El monto ejecutado de ingreso asciende a S/. 2,611.30, por lo que de acuerdo al


indicador de eficacia del ingreso con relacin al PIA y PIM se muestra a continuacin:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS


RUBRO

PIA

08 IMPUESTO MUNICIPALES
TOTAL

PIM

EJECUCION DE
INGRESO

INDICADOR DE
EFICACIA
IEI (PIA)

IEI (PIM)

1,300.00

2,612.00

2,611.30

2.01

1.00

1,300.00

2,612.00

2,611.30

2.01

1.00

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

RUBRO: 18 Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduana y Participaciones


En este Rubro se presupuest S/. 930,695.00 recortes presupuestales autorizados por
el MEF; fue 191,971.00, ms los Crditos Suplementarios por la incorporacin de
saldo de Balance (S/. 00.00), las transferencias recibidas por el cumplimiento de
metas del Plan Incentivos para Mejora de la Gestin Municipal (S/.40,970.00), y la
transferencia recibida por la generacin de intereses (4,894.00). Gestin de Proyectos
ante el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento provenientes del Fondo
para la Inclusin Econmica en Zonas Rurales FONIE (S/.6,741,799.00) Teniendo
Como PIM final S/. 7, 526,387.00
El monto ejecutado de ingresos asciende a S/. 6, 864,319.01, por lo que de acuerdo al
indicador de eficacia del ingreso con relacin al PIA y PIM se muestra a continuacin:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS


RUBRO
PIA

PIM

EJECUCION DE
INGRESO

INDICADOR DE
EFICACIA

INFORME SEMESTRAL DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA AO FISCAL 2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA

OPP
IEI (PIA) IEI (PIM)

18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS


TOTAL

930,695.00

7,526,387.00

6,864,319.01

7.38

0.91

930,695.00

7,526,387.00

6,864,319.01

7.38

0.91

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

RESUMEN DE EJECUCION Y EVALUACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2015


FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PIA

PIM

RUBRO
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONCOMUN
08 IMPUESTO MUNICIPALES
18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS
TOTAL

EJECUCION DE
INGRESO

INDICADOR DE
EFICACIA
IEI (PIA)

IEI (PIM)

162,195.00

162,195.00

0.00

0.00

0.00

162,195.00

162,195.00

0.00

0.00

0.00

110,000.00

112,819.00

59,024.82

0.52

110,000.00

112,819.00

59,024.82

0.54
0.54

0.00

1,515,689.00

1,515,688.87

1,515,689.00

1,515,688.87

0.00
0.00

1.00

0.00
3,397,893.00

9,845,064.00

8,098,263.53

0.82

2,465,898.00

2,316,065.00

1,231,333.22

2.38
0.50

1,300.00

2,612.00

2,611.30

2.01

1.00

930,695.00

7,526,387.00

6,864,319.01

7.38

0.91

3,670,088.00 11,635,767.00

9,672,977.22

2.64

0.83

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

INFORME SEMESTRAL DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA AO FISCAL 2015

0.52
1.00
0.53

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA

OPP

EVALUACION DE GASTOS

RESUMEN CONSOLIDADO DEL


FINANCIAMIENTO Y RUBRO.

GASTO

NIVEL

DE

FUENTE

DE

RESUMEN EJECUCION DE GASTOS


FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PIA

PIM

EJECUCION DE
GASTO

RUBRO
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONCOMUN
08 IMPUESTO MUNICIPALES
18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS
TOTAL

0.00

INDICADOR DE
EFICACIA
IEG
(PIA)
0.00

IEG
(PIM)

0.00

0.00

0.05
0.05

0.05

0.00
0.00

0.07
0.09

162,195.00

162,195.00

162,195.00

162,195.00

110,000.00

112,819.00

5,301.50

110,000.00

112,819.00

5,301.50

0.00

1,515,689.00

98,973.68

0.00

1,515,689.00

98,973.68

3,397,893.00

9,845,064.00

925,492.48

2,465,898.00

2,316,065.00

739,038.18

0.27
0.30

0.00

0.00

0.05
0.07
0.32

1,300.00

2,612.00

0.00

0.00

930,695.00

7,526,387.00

186,454.30

0.20

0.02

3,670,088.00 11,635,767.00

1,029,767.66

0.28

0.09

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

PARTE III
EVALUACION DE LA CONTRIBUCION DE LA GESTION MUNICIPAL EN LOS
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

INFORME SEMESTRAL DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA AO FISCAL 2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA

OPP

PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP). La Municipalidad Distrital de Capachica est


ejecutando las siguientes PP.

INFORME SEMESTRAL DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA AO FISCAL 2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA

OPP

PROGRAMAS PRESUPUESTALES
CATEGORIA GASTO

PIA

GASTO CORRIENTE

288,106

1,770,494

GASTO DE INVERSIONES

934,727
1,222,833

TOTAL

PIM

EJECUCION

IEG - PIA

IEG PIM

207,485

0.72

0.12

7,441,799

111,975

0.12

0.02

9,212,293

319,460

0.26

0.03

PROGRAMACION POR CATEGORIA PRESUPUESTAL SEGN PIA - PIM


CATEGORIA
PP
AC
APNoP
TOTAL

PIA
1,222,833

PIM

EJECUCION

IEG - PIA

IEG PIM

9,212,293

319,460

7.53

0.03

777,097

967,529

463,953

1.25

0.48

1,670,158

1,455,945

371,518

0.87

0.26

3,670,088.00

11,635,767.00

1,154,931.13

0.31

0.10

PROGRAMACION POR CATEGORIA PRESUPUESTAL SEGN PIA


INFORME SEMESTRAL DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA AO FISCAL 2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA

OPP

PROGRAMACION POR CATEGORIA PRESUPUESTAL SEGN PIM

Por gestiones logradas ante diferentes entidades para financiamiento de algunos se


fue incorporando presupuesto para algunos programas presupuestales representando
un 33% del presupuesto total de la entidad.

EJECUCION POR CATEGORIA PRESUPUESTAL


INFORME SEMESTRAL DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA AO FISCAL 2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA

OPP

RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL Y EJECUCION

INFORME SEMESTRAL DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA AO FISCAL 2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA

OPP

PARTE IV
EVALUACION DE LA INCIDENCIA DE LAS POLITICAS DE EQUIDAD DE GNERO
EN LA GESTION MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR LOS DERECHO DE LA
MUJER A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, LIBRE DESARROLLO,
BIENESTAR Y AUTONOMIA RESPECTO A SU PARTICIPACION

Proceso de Presupuesto Participativo


Agentes participantes.

GENERO
FEMENINO
MASCULINO
TOTAL PERSONAS

CANTIDAD
40
80
120

Programas sociales asistenciales y alimentarias

INFORME SEMESTRAL DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA AO FISCAL 2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA

OPP

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE


GRUPOS
Madres gestantes
Madres lactantes
Nios menores de 6 aos
Nios de 7 a 13 aos
Pacientes con TBC
Ancianos
TOTAL

BENEFICIARIOS
44
104
809
123
0
64
1,144

INFORME SEMESTRAL DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA AO FISCAL 2015