ADMINISTRACIN ESTRATEGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Per, Decana de Amrica
Facultad de Ciencias Administrativas
Escuela Acadmica Profesional de Administracin

PLAN ESTRATEGICO EPS

CHAVIN S.A.
Integrantes
Crdenas Taipe, Luis
Cervantes Cahuana, Tania
Palomino Padilla, Yuriko Rosa
Salcedo Huamani, Veronica
Curso
Administracin Estrategica
Profesor
Espinoza Altamirano
Aula
305 N

TABLA DE CONTENIDOS

Ciudad Universitaria, julio del 2014

INTRODUCCION

El presente trabajo aborda el anlisis del plan estratgico de la empresa

EPS Chavn S.A, esta empresa resulto ideal para su anlisis, pues nos
permite un mayor despliegue con el uso de herramientas abordadas en el
curso, la incorporacin de proyectos de mejora, con la finalidad del
aprendizaje de una mejor metodologa para un plan estratgico.
Durante el trabajo de anlisis se presentara prrafos sobre el plan
estratgico

original

de

la

empresa

Chavin

S.A.

en

funcin

su

recomendacin de mejora o crtica constructiva como parte del desarrollo

de nuestro anlisis.
La capacidad de respuesta al reto planteado, depender de la accin y el
compromiso de los miembros del grupo, y de la definicin de metas y
objetivos claros que guen su accionar. Por lo tanto surge la necesidad de un
mayor compromiso con la elaboracin del mencionado trabajo para alcanzar
un desarrollo no terico sino practico, al plasmar lo aprendido durante el
desarrollo de este trabajo de anlisis y alcanzar un desarrollo acadmico.
Finalmente nos comprometemos a desarrollar el siguiente trabajo de la
mejor manera posible.
Justificacin:
La eleccin del plan estratgico de Chavin S.A. fue en funcin a las pocas
herramientas de gestin utilizadas en el mencionado plan, lo cual nos
permite elaborar las distintas herramientas aprendidas en el curso, con la
finalidad de un mayor aprendizaje en su elaboracin. Por ello el grupo en
consenso crey conveniente el anlisis del siguiente plan estratgico.

PROLOGO
En el presente trabajo se encontrara la propuesta de mejora del plan
estratgico de Chavin S.A. con lo cual se busca plasmar una mejorar de
proyectos,

ideas

recomendaciones

y/o

propuestas

debidamente

argumentadas con los cuales tenemos el compromiso de haber realizado un

anlisis riguroso .
Durante el anlisis del mencionado plan el equipo de estudiantes
encontramos cada da una mayor satisfaccin al realizar este trabajo pues
representa el uso de lo aprendido durante las semanas acadmicas, para
ello se pretende realizar una propuesta integral mencionando herramientas
tales como el cuadro de mando integral, el anlisis score card, un plan de
gestin por servicios, y finalmente una propuesta de control de actividades
mediante el uso del Excel.
Finalmente el anlisis demostrara que un problema en el plan estratgico
puede generar distintas alternativas de solucin tanto inmediato como a
largo plazo, por lo tanto se hace uso de metodologas para cumplir los
objetivos

trazados

conclusiones finales.

para

finalmente

establecer

recomendaciones

DESCRIPCION DE LA EMPRESA
La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de agua potable y
alcantarillado Chavn S.A. EPS Chavn S.A., es la empresa prestadora de los
servicios bsicos de Agua Potable y Alcantarillado a la poblacin del Callejn
de Huaylas. Somos una Empresa Municipal de Derecho Pblico Interno, tipo
Sociedad Annima, sujetndose su gestin y presupuesto a la normativa
que anualmente establece la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico.
1. DATOS GENERALES: : EPS CHAVIN S.A
Nombre De La Empresa

: Eps Chavin S.A

Nombre Comercial

: Eps Chavin S.A.

RUC

: 20119147051

Fecha de Fundacin

: 20/12/1991

Tipo de Sociedad

: Sociedad Annima

Estado de la Empresa

: Activo

Sector

econmico

de :

desempeo

Captacin,

Depuracin

Distribucin De Aguas
: Sin Actividad

Marca De Actividad Comercio

Exterior

: Av. Avenida Diego Ferrer #Sn

Direccin Principal

:Ancash / Huaraz / Huaraz

Poblacin

:721141

Fax

:721141

Telfonos

721141 421141 421401

721401

: 107
Nro. Trabajadores
OTROS:
ADMINISTRADOR LEON PALACIOS TEOFILO CELSO
CONTADOR ROSALES GUERRERO VICENTE
GERENTE GENERAL TARAZONA MINAYA JUAN ALFREDO

721072

UBICACIN GEOGRAFICA:

ANALISIS DEL PLAN ESTRATEGICO

CORRECCION
La primera correccin es en base al resumen del diagnostico
Se recomienda seguir un orden establecido, no es necesario colocar
el resumen al inicio, o en todo caso que este sea ms resumido en
base a hallazgos. Se considera que el anlisis foda encontrado dentro
de esta primera seccin se podra desarrollar con tal profundidad ms
adelante y no en un resumen.
DECLARACIN DE MISIN Y VISIN.
La segunda correccin es en base a la misin y visin,
-

primero se considera no necesario colocar una imagen con que

propsito.

Colocar al inicio la misin y luego los roles de negocios como 2.1 y los
roles actuales y futuros en la misma seccin.

MISION
"trabajamos juntos para brindar agua saludable, permanente y suficiente a
un costo justo para toda nuestra poblacin.
VISION
"Empresa Competitiva, Lder en la Prestacin de Servicios: Agua Potable,
Evacuacin y Disposicin de Aguas Residuales y Pluviales; Generadora de
productos Conexos a nivel Regional"

Luego de la revisin de la misin y visin re encontr que este plan

estratgico no cuenta con la descripcin de sus valores y compromisos
institucionales, por lo cual vimos conveniente crear unos nuevos en base a
lo propuesto en su plan actual.

1. Valores y compromisos institucionales

1.1

Valores

Responsabilidad: Cumplir con las obligaciones de la empresa con los

clientes, as como tambin con los mismos trabajadores.
Solidaridad: Unin de todo el personal de la empresa para la obtencin
de los objetivos.
Respeto: Crear un ambiente armnico para todas las personas.
Transparencia: Gestionar la empresa de forma honesta sin ocultar ni
manipular cualquier clase de informacin.
Puntualidad: Tanto para cumplir con los compromisos con los clientes
como con los trabajadores dentro de la misma empresa.
Dedicacin: Trabajar siempre enfocados en el objetivo, el cual es lograr
una plena satisfaccin al cliente.
Creatividad: Buscar nuevas formas para mejorar diversos aspectos de la
empresa.

1.2

Compromisos institucionales
Control de calidad: Brindar un servicio personalizado cumpliendo con
todos los estndares de calidad.

Ofrecer un valor agregado: Se buscar que el servicio final sea mucho

ms de lo que se podra ofrecer.

Trabajo en equipo: Realizar una labor en conjuntos la que se integre todo

el personal para facilitar la labor.

Disciplina y dedicacin: Los empleados trabajarn enfocados en sus

distintos deberes de forma ordenada y comprometida.

Calidad en la gestin: La administracin de la empresa cumplir sus

obligaciones de forma eficiente y transparente.

Responsabilidad en la entrega: Cumplir con las obligaciones de la

empresa en el tiempo establecido.

Innovacin continua: Aprovechar la creatividad para buscar formas de

mejorar cada aspecto de la empresa.

CONTEXTO DEL DESARROLLO EMPRESARIAL
FALTA =D
DIAGNSTICO ESTRATGICO
El diagnstico estratgico de EPS CHAVN S.A., para el perodo 2009 al
2013 comprende un anlisis de las distintas variables externas e internas
que influyen directamente en la accin.
Para la formulacin del Diagnstico se emplean dos criterios de anlisis:
El anlisis PEST, que nos ayudar a determinar la situacin en que se
encuentran los factores: Poltico, Econmico, Social y Tecnolgico del
entorno con el cual tendr que interactuar la empresa para el ejercicio de su
accin.

El Anlisis FODA, que nos ayudar a determinar las Fortalezas,

Oportunidades, Debilidades y Amenazas existentes tanto en los factores
internos de la eps chavn s.a. , como en los factores externos de su
entorno; los mismos que nos darn el punto de partida para definir
Intenciones Estratgicas claves para lograr el xito de la gestin.

3.1 Ambiente externo

ANLISIS GENERAL DEL ENTORNO

FACTORES ECONMICOS.- An cuando relativa, pero la

existencia de una estabilidad econmica y social determinar
que los niveles de demanda se incrementa y las condiciones de
la oferta se mantenga un tanto relativos o en el peor de los
casos los procesos inflacionarios lentos, tambin permitirn

una lenta variacin de los precios de los insumos y otros costos

de produccin.

La economa peruana muestra una evolucin positiva durante

los ltimos quince aos. El producto bruto interno del Per,
luego de la crisis del 2009, en el que sufri una retraccin de
hasta 0.7% de crecimiento, en el ao 2012 se ha recuperado,
alcanzando el 6.5% para el tercer trimestre.

Los principales indicadores macroeconmicos nacionales nos

muestran los resultados positivos de la economa peruana en el
periodo 2009 2013, de los cuales hay que resaltar: el ritmo
sostenido del crecimiento del PBI a excepcin del ao 2009 a
raz de la crisis mundial, la apreciacin del nuevo sol frente al
dlar americano y al euro, evolucin de la tasa bruta de
inversin, el sostenimiento positivo de la Balanza Comercial, y
la paulatina reduccin de la deuda pblic nacional,
particularmente de la deuda externa.

FACTORES POLTICOS - LEGALES.La suscripcin de convenios de estabilidad jurdica con las

transnacionales dedicadas a la explotacin minera, permiten
que el Per sea percibido como un pas estable por los
inversionistas. El riesgo-pas es un indicador financiero que
mide la percepcin de los inversionistas en las finanzas
nacionales, para el ao 2012 se coloc en 91 puntos bsicos
alcanzando su nivel histrico ms bajo.

El sistema de gobierno democrtico se ha consolidado durante

los ltimos quince aos, el gobierno actual ha sabido mantener
esta lnea, las tendencias de opinin nos indican que no se
producirn cambios extremos en el estilo de gobierno y la
tendencia ideo poltica del presente gabinete de turno.

FACTORES SOCIO - CULTURALES.-En los ltimos 5 aos la actividad

turstica, ha mostrado un comportamiento creciente en forma sostenida,
cuya tendencia tender a mejorar por las condiciones que el Gobierno est
fijando para la actividad, con las consiguientes consecuencias favorables
para la demanda de los servicios que presta la empresa.
Segn IPSOS apoyo, la poblacin total nacional proyectada para Per es de
29797,694 para el 2011.
La poblacin de la Provincia de Lima es de 9303,778 habitantes y del
Departamento de Lima es de 9293,007 habitantes.

FACTORES TECNOLGICOS.- Globalizacin Tecnolgica, que puede

mejorar las capacidades de los trabajadores e incluso el de los
consumidores, incrementando su cultura del agua.
Existencia de Tecnologa de punta, susceptible de aplicacin
Innovacin Tecnolgica permanente.

Institucional

El mbito operacional de la Empresa, comprende las ciudades de Huaraz

con los distritos de Huaraz e Independencia; las ciudades de: Aija, Chiquin
y Caraz.
Solo participan activamente 05 localidades, con una poblacin urbana total
de 105,937 habitantes. La poblacin que tiene acceso a servicios de agua
potable es del orden del 73% y alcantarillado un 68%.

Los servicios de saneamiento son de necesidad bsica, de utilidad pblica y

preferentemente de inters nacional. (Informacin al 2002 ) .
El funcionamiento de la Empresa, tiene como sede principal la ciudad de
Huaraz y oficinas administrativas en Chiquin, Aija y Caraz.

Mapa del per

Mapa prov.
Huaraz

La Provincia de
Huaraz es una de las veinte
provincias que conforman el Departamento de Ancash, bajo la
administracin del Gobierno regional de Ancash, en el Per. Limita al norte
con la Provincia de Yungay y la Provincia de Carhuaz, al este con la Provincia
de Huari, al sur con la Provincia de Recuay y la Provincia de Aija. Finalmente,
al oeste con la Provincia de Casma y la Provincia de Huarmey

FODA:

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y PROYECTOS

Con respecto a esta seccin vemos conveniente que los objetivos trazados
por

Chavn

S.A.

pueden

realizarse

de

mejor

manera

incorporando

perspectivas, pues en el plan estratgico original no se menciona la

direccin especfica hacia dnde va dirigido para objetivo. As mismo
observamos que su objetivo de desarrollo esta formulado como una misin,

que es lo que la empresa desea ser, lo cual sera ideal para su misin y no
para un objetivo a realizar.
Resumen:
-

Falta de perspectivas (financiera, clientes, proceso internos y

aprendizaje y crecimiento.

Objetivo de desarrollo desarrollado como misin y no como un

objetivo que describa que es lo que la empresa va a desarrollar.

Desorden en la planeacin de objetivos y estrategias, convendra un

cuadro como matriz de objetivos estratgicos para coordinar cada
objetivo con su respectiva estrategia.

Necesidad de una matriz estratgica en base a objetivo, estrategia y

proyecto a realizar para generar un orden

OBJETIVO DE DESARROLLO
Contribuir al logro de una Empresa competitiva, lder en la prestacin de
servicios de agua potable, evacuacin y disposicin de aguas residuales y
pluviales; y generadora de productos conexos a nivel regional.
Realizar

estrategias

que

estn

guiadas

en

base

las

principales

perspectivas de nuestra empresa, con la finalidad de un mayor desarrollo de

nuestras ventajas competitivas actuales y potenciales, para brindar un
mejor servicio para nuestros clientes.
Comprendemos
Perspectivas financiera clientes proceso internos aprendizaje y crecimiento.
MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS:
Recomendamos el uso de una matriz para justificar cada objetivo en base a
estrategias a usar y proyectos a emprender, asi mismo mejoramos los
objetivo para enlazarlos con sus estrategias y proyectos que en el actual
plan estratgico no se mencionan.
-

Reformular los objetivos en especial el general pues no expresa con

firmeza su objetivo.

Al reformular el objetivo general es conveniente reformular la mayora

de objetivos especficos y algunos proyectos.

OBJETIVOS GENERALES:
(1) Prestacin de servicios de agua potable en calidad, cantidad y
continuidad
(2) Operatividad permanente en la evacuacin y disposicin de aguas
residuales y pluviales
Se recomienda establecer nuevos objetivos generales.
Establecer estrategias de mejorar con la incorporacin de proyectos para
mejorar la prestacin de servicios generales tomando en consideracin los
factores de calidad, cantidad y continuidad.
Garantizar nuestra continuidad de procesos, mejorando procesos e innovar
en nuevos procesos y servicios a brindar.

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL CHAVIN S.A.

2013
PERSPECTIVA
OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS
S

cliente

procesos
internos

aprendizaje y
crecimiento

PROYECTOS

Rediseo de
sistema de
prestacin de
servicios
Actualizacin
Instalacin de un
Disminuir la tasa de
permanente del
programa de
morosidad de clientes
cartera de
riesgo de
morosidad
morosidad
Reformulacin del Medicin de
Disminucin de nuestros
sistema de pagos sistemas de pago
compromisos financieros
a proveedores y
de corto a largo
otros
plazo
Actualizacin de
Capacitacin y
las redes
Reactualizacin
matrices de agua
Brindar un servicio calidad
del personal en
y alcantarillado
funcin a nuevos
Programa de
procesos
reduccin de
errores y/o
conflictos con el
Brindar un
servicio
servicio de
Ampliacin del
Mejora en la satisfaccin del
educacin
sistema de agua
cliente
sanitaria a la
potable y
poblacin usuaria.
alcantarillado
Picup Los
Olivos.
Ocupacin extra y Diseo e
Lograr la implantacin de
medicin de
implementacin
mecanismos de monitoreo y
tiempos por
del Plan de
evaluacin en todas las reas proceso
Productividad
de la empresa.
Creacin de
Reducir los
software de
tiempos muertos
control de
durante la
tiempos por
Contar con manuales de
produccin
proceso
procedimientos especializados
Diseo e
de cada proceso en la
Evaluacin
implementacin
empresa.
permanente de la
del Plan de
rentabilidad
Productividad
Reformulacin del
Implementacin
estatuto de
Optimizar la administracin de de nuevas guas
CHAVIN; y ROF,
servicios y procesos
para mejorar la
CAP y
administracin
MOF.
Incorporacin de
Sistema de
Lograr una comunicacin total
un software de
comunicacin
entre reas
comunicacin
integral
entre reas
Reconocimiento a
travs de bonos
Equipamiento de
Incrementar trabajadores
econmicos en
un sistema de
satisfechos con desempeo
funcin a la
reconocimientos
profesional
productividad
laborales
Informticos
Aumentar la rentabilidad
respecto a servicios de la
empresa

financiera

2009 -

RECOMENDACIONES
1. Uso de Cuadro de Mando Integral

Ampliacin para
la prestacin de
servicios

Se recomienda hacer uso del cuadro de mando integral, al constituir una

herramienta de gestin importante para la implantacin de la estrategia, ya
que coordina los objetivos de las diversas reas, identifica y coordina las
iniciativas estratgicas y permite medir de un modo sistemtico las
realizaciones proponiendo acciones correctivas oportunas
Se pretende crear nuevos objetivos en base a cada rea de mejora
coordinado con las 4 perspectivas deseables a mejorar, si tambin un plan
scorecard con la realizacin de dichos objetivos durante un tiempo
determinado, ya sea mensual, trimestral o anual.

Pers
pecti
va

Tip
o
de Objet
Obj ivo
eti
vo

Meta 2015
Indica
M
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R
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G1

OE
E1.
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FINANCIERA

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E1.
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E1.
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AO 2015

Aumentar la utilidad y liquidez de la empresa

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CUADRO DE MANDO
PERSPECTIVA FINANCIERA

CUADRO DE MANDO
PERSPECTIVA CLIENTE
Perspectiv
a

Meta 2015

Tipo de
Objetivo

Objetivo

Indicador
Meta

Rang
o

CLIENTES

OEG2

Estatu
s

Frecuencia
de control

Reclamos y/o
erros

OEE2.4

Incrementar
sistema de agua
y alcantarillado
en un 10%

OEE2.5

Mejora en la
satisfaccin del
cliente en un 20
%

OEE2.1

mensual

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40=

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semestra
del servicio
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l
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satisfechos
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de clientes
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semestral

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PROCESOS INTERNOS

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reclamos y/o
errores

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PERSPECTIVA PROCESO INTERNOS

Tip
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Obj
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OE
G3

Aumentar y diversificar la cartera de clientes

CUADRO DE MANDO

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AO 2015
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S O N

Implementar una gestion por resultados

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trabajadores

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trabajadores

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presentados del
mes al rea de
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informes
presentados al
mes del rea de
atencin

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procedimientos
descritos en el
manual

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avance del
documento
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donde se
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procedimientos

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el documento
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CUADRO DE MANDO
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

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