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DE SAN AGUSTN
FACULTAD DE INGENIERA DE PRODUCCIN Y SERVICIOS
ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERA MECNICA
TRABAJO FINAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO
PROYECTOS EN COMERCIALIZACIN
Realizado por:
Coordinador de Trabajo
_________________
Coordinador de Investigacin :
_________________
Coordinador Logstico :
_________________
Arequipa Per
2014
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
CONTENIDO
CONTENIDO............................................................................................................................................... 2
GLOSARIO ................................................................................................................................................. 3
PRESENTACIN ........................................................................................................................................ 5
INTRODUCCIN ........................................................................................................................................ 6
1.
4.
7.
8.
BIBLIOGRAFIA ..........................................................................................................................................59
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TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
GLOSARIO
Agentes: Denominacin genrica dada al conjunto de Generadores, Transmisores,
Distribuidores y Usuarios Libres.
AL y C: Amrica Latina y Caribe.
AT: Alta Tensin.
Base Tarifaria: Monto anual a reconocer por las instalaciones del Sistema Garantizado de
Transmisin que se utilizar para el clculo de las tarifas y compensaciones de transmisin.
BCRP: Banco Central de Reserva del Per.
BVL: Bolsa de Valores de Lima.
BM: Banco Mundial.
BT: Baja Tensin.
CAF: Corporacin Andina de Fomento.
CAGR: Compound Annual Growth Rate (Tasa de Crecimiento Anual Compuesto).
Capacidad: Se considerar como sinnimo de potencia.
CENACE: Centro Nacional de Control de Energa.
CIADI: Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones.
CIES: Consorcio de Investigacin Econmica y Social.
CIIU: Clasificacin Internacional Industrial Uniforme.
COES: Comit de Operacin Econmica del Sistema Interconectado Nacional.
Cogeneracin: Proceso de produccin combinada de energa elctrica y energa trmica, que
hace parte integrante de una actividad productiva, en el cual la energa elctrica est destinada
al consumo propio o de terceros.
Precio En Barra De Sistemas Aislados: Costo medio de generacin y transmisin
correspondientes a la inversin, operacin y mantenimiento del conjunto de Sistemas Aislados
de una empresa, en condiciones de eficiencia.
Costo En Barra De Sistemas Aislados: Costo medio de generacin y transmisin
correspondientes a la inversin, operacin y mantenimiento del conjunto de Sistemas Aislados
de una empresa, en condiciones de eficiencia.
Costos De Explotacin: Son los costos de operacin, mantenimiento, renovacin y reposicin
necesarios para mantener la vida til y la calidad de servicio de las instalaciones durante el
nuevo periodo de concesin.
DEMANDA: Demanda de potencia y/o energa elctrica.
DISTRIBUIDOR: Titular de una concesin de distribucin.
D.L.: Decreto Legislativo.
D.S.: Decreto Supremo.
EIA: Energy Information Administration.
EMBIG Per: Emerging Markets Bond Index Global Per.
ENAHO: Encuesta Nacional de Hogares.
FONAFE: El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado
FMI: Fondo Monetario Internacional.
Generador: Titular de una concesin o autorizacin de generacin. En la generacin se incluye
la cogeneracin y la generacin distribuida.
Generacin Distribuida: Instalacin de Generacin con capacidad no mayor a la sealada en el
reglamento, conectada directamente a las redes de un concesionario de distribucin elctrica.
Grandes Usuarios: Usuarios Libres con una potencia contratada igual o superior a 10MW, o
agrupaciones de Usuarios Libres cuya potencia contrata da total sume por lo menos 10MW.
IEA: International Energy Agency.
IGBVL: ndice General de la Bolsa de Valores de Lima.
IGV: Impuesto General a las Ventas.
INEI: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica.
INGEMMET: Instituto Geolgico Minero y Metalrgico.
Interconexin Regional: Sistema de transmisin elctrica destinada a intercambios de
electricidad entre Agentes de pases vecinos.
Ley De Concesiones Elctricas (LCE): Decreto Ley N 25844, promulgado el 6 de noviembre
de 1992, y sus modificatorias.
Licitacin: Proceso de concurso pblico para el suministro de electricidad en condiciones de
competencia, que posibilitar la suscripcin de contratos con las caractersticas que se sealan
en el artculo 8 de la presente Ley.
MAT: Muy Alta Tensin.
MEM: Ministerio de Energa y Minas.
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PRESENTACIN
Amrica Latina es un continente abundante en recursos energticos petrolferos,
gasferos, carbonferos e hidrulicos, as como en una diversidad de otros recursos
energticos renovables. Esta riqueza energtica puede contribuir a fomentar la
cooperacin y la integracin regional, as como el desarrollo econmico y social, tanto
de pases que hoy son superavitarios como deficitarios de energa. Igualmente estos
recursos hacen que la regin sea apetecible para inversionistas, lo cual tiene
implicaciones econmicas y polticas, nacionales, regionales e internacionales, a la vez
que ofrecen oportunidades para que instituciones financieras multilaterales, como CAF
banco de desarrollo de Amrica Latina, desempeen un rol proactivo y cataltico en el
sector.
Es importante que los recursos destinados al desarrollo del sector energtico
contribuyan con la agregacin de valor a las ventajas comparativas de Amrica Latina.
Las ingentes inversiones requeridas deben contribuir tambin al logro de un crecimiento
alto, sostenido y de calidad, en el cual la energa sea un catalizador transversal del
desarrollo integral.
El suministro elctrico continuo es una condicin necesaria para mitigar potenciales
limitantes para la inversin y el crecimiento econmico sostenido. Analizar la reserva
disponible de generacin y los requerimientos de transmisin del Sistema Elctrico
Interconectado Nacional (SEIN) mediante escenarios de balance oferta-demanda del
sector elctrico, a nivel nacional como regional, permite evaluar potenciales riesgos para
el crecimiento econmico del pas durante el periodo 2013 2018.
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INTRODUCCIN
El sector elctrico peruano ha separado las actividades de generacin, transmisin y
distribucin de la energa gracias a la Ley de Concesiones Elctricas, que redefini su
estructura con el fin de promover la competencia y as alcanzar la mxima eficiencia en
el servicio pblico de electricidad.
A julio 2013, la potencia efectiva (en adelante, la oferta) del parque generador del SEIN
es estimada en 7 353 MW. El parque generador en el Per se caracteriza por su
concentracin en trminos de fuente energtica (40 por ciento de la oferta es generada
por el gas natural de Camisea) y de ubicacin geogrfica (74 por ciento de la oferta
proviene de la zona centro): as, casi la mitad de la capacidad de la oferta elctrica del
Per se alimenta con gas natural desde el rea centro del pas.
En la prctica, se debe precisar que la potencia efectiva u oferta no equivale
exactamente a la oferta disponible de generacin (potencia efectiva ajustada por
restricciones de oferta). Entre otras razones, la oferta disponible es inferior por: i)
condiciones climatolgicas que reducen la oferta hidroelctrica por escasez de lluvias
(estiaje: mayo noviembre); ii) limitaciones de la capacidad de transporte de gas
natural; iii) indisponibilidad por mantenimiento programado de centrales; y iv)
variabilidad de la capacidad de produccin de centrales elicas y solares. Por ello,
dadas las restricciones que enfrenta todo parque generador, es recomendable la
existencia de un exceso de oferta disponible superior al 10 por ciento de la mxima
demanda que permita cubrir eventuales fallas de generacin y / o transmisin.
Como referencia, dada la mxima demanda de electricidad (en adelante, la demanda)
de julio 2013 de 5 264 MW, el exceso de oferta en este mes ascendi a 2 089 MW (7
353 MW 5 264 MW), lo que determin un margen de reserva de 39,7 por ciento
(exceso de oferta como porcentaje de la mxima demanda).
Sin embargo, debido a las referidas limitaciones de oferta, en julio 2013 la oferta
disponible habra sido solo del orden de 5 699 MW, 22 por ciento menor que la potencia
efectiva.
As, en el momento que se alcanz la mxima demanda del mes, el margen de reserva
disponible habra registrado solo 8,3 por ciento (435 MW, equivalente a dos turbinas de
gas natural), situacin que expuso al SEIN a riesgos de interrupcin del suministro en
caso de falla de generacin y/ o transmisin.
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b. Baja Inflacin
El Banco Central de Reserva del Per (BCRP) se encarga autnomamente de la
poltica monetaria. En 2002, el BCRP adopt un esquema de Metas Explcitas de
Inflacin, este busca mantenerla dentro del rango de 1% a 3%, considerando
como su instrumento de poltica a la tasa de inters de referencia. Durante la
dcada pasada, la inflacin se ha mantenido bajo control, con un nivel promedio
de 2,7% anual. En 2013, esta culmin el ao en 2,86%, es decir, dentro de la
banda de meta inflacionaria del BCRP (ver grfico N2). Un factor que podra
incrementarla sera la presin alcista de los salarios en Lima Metropolitana como
en otras ciudades.
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c. Apertura Comercial
La apertura comercial y la evolucin de las exportaciones constituyen un factor
importante de la expansin econmica peruana. Las exportaciones alcanzaron el
record de US$ 46 260 millones en 2011 para luego disminuir por efecto de la
crisis internacional que redujo el precio de minerales. Las exportaciones
registraron una tasa anual promedio de crecimiento de 12% durante el perodo
2005 2013 (ver grfico N4).
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Actualmente, la zona sur importa electricidad desde el centro del pas a travs de
una nica lnea principal de transmisin que es altamente vulnerable a fallas y
congestin (Mantaro, en Huancavelica Socabaya, en Arequipa, doble terna de
220 kV), situacin que se revertira en el cuarto trimestre de 2013 con la puesta en
operacin comercial de la reserva fra de Ilo (460 MW). En un contexto de
crecientes requerimientos de electricidad en el sur del pas, para consolidar la
seguridad energtica es fundamental cumplir con el cronograma de puesta en
operacin comercial de redes complementarias centro sur tales como las lneas
de transmisin de 500 kV de Chilca Montalvo y Mantaro Montalvo, programadas
para 2014 y 2017, respectivamente: en ausencia de una expansin oportuna de la
capacidad de transmisin, a partir de 2015 dficits regionales se podran traducir en
racionamiento en la zona sur del pas, durante horas punta, en caso de congestin,
falla o mantenimiento del actual sistema de transmisin centro - sur.
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usuarios as como altos costos para la instalacin de redes, lo cual supone una
mayor transferencia de estos costos a los precios cobrados a los usuarios.
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El sector industrial ha tenido el menor precio medio, US$ 74,8 por MW.h en 2013,
que caracteriz porque parte importante de su demanda de electricidad se realiz a
travs del mercado libre (ver grfico N33). Por otro lado, los sectores comercial,
alumbrado pblico y residencial, con precios medios de US$ 111, US$ 142 y US$
143 por MW.h, respectivamente, adquieren energa de las empresas distribuidoras,
segmento que ha mostrado el mayor nivel de precios medios en el perodo de
anlisis.
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Por otro lado las 22 empresas de distribucin a nivel nacional realizaron ventas a
clientes finales que ascendieron a 22 102 GW.h en 2013, de las cuales el 91% se
concentr en el mercado de clientes regulados ((ver cuadro N6). La participacin
del segmento de distribucin en la contratacin de PPAs con clientes libres es
significativamente menor que en el caso de las empresas de generacin. Esto se
debe a que estas ltimas pueden ofrecer precios que no incluyen la tarifa de
distribucin lo cual resulta atractivo para dichos clientes, en especial los grandes
usuarios elctricos. Las empresas Luz del Sur y Edelnor contaron con una
participacin conjunta de aproximadamente 60% de las ventas de energa del
segmento, situacin que se sustenta en sus respectivas reas de distribucin, las
mismas que se encuentran circunscritas a la ciudad de Lima, ciudad en la que se
concentra el mayor nmero de usuarios elctricos a nivel nacional.
3.1.4. FACTURACIN
La facturacin a clientes finales ascendi a US$ 3 571,8 millones. El 74% de esta
correspondi a las empresas distribuidoras, sin embargo slo el 31% se dio por
ventas en el mercado libre. Este mercado es el nico al que pueden acceder las
generadoras mediante contratos bilaterales con clientes libres y adems es liderado
por ellas gracias a los mejores precios ofrecidos, que no incluyen el cargo por
distribucin. Por otro lado, la facturacin de los segmentos de distribucin y
generacin tuvo una tasa de crecimiento promedio anual muy similar, esta se vio
impulsada, principalmente, por el crecimiento de la demanda y del nmero de
clientes.
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Por grandes sectores, se puede apreciar que los sectores industrial y residencial
representaron el 42% y 35% de la facturacin total. Sin embargo, en el perodo
2004-2013, la facturacin al sector residencial registr el mayor crecimiento (11.4%)
impulsada por el crecimiento demogrfico y de los ingresos de la poblacin, lo cual
fue beneficioso para las distribuidoras. El sector industrial, al cual pertenecen la
mayora de clientes libres, tuvo una tasa de crecimiento promedio anual de 10,7%
en el mismo perodo, crecimiento que explica significativamente la evolucin de la
facturacin de las generadoras (ver grfico N35).
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5.1 ADINELSA
RAZN SOCIAL :
R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de
Transparencia :
20425809882
Av. Prolongacin Pedro Miotta N 421 San Juan de Miraflores LIMA
(01) 217-2000
Operativa
http://www.adinelsa.com.pe/
http://www.adinelsa.com.pe/transparencia.aspx
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE, constituida
como Sociedad Annima el 02.12.1994. Tiene participacin accionaria de FONAFE
de 100%.
Su objeto es la administracin de bienes e infraestructura elctrica ejecutada por
entidades del Estado. Adicionalmente se le dio la facultad de administrar y operar
de manera temporal, los servicios de electricidad en las zonas rurales y localidades
aisladas y de frontera donde no existan operadores de otras entidades del sector
pblico o privado. Asimismo, se le autoriz la ejecucin de obras complementarias
a las realizadas y transferidas por la DGER del MEM.
El Mercado
En el mercado de distribucin de energa elctrica, la participacin de la empresa,
al II trimestre 2014, alcanz el 0.4% del total de la venta de energa proyectada a
los clientes finales (18,613 GWh). Toda la energa se vende en el mercado
regulado. Por su rol social, Adinelsa atiende zonas rurales no atractivas para la
inversin de otras empresas.
Estructura de la Venta de Energa
(En porcentaje)
100%
Regulado
Libre
0%
Operaciones
La infraestructura que administra est constituida por centrales hidrulicas, trmicas
y elicas, pequeos sistemas elctricos (PSE), lneas de transmisin y sistemas
fotovoltaicos.
Hasta el mes de febrero 2014, la empresa cont con una potencia instalada y
efectiva en generacin hidrulica de 28.8 MW y 26.3 MW respectivamente. Por
reduccin de capital acordada en JGA, las centrales hidroelctricas de Cclic, El
Muyo, La Pelota, Quanda y Lonya Grande ubicadas en los departamentos de
Amazonas y Cajamarca fueron transferidas a la empresa Electro Oriente S.A. con lo
que, la potencia instalada y efectiva de la empresa ADINELSA ahora asciende a
12.6 y 10.9 MW respectivamente, la cual es administrada ntegramente por las
empresas del grupo Distriluz y las municipalidades.
El total de energa disponible para la atencin a clientes finales, estuvo determinado
por los siguientes factores:
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Concepto
GWh
49.03
30.08
3.96
0.45
74.70
79
74
69
66
49
30
25
II Trim 10
II Trim 11
33
32
II Trim 12
II Trim 13
Compra
II Trim 14
Venta
147,087
140,689
142,442
145,745
34,103
41,621
42,985
47,936
49,052
2010
2011
2012
2013
II Trim 14
132,746
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa,
alcanz un cumplimiento del 92%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecucin:
Implementacin del Programa de responsabilidad social (22%), debido a que la
empresa no culmin con las actividades programadas en el trimestre.
Perfiles para ampliar la cobertura elctrica (50%), debido a que se fij como meta la
elaboracin de dos perfiles logrndose ejecutar slo uno de ellos; la empresa
espera cumplir la meta prevista dentro del segundo semestre.
Hechos Relevantes
Se han suscrito tres Convenios Especficos con el Ministerio de Energa y
Minas para la Transferencia de Recursos a fin de Subsanar Deficiencias
Constructivas de acuerdo a las Normas Tcnicas de Electrificacin Rural de
doce (12) Proyectos ejecutados por la DGER/MEM (Convenio DGER/MEM)
y que fueron transferidos a ADINELSA para su operacin y mantenimiento.
En mayo del presente ejercicio, se inici la operacin comercial del SER
Nuevo Seasme por parte de Electro Oriente, en mrito al contrato de
consorcio suscrito con ADINELSA, lo que est permitiendo aplicar una
menor tarifa al cliente final al haberse ponderado la tarifa con los dems
sistemas elctricos de dicha empresa.
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R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de
Transparencia :
20216293593
Pasaje Ripacha N 101, Chilina, Arequipa
054 - 383838
Operativa
http://www.egasa.com.pe
http://www.egasa.com.pe/esp/transparencia/egasa/transparencia.php
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE. Constituida como
sociedad annima el
15.03.1994. Tiene participacin accionaria de FONAFE de
100%.
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generacin de energa
elctrica, de acuerdo a lo dispuesto en la legislacin vigente.
El Mercado
Al II Trimestre de 2014, las empresas de generacin elctrica adscritas al Sistema
Elctrico Interconectado Nacional SEIN han producido 20,691.9 GWh, del cual el
49% proviene de centrales hidroelctricas, el 48% de las centrales trmicas y el
resto de los recursos energticos renovables. Adems, durante el ao se han
producido 1,138.7 GWh ms que en el mismo periodo del 2013, debido al ingreso
de nuevas centrales de generacin.
Energa Producida por el Sistema
(GWh)
3,264
3,425
Jun
3,361
3,539
May
3,242
3,407
Abr
3,341
Mar
3,572
3,050
Feb
3,261
3,296
Ene
3,489
500
1,000
1,500
Ao 2013
2,000
2,500
3,000
3,500
Ao 2014
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Energa Producida por la Corporacin FONAFE
(GWh)
869
Jun
798
902
May
837
833
817
Abr
932
Mar
695
693
Feb
810
934
Ene
878
250
500
750
Ao 2013
1,000
Ao 2014
Operaciones
La empresa cuenta con las centrales hidroelctricas Charcani I, II, III, IV, V, VI,
adems, de las centrales trmicas de Chilina, de Mollendo y Pisco, las que le
permiten alcanzar una potencia instalada de 332.1 MW y una potencia efectiva de
324.2 MW.
Energa
(GWh)
713.0
675.93
703.2
686.37
4.9
Produccin
Venta
Marco
23.59
Compra
Ejecucin
Por otro lado, el volumen de venta de energa alcanz 686.4 GWh, representando
el 98% de su marco, debido principalmente a las menores ventas al mercado
regulado, producto de la variabilidad de la demanda de las distribuidoras.
El Plan Operativo
El plan operativo al II Trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa
alcanz un cumplimiento del 87%, siendo los indicadores con menor ejecucin los
siguientes:
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b) Lluta y Lluclla
Este proyecto permitir generar 510 MW en total, mediante la construccin de tres
centrales hidroelctricas: Lluta I, Lluta II y Lluclla.
Cuadro Resumen:
c) Molloco
Este proyecto permitir generar 302 MW, para lo cual se construir dos centrales de
generacin: Llatica y Soro y tres embalses: Machucocha, Molloco y Japo, que
almacenarn 290 millones de metros cbicos de agua.
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Cuadro Resumen:
Inversin Aproximada: US$. 600,000,000.00
Estrategia de financiamiento: Project Finance
Estado actual: Contrato de Compromiso de Inversin para la ejecucin del
proyecto se suscribi el 17 de octubre del 2013 con el CONSORCIO
CORSAN CORVIAM, ENGEVIX Y ENEX
Plazo de ejecucin: 24 meses para la elaboracin de estudios definitivos y
60 meses para la ejecucin de la Obra
Informacin de Contacto: mesapartes@egasa.com.pe
5.3 EGEMSA
RAZN SOCIAL :
R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de Transparencia :
20218339167
Av. Machupicchu s/n Central Trmica Dolorespata, Cusco
(084) 233719
Operativa
http://www.egemsa.com.pe/
http://www.egemsa.com.pe/transparencia/
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE. Constituida como
sociedad annima el 07.04.1994. Tiene participacin accionaria de FONAFE de
100%. Su objeto es prestar el servicio de generacin elctrica
Operaciones
La empresa cuenta con la CH Machupicchu y la CT Dolorespata; las que le
permiten alcanzar una potencia instalada de 106.1 MW y una potencia efectiva de
100.3 MW.
Energa
(GWh)
363.59 383.52
283.80 305.92
90.72
Produccin
Venta
Marco
93.21
Compra
Ejecucin
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Venta de Energa por Destino
(Participaciones %)
Libre
50%
Regulado
50%
R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de
Transparencia :
20279889208
Avenida Ejercito s/n, Tacna
(51) 052-315300
Operativa
http://www.egesur.com.pe/
http://www.egesur.com.pe/Transparencia/SitePages/portalinstitucional.
aspx
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE. Constituida como
sociedad annima el 11.10.1994. Tiene participacin accionaria de 100% de
FONAFE. Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generacin energa
elctrica.
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Operaciones
La empresa cuenta con las CH Aricota I y Aricota II, adems de la CT de
Independencia (ex Calana); con una potencia instalada de 58.6 MW y una potencia
efectiva de 57.8 MW. Asimismo, cuenta con la CT de Moquegua con una potencia
instalada de 1.1 MW, fuera de la operacin comercial del COES, por los altos
costos de operacin y mantenimiento.
118.02 126.1
Energa
(GWh)
151.41
128.9
38.11
8.3
Produccin
Venta
Marco
Compra
Ejecucin
Regulado
93%
COSTOS Y
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TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
Hechos Relevantes
A travs del oficio N. 1468-2014-EF/63.01 la Direccin General de Polticas
de Inversiones del Ministerio de Economa y Finanzas declar viable el
proyecto Instalacin de las Centrales Hidroelctricas Moquegua 1 y 3.
En Junio 2014, se ha firmado un contrato con ADINELSA (3.47 MW - 4.06
MW) para el suministro de energa del 01/08/2014 al 31/12/2016.
5.5 ELECTRO ORIENTE S.A.
RAZN SOCIAL :
R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de Transparencia :
20103795631
Av. Freyre N 1168 Iquitos-Maynas-Loreto, Per
(51)(065) 253500
Operativa
http://www.elor.com.pe/
http://www.elor.com.pe/?pagina=150-1
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE, constituida
como sociedad annima el 28.06.1984. Tiene participacin accionaria de FONAFE
de 100%.
Su objeto es prestar servicios de generacin, transmisin, distribucin y
comercializacin de energa elctrica dentro de su rea de concesin.
El Mercado
En el mercado de distribucin de energa elctrica, la participacin de la empresa
alcanz a 1.68% del total de la venta de energa a los clientes finales al II trimestre
2014 (18, 612,900 GWh1).
En el mercado de distribucin elctrica, delimitado por todo el territorio nacional, la
empresa desarrolla sus actividades en un rea de influencia de 469,557 km,
equivalente al 36.5% del territorio nacional.
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con centrales trmicas e
hidrulicas de generacin propia en las zonas de Loreto y San Martn, y en la zona
Amazonas-Cajamarca opera 5 centrales hidroelctricas.
La potencia instalada de la empresa al II trimestre 2014, fue de 151 MWh y la
efectiva de 115 MWh.
Compra y Venta de Energa
(En GWh)
312
235
131
116
96
121
108
43
42
139
132
109
122
50
0
II Trim 10
II Trim 11
Compra
II Trim 12
II Trim 13
Produccin
Venta
II Trim 14
Pgina 27 de 59
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
252,708
238,532
214,466
186,680
83%
81%
74%
68%
2010
66%
2011
2012
Clientes
2013
II Trim 14
Coef. Electrificacin
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa,
alcanz un cumplimiento del 83%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecucin:
Rentabilidad de Operativa ROA (42%), debido al incremento del costo de servicio.
Margen operativo (43%), por sobrestimar la utilidad e ingresos.
Hechos Relevantes
Mediante Acuerdo N 009-2013/015-FONAFE.- se aprob el Presupuesto
Consolidado de las Empresas bajo el mbito del FONAFE y de ESSALUD
para el Ao 2014.
En el transcurso del primer Trimestre FONAFE realiz aportes de S/. 83,
871, 550 en bienes correspondientes al Sistema Elctrico Aislado
Chachapoyas y el Sistema Elctrico Bagua Jan- San Ignacio.
En el mes de Marzo, la JGA aprob los EEFF Auditados correspondientes a
la gestin econmica del ao 2013.
Aprueban el Procedimiento para Licitaciones de Instalaciones Internas de
Gas Natural segn Mecanismo de Promocin Tarifaria
Mediante Resolucin N 003-2014-OS/GART y 019-2014-OS/GART, se
aprobaron costos administrativos y operativos del FISE de las empresas de
Distribucin Elctrica en sus actividades vinculadas con el descuento en la
compra del baln de gas.
Mediante Resolucin N 211-2014-MEM/DM, se fij en 32% el Margen de
Reserva del Sistema Interconectado Nacional para el periodo mayo 2014
abril 2015.
PROYECTOS
a) Ampliacin de redes de distribucin primaria, secundaria y conexiones
domiciliarias del distrito de San Juan Bautista III etapa
Avance Fsico: 53.73%
Avance Econmico: 60.13%
Pgina 28 de 59
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
: G-171-2013
19,216.02
Pgina 29 de 59
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de
Transparencia :
20405479592
Jr. Mariano H. Cornejo N 160. Puno - Peru
(051) 351981
Operativa
http://www.electropuno.com.pe/
http://www.electropuno.com.pe/informacion.php
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE, constituida
como sociedad annima abierta el 01.11.1999. Tiene participacin accionaria de
FONAFE de 99.6% y de privados de 0.4%, y sus ttulos se transan en la BVL.
Su objeto es distribuir y comercializar energa elctrica dentro del rea de
concesin que comprende la regin Puno.
El Mercado
En el mercado de distribucin de energa elctrica, la participacin de la empresa,
al II trimestre 2014, alcanz el 0.7% del total de la venta de energa proyectada a
los clientes finales (18,613 GWh). Toda su energa se vende en el mercado
regulado.
Operaciones
Las operaciones de distribucin y comercializacin de energa elctrica de la
empresa al II trimestre 2014 han estado soportadas principalmente en la compra de
energa del SEIN mediante contratos de suministro suscritos con las empresas San
Gabn, Edegel y Electroper, aunado a la produccin propia efectuada a travs de
la CH Chijisia que alcanza una potencia instalada de 3.7 MW y efectiva de 3.4 MW.
Compra y Venta de Energa
(En GWh)
155
150
122
126
II Trim 13
II Trim 14
124
100
108
92
87
II Trim 10
II Trim 11
98
II Trim 12
Compra
Venta
GWh
154.59
9.00
3.67
0.20
159.72
Pgina 30 de 59
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
N de Clientes vs Coeficiente de Electrificacin
275,099
86%
2010
310,794
322,195
327,633
90%
90%
91%
2012
2013
II Trim 14
286,795
88%
2011
Clientes
Coef. Electrificacin
R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de
Transparencia :
20116544289
Av. Mariscal Sucre N 400
084-233700
Operativa
http://www.else.com.pe/
http://www.else.com.pe/else/InformacionTransparencia.aspx?id=86
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE, constituida
como sociedad annima abierta el 21.12.1983. Tiene participacin accionaria de
FONAFE de 99.6% y de privados de 0.4%, y sus ttulos se transan en la BVL.
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
81%
19%
Regulado
Libre
GWh
309.74
29.04
1.93
0.54
336.31
216 212
II Trim 10
240 235
II Trim 11
267 260
II Trim 12
Compra
296 287
310 297
II Trim 13
II Trim 14
Venta
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
N de Clientes vs Coeficiente de Electrificacin
383,789
332,882
84%
2010
412,285
422,830
93%
95%
2013
II Trim 14
353,997
87%
2011
Clientes
91%
2012
Coef. Electrificacin
Entre sus principales clientes figuran Minera Suyamarca, Sociedad Minera Catalina
Huanca, EPS Sedacusco, Minera Anabi, Cervesur y Xstrata Per, que representan
en conjunto el 22% de la venta de energa de la empresa.
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa,
alcanz un cumplimiento del 85%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecucin:
Incremento de venta de energa a los clientes (28%), explicado por el retraso en el
ingreso de clientes mayores aunado a las desviaciones en los consumos de los
clientes libres.
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI (58%), explicado por el
incremento de tormentas elctricas por lo cual se proyecta la adquisicin de
equipos de proteccin y maniobra a fin de reducir sustancialmente las
interrupciones.
Hechos Relevantes:
Se firm el contrato de ejecucin de obra Instalacin de Lnea de
Transmisin en 66 kV Combapata Llusco, por un monto de US$ 7.18 MM
obra que tendr una ejecucin de 12 meses.
La empresa asumi ntegramente el monto de inversin en la adquisicin y
montaje por renovacin de los grupos 1 y 2 de la Central Hidroelctrica de
Mancahuara, monto que asciende a US $ 1.47 MM.
La informacin financiera considerada en este reporte fue elaborada bajo el
enfoque de adopcin a Normas Internacionales de Informacin Financiera
NIIF por primera vez; a la fecha el auditor a cargo Weis Asociados Sociedad
Civil an no ha presentado el Dictamen correspondiente el cual est previsto
para el III Trimestre del 2014.
5.8 ELECTRO UCAYALI S.A.
RAZN SOCIAL :
R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de
Transparencia :
20232236273
Av. Circunvalacin N 300, Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali.
061-596454
Operativa
http://www.electroucayali.com.pe/
http://www.electroucayali.com.pe/ElectroUcayali/transparencia.aspx
Pgina 33 de 59
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE, constituida
como sociedad annima el 28.02.1995. Tiene participacin accionaria de FONAFE
de 99.9% y de privados de 0.1%.
Su objeto es realizar actividades de generacin, distribucin y transmisin de
energa elctrica.
El Mercado
En el mercado de distribucin de energa elctrica, la participacin de la empresa,
al II trimestre 2014, alcanz el 0.7% del total de la venta de energa proyectada a
los clientes finales (18,613 GWh). Toda la energa se vende en el mercado
regulado.
Operaciones
A fin de suministrar energa en su rea de concesin, la empresa se provee del
SEIN mediante contratos suscritos con las empresas Electroper y Enersur, aunado
a su generacin propia (hidrulica y trmica).
La empresa cuenta con capacidad instalada de 27 MW de generacin trmica; en la
CT Yarinacoha: 4 grupos Wartsila inoperativos de 25 MW y en Atalaya: 2 grupos
Caterpillar y 1 grupo Cummins de 2 MW. Tiene una capacidad instalada de 1 MW
de generacin hidrulica (turbinas Sulzer, Kubota y Francis) en la Central CanujaAtalaya. Adems, cuenta con 12.97 Km de lneas de subtransmisin de 60 kV de
capacidad.
Compra y Venta de Energa
(En GWh)
104
96
II Trim 10
111
118
100
II Trim 11
139
127
111
105
II Trim 12
Compra
II Trim 13
122
II Trim 14
Venta
GWh
139.06
2.65
1.74
0.03
139.94
Pgina 34 de 59
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
Entre sus principales clientes figuran Cervecera San Juan, Industrial Ucayali e
Industrias Gina S.A.C., que representan en conjunto el 8% de la venta de energa
de la empresa.
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa,
alcanz un cumplimiento del 78%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecucin:
Rentabilidad operativa - ROA (14%), debido a que la utilidad operativa no alcanz la
meta establecida, al haberse registrado menores ingresos por venta de energa y
por prestacin de servicios a los clientes.
Rentabilidad patrimonial - ROE (26%), debido a que la utilidad neta no alcanz la
meta establecida, de acuerdo a lo explicado en el prrafo anterior, aunado al
incremento del costo de venta.
Hechos Relevantes
Al II trimestre 2014 se gener 2,646 MWh, a travs del Sistema Elctrico
Aislado de Atalaya (C.H. Juan Santos Atahualpa + C.T. Atalaya) lo que
representa un incremento de 5% en relacin al II trimestre del 2013 (2,528
MWh).
La demanda en el sistema elctrico Pucallpa viene experimentando un
crecimiento acelerado alcanzando un mximo de 45.7 MW, situacin que ha
implicado atender ms clientes con la misma infraestructura o redes
elctricas.
Para el ao 2014, la empresa ha contratado un consultor en NIIF para la
elaboracin de sus Estados Financieros con adopcin por primera vez a las
Normas de Informacin Financiera.
5.9 ELECTROCENTRO S.A.
RAZN SOCIAL :
R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de
Transparencia :
20129646099
Av. Camino Real N 348, San Isidro
2115500
Operativa
http://www.distriluz.com.pe/electrocentro/index.html
http://www.distriluz.com.pe/electrocentro/transp24/transp24.html
Pgina 35 de 59
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE, constituida
como sociedad annima el 06.08.1984. Tiene participacin accionaria de FONAFE
de 100%.
Su objeto es la distribucin y comercializacin de energa elctrica dentro de su
rea de concesin comprendido por los departamentos de Junn, Pasco y algunas
provincias de los departamentos de Ayacucho, Hunuco, Huancavelica y Lima. En
menor medida, desarrolla actividades de generacin de energa elctrica en centros
aislados.
El Mercado
En el mercado de distribucin de energa elctrica, la participacin de la empresa
alcanz a 1.85% del total de la venta de energa a los clientes finales al II trimestre
2014 (18,612,900 GWh). Toda la energa se vende en el mercado regulado.
En el mercado de distribucin elctrica, delimitado por todo el territorio nacional, la
empresa desarrolla sus actividades en un rea de concesin de 6,347.87 km,
dentro de un rea de influencia de 133,149 km.
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 6 unidades de
negocio (Hunuco - Tingo Mara, Selva Central, Tarma Pasco, Huancayo Valle
Mantaro, Huancavelica y Ayacucho), 13 centrales hidroelctricas propias y 3
centrales de propiedad de Adinelsa administradas por la empresa a travs de
contratos de administracin.
La potencia instalada de la empresa al II trimestre 2014, fue de 21 MWh y la
efectiva de 17 MWh.
Compra y Venta de Energa
(En GWh)
345
267
268
286
283
311
344
307
307
163
II Trim 10
II Trim 11
Compra
II Trim 12
II Trim 13
II Trim 14
Venta
GWh
344.65
47.31
16.00
0.90
0.00
375.07
Pgina 36 de 59
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
573,357
579,109
88%
88%
88%
2010
2011
533,278
2012
Clientes
639,675
652,170
88%
89%
2013
II Trim 14
Coef. Electrificacin
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2014, alineado al plan estratgico de la empresa,
alcanz un cumplimiento del 97%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron las menores ejecuciones:
Incremento de la venta de energa de clientes (52%) debido a menores ventas en el
sector regulado de baja tensin (sector domstico).
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI (98%), debido al
incremento de fallas de responsabilidad interna en el sector rural de la UUNN
Ayacucho y Hunuco.
Hechos Relevantes
Mediante Acuerdo N 009-2013/015-FONAFE.- se aprob el Presupuesto
Consolidado de las Empresas bajo el mbito del FONAFE y de ESSALUD
para el Ao 2014.
En el mes de Marzo, la JGA aprob los EEFF Auditados correspondientes a
la gestin econmica del ao 2013.
Aprueban el Procedimiento para Licitaciones de Instalaciones Internas de
Gas Natural segn Mecanismo de Promocin Tarifaria
Mediante Resolucin N 003-2014-OS/GART y 019-2014-OS/GART, se
aprobaron costos administrativos y operativos del FISE de las empresas de
Distribucin Elctrica en sus actividades vinculadas con el descuento en la
compra del baln de gas.
Mediante Resolucin N 211-2014-MEM/DM, se fij en 32%, el Margen de
Reserva del Sistema Interconectado Nacional para el periodo mayo 2014
abril 2015.
5.10 ELECTRONOROESTE S.A.
RAZN SOCIAL :
R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de Transparencia :
20102708394
Av. Camino Real N 348, San Isidro
2115500
Operativa
http://www.distriluz.com.pe/enosa/index.html
http://www.distriluz.com.pe/enosa/indicetransp1.html
Pgina 37 de 59
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE, constituida
como sociedad annima el 02.09.1988. Tiene participacin accionaria de FONAFE
de 100%.
Su objeto es la distribucin y comercializacin de energa elctrica dentro de su
rea de concesin comprendida por las provincias de Piura, Sechura, Sullana,
Paita, Talara, Ayabaca, Huancabamba y Morropn del departamento de Piura; y las
provincias de Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla en Tumbes.
El Mercado
En el mercado de distribucin de energa elctrica, la participacin de la empresa
alcanz a 3.43% del total de la venta de energa a los clientes finales al II trimestre
2014 (18, 612,900 GWh).
Estructura de la Venta de Energa
(En porcentaje)
99%
1%
Regulado
Libre
710
565
496
505
638
630
615
547
563
445
II Trim 10
II Trim 11
Compra
I Trim 12
II Trim 13
II Trim 14
Venta
Pgina 38 de 59
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
Concepto
GWh
709,844
8,358
18,177
59
0
699,966
426,011
435,699
81%
82%
2013
II Trim 14
365,834
335,031
88%
82%
2010
77%
2011
2012
Clientes
Coef. Electrificacin
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa,
alcanz un cumplimiento del 100%:
5.11 ELECTRONORTE S.A.
RAZN SOCIAL :
R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de Transparencia :
20103117560
Calle San Martn N250 - Chiclayo - Per
(074) 481210
Operativa
http://www.distriluz.com.pe/ensa/index.html
http://www.distriluz.com.pe/ensa/transp22/transp22.html
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE, constituida
como sociedad annima el 28.03.1985. Tiene participacin accionaria de FONAFE
de 99.99% y de privados 0.01%.
Su objeto es la distribucin y comercializacin de energa elctrica dentro de su
rea de concesin comprendida por las provincias de de Lambayeque, Ferreafe y
Chiclayo en el Departamento de Lambayeque; San Ignacio, Jan, Chota, Cutervo,
Santa Cruz y Hualgayoc en el Departamento de Cajamarca; Bagua, Bongar,
Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, Rodrguez de Mendoza y Utcubamba en el
Departamento de Amazonas.
El Mercado
En el mercado de distribucin de energa elctrica, la participacin de la empresa
alcanz a 2.17% del total de la venta de energa a los clientes finales al II trimestre
2014 (18, 612,900 GWh).
Pgina 39 de 59
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
Estructura de la Venta de Energa
(En porcentaje)
96%
4%
Regulado
Libre
390
351
309
355
324
444
404
376
288
II Trim 10
II Trim 11
II Trim 12
Compra
II Trim 13
II Trim 14
Venta
GWh
444
10
10
2
0
442
399,380
412,444
84%
84%
2013
II Trim 14
351,242
319,890
82%
78%
71%
2010
2011
2012
Clientes
Coef. Electrificacin
Pgina 40 de 59
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa,
alcanz un cumplimiento del 99%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecucin:
Duracin promedio de interrupciones del sistema - SAIDI (94.1%), debido al hurto
del conductor de media tensin.
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema SAIFI (95.2%), por la misma
razn del indicador SAIDI e interrupciones pendientes de respuesta por Osinergmin.
5.12 ELECTROPERU S.A.
RAZN SOCIAL :
R.U.C. :
Direccin :
20100027705
Av. Prolongacin Pedro Miotta 421, San Juan de
Miraflores, Lima - Per
708-3400
Operativa
http://www.electroperu.com.pe/
http://www.electroperu.com.pe/Super_FSet.asp?dato=8
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de Transparencia :
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado. Constituida el 05.09.1972. Tiene participacin
accionaria de FONAFE de 14.29% y del Fondo Consolidado de Reservas-FCR de
85.71%.
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generacin, la transmisin
por el sistema secundario de su propiedad y la comercializacin de electricidad al
por mayor.
Operaciones
Electroper cuenta con las centrales hidroelctricas Santiago Antnez de Mayolo
SAM y Restitucin RON, que conforman el Complejo Mantaro, adems, de la
CT Tumbes, permitindole alcanzar una potencia instalada de 1,027 MW y una
potencia efectiva de 903 MW.
Energa
(GWh)
3,435.1 3,330.9
3,319.2 3,265.2
0.0
Produccin
Venta
Marco
0.0
Compra
Ejecucin
Pgina 41 de 59
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
Por otro lado, es preciso indicar que su produccin representa el 68% de la energa
generada por las empresas de la Corporacin FONAFE y el 16% de la energa
distribuida por el SEIN.
Venta de Energa por Destino
(Participaciones %)
Spot - COES
34%
Regulado
45%
Libre
21%
Pgina 42 de 59
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de Transparencia :
20119205949
Calle Zela #408, Tacna
052- 583315
Operativa
http://www.electrosur.com.pe/
http://www.electrosur.com.pe/webtransparencia/traMapa.aspx
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE, constituida
como sociedad annima el 28.01.1985. Tiene participacin accionaria de FONAFE
de 100%.
Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con el servicio pblico de
electricidad en su zona de concesin comprendida por las provincias de Tacna,
Tarata, Candarave y Jorge Basadre en la regin de Tacna y las provincias de
Mariscal Nieto, Snchez Cerro e Ilo en la regin Moquegua.
El Mercado
En el mercado de distribucin de energa elctrica, la participacin de la empresa,
al I trimestre del 2014, alcanz el 0.9% del total de la venta de energa proyectada a
los clientes finales (9,324 GWh). Toda la energa se vende en el mercado regulado.
Asimismo, la empresa cuenta, como parte de sus actividades, con 1,596
subestaciones de distribucin y 119 MW de potencia instalada en sus
subestaciones de transformacin.
Operaciones
Las operaciones de distribucin y comercializacin de energa elctrica de la
empresa durante el I trimestre 2014 han estado soportadas en la compra de
energa del SEIN, principalmente a travs de un contrato de suministro suscrito con
Edegel. La empresa no presenta generacin propia.
Compra y Venta de Energa
(En GWh)
86
88
92
77
81
83
I Trim 10
I Trim 11
I Trim 12
Compra
92
96
84
88
I Trim 13
I Trim 14
Venta
GWh
96.44
0.00
1.73
0.10
94.61
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
142,847
136,277
124,376
129,313
98%
98%
97%
96%
96%
2010
2011
Clientes
2012
2013
I Trim 14
Coef. Electrificacin
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa
alcanz un cumplimiento del 97%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecucin:
Rentabilidad operativa - ROA (88%), debido a que no se alcanz la utilidad
operativa esperada, al haberse registrado un mayor costo de ventas por
mantenimiento de redes y atencin de emergencias.
Margen de ventas (91%), debido a que la utilidad neta no alcanz la meta prevista,
dado el registro del mayor costo de venta explicado en el prrafo anterior orientado
a cumplir el objeto social de la empresa.
Hechos Relevantes
Se realiz la auditora de seguimiento al proceso de facturacin bajo el
enfoque de la Norma Internacional ISO 9001:2008, correspondiente al 1er
ao, en las sedes de Tacna e Ilo, manteniendo la certificacin de calidad.
Se logr la integracin total de la sub estacin de potencia Ilo al Sistema
SCADA, la cual es controlada totalmente desde el Centro de Control Tacna,
lo que permite tener una inmediata respuesta ante cualquier falla o evento
ocurrido en los alimentadores de la S.E. de Ilo.
La informacin financiera considerada en este reporte fue elaborada bajo el
enfoque de adopcin a Normas Internacionales de Informacin Financiera
NIIF por primera vez; a la fecha el auditor a cargo Vigo & Asociados an no
ha presentado el Dictamen correspondiente el cual est previsto para el II
Trimestre del 2014.
PROYECTO
Mejoramiento, ampliacion del servicio elctrico de los anexos de coplay, alto
coplay, nuevo coplay y chuvilaque bajo del, distrito de torata - mariscal nieto
moquegua
Ficha del Proyecto: Empresa Responsable de la Ejecucin, Mantenimiento y
Operacin:
Departamento: MOQUEGUA
Ubicacin: MOQUEGUA
Direccin: Direcc. de Proyectos
N Localidades Beneficiadas: 8
N Nuevos Suministros:
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de Transparencia :
20132023540
Av. Camino Real N 348, San Isidro
2115500
Operativa
http://www.distriluz.com.pe/hidrandina/index.html
http://www.distriluz.com.pe/hidrandina/transp23/transp23.html
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE, constituida
como sociedad annima el 08.07.1983. Tiene participacin accionaria de FONAFE
de 95.2% y de privados 4.8%.
Su objeto es realizar todas las actividades propias del servicio pblico de
electricidad dentro de su rea de concesin que comprende los departamentos de
Ancash y La Libertad, y algunas provincias de Cajamarca.
El Mercado
En el mercado de distribucin de energa elctrica, la participacin de la empresa
alcanz a 4.7% del total de la venta de energa a los clientes finales al II trimestre
2014 (18, 612,900 GWh).
Estructura de la Venta de Energa
(En porcentaje)
95%
5%
Regulado
Libre
726
803
657
II Trim 10
900
884
726
II Trim 11
793
II Trim 12
Compra
982
805
II Trim 13
877
II Trim 14
Venta
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
GWh
981.76
22.54
42.34
1.72
0.00
960.24
577,553
712,341
733,229
90%
90%
2013
II Trim 14
618,174
85%
86%
2010
2011
88%
2012
Clientes
Coef. Electrificacin
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa,
alcanz un cumplimiento del 95%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecucin:
Duracin Promedio de Interrupciones del Sistema-SAIDI (74%). Por el proceso de
implementacin en mantenimiento preventivo para garantizar la continuidad del
servicio elctrico.
Frecuencia Promedio de Interrupciones del Sistema-SAIFI (76%). Por la misma
razn mencionado en el indicador anterior.
5.15 SAN GABAN
RAZN SOCIAL :
R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de
Transparencia :
20262221335
Av. Floral 245 - Puno, Puno
051-364401
Operativa
http://www.sangaban.com.pe/
http://www.sangaban.com.pe/transparencia/transDefault.aspx?inside=1
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE. Constituida como
sociedad annima el 06.12.1994. Tiene participacin accionaria de FONAFE de
100%.
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generacin de energa
elctrica para su venta dentro del pas.
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
Operaciones
La empresa cuenta con la CH San Gabn II (110 MW), las centrales trmicas de
Bellavista y Taparachi; las que le permiten alcanzar una potencia instalada de 119.2
MW y una potencia efectiva de 119.2 MW.
Energa
(GWh)
225.2 237.6
228.0
202.7
0.0
Produccin
Venta
Marco
0.0
Compra
Ejecucin
Libre
31%
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
35,00 m3/s
644,8 m
Potencia instalada
187,00 MW
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
Factor de planta
0,77
Tipo de Turbina
N de unidades:
140 000 m3
220 kV
1
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
5.16 SEAL
RAZN SOCIAL :
R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de Transparencia :
20100188628
Consuelo N 310, Arequipa
054-381384
Operativa
http://www.seal.com.pe
http://www.seal.com.pe/transparencia/default.aspx
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE, constituida
como Sociedad Elctrica de Arequipa S.A. el 18.03.1905, cambiando de razn
social a Sociedad Elctrica del Sur Oeste S.A. (Seal), el 05.08.1983. Tiene
participacin accionaria de FONAFE de 88.72% y de privados de 11.28%, y sus
ttulos se transan en la BVL.
Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con el servicio pblico de
electricidad en su zona de concesin, comprendida por la regin de Arequipa.
El Mercado
En el mercado de distribucin de energa elctrica, la participacin de la empresa,
al I trimestre 2014, alcanz el a 2.5% del total de la venta de energa proyectada a
los clientes finales (9,324 GWh2).
Estructura de la Venta de Energa
(En porcentaje)
98%
2.6%
Regulado
Libre
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
Compra y Venta de Energa
(En GWh)
230
201
180
I Trim 10
246
207
I Trim 11
222
245
I Trim 12
Compra
262
237
222
I Trim 13
I Trim 14
Venta
GWh
262.06
1.68
7.54
0.19
256.01
357,746
98%
98%
98%
2012
2013
I Trim 2014
339,357
307,709
96%
2010
322,428
97%
2011
Clientes
Coef. Electrificacin
Sus clientes libres estn constituidos por Backus y Johnston, Corporacin Lindley,
Tisur y Polysius, que representan el 2.4% del mercado regional.
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa,
alcanz un cumplimiento del 100%.
Hechos Relevantes
Se inicia el soterrado de nueva lnea de 33 KV en Yanahuara, Cayma y
Cerro Colorado, con una inversin de S/. 1.6 MM. Este trabajo tiene una
longitud de la lnea 33 KV de 3.48 Km. el proyecto es financiados con
recursos propios de SEAL.
Se inicia la ampliacin de redes primarias y secundarias para la
electrificacin de 22 asentamientos humanos de la regin Arequipa, con una
inversin de S/. 3.9 MM que beneficiar a 4,226 familias.
En el mes de marzo se realiz la Junta Obligatoria Anual de Accionista que
aprob los Estados Financieros auditados del ejercicio 2013 bajo Normas
Internacionales de Informacin Financiera.
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
Pgina 52 de 59
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
ESSALUD
ADINELSA
EGASA
EGEMSA
EGESUR S.A.
ELECTROCENTRO S.A.
ELECTRONORTE S.A.
ELECTRONOROESTE S.A.
ELECTRO ORIENTE S.A.
ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
ELECTRO UCAYALI S.A.
ELECTRO PUNO S.A.A.
ELECTROSUR S.A.
HIDRANDINA S.A.
SAN GABAN S.A.
SEAL S.A.
ELECTROPERU S.A.
PERUPETRO
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
EDITORA PERU S.A.
SERPOST S.A.
CORPAC S.A.
ENAPU S.A.
SIMA IQUITOS SR LTDA
SIMA PERU S.A.
ENACO S.A.
SEDAPAL
FAME SAC
ESVICSAC
SILSA
AGROBANCO
BANCO DE LA NACION
COFIDE
FMV
FONAFE
TOTAL
EMPRESAS
0
67,278,926
89,422,262
7,374,710
0
-400,258
-3,000,000
21,383,367
16,965,322
0
23,604,126
5,269,248
0
13,445,376
16,885,191
519,418,375
246,247,361
0
24,979,550
3,784,869
0
0
3,352,100
0
3,839,353
298,422,247
1,799,728
4,616,006
8,110,824
40,536,995
239,875,833
109,412,457
177,712,184
0
1,940,336,153
238,649,391
135,000
0
25,798,176
0
128,847,759
106,588,549
144,435,068
32,571,207
0
1,108,277
0
1,108,277
175,280,002
14,548,434
0
0
0
20,836,544
0
0
0
0
478,388
8,979,935
0
219,236,710
553,725
0
0
0
0
0
0
0
880,506,051
0
8,502,608
18,114,900
92,703,691
5,200,400
78,060,537
49,263,283
64,000,000
61,759,059
65,661,814
27,360,285
17,821,851
19,830,415
82,607,322
20,746,894
51,266,375
68,234,596
2,711,263
51,172,900
2,578,509
7,000,998
67,087,356
4,600,000
267,237
5,026,673
1,000,000
816,311,776
97,800
1,000,000
824,039
10,570,000
443,323,096
6,042,626
2,757,535
423,657,622
2,577,163,460
559,503,112
160,009,995
7,754,978,990
8,713,141,488
0
2,099,624
8,711,041,864
8,713,141,488
Saldo Final
Servicio
Deuda
Egresos
de Capital
3,565,000
0
0
0
19,800,000
5,065,492
1,600,864
2,000,000
11,186,441
1,642,400
6,000,000
1,590,000
4,962,759
450,000
1,980,000
1,480,000
4,834,275,638
10,880,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,380,000
0
365,000,000
56,457,056
5,331,315,650
Transferencias
66,729,331
142,969,362
78,695,408
38,497,592
288,160,768
223,477,561
345,561,563
333,045,773
221,263,725
101,417,922
115,234,866
114,866,367
536,234,599
53,832,268
301,224,832
414,220,199
1,300,751,921
54,388,574
50,655,763
95,583,841
249,669,155
70,226,978
22,268,471
379,072,421
37,852,966
1,151,973,644
20,229,037
175,295,587
135,257,377
67,666,046
1,142,764,953
431,198,917
176,623,293
32,518,955
8,969,430,034
Egresos
Corrientes
78,931,939
228,363,188
286,619,537
51,072,702
514,869,064
383,994,627
552,597,495
450,759,406
315,077,302
131,528,884
162,660,843
142,664,307
799,084,682
103,022,972
371,356,398
1,003,353,170
6,383,986,183
137,278,018
78,213,822
106,369,708
316,756,511
74,826,978
26,366,196
393,079,029
42,692,319
2,485,944,377
22,680,290
180,911,593
144,192,240
118,773,041
1,829,343,882
546,654,000
722,093,012
512,633,633
19,698,751,348
Total
Egresos
0
0
157,244,997
0
89,169,376
80,983,239
118,140,571
57,151,870
0
10,000,000
0
10,000,000
122,601,852
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25,000,000
0
181,206,912
0
0
0
0
0
0
0
0
851,498,817
Financiam iento
Desem bolsos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400,000
0
0
97,068,236
0
0
0
0
0
0
0
500,000,000
0
0
0
0
0
0
0
24,984,202
622,452,438
Ingresos
Capital
4,045,000
0
0
0
19,800,000
5,065,492
1,600,864
9,477,523
12,421,586
1,971,815
6,200,000
1,715,995
4,962,759
0
2,151,420
0
0
21,798,106
0
0
0
230,575
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
365,000,000
0
456,441,135
Transferencias
74,886,939
228,363,188
129,374,540
51,072,702
405,899,688
297,945,896
432,856,060
384,130,013
302,655,716
119,557,069
156,460,843
130,948,312
671,520,071
103,022,972
368,804,978
1,003,353,170
6,383,986,183
18,411,676
78,213,822
106,369,708
316,756,511
74,596,403
26,366,196
368,079,029
42,692,319
1,804,737,465
22,680,290
180,911,593
144,192,240
118,773,041
1,829,343,882
546,654,000
357,093,012
487,649,431
17,768,358,958
Ingresos
Corrientes
78,931,939
228,363,188
286,619,537
51,072,702
514,869,064
383,994,627
552,597,495
450,759,406
315,077,302
131,528,884
162,660,843
142,664,307
799,084,682
103,022,972
371,356,398
1,003,353,170
6,383,986,183
137,278,018
78,213,822
106,369,708
316,756,511
74,826,978
26,366,196
393,079,029
42,692,319
2,485,944,377
22,680,290
180,911,593
144,192,240
118,773,041
1,829,343,882
546,654,000
722,093,012
512,633,633
19,698,751,348
Total
Ingresos
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
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PRESUPUESTOS
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BIBLIOGRAFIA
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