CATEDRA

: SEGURIDAD INDUSTRIAL

CATEDRATICO : ING. ANDRES CORCINO ROJAS QUINTO

ALUMNOS :

ALEJO POMA, Leonel

PEREIRA HUERTA, Favio

TRAVEZAO COLQUI, Abigail

VALENZUELA CASIMIRO EMANUEL

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL ALMACEN

GENERAL DE REACTIVOS QUIMICOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL
PER

2015

PRLOGO
El presente proyecto tiene como objetivo implementar un sistema de seguridad en funcin
de conseguir informacin objetiva, fiable y comparable que contribuya a que las
autoridades de dicho departamento tengan una visin real de la problemtica que enfrenta
el Almacn de Reactivos Qumicos de la Universidad Nacional del Centro del Per, y el de
proponer metodologas y herramientas que permitan prevenir y controlar los posibles
riesgos que existen.
La ejecucin de este proyecto cont con una participacin protagnica del Jefe General de
Laboratorios de la Universidad Nacional del Centro del Per, Dr. Andrs Corcino Rojas
Quinto, desde la formulacin del proyecto pasando los programas operativos, as como la
ejecucin de las acciones. Este proceso refleja dos partes del trabajo. La primera de
identificacin de necesidades y debilidades en los pases. La segunda consistente en la
formulacin y ejecucin de acciones que apunten a la bsqueda de soluciones.
Para ello el proyecto realizar un Diagnostico Situacional del Almacn de Reactivos
Qumicos, para que estos puedan ser objeto de futuras intervenciones con el fin de
fortalecerlos, ms all de los resultados que actualmente ofrecen.
Conforme a ello, los resultados que se presentan a continuacin dan cuenta de una mirada
desde la situacin encontrada en el lugar implicado, su quehacer y las conclusiones o
recomendaciones pertinentes.

INTRODUCCIN
En mayor o menor medida, las universidades suelen utilizar productos qumicos para el
desarrollo de su actividad educativa. En todo caso, las condiciones en las que estos
productos son almacenados en las instalaciones de la universidad y la forma en que se
manipulan dichos productos en los almacenamientos son clave para evitar accidentes.
En funcin del tipo de almacenamiento de que se trate, la instalacin deber cumplir
determinadas condiciones tcnicas destinadas a evitar siniestros y reducir las
consecuencias ante cualquier incidente. Peridicamente se deben realizar controles y
revisiones de las instalaciones para comprobar que los elementos ms importantes de la
misma se encuentran en buen estado y funcionan adecuadamente y, si fuese necesario,
tomar medidas para corregir las posibles deficiencias. Por otro lado, los encargados realizan
diversas operaciones en los almacenamientos de productos qumicos (carga y descarga,
trasvases, desplazamientos, mantenimiento, limpieza, etc.), las cuales pueden suponer
situaciones peligrosas (contacto con los productos, derrames, incompatibilidades en el
almacenamiento, trabajos en espacios confinados, etc.), por lo que requerirn una
adecuada formacin y la adopcin de las precauciones necesarias para evitar que un error
humano pueda desencadenar un accidente. Adems, los almacenamientos deben disponer
de un plan para prever cualquier emergencia que pueda producirse en la instalacin, considerando la forma precisa de controlarla por el personal del establecimiento y la posible
actuacin de los servicios externos.
Considerando los diversos aspectos que se tienen que tener en cuenta para un
almacenamiento seguro de productos qumicos, este documento tiene por objeto el de
realizar un Diagnstico Situacional del Almacenamiento de Reactivos Qumicos de la
Universidad Nacional del Centro del Per.

JUSTIFICACION
El Jefe General De Laboratorios De La Universidad Nacional Del Centro Del Per consiente
de la problemtica que enfrenta el Almacn De Reactivos Qumicos, ha venido trabajando
intensamente mediante la ejecucin de una serie de actividades que tienen como objetivo
fortalecer las debilidades que esta rea presenta.
Se plante la necesidad de realizar un diagnstico que permitiera conocer la situacin actual
del almacn, con el objetivo de determinar los aspectos en los que se deben reforzar,
partiendo de la necesidad de la distribucin en las distintas facultades de la universidad con
fines educativos.
Bajo esta mirada, el almacn juega un papel fundamental, en la medida que corresponde a
este el almacenamiento adecuado en la distribucin de los reactivos qumicos en perfecto
estado. Para lograr este objetivo, el almacn debe contar con determinados requisitos
mnimos indispensables que le permitan cumplir, no solo con las exigencias normativas, sino
tambin con los parmetros que en el orden nacional se establecen para llevar a cabo un
adecuado almacenamiento.
Es importante anotar que este sera el primer diagnstico y que los resultados sern un
insumo importante para el diseo y desarrollo de estrategias de fortalecimiento de los
mismos, as como para determinar las necesidades de capacitacin de los encargados, las
necesidades de tecnologa para realizar el inventario y la seguridad del mismo.
Como punto de partida, este diagnstico debe constituirse una herramienta importante
para considerar el almacenamiento de los reactivos. Corresponde los responsables evaluar
los resultados, analizar las condiciones tecnolgicas y normativas (legales y de control de
calidad).

OBJETIVOS
Optimizar los procesos acadmicos, administrativos y de servicios a terceros
realizados en el Almacn General de Reactivos Qumicos de la UNCP.
Identificar y ordenar los innecesarios organizando los ambientes y reas de
almacenamiento.
Establecer un control visual y generar un plan de mejora continua.
Corregir los errores eficientemente.

MISION
Favorecer en la formacin de estudiantes en el campo de la docencia de la qumica y su
saber disciplinar, mediante el fortalecimiento de actividades prcticas de investigacin y
docencia que apunten a la construccin de conocimiento cientfico y contribuya al
desarrollo cientfico de Huancayo y del Pas, como tambin Proveer de productos y
materiales qumicos a todas las facultades de la Universidad Nacional del centro del Per
con una mejora continua en cuanto a la calidad, disponibilidad, seguridad, control y
cuidado del ambiente y de esta manera complementar la logstica del Almacn General de
Reactivos Qumicos de la UNCP.

VISION
Nuestra visin es mejorar constantemente nuestra actividad mediante un trabajo continuo.
Permanecer a la vanguardia en el desarrollo, mejora en el control, cuidado y prevencin en
los reactivos qumicos como tambin en su entorno basndonos en las leyes y normas que
rigen en nuestro pas, dndole al estudiante facilidades en su formacin como profesional
para ser competentes y colaborar con el desarrollo del Pas. Alcanzar los objetivos
depender de la excelencia del trabajo aportado por el personal administrativo, acadmico
y los estudiantes universitarios.

MUESTRA DEL ALMACEN GENERAL

RECOLECCIN DE DATOS
Se aplicaron las herramientas metodolgicas de diagnstico, que previa aplicacin y anlisis
proporcionaron la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades Y Amenazas), de
utilidad para la toma de decisiones en cuanto al fortalecimiento de la capacidad
institucional.
De esta forma se visit el Almacn De Reactivos Qumicos De La UNCP, donde se
encontraron varias deficiencias. En la siguiente tabla se mostrara el acta de resultados del
primer requerimiento elaborado por la SUNAT:
Tabla N1
Inspeccin fsica del domicilio legal y/o establecimientos anexos donde se realizan las
actividades con los Bienes Fiscalizados inscritos en el Registro Para El Control De Bienes
Fiscalizados.
Existe establecimiento?
SI
SUSTENTO: Se verific la estructura fsica del establecimiento ubicado en X
Av. Mariscal Castilla Km 5 Mz A Lote 1 Urb. Ciudad Universitaria.

No

El usuario realiza actividades fiscalizadas en el establecimiento declarado SI

en el registro?
SUSTENTO: Realiza actividades de almacenamiento, compra local y X
consumo de insumos qumicos controlados.

No

La actividad econmica que realiza el usuario guarda relacin con la SI

declarada en el RUC?
SUSTENTO: Se dedica a realizar actividades de educacin superior lo cual X
guarda relacin con lo declarado en la ficha RUC.

No

As mismo SUNAT realiz la verificacin documentaria del establecimiento:

TABLA N2
Documentacin domiciliaria
SI
Original de Licencia Municipal de
Funcionamiento del Domicilio Legal y/o
Establecimientos
Anexo,
cuando
corresponda; de ser el caso Declaracin
Jurado de permanencia en el giro
presentada a la Municipalidad.

NO
X

Original de fotocopia simple del Certificado

de Inspeccin Tcnica de Seguridad en
Defensa Civil-ITSDC o ITSE-CENEPRED
vigente y correspondiente a las actividades
fiscalizadas registradas.
Origina del contrato de arrendamiento o
de la ficha registral de propiedad del
inmueble, o del documento adjuntado a su
solicitud de inscripcin, que acredite la
posesin o propiedad del mismo, del ser el
caso los recibos de pago de arrendamiento.
Documento expedido por la autoridad
competente de corresponder (MINEM,
OSINERGMIN, etc)

Observaciones
El usuario no cuenta con
licencia de funcionamiento
sin embargo indico que la
entidad cuenta con un
documento
de
autorizacin emitido por la
ANR.
No cuenta con algn
documento que garantice
el cumplimento de las
condiciones de seguridad.

En el momento de la
verificacin el usuario no
contaba con el documento
fsico, que acredite la
propiedad del inmueble.

No corresponde.

PERSONAL

En la actualidad prestan su servicio al almacn dos funcionarios, de los cuales uno es un

profesional qumico y el otro colabora en la parte administrativa del laboratorio.
Tabla N3. Profesionales Qumicos del Almacn
Cargo

Inicio
funciones
desde
Responsable del establecimiento

Tipo de
documento
DNI

N
documento
19817308

Apellidos y Nombres

ROJAS
QUINTO,
Andrs Corcino

Es importante destacar que el Responsable del Almacn indic que viene tramitando la
actualizacin de la informacin en el registro respecto al responsable tcnico del
establecimiento.

INSTALACIONES

El almacn no cuenta con los siguientes documentos legales:

Licencia de Funcionamiento

Certificado de Inspeccin Tcnica de Seguridad y Defensa Civil

Documento que acredite la propiedad del inmueble.

En la inspeccin se pudo apreciar que el establecimiento se encuentra en precarias

condiciones:

No cuenta con sistemas de ventilacin como campanas de extraccin o

ventanas

El almacn se encuentra ubicado en stano

No existe buena iluminacin

No tiene sistemas de refrigeracin para reactivos biolgicos

No cuenta con indumentaria de proteccin personal

Los estantes donde se guardan los reactivos qumicos estn en mal estado

Falta orden en los reactivos, no existen etiquetas para diferenciarlos

No cuenta con un extintor para casos de emergencia, ya que en este almacn

se encuentran reactivos inflamables

No existe sealizaciones de seguridad

No cuenta con un plan de contingencias para casos de derrames, fugas,

incendios, robos u otros.

SISTEMAS COMPUTARIZADOS

El rea no dispone de los procedimientos para el manejo de la informacin generada. El

inventario se realiza de manera manual, con una ficha donde se contabilizan uno a uno los
reactivos.

INSUMOS QUMICOS

Segn el ltimo inventario realizado en el mes de setiembre el almacn cuenta con los
siguientes bienes fiscalizados registrados:

xido de magnesio, de manganeso, plomo y de zinc.

Pectina

Pentanoato de calcio

Pepsina

Peptona

Permanganato de potasio

Perborato de sodio

Perclorato de potasio

Perxido de hidrgeno

Perxido de sodio

Persulfato de amonio y potasio

Piridoxina

Pirita

Plata

Platino

Plomo metlico

Purpurato de amonio

Quinalizarina

Reactivo de biuret, nessler,eber, venedict, viuret, ditizona, etilendiamina y

para grupo sanguneo

Readycultcoliform

Resorcinol

Rolamina

Rojo fenol

Rojo cong

Rojo de metilo

Sacarosa

Safranina

Salicilato de sodio

Silica gel

ALMACENAMIENTO

Se verific que se cuenta con un almacn principal de un rea aproximada de 10m x 20 m,

donde 4m de los cuales se usa para los IQBF. Se cuenta con personal temporal que se
encarga del almacn, Liliana Martha Navarro Esteban.
No se tiene hojas de seguridad, as mismo no cuenta con un plan de contingencia en caso
de derrame, fugas, robos u otros.
No se cuenta con el registro diario de consumo.

PRODUCCIN, CONSUMO Y/O MANIPULACIN

El rea de produccin, consumo y/o manipulacin se encuentra ubicado

dentro de la universidad que corresponde al rea de laboratorio de cada
facultad.

Cada facultad considerada como rea de consumo, cuenta con un rea de

almacenamiento temporal que tiene un responsable.

Cuenta con equipos SOCKLET, decantadores y con instrumentos de

laboratorio.

Los responsables de los reactivos qumicos son los encargados de cada

facultad.

PROCESO DE ADJUDICACIN DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE LOS REACTVOS

QUMICOS

La adquisicin de los reactivos y materiales de laboratorio comienza por la solicitud de cada

facultad y sede mediante el sistema SIGA por el cual mandan las listas de los productos que
necesitaran esto se hace en base a los manuales de laboratorio. Seguidamente estos se
envan a la Oficina de Adquisiciones y Almacenamiento donde realizarn el pedido, las
empresas proveedoras entraran a un concurso de precios, se realiza un cuadro comparativo
donde se analiza la presentacin, calidad y precio de cada uno esta actividad es realizada
por el Jefe General de Laboratorios, se da la buena pro y se solicita transporte para el envo
de los productos.
Seguidamente los reactivos y materiales llegarn al almacn donde se verifique que lleguen
en buen estado y en las condiciones en las que se realiz el contrato, por ltimo se realiza
la distribucin a las diferentes facultades y sedes.
CONVOCATORIA
Se realiza el aviso pblico anunciando el inicio de la licitacin para la adquisicin de
reactivos qumicos a las distintas empresas proveedoras, donde se especifican los

datos ms esenciales para permitir la libre participacin de los interesados, as

como, el plazo o fecha para adquirir las bases e inscribirse en el concurso. Este
proceso es realizado por el rea de Abastecimiento de la Universidad Nacional del
Centro del Per.
En la licitacin se da una breve descripcin de los productos que se concursa, los
mismos que se encuentran en las bases.
Se indica la cantidad y las unidades en las que se compraran los reactivos qumicos
y materiales de laboratorio.
En la misma se detalla el da, hora y lugar de la junta de aclaraciones. Se seala el
lugar, da y hora en la que se recibirn las propuestas. Y por ltimo se detalla
especficamente los lugares donde se llevaran a cabo cada etapa.
JUNTA DE ACLARACIONES
Todo el proceso de compra gira en torno a esta. Nos sirve para tener aclaradas las
dudas y especificaciones en el momento adecuado. Desafortunadamente, esta
etapa generalmente es pasada por alto porque consideran que no es trascendental,
ya que se puede tener fcil acceso a las actas va internet.
INTEGRACIN DE PROPUESTAS
En esta etapa se completan todos los requisitos que han sido solicitados en la
convocatoria, se cuidan todos los aspectos requeridos y formalidades solicitadas. Es
necesario establecer lineamientos para la correcta integracin de los documentos
que se solicitan, para evitar que se descalifique a la empresa en la etapa de la
revisin de propuestas tcnicas y as asegurar la participacin en la etapa
econmica.
PRESENTACIN DE PROPUESTAS
Se hace entrega de los requisitos solicitados dentro de la convocatoria y con las
formalidades especificadas en las mismas. Pueden ser fsicas, electrnicas o ambas.
Generalmente en nuestro caso se hace de manera electrnica lo que facilita la
comunicacin con el proveedor.
EVALUACIN CUALITATIVA DE PROPOSICIONES
Es un anlisis tcnico y econmico de cada proposicin conforme a los criterios de
evaluacin que se encuentran dentro de la convocatoria o bases de la Licitacin
Pblica.
Se tiene que cumplir los requisitos solicitados, donde intervienen los aspectos
legales y administrativos. As mismo se hace un estudio donde se establecen los
precios convenientes para el producto.
Esta etapa es realizada por el Responsable del Almacn de Reactivos Qumicos, el
Ingeniero Andrs Rojas Quinto y su Secretaria, los cuales se encargan de revisar las
diversas propuestas tomando en cuenta la calidad del producto, la presentacin, la
garanta y el precio.
FALLO

Una vez que se realiz la evaluacin de las propuestas, el contrato se adjudica al

licitante cuya oferta haya resultado solvente, porque cumple con los requisitos
legales, tcnicos y econmicos establecidos en la convocatoria y por lo tanto
garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
A continuacin se presenta un ejemplo de una orden de compra realizada por la empresa
BACAME MEDICA S.A.C.:
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEANZA
DEPENDENCIA: 0.0017-JEFATURA GENERAL DE LABORATORIOS
Fte.Fto: 09-RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
REFERENCIA: BACABE MEDICA S.A.C.
TELEFONO/e-mail: Telfono:01-4236278/964936839
R.U.C. N: 20131906405
DIRECCIN: CANTA NRO. 993 LIMA- LIMA- LA VICTORIA
Emitir el comprobante de pago a nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PER
Entregar los siguientes bienes a: ALMACN CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PER
ITEM
CANTIDAD
UNIDAD
DESCRIPCIN
1
16
Unidad
CLORURO DE HIERRO (III) ANHIDRO x 500G (LOBA CHEMIEINDIA)
3
12
Unidad
CLORURO DE MAGNESIO (II) ANHIDRO x 250G (LOBA CHEMIEINDIA)
5
10
Unidad
CLORURO DE NIQUEL (II) ANHIDRO 98% x 250G (LOBA CHEMIEINDIA)
8
20
Unidad
CLORURO DE POTASIO P.A. 99.5% x 250G (LOBA CHEMIEINDIA)
9
10
Unidad
CLORURO DE SODIO P.A. 9% x 500G (LOBA CHEMIE-INDIA)
10
12
Unidad
CLORURO DE ZINC P.A. 98% x 250G (LOBA CHEMIE-INDIA)
12
16
Unidad
COBRE EN LMINAS APROX. 0.1mm DE ESPESOR x 250G (LOBA
CHEMIE-INDIA)

CONTROL PREVIO

PRECIO UNITARIO
44.70

TOTAL UNITARIO
715.20

40.00

480.00

167.00

1670.00

90.00

1800.00

32.00
60.00
200.00

320.00
720.00
3200.00

GARANTA: 12 MESES

SOLICITUD DE COTIZACIN N 0150-2015-OAA

CERTIFICACIN DE CRDITO PRESUPUESTADO N0134

8905.20

PLAZO DE ENTREGA: 25 DAS CALENDARIO DESPUS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

En caso de incumplimiento: Se aplicar el Art. 138 y/o 237 del D.S: N184-2008-EF, D.S. N184-2008-EF, D.S. n138-2012-EF
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el que corresponda por analoga.

LEGISLACION

Para el almacenamiento de reactivos qumicos no basamos en leyes y normas tcnicas:

Ley de Control de Insumos y Productos Fiscalizados (IQF) 29037
Segn el Artculo 4 los insumos qumicos y productos fiscalizados son:
Acetona
Acetato de Etilo
cido Sulfrico
cido Clorhdrico y/o Muritico
cido Ntrico
Amonaco
Anhdrido Actico
Benceno
Carbonato de Sodio
Carbonato de Potasio
Cloruro de Amonio
ter Etlico
Hexano
Hidrxido de Calcio
Hipoclorito de Sodio
Kerosene
Metil Etil Cetona
Permanganato de Potasio
Sulfato de Sodio
Tolueno
Metil Isobutil Cetona
Xileno
xido de Calcio
Piperonal
Safrol

 Isosafrol
Acido Antranlico
El reglamento deber indicar las diferentes denominaciones que se utilizan en el mbito
nacional o internacional para referirse a cualquiera de estos productos que figuran en el
Sistema Armonizado de' Designacin y Codificacin de Mercancas (SA) de la Organizacin
Mundial de Aduanas (OMA). Mediante Decreto Supremo se podrn incorporar nuevos
insumos qumicos, productos o mezclas constituidas sobre la base de los insumos
sealados, o retirar alguno de los consignados en la lista antes indicada, requirindose un
informe tcnico del Comit de Coordinacin Interinstitucional e informe favorable del
Ministerio de la Produccin y del Ministerio del Interior. El citado decreto supremo ser
refrendado por los titulares de ambos Ministerios.

NTP ISO IEC 17025:2006

Es una normativa internacional desarrollada por ISO (International Organization for
Standardization) en la que se establecen los requisitos que deben cumplir los laboratorios
de ensayo y calibracin. Se trata de una norma de Calidad, la cual tiene su base en la serie
de normas de Calidad ISO 9000. Aunque esta norma tiene muchos aspectos en comn con
la norma ISO 9001, se distingue de la anterior en que aporta como principal objetivo la
acreditacin de la competencia de las entidades de Ensayo y calibracin, por las entidades
regionales correspondientes.
Esta norma es aplicada por los laboratorios de ensayo y calibracin con el objetivo de
demostrar que son tcnicamente competentes y de que son capaces de producir
resultados tcnicamente vlidos.

Estructura:

1. Objeto y campo de aplicacin

2. Normas para consulta
3. Definiciones
4. Requisitos de gestin
I.

Organizacin

II.

Sistema de gestin de la calidad

III.

Control de documentos

IV.

Revisin de solicitudes, ofertas y contratos

V.

Subcontratacin de ensayos y calibraciones

VI.

Compra de servicios y suministros

VII.

Servicio al cliente

VIII.

Reclamaciones

IX.

Control de trabajos de ensayo y/o calibracin no conformes

X.

Mejora

XI.

Acciones correctivas

XII.

Acciones preventivas

XIII.

Control de los Registros

XIV.

Auditoras internas

XV.

Revisiones por la direccin

5. Requisitos tcnicos: La toma de muestra, la validacin de mtodos, la verificacin

de la trazabilidad y el clculo de la incertidumbre de la medida en el caso de los

laboratorios de ensayo, el contemplar la posibilidad de incluir interpretaciones y

opiniones en los informes de ensayo.
I.

Generalidades

II.

Personal

III.

Instalaciones y condiciones ambientales

IV.

Mtodos de ensayo y calibracin y validacin de mtodos

V.

Equipos

VI.

Trazabilidad de las medidas

VII.

Muestreo

VIII.

Manipulacin de objetos de ensayo y calibracin

IX.

Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayos y calibraciones

X.

Informe de los resultados

Manual de Sustancias Qumicas usadas en el Procesamiento de Drogas Ilcitas -Proyecto

PRADICAN (Programa Antidrogas Ilcitas en la Comunidad Andina)
Sirve para apoyar a los pases de la Comunidad Andina en su lucha contra las drogas
ilcitas. Asi como: Fortalecer los Observatorios Nacionales de drogas, promover la
coordinacin entre las organizaciones comunitarias y de la Sociedad civil que trabajan en
desarrollo alternativo, integral y sostenible/incluido el preventivo, promover e incentivar
la vinculacin del sector privado en las diferentes etapas de produccin y comercializacin
de desarrollo alternativo integral y sostenible/preventivo, fortalecer los mecanismos de
control y fiscalizacin de sustancias qumicas y precursores e implementar un programa
integral de capacitacin en la materia y contar con Laboratorios Forenses fortalecidos y
con personal capacitado.

SIGA (Sistema Integrado de Gestin Administrativa)

El SIGA (Sistema Integrado de Gestin Administrativa) es un sistema informtico que

simplifica los procesos administrativos siguiendo las normas establecidas por los rganos
Rectores de los Sistemas Administrativos del Estado.
El SIGA es una aplicacin en la cual se ve plasmada toda la normatividad relacionada a las
contrataciones y adquisiciones del estado, en cada una de las interfaces y opciones que
tiene este sistema se puede apreciar todo el proceso logstico que va desde la generacin
de los pedidos, el proceso de seleccin y posteriormente se generan ya sean los contratos,
las rdenes de compra o de servicio. El SIGA es un sistema que trabaja mediante
interfaces con el SIAF, el MEF (Ministerio de Economa y Finanzas) es quien proporciona
esta plataforma a las unidades ejecutoras que cumplan ciertos requerimientos tcnicos,
luego de cumplir los requisitos esta implementacin se hace de forma gratuita lo cual
supone una gran ventaja para las unidades ejecutoras ya que un sistema similar en el
sector privado tendra un alto costo para la unidad ejecutora. Cabe destacar que este
sistema brinda diferentes tipos de acceso de acuerdo a las funciones que realiza cada
usuario dentro de la entidad. La ofician general de Laboratorios tambin posee este tipo
de sistema aqu hay un ejemplo de los cdigos que poseen algunos reactivos cuando se
hace una orden de compra:

CODIGO

DESCRIPCION

050500070069

Sulfato de Cobre pentahidratado

090600040200

Levadura Seca

351000010309

Carbon Activado Granulado

351000020012

1-Butanol

351000020026

1-Propanol

351000020045

2,6-Diclorofenolindofenol,Sal Sodica
Dihidratado

351000020068

2-Propanol

351000020022

Bicarbonato de Amonio

351000020223

Bicarbonato de Potasio

351000020226

Bicarbonato de Sodio

351000020237

Bisulfito de Sodio

351000020315

Carbonato de Amonio

351000020371

Cloruro de Estroncio 6 H20

351000020395

Cloruro de Sodio

351000020400

Cloruro de Zinc

351000020417

Cromato de Potasio

351000020479

Difenilamina

351000020804

Nitrato de Plata

351000020870

Oxalato de Plata

351000020908

Peptona

351000020915

Presulfato de Amonio

351000021103

Sucrosa

351000021108

Sulfato de Alumnio

351000021112

Sulfato de Amonio

351000021181

Tetracloruro de Carbono

351000021404

EDTA(cido Etilendiamino
Tetracetico)

351000021983

Glucosa

351000022022

Bromuro de Sodio

351000022026

Ninhidrina

351000022104

Cianuro de Sodio

351000022127

Molibdato de Amonio

351000022180

Fosfato de Sodio Dibasico Anhidro

351000022255

Diclorometano

351000022377

Oxalato de Amonio

351000022461

Tiosulfato de Sodio

351000022468

Bicarbonato de Sodio

351000022505

Sulfato de Manganeso

351000023169

Yoduro de Sodio

351000023200

Aceite de Inmersion

351000023202

Nitrato de Cadmio

351000023205

Cloruro de Cobalto Hexahidratado

351000023221

Tartrato de Antimonio Potasico

351000023229

Pepsina

351000023257

Acido Picrico

351000023294

Cloruro de Calcio Dihidratado

351000023309

Cloruro de Amonio

351000023312

Cloruro de Hierro Hexahidratado

351000023321

Permanaganato de Potasio

351000023353

Dicromato de Potasio

351000023444

Nigrosina

351000023510

Resorcinol

351000023544

Balsamo de Canada

351000023612

Acido Acetico Glacial

351000023638

Acido Sulfosalicilico

351000023665

Acetato de Plomo

351000023691

Yoduro de Potasio

351000023770

Bicromato de Potasio

351000023806

Yodo Metalico

351000023866

Oxalato de Potasio

351000023873

Sulfato de Magnesio Anhidro

351000023879

Sulfato de Cobre Anhidro

351000023939

Sulfato de Potasio

351000023958

Acido Oxalico

351000023962

Citrato Trisodico

351000023964

Citrato de Sodio

351000024065

Cloruro de Calcio Anhidro

351000024076

Oxalato de Amonio Mono hidratado

351000024090

Acetato de Amonio

351000024140

Acido Tartarico

350000024144

Cianuro de Potasio

351000024199

Reactivo de Fehling A

351000024200

Reactivo de Fehling B

351000024209

Acido Ascorbico

351000024210

Sacarosa

351000024230

Tatrato de Sodio y Potasio

351000024360

Nitrato de Cobalto

351000024388

Cloruro de Bario Dihidratado

351000024417

Cloruro de Cobre(II)

351000024434

Carbonato de Calcio

351000024161

Fluoruro de Amonio

351000024464

Cloroformo

351000024482

Nitrato de Magnesio Hexahidratado

351000024488

Formaldehido

351000024494

Nitrato de Cobre

351000024497

Silicagel

TRANSPORTE
No realiza actividad de transporte y/o servicio de transporte a bienes fiscalizados.
Si bien no se realiza la actividad de transporte es necesario de esta actividad para el traslado
de los reactivos qumicos de la ciudad de Lima al Almacn Central de la UNCP ubicado en la
ciudad de Huancayo. Ha habido muchos problemas con esta rea debido a la burocracia
que se maneja, los pedidos de transporte al rea administrativa se tienen que hacer un ao
antes lo que resulta muy perjudicial para compras que se realizan en el transcurso de este.
El proceso para la solicitud de transporte resulta ser muy engorroso, a veces tarda varios
das lo que implica la devolucin de los productos a los proveedores ya que la SUNAT no
permite que estos estn almacenados ms de 25 das, lo cual conlleva a la perdida de los
reactivos qumicos.
DISTRIBUCIN

ALMACEN CENTRAL

Una de las funciones que realiza el almacn es el de distribuir los insumos necesarios a los
distintos reas de la universidad.
LAB. DE LA FACULTAD DE AGRONOMA

Resp. Flor de Maria Pea Rivera

LAB.DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA

SALUD

Resp. Oriol Jimenez Galvn

LAB. DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Resp. Andrs Taipe Crdenas

LAB. DE FACULTAD DE FORESTALES

Resp. Hernan Baltazar Castaeda

LAB. DE LA FACULTAD DE PEDAGOGA

Resp. Anibal Crdenas Ayala

LAB. DE LA FACULTAD DE METALURGIA Y

MINERALES

Resp. Hector Gilbonte Zrate

LAB. DE LA FACULTAD DE ING. DE MINAS

Resp. Eliseo Castro Len

LAB. DE LA FACULTAD DE ING. QUMICA

Resp. Hernan vila Pomalaya, Hugo

Rodriguez

LAB. DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA

Resp. Rodolfo Orihuela Caldern

LAB. DE LA SEDE JUNIN

LAB. DE LA SEDE SATIPO
LAB. SEDE TARMA

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y POSICIN JERRQUICA PROPUESTA PARA

LA UNIDAD
Para el Almacn General de Reactivos Qumicos de la UNCP se propone una estructura
organizacional de tipo vertical formada por el Jefe de Unidad, Especialista en Sustancias
Qumicas, Chofer y Ayudantes. Este organigrama presenta lneas de jerarqua directa
entre el Jefe de Unidad y los cargos de Chofer y Ayudante, con el cargo de Especialista
de Sustancias Qumicas como personal de apoyo (Staff) al Jefe de Unidad.
El Almacn General de Reactivos Qumicos de la UNCP se ubicara dentro de la estructura
organizativa de la Gerencia General del almacn de la UNCP como Unidad Staff de apoyo
directo al cargo de Gerente General del almacn de la UNCP.
Organigrama de la Unidad de Planeacin y Control de Sustancias Qumicas.

De igual forma se elabor el manual de organizacin para el Almacn General de

Reactivos Qumicos de la UNCP en el cual se describe la misin, visin, valores, polticas
de calidad, objetivos, as como las atribuciones, marco jurdico, estructura organizativa,
objetivo y funciones de la unidad.
El desarrollo de este Manual de Organizacin, del organigrama y de las descripciones de
cargo, permite definir de manera clara los objetivos y funciones de la unidad, as mismo
establece las bases para la realizacin y documentacin de las prcticas operativas y
procedimientos llevados a cabo en la Unidad de Planeacin y Control de Sustancias
Qumicas. Igualmente sirven como instrumento informativo de consulta general, para
divulgar las funciones y objetivos, y definir al personal que labora en la unidad cules son
sus tareas y actividades necesarias para el cabal cumplimiento de los objetivos y
funciones de la unidad, cumpliendo con la normativa y contribuyendo as al logro de los
objetivos.

ANALISIS FODA PARA DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS A SEGUIR EN LA UNIDAD

Fue necesaria la aplicacin de la matriz FODA como una herramienta para determinar las
estrategias a seguir para la implementacin de medidas correctivas y acciones que
permitan mejorar el funcionamiento de la unidad.
Factores Internos.
Fortalezas

Trato directo con los proveedores.

Buena relacin con los proveedores.

La unidad maneja directamente el traslado de las sustancias.

Responsable con conocimiento de las condiciones de operacin de los

distintos reactivos qumicos.

Capacidad de adaptacin al cambio.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presin.

Debilidades

Falta de personal para el traslado de sustancias qumicas.

Falta de datos histricos confiables sobre los niveles de consumo y niveles

de stock lo que no permite hacer pronsticos en las demandas de consumo.

Flota de vehculos para el traslado de sustancias qumicas es insuficiente.

Incertidumbre en la informacin sobre el consumo y las dosis de sustancias

qumicas aplicadas en las distintas sedes.

Falta de medios adecuados para la carga y descarga de las sustancias.

Falta de un sistema de informacin para el manejo de la data asociada a la

gestin de inventario de sustancias qumicas.

Retrasos en la generacin de solicitudes de sustancias qumicas.

Factores Externos
Oportunidades

Realizacin de cursos para el manejo y traslado de sustancias qumicas.

Programar visitas para constatar la capacidad y condiciones de

almacenamiento.

Realizar convenios con los proveedores para realizar visitas tcnicas e

intercambiar informacin sobre el manejo y almacenamiento de las
sustancias.

Adiestramiento del personal en el manejo del Software administrativo.

Mejoramiento de los procesos y mtodos de trabajo.

Diseo de una base de datos para registrar los consumos histricos de las
sustancias.

Fomentar las buenas relaciones con los proveedores de bienes materiales y

servicios de la unidad.

Amenazas

Retrasos en el recojo de los reactivos comprados en la ciudad de Lima por

falta de transporte, lo que implica una perdida ya que se tiene que devolver
a los proveedores.

Falta de informacin confiable por parte de la Gerencia de Operaciones

sobre los niveles de Stock y consumo de las sustancias.

Incumplimiento o cumplimiento parcial en la entrega de las sustancias por

parte de los proveedores.

Cumplimiento de la vida til de la flota para el traslado de las sustancias.

Se deben cubrir grandes distancias para el abastecimiento.

Condiciones de almacenamiento deficientes en los almacenes de sustancias

qumicas.

Retrasos en procesos administrativos y logsticos para generar nuevas

rdenes de Compra.

Estrategias de la Matriz FODA.

Estrategias Fortalezas-Oportunidades (FO)

Desarrollar programas de entrenamiento a los empleados de la unidad en el

manejo y normativas para el manejo y traslado de sustancias qumicas.

Establecer recomendaciones tendientes a mejorar las condiciones de

almacenamiento y manejo de las sustancias.

Realizar convenios con los proveedores para el intercambio de informacin

sobre el correcto manejo y almacenamiento de sustancias qumicas.

Desarrollar un plan de mejora continua de los procesos llevados a cabo por

la unidad.
Estrategias Debilidades-Oportunidades (DO)

Establecer los lineamientos para el diseo de una base de datos para el

registro de la informacin concerniente a la administracin de inventarios.

Realizar estudios tendientes a mejorar los mtodos y medios para la carga,

descarga y manejo de las sustancias qumicas.

Realizar un estudio de tiempos con la finalidad de obtener el tamao ptimo

de la flota de vehculos y el personal necesarios para el traslado de sustancias
qumicas.

Consolidar formatos para la recoleccin de los datos concernientes al

consumo y dosis de sustancias qumicas aplicadas en las sedes.

Velar por la correcta dotacin y uso de los equipos para el manejo de las
sustancias qumicas.

Estrategias Fortalezas-Amenazas (FA)

Verificar el estatus en la tramitacin del permiso necesario para el traslado

de las sustancias qumicas.

Optimizar los procesos administrativos llevados a cabo por la unidad, con la

finalidad de agilizar las gestiones.

Fomentar y mantener las buenas relaciones con los proveedores.

Disear cronogramas para el abastecimiento de las sedes ms distantes.

Optimizar los procesos administrativos para la creacin de solicitudes para la

compra de sustancias qumicas.

Disear planes de mantenimiento para los vehculos que realizan el traslado

de sustancias y velar por el cumplimiento de estos planes.
Estrategias Debilidades-Amenazas (DA)

Estandarizar un formato para la recoleccin y manejo de los niveles de stock

y consumos de las diferentes sedes, con la finalidad de facilitar el manejo de
la informacin para la programacin de los traslados y despachos de las
sustancias.

Coordinar el desarrollo de una aplicacin para el manejo de los datos

histricos de los consumos en las diferentes sedes.

Optimizar las condiciones del almacn de sustancias qumicas, con la

finalidad de mejorar el uso del espacio fsico y las condiciones de
almacenamiento del producto, mejorando as la vida til de las sustancias
que all se resguardan.

Matriz FODA Unidad de Planeacin y Control de Sustancias Qumicas

ALMACEN GENERAL DE REACTIVOS QUMICOS DE

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL
PER

FORTALEZAS
Trato directo con los proveedores.
Buena relacin con los proveedores.
La unidad maneja directamente el traslado de las sustancias.
Responsable con conocimiento de las condiciones de operacin de
los distintos reactivos qumicos.
Capacidad de adaptacin al cambio.
Capacidad para trabajar en equipo y bajo presin.

OPORTUNIDADES
Realizacin de cursos para el manejo y traslado de sustancias
qumicas.
Programar visitas para constatar la capacidad y condiciones de
almacenamiento.
Realizar convenios con los proveedores para realizar visitas tcnicas
e intercambiar informacin sobre el manejo y almacenamiento de
las sustancias.
Adiestramiento
del
personal
en
el
manejo
del Software administrativo.
Mejoramiento de los procesos y mtodos de trabajo.
Diseo de una base de datos para registrar los consumos histricos
de las sustancias.
Fomentar las buenas relaciones con los proveedores de bienes
materiales y servicios de la unidad.

ESTRATEGIAS FORTALEZAS-OPORTUNIDADES (FO)

Desarrollar programas de entrenamiento a los empleados de la
unidad en el manejo y normativas para el manejo y traslado de
sustancias qumicas.
Establecer recomendaciones tendientes a mejorar las condiciones de
almacenamiento y manejo de las sustancias.
Realizar convenios con los proveedores para el intercambio de
informacin sobre el correcto manejo y almacenamiento de sustancias
qumicas.
Desarrollar un plan de mejora continua de los procesos llevados a cabo
por la unidad.

AMENAZAS
Retrasos en el recojo de los reactivos comprados en la ciudad de
Lima por falta de transporte, lo que implica una perdida ya que se
tiene que devolver a los proveedores.
Falta de informacin confiable por parte de la Gerencia de
Operaciones sobre los niveles de Stock y consumo de las sustancias.
Incumplimiento o cumplimiento parcial en la entrega de las
sustancias por parte de los proveedores.
Cumplimiento de la vida til de la flota para el traslado de las
sustancias.
Se deben cubrir grandes distancias para el abastecimiento.
Condiciones de almacenamiento deficientes en los almacenes de
sustancias qumicas.
Retrasos en procesos administrativos y logsticos para generar
nuevas rdenes de Compra.

ESTRATEGIAS FORTALEZAS-AMENAZAS (FA)

Verificar el estatus en la tramitacin del permiso necesario para el
traslado de las sustancias qumicas.
Optimizar los procesos administrativos llevados a cabo por la unidad,
con la finalidad de agilizar las gestiones.
Fomentar y mantener las buenas relaciones con los proveedores.
Disear cronogramas para el abastecimiento de las sedes ms
distantes.
Optimizar los procesos administrativos para la creacin de solicitudes
para la compra de sustancias qumicas.
Disear planes de mantenimiento para los vehculos que realizan el
traslado de sustancias y velar por el cumplimiento de estos planes.

DEBILIDADES
Falta de personal para el traslado de sustancias qumicas.
Falta de datos histricos confiables sobre los niveles de consumo y
niveles de stock lo que no permite hacer pronsticos en las
demandas de consumo.
Flota de vehculos para el traslado de sustancias qumicas es
insuficiente.
Incertidumbre en la informacin sobre el consumo y las dosis de
sustancias qumicas aplicadas en las distintas sedes.
Falta de medios adecuados para la carga y descarga de las
sustancias.
Falta de un sistema de informacin para el manejo de la data
asociada a la gestin de inventario de sustancias qumicas.
Retrasos en la generacin de solicitudes de sustancias qumicas.
ESTRATEGIAS DEBILIDADES-OPORTUNIDADES (DO)
Establecer los lineamientos para el diseo de una base de datos para
el registro de la informacin concerniente a la administracin de
inventarios.
Realizar estudios tendientes a mejorar los mtodos y medios para la
carga, descarga y manejo de las sustancias qumicas.
Realizar un estudio de tiempos con la finalidad de obtener el tamao
ptimo de la flota de vehculos y el personal necesarios para el
traslado de sustancias qumicas.
Consolidar formatos para la recoleccin de los datos concernientes al
consumo y cantidad de sustancias qumicas.
Velar por la correcta dotacin y uso de los equipos para el manejo de
las sustancias qumicas.

ESTRATEGIAS DEBILIDADES-AMENAZAS (DA)

Estandarizar un formato para la recoleccin y manejo de los niveles
de stock y consumos de las diferentes sedes, con la finalidad de
facilitar el manejo de la informacin para la programacin de los
traslados y despachos de las sustancias.
Coordinar el desarrollo de una aplicacin para el manejo de los datos
histricos de los consumos en las diferentes sedes.
Optimizar las condiciones del almacn de sustancias qumicas, con la
finalidad de mejorar el uso del espacio fsico y las condiciones de
almacenamiento del producto, mejorando as la vida til de las
sustancias que all se resguardan.

 MAPA DE PROCESOS DE LA UNIDAD DE PLANEACIN Y CONTROL DE MATERIALES

El mapa de procesos permite identificar de manera clara y precisa los procesos claves,
los procesos de direccin y apoyo; estableciendo las relaciones existentes entre ellos.
Igualmente se puede visualizar de forma notoria los insumos y requisitos del proceso
estudiado.
Para el Almacn General de Reactivos Qumicos de la UNCP se realiz el mapa de
procesos que muestra la interaccin y relaciones existentes entre los procesos claves
llevados a cabo por la unidad y los procesos que sirven de direccin y apoyo. Adems se
realiz la matriz de caracterizacin de los procesos productivos o procesos claves
realizados por la Unidad donde se puede observar los insumos y requerimientos as como
los proveedores, recursos y clientes que intervienen en los procesos. A travs del mapa
de procesos del Almacn General de Reactivos Qumicos de la UNCP se determin cules
son los procesos llevados a cabo por la Unidad y definir cules son los requisitos y
recursos necesarios para el cabal cumplimiento de estos y precisar cules son los clientes
y proveedores que intervienen en los procesos.
El mapa de procesos nos sirve como una herramienta de apoyo que permite ver a simple
vista cuales son los procesos que intervienen en el cumplimiento del objetivo
fundamental de la unidad y como estos procesos interactan con los diversos factores
de la organizacin. Asimismo la matriz de caracterizacin de procesos evidencia como
estos se relacionan con los clientes y proveedores tanto internos como externos, con el
fin de cumplir con el objetivo de la unidad, contribuyendo a su vez con el cumplimiento
de las metas y objetivos de la hidrolgica.

Mapa de Procesos Unidad de Planeacin y Control de Sustancias Qumicas

INDICADORES DE CONTROL DE GESTIN DE LA UNIDAD DE PLANEACIN Y

CONTROL DE SUSTANCIAS QUMICAS
La realizacin de estos indicadores cuenta con el apoyo del personal perteneciente a la
Unidad, convencidos de la importancia de contar con un medio que permitir mejorar,
ejecutar y definir las variables bsicas que deben controlarse, estableciendo lmites y
tratando de orientarlos a su valor ptimo, con el fin de brindar informacin sobre
la productividad, eficiencia y eficacia de la gestin de la Unidad.
Cabe destacar que al implementar estos indicadores se contar con un medio de control
interno de sus operaciones lo que permitir conocer la situacin real de sus operaciones,
permitiendo detectar y corregir de manera oportuna posibles desviaciones en las metas
y objetivos establecidos. El contar con estos indicadores contribuye con el mejoramiento
continuo, ya que la medicin del desempeo es una herramienta esencial para esto.
Asimismo el medir el desempeo de la gestin posibilita a la unidad focalizarse en sus
prioridades e identificar cules son las reas o procesos que presentan bajo desempeo.
Estos indicadores estn basados en los procesos claves o procesos productivos de la
Unidad de Planeacin y Control de Sustancias Qumicas, los mismos son realizados
empleando Hojas de Clculo de tal manera que faciliten las tareas disminuyendo el
nmero de procedimientos, evite la repeticin de trabajos, se reduzcan los tiempos de
carga y respuesta, se aumenten el grado de confiabilidad de los resultados y la calidad
de los reportes, entre otros aspectos con el objetivo de mostrar la informacin
suministrada por los diferentes indicadores.
Los indicadores contribuyen como un medio de informacin y de apoyo al momento de
la toma de decisiones y la formulacin de las metas deseadas por la unidad basndonos
en normas y registros histricos del desempeo de la gestin. Lo primordial que se
espera conseguir con la propuesta de estos indicadores es mejorar el desempeo de los
trabajos y de la Unidad, que se realizan mediante el seguimiento de los recursos
utilizados tanto de mano de obra y de recursos, a travs de los resultados obtenidos con
la aplicacin de esta herramienta, de forma tal que permitan al personal responsables
tomar las decisiones adecuadas, para darle solucin a situaciones imprevista que se
presente. A continuacin se muestran los indicadores propuestos.

Indicadores propuestos para la Unidad de Planeacin y Control de Sustancias Qumicas

NOMBRE
Porcentaje de abastecimiento

OBJETIVO
Medir el porcentaje de abastecimiento de
sustancias qumicas a las facultades y sedes
en relacin con el consumo.
Das de duracin del inventario
Medir la duracin total del stock de
sustancias qumicas en las sedes y
facultades, a fin de contar con informacin
confiable para realizar la programacin de
suministro de sustancias qumicas.
Porcentaje de consumo de la orden de Conocer la cantidad total de sustancia o
compra
servicios consumidos de la orden de
compra, con el fin de iniciar
oportunamente las gestiones pertinentes
para la creacin de una nueva orden de
compra o servicio.
Porcentaje
de
cumplimiento
del Medir el porcentaje de entrega de
proveedor de sustancias qumicas
sustancias qumicas o servicios por parte de
los proveedores.

ANEXOS
Fotos de las instalaciones del Almacn General de Reactivos Qumicos de la UNCP:

CONCLUSIONES
Por medio de las herramientas de anlisis utilizadas se pudo establecer los siguientes
aspectos en cuanto a la prestacin de servicios que ofrece el Almacn General de Reactivos
Qumicos de la Universidad Nacional del Centro del Per:

Despus de la verificacin se puede concluir que es necesario reubicar el

almacn o implementar un sistema de ventilacin que permita el trabajo con
las garantas de seguridad que establece la normativa.

Es necesario implementar los protocolos de seguridad correspondientes.

Implementar un plan de contingencias para casos de derrames, incendios,

fugas, robos u otros.

Se concluy tambin que es necesario implementar un sistema de seguridad

y salud ocupacional.