FORMULACION

DEMANDA DEL PROYECTO

TRAFICO ACTUAL - TRAMO: PALMAS IPOKI-CARRETERA CENTRAL
TIPO DE VEHICULO

AUTOMOVIL
1

IMDa

CAMIONETA
2

DISTRIBUCION

12%
CAMIONETAS: INCLUYE LOS TIPOS PANEL Y PICK UP

BUS MED
3

BUS GRAN
4

CAMIN 3E
6

TOTAL

16

14

34

47%

0%

0%

41%

0%

100%

PROYECCIN DEl TRFICO NORMAL SIN PROYECTO

AOS

10

TIPO DE
VEHICULO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

TRAFICO
NORMAL

34

34

36

37

37

39

40

42

42

43

45

Automovil
Camioneta
Bus Med
Bus Gran
Camin 2E
Camin 3E

4
16
0
0
14
0

4
16
0
0
14
0

4
17
0
0
15
0

4
17
0
0
16
0

4
17
0
0
16
0

4
18
0
0
17
0

5
18
0
0
17
0

5
19
0
0
18
0

5
19
0
0
18
0

5
19
0
0
19
0

5
20
0
0
20
0

Elaboracion : PROPIA

Para efectos de proyectar el volumen promedio diario de vehiculos clasificados; hacemos uso de las tasas de crecimiento del
trafico normal en la situacion sin proyecto que fueron determinadas conciderando; primero la tasa de crecimiento de la poblacion
para el caso de vehiculos ligeros y de pasajeros y la tasa de crecimiento promedio del PBI regional para los vehiculos pesados.

Tasas de Crecimiento para el Trafico normal ( Sin Proyecto)

2.22%
Vehiculos Ligeros y de pasajeros
3.50%
Vehiculos Pesados de Carga
PROYECCIN DE TRFICO CON PROYECTO
ALTERNATIVAS 2
4
5

CAMIN 2E
5

AOS

10

TIPO DE
VEHICULO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

TRAFICO
NORMAL

34

34

36

37

37

39

40

42

42

43

45

Automovil
Camioneta
Bus Med
Bus Gran
Camin 2E
Camin 3E

4
16
0
0
14
0

4
16
0
0
14
0

4
17
0
0
15
0

4
17
0
0
16
0

4
17
0
0
16
0

4
18
0
0
17
0

5
18
0
0
17
0

5
19
0
0
18
0

5
19
0
0
18
0

5
19
0
0
19
0

5
20
0
0
20
0

TRFICO
GENERADO

Automovil

FORMULACION
DEMANDA DEL PROYECTO
Camioneta
Bus Med
Bus Gran
Camin 2E
Camin 3E

2
0
0
1
0

2
0
0
2
0

2
0
0
2
0

2
0
0
2
0

2
0
0
2
0

2
0
0
2
0

2
0
0
2
0

2
0
0
2
0

2
0
0
2
0

2
0
0
2
0

IMD TOTAL

37

40

41

41

43

45

47

47

48

50

Elaboracion : UF-DRTCC

Se considera un trafico generado del 10% debido a que en la poca en que se construyo a nivel de afirmado ya se tiene
TC (TG) =
en cuenta este crecimiento.
10%

OFERTA SIN Y CON PROYECTO

ANLISIS DE LA OFERTA
CARACTERIATICAS TECNICAS DE LA VIA

Tipo de va
Longitud de va
Superficie de Rodadura
Velocidad directriz
Ancho superficie de calzada
Bombeo
Radio mnimo
Pendiente mxima
Pendiente mnima
Estado de la Va

SITUACIN SIN
PROYECTO

Trocha carrozable
3.50

Afirmada
Variable
2.90-4.30
2-7%
10 m.
7.0%
0.5%
Mal estado

Fuente: Elaboracin propia

ANLISIS DE LA OFERTA

Caractersticas Tcnicas

Long. Tramo Afirmado

Topografa
Alcho de Calzada (m)
Nmero de Carriles
Ancho de Bermas
Velocidad Directriz (Km/h)
Sub Base
Espesror Afirmado
Long Cunetas Revestidas (Inc. cunetas ambos lados)
Alcantarillas TMC 36"
Badenes de Concreto
Puentes de concreto armado (Mt lineales)
Muros de Contencin de Concreto Ciclpeo
Fuente: Elaboracin propia

SITUACIN CON PROYECTO

Alternativa 2
Afirmado
3.50
Llano
4.0
2
0.9
40 - 60
0.2
-16,000
39
11

Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones

Unidad Formuladora DRTCC

MEJORAMIENTO DE 3.50 KM CAMINO VECINAL PALMAS IPOKI-CARRETERA CENTRAL

RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSION POR ALTERNATIVAS
EN SOLES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION

Mejoramiento a Nivel de Afirmado

INT
128,515.05

CD
895,884.50

GG
89,588.45

UT
71,670.76

GS
62,900.06

IGV
200,857.30

TOTAL
1,449,416.12

1,024,399.55
COSTO TOTAL

Elaboracion : UF - DRTCC:

35467.44

1,449,416.12

MEJORAMIENTO DE 3.50 KM CAMINO VECINAL

PALMAS IPOKI-CARRETERA CENTRAL
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO
A PRECIOS PRIVADOS - EN SOLES

SITUACION CON PROYECTO

AOS

SITUACION . SIN
PROYECTO

ALT 2
AFIRMADO

0
1

16,625.06

19,603.57

16,625.06

19,603.57

16,625.06

19,603.57

16,625.06

98,033.20

16,625.06

19,603.57

16,625.06

19,603.57

16,625.06

19,603.57

16,625.06

98,033.20

16,625.06

19,603.57

10

16,625.06

19,603.57

Elaboracion : UF

COSTOS DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO POR ALTERNATIVA

EN MILES DE SOLES A PRECIOS PRIVADOS

Ao

Situacion Base
Sin Proyecto

Alternativa 2
Inversin

Mantenimto

1,449.4

16.6

19.6

16.6

19.6

16.6

19.6

16.6

98.0

16.6

19.6

16.6

19.6

16.6

19.6

16.6

98.0

16.6

19.6

10

16.6

19.6

COSTOS DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO POR ALTERNATIVA

EN MILES DE SOLES A PRECIOS SOCIALES

Ao

Situacion Base
Sin Proyecto

Alternativa 2
Inversin

0.00

Mantenimto

1,145.0

Inversin

Mantenimto

0.0

12.5

14.7

0.0

12.5

14.7

0.0

12.5

14.7

0.0

12.5

73.5

0.0

12.5

14.7

0.0

12.5

14.7

0.0

12.5

14.7

0.0

12.5

73.5

0.0

12.5

14.7

0.0

10

12.5

14.7

0.0

COSTOS INCREMENTALES
COSTOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios Privados

Ao

Alternativa 2

COSTOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios Sociales

Ao

Alternativa 2

1,449.42

1,145.04

2.98

2.23

2.98

2.23

2.98

2.23

81.41

61.06

2.98

2.23

2.98

2.23

2.98

2.23

81.41

61.06

2.98

2.23

10

2.98

10

2.23

COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR

En US$/Veh/Km a Precios Privados

Tipo de Vehiculo

Sin Proyecto
Va Actual

1
2
3
4
5
6

Con Proyecto
Alt.1
0.34
0.36
0.74
0.80
1.07

Alt.2
0.34
0.36
0.74
0.80
1.07

Camin 3E
2.11
1.37
Fuente : Resultados del Model HDM-III - Elaboracion propia

1.37

Automvil
Camioneta
Bus Med.
Bus Gran
Camin 2E

0.53
0.47
1.05
1.01
1.82

Los costos de operacin vehicular corresponde a las caractersticas de cada tramo, en

las situaciones sin y con proyecto.

COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR

En US$/Veh/Km a Precios Sociales

Tipo de Vehiculo
1
2
3
4
5
6

Automvil
Camioneta
Bus Med.
Bus Gran
Camin 2E
Camin 3E

Sin Proyecto
Va Actual
0.39
0.35
0.78
0.75
1.35
1.56

Con Proyecto
Alt.1
0.25
0.27
0.55
0.59
0.79
1.01

Alt.2
0.25
0.27
0.55
0.59
0.79
1.01

Los COV unitarios a precios sociales se obtienen con el factor 0.74

CARACTERSTICAS DEL TRAMO SIN/CON PROYECTO

TRAMO: PALAMS IPOKI-CARRETERACENTRAL
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
CARACTERSTICAS
Va Actual
Alt.1
Alt.2
Regin
Selva
Selva
Selva
Topografia
Llano
Llano
Llano
Supericie
Afirmado
Afirmado
Afirmado
Estado
Malo
Bueno/Regular
Bueno/Regular

TIPO DE CAMBIO
TOTAL DIAS

3.00
365

DISTANCIAS DEL TRAMO EN LA SITUACION SP. Y CP. PARA CADA ALTERNATIVA

SITUACION
SIN PROYECTO
CON PROYECTO

TRAMOS / ALTERNATIVA
Tramo: Palmas Ipoki-Carretera Central
Alternativa 1
Mejoramiento a Nivel de Afirmado
Alternativa 2
Mejoramiento a Nivel de Afirmado

DISTANCIAS
3.50
3.50
3.50

BENEFICIO INCREMENTAL
AHORRO EN COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR
EN MILES DE SOLES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVAS 2

CGT Sin Proyecto - CGT Con Proyecto Alt 1 y 2 =

AOS

10

###

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

CGTTRAFICO ###
NORMAL

49.82

53.12

55.99

55.99

59.29

60.00

63.29

63.29

66.17

69.46

Automovil ###

2.84

2.84

2.84

2.84

2.84

3.55

3.55

3.55

3.55

3.55

Camioneta ###

6.75

7.17

7.17

7.17

7.59

7.59

8.01

8.01

8.01

8.43
-

Bus Med

##

Bus Gran

##

5
6

Camin 2E ###
Camin 3E

##

CGT- TRAFICO
GENERADO *

40.24

43.12

45.99

45.99

48.86

48.86

51.74

51.74

54.61

57.49

1.86

3.30

3.30

3.30

3.30

3.65

3.65

3.65

3.65

3.65

Automovil

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

Camioneta

0.42

0.42

0.42

0.42

0.42

0.42

0.42

0.42

0.42

0.42

Bus Med

Bus Gran
Camin 2E
Camin 3E

1.44

2.87

2.87

2.87

2.87

2.87

2.87

2.87

2.87

2.87

TOTAL CGT ###

CP

51.68

56.41

59.29

59.29

62.58

63.65

66.94

66.94

69.82

73.11

Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones Cusco

Unidad Formuladora DRTCC

COSTOS GENERALIZADOS DE TRANSPORTE

EN MILES DE SOLES A PRECIOS PRIVADOS

AOS

SITUACION CON PROYECTO

SITUACION SIN
PROYECTO
Normal

Alternativa 2
.

Generado

134.52

84.70

143.30

90.18

3.30

150.27

94.28

3.30

150.27

94.28

3.30

159.05

99.76

3.30

161.06

101.06

3.65

169.84

106.54

3.65

169.84

106.54

3.65

176.81

110.64

3.65

10

185.59

116.12

3.65

COSTOS GENERALIZADOS DE TRANSPORTE

EN MILES DE SOLES A PRECIOS SOCIALES

AOS

SITUACION CON PROYECTO

SITUACION SIN
PROYECTO
Normal

Alternativa 2
Normal

Generado

85.61

53.90

91.19

57.39

2.10

95.63

60.00

2.10

95.63

60.00

2.10

101.22

63.49

2.10

102.50

64.32

2.32

108.08

67.80

2.32

108.08

67.80

2.32

112.52

70.41

2.32

10

118.11

73.90

2.32

BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

BENEFICIOS INCREMENTALES

En Miles de Soles a Precios de Mercado

BENEFICIOS INCREMENTALES

En Miles de Soles a Precios Sociales

Ao

Alternativa 2

Ao

Alternativa 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

63.27
64.15
67.72
67.72
71.90
72.45
76.63
76.63
80.20
84.37

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

40.27
40.83
43.10
43.10
45.76
46.11
48.77
48.77
51.04
53.69

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PALMAS IPOKI-CARRETERA MARGINAL

EVALUACIN ECONOMICA
ALTERNATIVA 2
En Miles de Soles a Precios Sociales

AO
2013

INVERSIN

COSTO DE
MANTENIM.

BENEFICIO
AHORRO COV

1,145.04

FLUJO NETO
(1,145.04)

2014

2.23

40.27

38.03

2015

2.23

40.83

38.59

2016

2.23

43.10

40.87

2017

61.06

43.10

(17.96)

2018

2.23

45.76

43.52

2019

2.23

46.11

43.88

2020

2.23

48.77

46.53

2021

61.06

48.77

(12.29)

2022

2.23

51.04

48.80

2023

2.23

53.69

51.46

1,230.57

289.68

VA
Tasa Descuento

9%

VAN

(S/. 940.89)

TIR
B/C

Err:523
0.24

1,145.04
9%
103.05

(S/. 940.89)

#REF!
10%
-

MEJORAMIENTO DEL CV PALMAS IPOKI-CARRETERA MARGINAL

EVALUACIN ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS

INDICADORES
ALTERNATIVA - 2
VAN
TIR
B/C

(S/. 1,142,647.05)
Err:523
0.27

EVALUACIN ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES

INDICADORES
ALTERNATIVA - 2
VAN
(S/. 940,885)
TIR
Err:523
B/C
0.24

SELECCIN DE ALTERNATIVAS
EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVAS

VAN

ALTERN 1

(S/. 1,142,647)

ALTERN 2

S/. 0

EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVAS

VAN

ALTERN 1

(S/. 940,885)

ALTERN 2

S/. 0

ALTERNATIVA SELECCIONADA: N 1 - MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

CASOS
COSTOS
BENEFIC

CASO A

CASO B
20%
-20%

CASO C
10%
-10%

CASO D
20%
-20%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ALTERNATIVA SELECCIONADA N 3

INDICAD
VAN
TIR
B/C

CASO A

CASO B

CASO C

CASO D

COSTO MODULAR DE OPERACIN VEHICULAR A PRECIOS DE MERCADO

US$-Vehiculo-Km
REGION

TOPOGRAF

SUPERFICIE

ESTADO

AUTO

CAMTA

BUS MED

BUS GRAN

CAM 2E

CAM 3E

ARTICULADO

Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO

B
M
R
B
M
R
M
R
M
R
B
M
R
B
M
R
M
R
M
R
B
M
R
B
M
R
M
R
M
R

0.35
0.56
0.39
0.31
0.40
0.34
0.60
0.48
0.67
0.57
0.34
0.55
0.38
0.31
0.39
0.33
0.59
0.46
0.66
0.55
0.35
0.56
0.38
0.31
0.39
0.33
0.59
0.47
0.67
0.56

0.50
0.63
0.52
0.47
0.53
0.49
0.66
0.57
0.73
0.63
0.36
0.49
0.38
0.34
0.39
0.36
0.51
0.43
0.58
0.49
0.49
0.62
0.52
0.46
0.52
0.48
0.65
0.56
0.71
0.62

0.81
1.16
0.87
0.71
0.89
0.77
1.23
1.04
1.35
1.17
0.74
1.10
0.81
0.66
0.83
0.72
1.16
0.95
1.29
1.10
0.80
1.14
0.86
0.69
0.87
0.77
1.20
0.99
1.34
1.14

1.07
1.35
1.12
1.01
1.14
1.05
1.41
1.23
1.52
1.35
0.80
1.04
0.84
0.75
0.75
0.79
1.09
0.93
1.20
1.04
1.05
1.33
1.10
0.99
1.12
1.03
1.38
1.20
1.50
1.33

1.41
2.31
1.62
1.13
1.68
1.34
2.45
1.96
2.73
2.31
1.07
1.92
1.26
0.82
1.33
1.01
2.05
1.59
2.32
1.92
1.39
2.28
1.59
1.11
1.66
1.32
2.42
1.94
2.70
2.28

1.87
2.78
2.08
1.60
2.15
1.80
2.92
2.43
3.21
2.78
1.37
2.21
1.56
1.12
1.62
1.31
2.34
1.88
2.61
2.21
1.84
2.74
2.05
1.57
2.11
1.77
2.88
2.39
3.16
2.74

2.31
3.08
2.48
2.07
2.54
2.25
3.20
2.78
3.45
3.08
1.68
2.43
1.84
1.45
1.89
1.61
2.55
2.13
2.79
2.43
2.26
3.02
2.44
2.03
2.49
2.20
3.14
2.72
3.38
3.02

COSTO MODULAR DE OPERACIN VEHICULAR A PRECIOS ECONOMICOS

US$-Vehiculo-Km
REGION

TOGRAFIA

SUPERFICIE

Selva
ACCIDENT
AFI
Selva
ACCIDENT
AFI
Selva
ACCIDENT
AFI
Selva
ACCIDENT
ASF
Selva
ACCIDENT
ASF
Selva
ACCIDENT
ASF
Selva
ACCIDENT
SAF
Selva
ACCIDENT
SAF
Selva
ACCIDENT
TRO
Selva
ACCIDENT
TRO
Selva
LLANA
AFI
Selva
LLANA
AFI
Selva
LLANA
AFI
Selva
LLANA
ASF
Selva
LLANA
ASF
Selva
LLANA
ASF
Selva
LLANA
SAF
Selva
LLANA
SAF
Selva
LLANA
TRO
Selva
LLANA
TRO
Selva
ONDULAD
AFI
Selva
ONDULAD
AFI
Selva
ONDULAD
AFI
Selva
ONDULAD
ASF
Selva
ONDULAD
ASF
Selva
ONDULAD
ASF
Selva
ONDULAD
SAF
Selva
ONDULAD
SAF
Selva
ONDULAD
TRO
Selva
ONDULAD
TRO
A precios Noviembre 2000
Fuente: Resultados del Modelo HDM-III
Nota
M
C
A
L
O
ASF
AFI
SAF
TRO
B

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Selva
Sierra
Accidentada
Llana
Ondulada
Asfaltada
Afirmada
Sin Afirmar
Trocha
Bueno

ESTADO

AUTO

CAMTA

BUS MED

BUS GRAN

CAM 2E

CAM 3E

ARTICULADO

BUENO
MALO
REGULAR
BUENO
MALO
REGULAR
MALO
REGULAR
MALO
REGULAR
BUENO
MALO
REGULAR
BUENO
MALO
REGULAR
MALO
REGULAR
MALO
REGULAR
BUENO
MALO
REGULAR
BUENO
MALO
REGULAR
MALO
REGULAR
MALO
REGULAR

0.26
0.41
0.29
0.23
0.30
0.25
0.44
0.36
0.50
0.42
0.25
0.41
0.28
0.23
0.29
0.24
0.44
0.34
0.49
0.41
0.26
0.41
0.28
0.23
0.29
0.24
0.44
0.35
0.50
0.41

0.37
0.47
0.38
0.35
0.39
0.36
0.49
0.42
0.54
0.47
0.27
0.36
0.28
0.25
0.29
0.27
0.38
0.32
0.43
0.36
0.36
0.46
0.38
0.34
0.38
0.36
0.48
0.41
0.53
0.46

0.60
0.85
0.64
0.52
0.65
0.57
0.91
0.77
1.00
0.87
0.54
0.81
0.60
0.49
0.61
0.53
0.85
0.70
0.95
0.81
0.59
0.84
0.63
0.51
0.64
0.57
0.89
0.73
0.99
0.84

0.79
1.00
0.83
0.75
0.84
0.78
1.04
0.91
1.12
1.00
0.59
0.77
0.62
0.56
0.56
0.58
0.81
0.69
0.89
0.77
0.78
0.98
0.81
0.73
0.83
0.76
1.02
0.89
1.11
0.98

1.04
1.71
1.20
0.84
1.24
0.99
1.81
1.45
2.02
1.71
0.79
1.42
0.93
0.61
0.98
0.75
1.52
1.18
1.72
1.42
1.03
1.69
1.18
0.82
1.23
0.98
1.79
1.44
2.00
1.69

1.38
2.06
1.54
1.18
1.59
1.33
2.16
1.80
2.38
2.06
1.01
1.64
1.15
0.83
1.20
0.97
1.73
1.39
1.93
1.64
1.36
2.03
1.52
1.16
1.56
1.31
2.13
1.77
2.34
2.03

1.71
2.28
1.84
1.53
1.88
1.67
2.37
2.06
2.55
2.28
1.24
1.80
1.36
1.07
1.40
1.19
1.89
1.58
2.06
1.80
1.67
2.23
1.81
1.50
1.84
1.63
2.32
2.01
2.50
2.23

R
M

=
=

Regular
Malo