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MANUAL DE ORGANIZACIN Y
FUNCIONES
Cdigo: MOF-DGH-004-002
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES

DIVISIN DE GESTIN HUMANA
CONTROL DE CAMBIOS
Versin
Fecha de
actualizacin
Fecha de
Vigencia
Descripcin del
cambio
Elaborado por:
001
Directorio N 515 de
fecha: 26.09.2013
15.10.2013
Unificacin de todos los

cargos de la Divisin de
Gestin Humana en un
slo MOF.
Estructuras
002
Directorio N 524 de
fecha: 25.06.2014
15.07.2014
Modificacin de
estructura y funciones.
Ma. Jess Tuppia

Especialista de
Estructuras
MOF DGH 004 002

Divisin de Gestin Humana
NDICE POR PERFILES
CONTROL DE CAMBIOS .................................................................................................. 1
Versin .............................................................................................................................. 1
Fecha de actualizacin ...................................................................................................... 1
Fecha de Vigencia ............................................................................................................. 1
Descripcin del cambio ...................................................................................................... 1
Elaborado por: ................................................................................................................... 1
1.1.
GERENTE GENERAL ADJUNTO DE GESTIN HUMANA .................................... 3
1.2.
JEFE DE CONTROL DE LA GESTIN ................................................................... 5
1.3.
ANALISTA DE CULTURA ORGANIZACIONAL....................................................... 7
1.4.
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y GESTIN HUMANA ...................................... 10
1.5.
ASISTENTE DE GESTIN DE ARCHIVO ............................................................ 12
1.6.
ESPECIALISTA DE BENEFICIOS ........................................................................ 14
1.7.
ESPECIALISTA DE COMPENSACIONES ............................................................ 16
1.8.
JEFE DE INCORPORACIN Y DESARROLLO.................................................... 18
1.9.
GERENTE DE ASUNTOS LABORALES Y GESTIN DE LA DISCIPLINA ........... 21
1.10.
ANALISTA DE GESTION DE LA DISCIPLINA................................................... 23
1.11.
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ......................... 25
1.12.
GERENTE DE GESTIN DE LA NOMINA ........................................................ 27
1.13.
ANALISTA DE NMINA .................................................................................... 30
1.14.
ASISTENTE DE NMINA.................................................................................. 32
1.15.
JEFE TERRITORIAL DE GESTIN HUMANA .................................................. 34
1.16.
ASISTENTE DE INCORPORACIN Y DESARROLLO ..................................... 37
1.17.
ASISTENTE SOCIAL......................................................................................... 40
Elaborado por: Estructuras
Pg.2
MOF DGH 004 002

DESCRIPCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS PUESTOS
1.1. GERENTE GENERAL ADJUNTO DE GESTIN HUMANA
1.1.1 DESCRIPCIN DEL PUESTO:
El Gerente General Adjunto de Gestin Humana planifica y controla los
asuntos relacionados con la administracin del capital humano de la
Empresa, promoviendo el desarrollo del talento en un marco de eficiencia y
productividad.
1.1.2 NIVELES DE DEPENDENCIA Y SUPERVISIN:
DEPENDENCIA JERRQUICA
Gerente General
DEPENDENCIA FUNCIONAL
Gerente General
EJERCE SUPERVISIN
Gerente de Planeamiento y Gestin

Humana, Gerente de Asuntos Laborales y
Gestin de la Disciplina, Gerente de Gestin
de la Nmina, Jefe de Control de la Gestin,
Analista de Cultura Organizacional y Jefe
Territorial de Gestin Humana
1.1.3 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

a) Administrar y supervisar los procesos y definir las polticas para la
eficiente gestin y desarrollo del Talento Humano de la empresa.
b) Desarrollar la labor permanente de supervisin del personal,
implementando polticas adecuadas de evaluacin en funcin a los
puestos desempeados.
c) Disear e implementar la estrategia adecuada para la gestin del
Capital Humano de la Empresa utilizando las metodologas, tcnicas, o
tendencias alineadas a los objetivos estratgicos de la Empresa.
d) Participar en la formulacin del Plan Estratgico de conformidad con los
objetivos de la Empresa.
e) Llevar a cabo la supervisin general de los planes y proyectos, y metas
cuantitativas y cualitativas que se definan a nivel de cada rea bajo su
responsabilidad.
f) Administrar y gestionar la poltica salarial de la empresa.
g) Revisar y proponer las mejoras y actualizaciones de los manuales de
polticas, de organizacin y funciones, de procedimientos y sistemas
de gestin humana. Gestionar las observaciones de Auditora Interna
de la empresa, Auditores Externos, SBS, y, organismos reguladores
sobre la gestin de la Divisin.
h) Administrar y gestionar la poltica de formacin, desarrollo,
remuneracin, cese del personal y en general la relacin laboral de los
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i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
colaboradores de la empresa, de acuerdo a criterios objetivos y el

cumplimiento de la legislacin vigente.
Administrar el adecuado cumplimiento del programa de reconocimiento
para los colaboradores que superen el cumplimiento de sus metas y de
aquellos que demuestren actitudes sobresalientes de acuerdo a la
cultura y valores de la Empresa.
Asumir, ante el gerente de nivel inmediato superior, los resultados de la
gestin de riesgos correspondiente a su rea.
Firmar los contratos con proveedores conjuntamente con otro
apoderado, verificando la calidad de los equipos y materiales
adquiridos; as mismo es el responsable del control de los contratos
con terceros.
Proponer y sustentar a la Gerencia General los diferentes pagos no
presupuestados del personal de la empresa.
Aprobar y controlar la ejecucin de programas de capacitacin en
cumplimiento del Plan Anual de Capacitacin.
Firmar los certificados de retencin de quinta categora.
Firmar conjuntamente con otro funcionario segn las autonomas
aprobadas la autorizacin para la transferencia de fondos entre
instituciones financieras.
Dar cumplimiento al Sistema de Control Interno, en todo lo
concerniente a sus funciones y responsabilidades, e informar las
deficiencias del sistema de control interno y gestin, a la Gerencia o
Jefatura de Gestin Humana respectiva para que se tomen las
acciones correctivas, con copia a Auditora Interna.
Cumplir y hacer cumplir la normatividad reguladora, las polticas, planes
y normas internas vigentes en la Empresa respecto a transparencia de
informacin y proteccin del consumidor financiero.
Cumplir estrictamente con los mecanismos del Sistema de Prevencin
del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo SPLAFT
implementados por la entidad, conforme a sus funciones y
responsabilidades propias, y reportar las operaciones inusuales de
personal interno o terceros que identifique, de conformidad con el
sistema de alertas vigentes, las disposiciones definidas en los
procedimientos internos y lo dispuesto por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP, coordinando las acciones que correspondan
con la Oficiala de Cumplimiento de la entidad.
Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas internas y externas que
rigen el funcionamiento de la Empresa.
Comunicar a su jefe inmediato cualquier conducta o acto contrario a lo
normado en el Reglamento Interno de Trabajo, Cdigo de tica y
Cdigo de Conducta, cualquier omisin deliberada del colaborador lo
hace responsable al igual que el colaborador que transgredi las
normas mencionadas.
Prestar colaboracin y apoyo para la ejecucin de acciones
concernientes al Plan de Continuidad del Negocio y Plan de Seguridad
de la Informacin, para asegurar un nivel aceptable de operatividad en
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v)
w)
x)
y)
z)
los procesos principales del negocio ante fallas mayores internas o

externas, de acuerdo a la competencia de sus funciones.
Asegurar el carcter reservado y confidencial de la informacin de los
clientes e informacin institucional de la Empresa.
Gestionar el riesgo operacional en su mbito de accin, trabajando en
forma coordinada con el rea de riesgo operacional y aplicando la
metodologa de riesgo operacional.
Informar al rea de Riesgos los eventos de prdida e incidentes de
riesgo operacional identificados, segn la metodologa de riesgo
operacional.
Cumplir estrictamente, conforme a sus propias funciones y
responsabilidades, la normatividad vigente que regula a las empresas
del sistema financiero, la normatividad interna y las polticas y
procedimientos aprobados por la Empresa; en particular, aquellas
obligaciones relacionadas a la Gestin de Cumplimiento Normativo, con
la finalidad de prevenir, identificar y mitigar los riesgos de
incumplimiento, sujetndose en caso de inobservancia de esta
obligacin a las acciones correctivas que la Empresa se reserva.
Cumplir con las dems funciones que le asigne el jefe inmediato
superior, inherentes a su cargo.
1.2. JEFE DE CONTROL DE LA GESTIN

1.2.1. DESCRIPCIN DEL PUESTO:
El Jefe de Control de la Gestin es responsable de las labores de
planificacin y control presupuestal, participacin en la elaboracin del plan
estratgico, seguimiento de acuerdos, consolidacin de informacin y
reportes Gerenciales en general.
Responsable de las Actas de los Comits de la Divisin de Gestin Humana
as como supervisar el cumplimiento de la Gestin Territorial y reporte a la
Gerencia General Adjunta de Gestin Humana.
1.2.2. NIVELES DE DEPENDENCIA Y SUPERVISIN:
EJERCE SUPERVISIN
Gerente General Adjunto de Gestin

Humana
Humana
---
1.2.3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

a) Consolidar y analizar la informacin relacionada al gasto y a la gestin
del personal de los diversos territorios para la toma de decisiones
gerenciales.
Pg.5
MOF DGH 004 002

b) Participar en la elaboracin y realizar seguimiento al cumplimiento de
los objetivos y/o metas establecidas en el Planeamiento Estratgico.
c) Controlar y realizar seguimiento a la informacin referente al
presupuesto asignado al rea de Gestin Humana desde su
planificacin anual, efectuando informes que permitan la toma de
decisiones predictivas y correctivas a la Gerencia.
d) Controlar el nmero de personas de acuerdo a los objetivos anuales de
la Empresa.
e) Responsable de los reportes de productividad a travs de indicadores
de gestin que permita la toma de decisiones gerenciales.
f) Responsable de los informes de gestin y reportes para el Comit de
Direccin, Comit de Gestin Humana de Directorio, entes
supervisores y otros.
g) Elaboracin del Presupuesto Anual de Gastos de Personal alineado al
plan estratgico de la empresa y del rea; as como tambin del
anlisis mensual del gasto del personal versus el presupuesto.
h) Coordinar con el rea de contabilidad para la correcta provisin de
gastos comprometidos.
i) Realizar seguimiento de los indicadores establecidos en el Plan
Estratgico y su avance en la ejecucin anual.
j) Llevar el control de los ingresos, salidas, reemplazos del personal de la
empresa, as como el anlisis y reporte de indicadores de rotacin y
desercin del personal.
k) Realizar seguimiento bimensual del sobreendeudamiento de los
colaboradores en el sistema financiero y coordinar acciones
preventivas con los Gerentes Territoriales de Gestin Humana, en caso
corresponda.
l) Proponer la agenda y coordinar las reuniones internas de trabajo de la
divisin de Gestin Humana, llevando el control respectivo de actas.
m) Participar en la propuesta de polticas de Mejora Continua en la Gestin
Humana.
n) Elaborar los reportes para los diferentes organismos nacionales e
internacionales.
o) Coordinar la entrega de requerimientos para los diferentes rganos de
control internos y externos.
p) Elaborar las presentaciones de gestin, supervisar y hacer seguimiento
sobre los acuerdos tomados en los diferentes comits que participa la
Gerencia de Gestin Humana.
q) Dar cumplimiento al Sistema de Control Interno, en todo lo
deficiencias del sistema de control interno y gestin, a la jefatura
respectiva para que se tomen las acciones correctivas, con copia a
Auditora Interna.
r) Cumplir y hacer cumplir la normatividad reguladora, las polticas, planes
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s) Cumplir estrictamente con los mecanismos del Sistema de Prevencin
t) Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas internas y externas que
u) Comunicar a su jefe inmediato cualquier conducta o acto contrario a lo
normas mencionadas.
v) Prestar colaboracin y apoyo para la ejecucin de acciones
w) Asegurar el carcter reservado y confidencial de la informacin de los
x) Gestionar el riesgo operacional en su mbito de accin, trabajando en
y) Informar al rea de Riesgos los eventos de prdida e incidentes de
operacional.
z) Cumplir estrictamente, conforme a sus propias funciones y
aa) Cumplir las funciones de gestor de riesgo operacional, en su mbito de
accin, las cuales se encuentran detalladas en el manual de gestin de
riesgo operacional vigente.
bb) Cumplir con las dems funciones que le asigne el jefe inmediato
1.3. ANALISTA DE CULTURA ORGANIZACIONAL
Pg.7
MOF DGH 004 002

El Analista de Cultura Organizacional presta apoyo a la Gerencia General
Adjunta de Gestin Humana, en labores de promover las buenas prcticas
de cultura corporativa, generar y coordinar los programas de induccin,
difundir informacin relevante de la cultura corporativa a travs de los
diferentes canales de comunicacin interna a todos los trabajadores de la
Empresa y realizar mediciones de clima organizacional. As como proponer
polticas de mejora.
EJERCE SUPERVISIN

Humana
Humana
---

a) Gestionar adecuadamente los programas que promuevan el
fortalecimiento de la cultura organizacional y la mejora continua del clima
laboral de acuerdo a los objetivos de la Gerencia General Adjunta de
Gestin Humana y a los objetivos estratgicos de la empresa.
b) Promover las buenas prcticas con campaas que motiven a los
colaboradores a interiorizar las directrices de cultura corporativa.
c) Generar y coordinar los programas de induccin que permitan a los
colaboradores conocer y hacer parte de su labor los valores y
competencias.
d) Difundir permanentemente la cultura organizacional (principios
organizacionales) de la Empresa, asegurando su conocimiento y
fomentando el compromiso (involucramiento) de los colaboradores.
e) Ejecutar programas que impacten en la satisfaccin de los colaboradores,
de acuerdo a lo establecido en las directrices dadas por FMBBVA.
f) Supervisar, coordinar y ejecutar la medicin cuantitativa del Clima
Laboral.
g) Realizar el despliegue de los resultados de la encuesta de Clima Laboral y
apoyar a las reas de la empresa en el establecimiento de planes de
accin para la mejora del clima laboral de sus unidades.
h) Disear y desarrollar el Plan anual de actividades de Cultura Corporativa.
i) Proponer polticas y mejoras a la Gerencia General que permitan viabilizar
el proceso de interiorizar de manera eficiente la cultura en los
colaboradores.
j) Dar cumplimiento al Sistema de Control Interno, en todo lo concerniente a
sus funciones y responsabilidades, e informar las deficiencias del sistema
de control interno y gestin, a la jefatura respectiva para que se tomen las
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k) Cumplir y hacer cumplir la normatividad reguladora, las polticas, planes y
normas internas vigentes en la Empresa respecto a transparencia de
l) Cumplir estrictamente con los mecanismos del Sistema de Prevencin
personal interno o terceros que identifique, de conformidad con el sistema
de alertas vigentes, las disposiciones definidas en los procedimientos
internos y lo dispuesto por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP,
coordinando las acciones que correspondan con la Oficiala de
Cumplimiento de la entidad.
m) Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas internas y externas que rigen
el funcionamiento de la Empresa.
n) Comunicar a su jefe inmediato cualquier conducta o acto contrario a lo
normado en el Reglamento Interno de Trabajo, Cdigo de tica y Cdigo
de Conducta, cualquier omisin deliberada del colaborador lo hace
responsable al igual que el colaborador que transgredi las normas
mencionadas.
o) Prestar colaboracin y apoyo para la ejecucin de acciones concernientes
al Plan de Continuidad del Negocio y Plan de Seguridad de la
Informacin, para asegurar un nivel aceptable de operatividad en los
procesos principales del negocio ante fallas mayores internas o externas,
de acuerdo a la competencia de sus funciones.
p) Asegurar el carcter reservado y confidencial de la informacin de los
q) Gestionar el riesgo operacional en su mbito de accin, trabajando en
r) Informar al rea de Riesgos los eventos de prdida e incidentes de riesgo
operacional identificados, segn la metodologa de riesgo operacional.
s) Cumplir estrictamente, conforme a sus propias funciones y
responsabilidades, la normatividad vigente que regula a las empresas del
sistema financiero, la normatividad interna y las polticas y procedimientos
aprobados por la Empresa; en particular, aquellas obligaciones
relacionadas a la Gestin de Cumplimiento Normativo, con la finalidad de
prevenir, identificar y mitigar los riesgos de incumplimiento, sujetndose
en caso de inobservancia de esta obligacin a las acciones correctivas
que la Empresa se reserva.
t) Responder y dar solucin a las incidencias escaladas por Mesa de Ayuda
en el menor tiempo posible.
u) Realizar las funciones de otros colaboradores dentro de su mismo
departamento en caso se requiera.
v) Cumplir con las dems funciones que le asigne el jefe inmediato superior,
inherentes a su cargo.
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1.4. GERENTE DE PLANEAMIENTO Y GESTIN HUMANA
El Gerente de Planeamiento y Gestin Humana planifica, organiza, dirige y
controla los diversos programas de planeamiento y procesos que permitan
atraer y retener a las personas con alto potencial y desempeo necesarios
para la empresa. Brindar soporte a la gestin territorial de Gestin Humana
en cuanto a polticas, normas, procedimientos y herramientas que permita
una efectiva gestin del Talento Humano. Brindar soporte a la Gerencia
General Adjunta de Gestin Humana en cuanto a iniciativas, programas y
reportes para los fines pertinentes.
EJERCE SUPERVISIN

Humana
Humana
Especialista de Beneficios, Especialista de
Compensaciones, Jefe de Incorporacin y
Desarrollo y Asistente de Gestin de Archivo
1.4.3. FUNCIONESY RESPONSABILIDADES:

a) Administrar el desarrollo de polticas de compensaciones para atraer y
retener empleados de alto potencial y valor para la empresa.
b) Gestionar el sistema de compensaciones de la empresa, diseando
polticas que aseguren la equidad salarial interna y la competitividad
salarial externa, alinendolo con el cumplimiento de los objetivos del
negocio.
c) Establecer las polticas y normas vinculadas a los procesos
correspondientes al rea.
d) Administrar los programas de bienestar social y beneficios de la Empresa
para sus colaboradores, con la finalidad de contribuir a un adecuado clima
laboral.
e) Gestionar que las estrategias de reclutamiento, seleccin, induccin,
desarrollo y gestin humana estn vinculadas con los lineamientos
estratgicos y con la cultura, misin, visin y valores de la empresa.
f) Planificar y supervisar las actividades de Capacitacin y Desarrollo con la
finalidad de asegurar el logro de los objetivos en tiempo, calidad y costos
definidos para el rea.
g) Disear, elaborar y hacer seguimiento del planeamiento salarial de la
empresa, segn las polticas que se definan para sus puestos y de
acuerdo al nivel de desempeo de los colaboradores.
h) Coordinar la participacin en estudios salariales de mercado, con la
finalidad de asegurar la competitividad externa de la empresa.
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i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
Supervisar la adecuada gestin de movimientos de personal asociados a

cambios de puesto y sueldo, de acuerdo a las polticas salariales definidas
en la empresa.
Elaborar presentaciones de gestin para la Gerencia GA de Gestin
Humana y para los distintos comits que participa.
Administrar, evaluar y gestionar el programa de prstamos al personal
sobre la base de la normativa definida.
Administrar la lnea de carrera de los puestos crticos de la empresa.
Planificar y administrar el Presupuesto anual de gastos de Reclutamiento,
Seleccin, Induccin, formacin y desarrollo del Talento Humano y otros.
Gestionar el programa de Gestin Humana y los planes de sucesin.
Realizar la negociacin salarial con candidatos en base a la banda salarial
propuesta y asignada por la empresa.
Contactar, identificar, evaluar y seleccionar proveedores externos que
brinden servicios complementarios y especializados para los diversos
procesos de Gestin Humana.
Participar en el diseo y desarrollar los programas de reconocimiento para
los colaboradores.
Disear el modelo de formacin y desarrollo, con sus respectivos
manuales e instrumentos que permita ser desarrollado por la gestin
territorial.
Disear e implementar unos modelos de segmentacin y de atencin
diferenciada que permita generar valor diferencial en los diferentes
colectivos de la empresa.
Dar cumplimiento al Sistema de Control Interno, en todo lo concerniente a
Cumplir y hacer cumplir la normatividad reguladora, las polticas, planes y
Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas internas y externas que rigen
mencionadas.
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y) Prestar colaboracin y apoyo para la ejecucin de acciones concernientes
z) Asegurar el carcter reservado y confidencial de la informacin de los
aa) Gestionar el riesgo operacional en su mbito de accin, trabajando en
bb) Informar al rea de Riesgos los eventos de prdida e incidentes de riesgo
cc) Cumplir estrictamente, conforme a sus propias funciones y
dd) Cumplir las funciones de gestor de riesgo operacional, en su mbito de
ee) Coordinar, controlar y hacer seguimiento de la formacin de personal con
funciones polivalentes en toda su rea.
ff) Cumplir con las dems funciones que le asigne el jefe inmediato superior,
1.5. ASISTENTE DE GESTIN DE ARCHIVO
El Asistente de Gestin de Archivo presta apoyo en actividades propias de
control y custodia de expedientes del personal y de la Gerencia.
EJERCE SUPERVISIN

Humana
Humana
---

a) Preparar, ordenar, organizar y custodiar los legajos laborales de todos
los colaboradores y ex colaboradores de la empresa, de acuerdo con
Pg.12
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
las disposiciones establecidas por la Empresa y organismos de

supervisin y control.
Lleva un inventario actualizado de los legajos laborales de los
colaboradores que constan en el archivo del rea.
Efectuar revisiones peridicas de los legajos laborales de los
colaboradores, para validar que su documentacin se encuentre
actualizada, as como solicitar a los colaboradores la documentacin
necesaria para completar y/o actualizar los mismos.
Controlar la salida e ingreso de los legajos personales y/u documentos
de los mismos, cuando sta sea requerida por los organismos de
control externos o internos o por las gerencias o jefaturas de la divisin
de Gestin Humana.
Digitalizar la documentacin contenida en los legajos laborales de los
colaboradores.
Recibir, registrar, elaborar y mantener actualizada y organizada la
documentacin interna y externa del rea.
Organizar y mantener actualizado el movimiento documentario del
rea, velando por su seguridad, conservacin y confidencialidad.
Dar cumplimiento al Sistema de Control Interno, en todo lo
Auditora Interna.
normas mencionadas.
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n) Asegurar el carcter reservado y confidencial de la informacin de los
o) Gestionar el riesgo operacional en su mbito de accin, trabajando en
p) Informar al rea de Riesgos los eventos de prdida e incidentes de
operacional.
q) Cumplir estrictamente, conforme a sus propias funciones y
r) Responder y dar solucin a las incidencias escaladas por Mesa de
Ayuda en el menor tiempo posible.
s) Realizar las funciones de otros colaboradores dentro de su mismo
t) Cumplir con las dems funciones que le asigne el jefe inmediato
1.6. ESPECIALISTA DE BENEFICIOS
El Especialista de Beneficios es responsable de implementar, supervisar y
controlar las polticas, procesos y herramientas en la gestin del sistema
de beneficios, bienestar y prestaciones de seguros al personal.
EJERCE SUPERVISIN

Humana
Humana
---

a) Gestionar los beneficios que la empresa brinda a sus colaboradores.
b) Gestionar las plizas de seguros de los colaboradores y la cuenta
contable de bienestar con el fin de mantener un equilibrio con el
presupuesto asignado.
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c) Evaluar el estado y resultados de los gastos efectuados por las plizas,
identificar las eventuales desviaciones y recomendar las correcciones
que sean necesarias.
d) Participar, en coordinacin con la gerencia de gestin humana, en la
negociacin y concertacin de acuerdos con el brker de seguros.
e) Evaluar el estado de la cuenta contable de bienestar y recomendar
mejoras que sean necesarias.
f) Evaluar y gestionar las solicitudes de crdito de los colaboradores,
elevndolos para su aprobacin en las instancias establecidas,
conforme a las normas internas aplicables.
g) Realizar el seguimiento del pago de los crditos otorgados a los
colaboradores, coordinando con la Gerencia de Gestin de la Nmina
sobre los descuentos realizados de las remuneraciones o liquidaciones
de beneficios sociales de los colaboradores.
h) Gestionar el traslado de los crditos a colaboradores, en los casos que
stos hayan cesado de la empresa, a la divisin comercial, dando
cuenta adems a la Gerencia de Recuperaciones.
i) Coordinar con las Asistentas Sociales Territoriales las polticas y
procedimientos referidos al bienestar del recurso humano y otras
acciones requeridas para lograr un clima laboral y una cultura
adecuada para el colaborador.
j) Coordinar con las Asistentas Sociales los programas de bienestar y
dems actividades de salud, seguridad, recreacin para la integracin
familiar e institucional, dando cuenta a la Gerencia de Planeamiento y
Gestin Humana.
k) Dar cumplimiento al Sistema de Control Interno, en todo lo
Auditora Interna.
l) Cumplir y hacer cumplir la normatividad reguladora, las polticas, planes
m) Cumplir estrictamente con los mecanismos del Sistema de Prevencin
n) Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas internas y externas que
o) Comunicar a su jefe inmediato cualquier conducta o acto contrario a lo
Pg.15
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p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)

normas mencionadas.
operacional.
Responder y dar solucin a las incidencias escaladas por Mesa de
Realizar las funciones de otros colaboradores dentro de su mismo
1.7. ESPECIALISTA DE COMPENSACIONES

El Especialista de Compensaciones es responsable de implementar,
supervisar y controlar las polticas, procesos y herramientas en la gestin
del sistema de compensaciones al personal.
EJERCE SUPERVISIN

Humana
Humana
---
Pg.16
MOF DGH 004 002

a) Gestionar el sistema de compensaciones, diseando polticas que
aseguren la equidad salarial interna y la competitividad salarial externa,
alinendolo con el cumplimiento de los objetivos del negocio.
b) Coordinar la participacin en estudios salariales de mercado, a travs
de consultoras externas, con la finalidad de asegurar la competitividad
externa de la empresa.
c) Participar en la elaboracin de los perfiles de los puestos de la
empresa, a travs de una metodologa definida.
d) Valorar los puestos en funcin de su contenido y peso relativo en la
empresa, a travs de una metodologa definida.
e) Elaborar anlisis de equidad interna y competitividad externa,
generando planes de accin para corregir las desviaciones.
f) Formular y administrar la poltica de compensaciones.
g) Revisar las bandas y estructuras salariales para asegurar la
competitividad salarial, en coordinacin con la Gerencia de
Planeamiento y Gestin Humana
h) Analizar, evaluar y elaborar las propuestas salariales para nuevas
contrataciones (atraccin del personal), incrementos, promociones,
categorizaciones (retencin del personal) manteniendo un equilibrio con
el presupuesto asignado.
i) Coordinar la carga de movimientos salariales y otros haberes con el
rea de nminas, para asegurar su oportunidad y ejecucin.
j) Supervisar el cumplimiento del rol de vacaciones de los colaboradores,
emitiendo reportes a la Gerencia General Adjunta de Gestin Humana
y a la Gerencia de Planeamiento y Gestin Humana, as como
brindando soporte a las Jefaturas Territoriales de Gestin Humana.
k) Evaluar y proponer estrategias para asegurar el cumplimiento de las
vacaciones en el perodo establecido por ley, en los casos que amerite.
l) Apoyar a la Gerencia de Planeamiento de Gestin Humana en la
estructuracin de esquemas de compensacin adicionales al
remunerativo.
m) Dar cumplimiento al Sistema de Control Interno, en todo lo
Auditora Interna.
n) Cumplir y hacer cumplir la normatividad reguladora, las polticas, planes
o) Cumplir estrictamente con los mecanismos del Sistema de Prevencin
Pg.17
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p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)

normas mencionadas.
operacional.
1.8. JEFE DE INCORPORACIN Y DESARROLLO

El Jefe de Incorporacin y Desarrollo es responsable de disear,
proponer, supervisar y controlar las polticas, procesos y herramientas de
gestin sobre la Incorporacin y Desarrollo del capital humano.
Pg.18
MOF DGH 004 002

Gerente de Planeamiento y Gestin Humana
Gerente de Planeamiento y Gestin Humana
EJERCE SUPERVISIN
---

a) Coordinar con Gerente de Planeamiento y Gestin Humana las labores
propias relacionadas a los procesos de incorporacin, formacin y
desarrollo del personal.
b) Gestionar alianzas estratgicas y otros tipos de convenios con
Instituciones que nos permitan obtener beneficios para la formacin y
desarrollo de los colaboradores de la empresa; asimismo para coordinar
actividades que puedan favorecer el reclutamiento de personal.
c) Elaborar el diagnstico de necesidades de capacitacin; las mismas que
se obtienen de las visitas a agencias y oficinas a nivel nacional.
d) Controlar las lneas presupuestales relacionadas a reclutamiento,
seleccin y capacitacin del personal.
e) Disear el plan anual de capacitacin y polticas de formacin de la
empresa; as como tambin disear e implantar un sistema de indicadores
de capacitacin y mejora continua.
f) Coordinar con su Jefatura inmediata la puesta en marcha del plan y
proceso de lnea de carrera de la empresa.
g) Elaborar y presentar a la Gerencia de Planeamiento y Gestin Humana el
Presupuesto Anual de Capacitacin.
h) Supervisar y coordinar con los Jefes Territoriales de Gestin Humana, el
cumplimiento del Plan Anual de Capacitacin.
i) Disear, proponer y formalizar los programas de induccin del Capital
Humano de la empresa.
j) Coordinar y monitorear la ejecucin de las capacitaciones internas en las
que se incluye los programas realizados a travs de la Plataforma Virtual
de Capacitacin.
k) Coordinar y monitorear la ejecucin de las capacitaciones externas
correspondientes a toda la empresa.
l) Monitorear el desarrollo de los programas de capacitacin de la
plataforma virtual e-form@.
m) Supervisar los registros de los programas de capacitacin ejecutados a
nivel nacional.
n) Presentar reportes mensuales de los programas ejecutados a nivel
nacional; informacin que ser proporcionada por los Jefes Territoriales
de Gestin Humana.
o) Presentar informes mensuales de indicadores de impacto y cumplimiento
de objetivos de los programas de capacitacin.
p) Disear herramientas y mecanismos para la administracin de todos los
documentos relacionados a la ejecucin de los programas de capacitacin
Pg.19
MOF DGH 004 002

(copias de certificados, listas de asistencia, otros que se estime
necesario).
q) Llevar un control del presupuesto anual de capacitacin e informar, segn
indique el Gerente de Planeamiento y Gestin Humana, sobre lo
ejecutado a nivel Institucional.
r) Presentacin de informes y reportes segn lo demande el Gerente de
Planeamiento y Gestin Humana.
s) Apoyar en las labores inherentes al desarrollo de la Gerencia de Gestin
Humana.
t) Disear herramientas y mecanismos para la atencin oportuna de
reclamos, consultas y otros requerimientos en las diferentes modalidades
de capacitacin.
u) Dar cumplimiento al Sistema de Control Interno, en todo lo concerniente a
v) Cumplir y hacer cumplir la normatividad reguladora, las polticas, planes y
w) Cumplir estrictamente con los mecanismos del Sistema de Prevencin
x) Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas internas y externas que rigen
y) Comunicar a su jefe inmediato cualquier conducta o acto contrario a lo
mencionadas.
z) Prestar colaboracin y apoyo para la ejecucin de acciones concernientes
aa) Asegurar el carcter reservado y confidencial de la informacin de los
bb) Gestionar el riesgo operacional en su mbito de accin, trabajando en
cc) Informar al rea de Riesgos los eventos de prdida e incidentes de riesgo
Pg.20
MOF DGH 004 002

dd) Cumplir estrictamente, conforme a sus propias funciones y
ee) Responder y dar solucin a las incidencias escaladas por Mesa de Ayuda
en el menor tiempo posible.
ff) Coordinar, controlar y hacer seguimiento de la formacin de personal con
gg) Cumplir con las dems funciones que le encomiende su Jefe Inmediato.
1.9. GERENTE DE ASUNTOS LABORALES Y GESTIN DE LA DISCIPLINA
El Gerente de Asuntos Laborales y Gestin de la Disciplina es el
responsable de brindar el soporte legal a la Divisin de Gestin Humana y
Gerencias Generales Adjuntas en temas jurdicos laborales, en funcin a las
normas legales y polticas de la empresa.
EJERCE SUPERVISIN

Humana
Humana
Analista de Gestin de la Disciplina, y
Especialista de Seguridad y Salud en el
Trabajo

a) Garantizar el cumplimiento de las normas legales en materia laboral con
la finalidad de evitar contingencias legales en perjuicio de la Empresa.
b) Brindar soporte legal a la Divisin de Gestin Humana en temas jurdicos
laborales.
c) Asesorar a las Gerencias Generales Adjuntas en temas relacionados a la
legislacin laboral.
d) Analizar y supervisar que la normativa de la Empresa se encuentre
alineada a la legislacin laboral vigente.
e) Supervisar la implementacin de la normativa laboral en toda la Empresa.
f) Supervisar el cumplimiento del Reglamento de Infracciones y Sanciones
en la Empresa.
Pg.21
MOF DGH 004 002

g) Supervisar a las Jefaturas Territoriales en el cumplimiento de sus
funciones.
h) Analizar la legalidad de las sanciones disciplinarias y coordinar con las
Jefaturas Territoriales de Gestin Humana la forma de ejecutar la medida.
i) Atencin de los temas en materia procesal laboral.
j) Atender las inspecciones de entidades reguladoras.
k) Apoyo en el diseo, de un buen sistema de gestin de seguridad y salud
en el trabajo, para el cumplimiento legal y laboral.
l) Coordinar con los Jefes Territoriales de Gestin Humana los
procedimientos disciplinarios a aplicar.
m) Proponer, modificar y/o formular las polticas que correspondan en favor
de la Empresa.
n) Representar a la Empresa ante las Comisiones Tcnicas que se
designen.
o) Apoyar en la supervisin e implementacin de las polticas de Cultura
Corporativa por encargo de la GGA de Gestin Humana.
p) Atender los encargos formulados por la Gerencia General Adjunta de
Servicios Jurdicos.
q) Planificar e implementar un programa de actividades referentes a
Seguridad y Salud en el Trabajo, con apego a la normatividad vigente y
con el apoyo de las Jefaturas Territoriales de Gestin Humana.
r) Dar cumplimiento al Sistema de Control Interno, en todo lo concerniente a
s) Cumplir y hacer cumplir la normatividad reguladora, las polticas, planes y
t) Cumplir estrictamente con los mecanismos del Sistema de Prevencin
u) Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas internas y externas que
v) Comunicar a su jefe inmediato cualquier conducta o acto contrario a lo
mencionadas.
w) Prestar colaboracin y apoyo para la ejecucin de acciones
concernientes al Plan de Continuidad del Negocio y Plan de Seguridad de
la Informacin, para asegurar un nivel aceptable de operatividad en los
Pg.22
MOF DGH 004 002

x) Asegurar el carcter reservado y confidencial de la informacin de los
y) Gestionar el riesgo operacional en su mbito de accin, trabajando en
z) Informar al rea de Riesgos los eventos de prdida e incidentes de riesgo
aa) Cumplir estrictamente, conforme a sus propias funciones y
bb) Cumplir las funciones de gestor de riesgo operacional, en su mbito de
cc) Coordinar, controlar y hacer seguimiento de la formacin de personal con
dd) Cumplir con las dems funciones que le asigne el jefe inmediato superior,
1.10.
ANALISTA DE GESTION DE LA DISCIPLINA

El Analista de Gestin de la Disciplina apoya a la Gerencia de Asuntos
Laborales y Gestin de la Disciplina en el cumplimiento de la normativa
laboral en la Empresa.
EJERCE SUPERVISIN
Gerencia de Asuntos Laborales y Gestin

de la Disciplina
Gerencia de Asuntos Laborales y Gestin
de la Disciplina
---

a) Encargado del seguimiento del cumplimiento de la normativa laboral en
la Empresa y de los procedimientos disciplinarios instaurados.
b) Coordinar con los Jefes Territoriales de Gestin Humana las incidencias
disciplinarias en sus territorios.
Pg.23
MOF DGH 004 002

c) Consolidar la estadstica de los procedimientos disciplinarios a nivel
nacional.
d) Seguimiento a los procesos en materia procesal laboral.
e) Actualizar la matriz de procedimientos laborales y provisiones que
correspondan.
f) Proyectar los documentos solicitados por la Gerencia de Asuntos
Laborales y Gestin de la Disciplina.
g) Dar cumplimiento al Sistema de Control Interno, en todo lo concerniente
a sus funciones y responsabilidades, e informar las deficiencias del
sistema de control interno y gestin, a la jefatura respectiva para que se
tomen las acciones correctivas, con copia a Auditora Interna.
h) Cumplir la normatividad reguladora, las polticas, planes y normas
internas vigentes en la Empresa respecto a transparencia de informacin
y proteccin del consumidor financiero.
i) Cumplir estrictamente con los mecanismos del Sistema de Prevencin
Banca, Seguros y AFP, coordinando las acciones que correspondan con
la Oficiala de Cumplimiento de la entidad.
j) Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas internas y externas que
k) Comunicar a su jefe inmediato cualquier conducta o acto contrario a lo
mencionadas.
l) Prestar colaboracin y apoyo para la ejecucin de acciones
m) Asegurar el carcter reservado y confidencial de la informacin de los
n) Gestionar el riesgo operacional en su mbito de accin, trabajando en
o) Informar al rea de Riesgos los eventos de prdida e incidentes de
operacional.
p) Cumplir estrictamente, conforme a sus propias funciones y
Pg.24
MOF DGH 004 002

q) Responder y dar solucin a las incidencias escaladas por Mesa de
r) Realizar las funciones de otros colaboradores dentro de su mismo
s) Cumplir con las dems funciones que le asigne el jefe inmediato
1.11.
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable de
disear, elaborar, desarrollar, proponer y controlar el sistema de gestin
de seguridad y salud en el trabajo, para el cumplimiento legal y laboral.
1.11.2. NIVELESDE DEPENDENCIA Y SUPERVISIN:
EJERCE SUPERVISIN
Gerente de Asuntos Laborales y Gestin de

la Disciplina
Gerente de Asuntos Laborales y Gestin de
la Disciplina
---

a) Asegurar el control de toda la documentacin requerida por la
normativa en lo relacionado al tema de SST.
b) Liderar las auditorias de SST asegurando el cumplimiento con los
procedimientos y las normas.
c) Gestionar con los proveedores y contratistas la realizacin de las
auditoras externas para el mantenimiento de las lineamientos SST
d) Supervisar e informar el desempeo de los Comits y Subcomits de
SST de cada agencia u oficina principal.
e) Mantener e implementar mejoras en el sistema de gestin de SST,
mediante la ejecucin de auditoras internas, asegurando que las
acciones correctivas y preventivas sean ejecutadas.
f) Asesorar en temas de SST, as como la legislacin aplicable para su
aplicacin en las actividades operacionales.
g) Planificar y dar seguimiento a la ejecucin del programa anual de
actividades de SST, mediante las inspecciones, charlas y
capacitaciones para reducir los riesgos, accidentes e impactos
ambientales.
Pg.25
MOF DGH 004 002

h) Coordinar anlisis ergonmicos en puestos de trabajo en la unidad, a
fin de aplicar las condiciones adecuadas en relacin con la mejora del
rendimiento del trabajo.
i) Gestionar las actividades relacionadas al control de equipos de
emergencia y capacitacin a los miembros brigadistas de los diferentes
sitios.
j) Coordinar la ejecucin de los Exmenes Mdicos Ocupacionales en
conjunto con el rea de Servicios Jurdicos.
k) Difundir y gestionar el cumplimiento de los procedimientos, polticas,
manuales, instructivos y estndares de seguridad y salud en el trabajo
de la Empresa.
l) Disear, en coordinacin con la Gerencia GA de Gestin Humana y la
Divisin de Comunicacin e Imagen las herramientas a usarse para la
capacitacin de todo el personal.
m) Supervisar la ejecucin de las acciones correctivas y levantamiento de
observaciones producto de las inspecciones.
n) Elaborar y presentar a la Gerencia GA de Gestin Humana, el
Presupuesto Anual de Capacitacin.
o) Evaluar los actos y condiciones inseguras, estableciendo los niveles de
responsabilidad de los involucrados
p) Coordinar y monitorear los agentes fsicos, qumicos, ergonmicos y
psicosociales en funcin a la evaluacin de riesgo
q) Supervisar los registros de los programas de capacitacin ejecutados a
nivel nacional.
r) Emitir informes relacionados a inspecciones, accidentes graves o
hallazgos.
s) Apoyar en las labores inherentes al desarrollo de la empresa.
t) Realizar viajes espordicos a cada una de las sedes a nivel nacional,
para verificar el cumplimiento de normas de seguridad.
u) Dar cumplimiento al Sistema de Control Interno, en todo lo
Auditora Interna.
v) Cumplir y hacer cumplir la normatividad reguladora, las polticas, planes
w) Cumplir estrictamente con los mecanismos del Sistema de Prevencin
Pg.26
MOF DGH 004 002

x) Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas internas y externas que
y) Comunicar a su jefe inmediato cualquier conducta o acto contrario a lo
normas mencionadas.
z) Prestar colaboracin y apoyo para la ejecucin de acciones
aa) Asegurar el carcter reservado y confidencial de la informacin de los
bb) Gestionar el riesgo operacional en su mbito de accin, trabajando en
cc) Informar al rea de Riesgos los eventos de prdida e incidentes de
operacional.
dd) Cumplir estrictamente, conforme a sus propias funciones y
ee) Responder y dar solucin a las incidencias escaladas por Mesa de
ff) Realizar las funciones de otros colaboradores dentro de su mismo
gg) Cumplir con las dems funciones que le asigne el jefe inmediato
1.12.
GERENTE DE GESTIN DE LA NOMINA

El Gerente de Gestin de Nmina presta apoyo a la Gerencia de Divisin
de Gestin Humana en la confeccin de las planillas de sueldos, cuadre
de cuentas contables y reportes propios del rea. Asimismo supervisa el
cumplimiento del rol vacacional y asistencia de cada trabajador de la
empresa.
Pg.27
MOF DGH 004 002

EJERCE SUPERVISIN

Humana
Humana
Analista de Nmina y Asistente de Nmina

a) Supervisar la elaboracin de la planilla de sueldos y beneficios sociales.
b) Verificar el clculo de los descuentos de ley, el control de los adelantos de
sueldos y/o obligaciones (AFP, impuesto a la renta. IES, SSP y otros) de
empleados y Gerentes de la empresa.
c) Responsable del manejo del modulo de Planillas.
d) Asignar los accesos a los mdulos de Gestin Humana (Planillas,
Recursos Humanos y Asistencia) a los colaboradores del rea de Gestin
Humana.
e) Elaborar la planilla de remuneraciones de la plana Gerencial.
f) Supervisar y validar la elaboracin de las liquidaciones de los trabajadores
de la empresa.
g) Verificar y validar que se realicen las retribuciones respectivas (fondos de
pensiones, CTS, Gratificaciones, pago de utilidades, etc.).
h) Responsable de ser el ente fiscalizador en el mbito laboral
(indemnizaciones, retenciones, liquidaciones, etc.).
i) Supervisar la tramitacin y realizacin del pago de Planillas de las AFP.
j) Supervisar y verificar el pago del Programa de Declaracin Telemtica
remunerativo.
k) Brindar la informacin que a su departamento le competa y que sea
requerida por el rgano laboral fiscalizador.
l) Emitir un reporte mensual de las pendientes de personal al rea de
Contabilidad en concordancia con el analtico contable; as mismo de
emitir un reporte mensual de las vacaciones pendientes por empleado
para la debida provisin.
m) Emitir reporte de record vacacional del personal de la empresa.
n) Emitir el reporte del sobretiempo y compensacin generado por los
trabajadores de la empresa.
o) Responsable de las actualizaciones y mantenimiento del spring (mdulos
relacionados a la Gestin Humana); as como tambin es responsable del
ingreso de los ajustes remunerativos aprobados en el Spring.
p) Es responsable de los reportes del Sistema de Informacin Gerencial
relacionado a su rea.
q) Realizar la carga de archivos planos en la plataforma de Bantotal, as
mismo procesa la ejecucin de los abonos en las cuentas de
remuneraciones de los colaboradores.
r) Responsable de los abonos de haberes de los trabajadores en las
diferentes instituciones financieras.
Pg.28
MOF DGH 004 002

s) Dar cumplimiento al Sistema de Control Interno, en todo lo concerniente a
t) Cumplir y hacer cumplir la normatividad reguladora, las polticas, planes y
u) Cumplir estrictamente con los mecanismos del Sistema de Prevencin
v) Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas internas y externas que rigen
w) Comunicar a su jefe inmediato cualquier conducta o acto contrario a lo
mencionadas.
x) Prestar colaboracin y apoyo para la ejecucin de acciones concernientes
y) Asegurar el carcter reservado y confidencial de la informacin de los
z) Gestionar el riesgo operacional en su mbito de accin, trabajando en
aa) Informar al rea de Riesgos los eventos de prdida e incidentes de riesgo
bb) Cumplir estrictamente, conforme a sus propias funciones y
cc) Cumplir las funciones de gestor de riesgo operacional, en su mbito de
Pg.29
MOF DGH 004 002

dd) Coordinar, controlar y hacer seguimiento de la formacin de personal con
ee) Cumplir con las dems funciones que le asigne el jefe inmediato superior,
1.13.
ANALISTA DE NMINA

El Analista de Nmina presta apoyo a su Jefe inmediato en labores
propias de control de pagos elaboracin de planillas y beneficios sociales.
Gerente de Gestin de la Nmina
EJERCE SUPERVISIN
---

a) Elaborar la planilla de pago del personal en todas las modalidades
existentes.
b) Encargado de los pagos y gastos del rea y su ingreso en el sistema
para su aprobacin.
c) Realizar la conciliacin de Cuentas Contables relacionadas al rea.
d) Elaborar las liquidaciones de los trabajadores de la empresa.
e) Actualizar los datos del personal; as como tambin realizar la
desvinculacin en el Sistema de Recursos Humanos y Core financiero.
f) Elaborar la planilla de quincena y fin de mes de los colaboradores.
g) Archivar las boletas de remuneraciones, CTS, liquidaciones de
beneficios sociales, utilidades y renta de 5ta categora del personal,
verificando que no falten las firmas de los trabajadores.
h) Validar la informacin del personal nuevo en el spring, la cual es remitida
por los Jefes territoriales.
i) Realizar los descuentos por mandatos judiciales y gestionar los abonos
en las cuentas de los demandantes.
j) Comunica la desvinculacin del personal y solicita la baja de accesos.
k) Administrar el T-Registro (alta, baja y modificacin de datos).
l) Gestionar la apertura de cuentas de haberes para el personal.
m) Recepcionar los documentos y realiza la distribucin respectiva de los
mismos.
n) Realizar la carga de archivos y proceso de abonos de personal en la
plataforma de Bantotal en el caso de adelantos de sueldo, previa
aprobacin de su jefatura inmediata.
o) Dar cumplimiento al Sistema de Control Interno, en todo lo concerniente
Pg.30
MOF DGH 004 002

p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)

mencionadas.
operacional.
Pg.31
MOF DGH 004 002

aa) Cumplir con las dems funciones que le asigne el jefe inmediato
1.14.
ASISTENTE DE NMINA

El Asistente de Nmina presta apoyo a su Jefe inmediato en labores
propias de recepcin y distribucin de documentacin correspondiente al
rea.
1.14.2. NIVELESDE DEPENDENCIA Y SUPERVISIN:
EJERCE SUPERVISIN
---

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
Apoyar en la elaboracin de planillas de pago del personal.

Apoyar en la elaboracin de Beneficios Sociales de los trabajadores.
Responsable del manejo del Mdulo de Asistencia.
Realizar el control del cumplimiento de la Asistencia del personal en
Modalidad Formativa.
Elaborar el pedido de Vales de Alimentos para el Personal.
Realizar el seguimiento y control del cumplimiento del rol de vacaciones
por empleado, as como el ingreso del cumplimiento vacacional en el
mdulo de planillas.
Realizar el control del cumplimiento de la jornada laboral (Asistencia,
sobretiempo y compensaciones) por empleado, emitiendo el reporte de
manera mensual.
Preparar la informacin requerida por el Ministerio de Trabajo.
Elaborar el pago de las Planilla de las AFP, y del PLAME SUNAT.
Elaborar las planillas de beneficios sociales: CTS, Gratificacin y
Utilidades.
Afiliar a los trabajadores en el sistema pensionario.
Revisar la liquidacin de beneficios sociales.
Validar las provisiones de beneficios sociales.
Dar cumplimiento al Sistema de Control Interno, en todo lo concerniente
Pg.32
MOF DGH 004 002

p) Cumplir estrictamente con los mecanismos del Sistema de Prevencin
q) Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas internas y externas que
r) Comunicar a su jefe inmediato cualquier conducta o acto contrario a lo
mencionadas.
s) Prestar colaboracin y apoyo para la ejecucin de acciones
t) Asegurar el carcter reservado y confidencial de la informacin de los
u) Gestionar el riesgo operacional en su mbito de accin, trabajando en
v) Informar al rea de Riesgos los eventos de prdida e incidentes de
operacional.
w) Cumplir estrictamente, conforme a sus propias funciones y
x) Responder y dar solucin a las incidencias escaladas por Mesa de
y) Realizar las funciones de otros colaboradores dentro de su mismo
z) Cumplir con las dems funciones que le asigne el jefe inmediato
Pg.33
MOF DGH 004 002

1.15. JEFE TERRITORIAL DE GESTIN HUMANA
El Jefe Territorial de Gestin Humana es el funcionario responsable del
planeamiento, organizacin, direccin, coordinacin y control de los
procesos vinculados con el requerimiento de reclutamiento, seleccin de
personal, induccin, contratacin, capacitacin, desarrollo, lnea de
carrera, productividad del personal y bienestar social en cada uno de sus
territorios; as como en todo lo referente a dotar al rea de un Marco de
Polticas y Normas que rijan su funcionamiento ajustado a la Leyes
laborales como a las buenas prcticas.
Asimismo, propondr mejoras en la normatividad del rea, de manera tal
que permita lograr eficiencias en cada una de las actividades propias de
la misma.
Gestiona todas las dems actividades propias del rea de Gestin
Humana en el Territorio a su cargo, coordinando con la Gerencia General
Adjunta de Gestin Humana las funciones que correspondan.
EJERCE SUPERVISIN

Humana
Humana
Asistente de Incorporacin y Desarrollo, y
Asistente Social

a) Responsable de los procesos de reclutamiento y seleccin de personal
de sus territorios. Velar porque dichas actividades se realicen de
acuerdo a las polticas institucionales y con la debida oportunidad.
b) Supervisar y apoyar en la correcta ejecucin el plan anual de
capacitacin, pasantas y programas virtuales al personal.
c) Supervisar y coordinar el proceso de induccin de los nuevos
colaboradores.
d) Supervisar y coordinar las nivelaciones y categorizaciones de los
Asesores Comerciales, Ejecutivos de Servicios y Ejecutivos de
Plataforma.
e) Supervisar los diversos programas de reconocimiento al personal.
f) Es responsable de la activacin de los perfiles de los accesos al nuevo
personal o por movimientos de personal por usuario, as como revisar
semanalmente los derechos concedidos (opciones) a los usuarios en el
sistema informtico segn el cargo que desempea.
Pg.34
MOF DGH 004 002

g) Supervisar la medicin de la productividad.
h) Realizar gestiones para la firma de convenios con empresas
tercerizadoras, Universidades y otras instituciones a efectos que puedan
suministrar el Recurso Humano que necesita la empresa.
i) Responsable de la firma de contratos de trabajo del personal de su
territorio y su posterior registro ante la Autoridad Administrativa del
Trabajo.
j) Revisar peridicamente los reglamentos y procedimientos, proponiendo
dar de baja aquellos que se encuentren desactualizados, como proponer
nuevos para un eficiente diseo de las actividades del rea.
k) Gestionar la disciplina en su territorio en coordinacin permanente con la
jefatura respectiva.
l) Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el proceso de ingreso de
Personal, su reclutamiento, seleccin y contratacin en el territorio a su
cargo.
m) Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el proceso de desarrollo de
Personal en lo relativo al desarrollo de lneas de carrera, evaluacin y
promocin del Personal, programas de motivacin, formulando
estrategias, polticas, normas y procedimientos para asegurar el efectivo
desarrollo y motivacin del Personal.
n) Proponer, implementar y ejecutar polticas, normas y procedimientos
especficos para la adecuada administracin y control del Personal en
concordancia con la poltica empresarial y los dispositivos legales
vigentes.
o) Administrar, proponer, aplicar, recomendar y/o disponer la aplicacin de
medidas disciplinarias que se puedan derivar por inadecuadas y
sancionables conductas o comportamientos laborales del personal.
p) Supervisar que se mantenga un archivo de todos los perfiles por cargo
en cada File Personal, y de contener el Historial del Personal actualizado
evaluando al personal en forma semestral (Antecedentes laborales,
personales y patrimoniales) a travs de las centrales de riesgo, SBS,
etc., as mismo supervisar la entrega de la normatividad vigente.
q) Supervisar el seguimiento y cumplimiento del Plan de Capacitacin con
los responsables en los eventos programados.
r) Realizar la suspensin y extincin del contrato de trabajo.
s) Supervisar las labores del personal a su cargo.
t) Representar a la empresa/ rea de Gestin Humana en temas de
carcter laboral o legal (inspecciones internas y/o externas).
u) Responsable de ser el ente fiscalizador en el mbito laboral
(incumplimiento
de
contrato,
indemnizaciones,
retenciones,
liquidaciones, etc.)
v) Apoyar en atenciones de Inspecciones Laborales.
w) Coordinar con proveedores que prestan servicios de intermediacin
laboral.
x) Es responsable de los reportes del Sistema de Informacin Gerencial
relacionado a su Territorio.
Pg.35
MOF DGH 004 002

y) Administrar conjuntamente con el rea de Nminas el cumplimiento
oportuno del rol vacacional establecido.
z) Administrar conjuntamente con el rea de Nminas la asignacin y
compensacin de horas extras para cada trabajador.
aa) Controlar y gestionar el movimiento y/o rotacin del personal.
bb) Gestionar las nivelaciones y categorizaciones del personal del territorio
correspondiente
cc) Gestionar conjuntamente con las reas que correspondan las
retenciones de personal.
dd) Llevar el correcto control de la distribucin del presupuesto de personal
en cada unos de los territorios.
ee) Controlar y gestionar el reporte de colaboradores y su mala calificacin
en la central de riesgos.
ff) Participar en los comits que sea citado.
gg) Gestionar el Record Vacacional y las Horas Extras del personal de su
Territorio, buscando alcanzar metas de reduccin de provisiones
asignados; asimismo autoriza las horas extras y los cambios en el rol
vacacional de los colaboradores.
hh) Gestionar los accesos al personal nuevo, por traslado entre otros.
ii) Firmar los Contratos del Personal.
jj) Firmar los Memorndums, Informes, etc. que emita su rea.
kk) Dar cumplimiento al Sistema de Control Interno, en todo lo concerniente
ll) Cumplir y hacer cumplir la normatividad reguladora, las polticas, planes
mm) Cumplir estrictamente con los mecanismos del Sistema de
Prevencin del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
SPLAFT implementados por la entidad, conforme a sus funciones y
nn) Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas internas y externas que
oo) Comunicar a su jefe inmediato cualquier conducta o acto contrario a lo
mencionadas.
pp) Prestar colaboracin y apoyo para la ejecucin de acciones
Pg.36
MOF DGH 004 002

qq) Asegurar el carcter reservado y confidencial de la informacin de los
rr) Gestionar el riesgo operacional en su mbito de accin, trabajando en
ss) Informar al rea de Riesgos los eventos de prdida e incidentes de
operacional.
tt) Cumplir estrictamente, conforme a sus propias funciones y
uu) Cumplir las funciones de gestor de riesgo operacional, en su mbito de
vv) Responder y dar solucin a las incidencias escaladas por Mesa de
ww) Coordinar, controlar y hacer seguimiento de la formacin de personal
con funciones polivalentes en toda su rea.
xx) Cumplir con las dems funciones que le asigne el jefe inmediato
1.16. ASISTENTE DE INCORPORACIN Y DESARROLLO
El Asistente de Incorporacin y Desarrollo es responsable de la
ejecucin de los procesos de reclutamiento, seleccin, incorporacin,
induccin, planes formativos y estrategias de desarrollo para los
colaboradores de la empresa.
1.16.2. NIVELES DE DEPENDENCIA Y SUPERVISIN
Jefe Territorial de Gestin Humana
EJERCE SUPERVISIN
---
Pg.37
MOF DGH 004 002

a) Ejecutar el proceso de reclutamiento y seleccin de los diferentes
puestos de la empresa segn las actividades que se indica en el
procedimiento vigente.
b) Solicitar y recepcionar los documentos y formatera necesaria para la
incorporacin del colaborador.
c) Responsable del proceso de induccin de los nuevos colaboradores.
d) Actualizar los files del personal, supervisando que los mismos contengan
los cargos de la entrega de documentacin requerida por ley y los
certificados de capacitacin respectivos.
e) Entregar al personal nuevo la normatividad respectiva de acuerdo a la
reglamentacin vigente, archivando el cargo respectivo en el file del
personal.
f) Registrar en el sistema a los nuevos colaboradores de la empresa.
g) Crear accesos para el nuevo colaborador segn demande las funciones
del incorporado.
h) Elaborar y enviar el contrato de trabajo a todo personal incorporado.
i) Controlar los contratos de trabajo (vencimiento, renovacin, ingreso al
ministerio).
j) Brindar apoyo a su jefe inmediato en la elaboracin de cuadros de
personal y de indicadores de capacitacin del personal.
k) Comunicar a la empresa, mediante correo electrnico, el ingreso de
personal nuevo a la empresa (Gerentes) y los ganadores en proceso
internos.
l) Elaboracin de constancias de trabajo y certificados.
m) Ejecutar los programas formativos segn se establece en el plan anual
de capacitacin de la Empresa.
n) Elaborar los file de capacitacin y el registro correspondiente en el
sistema.
o) Apoyar a su Jefe inmediato en el proceso de lnea de carrera del
personal.
p) Colaborar con el diagnstico de necesidades de capacitacin de las
diferentes reas de la empresa.
q) Organizar y supervisar los programas de capacitacin recopilando la
informacin y documentacin necesaria para validar el desarrollo de
los mismos.
r) Responsable del seguimiento del personal para su oportuna
participacin en los programas formativos que fueron convocados.
s) Asesorar a los colaboradores para el adecuado uso de mecanismos
de formacin (comunidad virtual y plataforma e-form@).
t) Inscripcin a capacitaciones externas de los colaboradores de su
respectivo territorio.
u) Elaborar informes de ejecucin de programas formativos, segn se
requiera.
v) Llevar el control de los convenios por educacin firmados por la
empresa y el Colaborador, de su respectivo territorio.
Pg.38
MOF DGH 004 002

w) Dar cumplimiento al Sistema de Control Interno, en todo lo concerniente
x) Cumplir y hacer cumplir la normatividad reguladora, las polticas, planes
y) Cumplir estrictamente con los mecanismos del Sistema de Prevencin
z) Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas internas y externas que
aa) Comunicar a su jefe inmediato cualquier conducta o acto contrario a lo
mencionadas.
bb) Prestar colaboracin y apoyo para la ejecucin de acciones
cc) Asegurar el carcter reservado y confidencial de la informacin de los
dd) Gestionar el riesgo operacional en su mbito de accin, trabajando en
ee) Informar al rea de Riesgos los eventos de prdida e incidentes de
operacional.
ff) Cumplir estrictamente, conforme a sus propias funciones y
gg) Responder y dar solucin a las incidencias escaladas por Mesa de
Pg.39
MOF DGH 004 002

hh) Realizar las funciones de otros colaboradores dentro de su mismo
ii) Cumplir con las dems funciones que le asigne el jefe inmediato
1.17. ASISTENTE SOCIAL
1.17.1. DESCRIPCIN DEL PUESTO
El Asistente Social presta colaboracin en la gestin del recurso humano,
velando por la salud fsica, emocional y social de los colaboradores y
dependientes declarados ante la empresa, a travs de programas
preventivo-promocionales en beneficio de su bienestar integral.
EJERCE SUPERVISIN
---

a) Encargado de la Seguridad Social en la empresa (afiliaciones,
prestaciones econmicas y sociales, desempleo, sistema de pensiones.)
b) Conocer y cumplir con el reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo,
el Manual Interno de Procedimientos y Normas de su rea de trabajo y las
actividades programadas para su Departamento.
c) Proponer e implementar polticas y procedimientos referidos al bienestar
del recurso humano.
d) Gestionar programas de bienestar del recurso humano, desarrollando
actividades de salud, seguridad, recreacin para la integracin familiar e
institucional.
e) Gestionar los diversos trmites ante EsSalud (Acreditaciones,
Adscripciones, Subsidios, etc.), EPS y Compaas de Seguros en el
marco de su competencia.
f) Realizar seguimiento y monitoreo de los casos sociales que afectan al
colaborador en el desempeo de sus funciones reinsertndolo al mbito
laboral en forma ptima.
g) Apoyar en la coordinacin de acciones requeridas para lograr un clima
laboral y una cultura adecuada para el colaborador.
h) Brindar apoyo en la gestin del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo, reportando los accidentes e incidentes de riesgo laboral y
coordinando la ejecucin de exmenes ocupacionales.
i) Coordinar y ejecutar programas de salud a travs de Chequeos Mdicos y
Ferias de la Salud para los colaboradores y familiares.
Pg.40
MOF DGH 004 002

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
Registrar y controlar de Descansos Mdicos de los colaboradores, e

informar a las reas correspondientes en forma mensual.
Reportar los movimientos (inclusiones y exclusiones) de las plizas EPSAMC, FOLA y Accidentes Personales.
Registrar e informar las Licencias por Paternidad, Duelo y Hora de
Lactancia, a las Jefaturas y reas competentes.
Programar visitas peridicas a las Agencias a fin de detectar casos
sociales, evaluar los riesgos a los que est expuesto el colaborador y el
clima laboral.
Realizar un diagnstico situacional del colaborador aplicando la Ficha
Socio-Econmica.
Registrar informacin de los Derechohabientes en el Sistema Spring y
declararlos ante el T Registro SUNAT.
Fomentar las buenas relaciones laborales canalizando la solucin de
conflictos a travs de la negociacin y conciliacin.
Coordinar y monitorear la implementacin de los Botiquines de Primeros
Auxilios en las Agencias.
Dar cumplimiento al Sistema de Control Interno, en todo lo concerniente a
Cumplir y hacer cumplir la normatividad reguladora, las polticas, planes y
Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas internas y externas que rigen
mencionadas.
Prestar colaboracin y apoyo para la ejecucin de acciones concernientes
Pg.41
MOF DGH 004 002

y) Gestionar el riesgo operacional en su mbito de accin, trabajando en
z) Informar al rea de Riesgos los eventos de prdida e incidentes de riesgo
aa) Cumplir estrictamente, conforme a sus propias funciones y
bb) Realizar las funciones de otros colaboradores dentro de su mismo
cc) Cumplir con las dems funciones que le asigne el jefe inmediato superior,
Pg.42

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MANUAL DE ORGANIZACIN Y

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES

Unificacin de todos los

Ma. Jess Tuppia

MOF DGH 004 002

GERENTE GENERAL ADJUNTO DE GESTIN HUMANA .................................... 3

JEFE DE CONTROL DE LA GESTIN ................................................................... 5

ANALISTA DE CULTURA ORGANIZACIONAL....................................................... 7

GERENTE DE PLANEAMIENTO Y GESTIN HUMANA ...................................... 10

ASISTENTE DE GESTIN DE ARCHIVO ............................................................ 12

ESPECIALISTA DE BENEFICIOS ........................................................................ 14

ESPECIALISTA DE COMPENSACIONES ............................................................ 16

JEFE DE INCORPORACIN Y DESARROLLO.................................................... 18

GERENTE DE ASUNTOS LABORALES Y GESTIN DE LA DISCIPLINA ........... 21

ANALISTA DE GESTION DE LA DISCIPLINA................................................... 23

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ......................... 25

GERENTE DE GESTIN DE LA NOMINA ........................................................ 27

ANALISTA DE NMINA .................................................................................... 30

JEFE TERRITORIAL DE GESTIN HUMANA .................................................. 34

ASISTENTE DE INCORPORACIN Y DESARROLLO ..................................... 37

Elaborado por: Estructuras

MOF DGH 004 002

Gerente de Planeamiento y Gestin

1.1.3 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

MOF DGH 004 002

colaboradores de la empresa, de acuerdo a criterios objetivos y el

Elaborado por: Estructuras

MOF DGH 004 002

los procesos principales del negocio ante fallas mayores internas o

1.2. JEFE DE CONTROL DE LA GESTIN

Gerente General Adjunto de Gestin

1.2.3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

MOF DGH 004 002

Elaborado por: Estructuras

MOF DGH 004 002

Elaborado por: Estructuras

MOF DGH 004 002

Gerente General Adjunto de Gestin

1.3.3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

Elaborado por: Estructuras

MOF DGH 004 002

Elaborado por: Estructuras

MOF DGH 004 002

Gerente General Adjunto de Gestin

1.4.3. FUNCIONESY RESPONSABILIDADES:

MOF DGH 004 002

Supervisar la adecuada gestin de movimientos de personal asociados a

Elaborado por: Estructuras

MOF DGH 004 002

Gerente de Planeamiento y Gestin

1.5.3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

MOF DGH 004 002

las disposiciones establecidas por la Empresa y organismos de

Elaborado por: Estructuras

MOF DGH 004 002

Gerente de Planeamiento y Gestin

1.6.3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

Elaborado por: Estructuras

MOF DGH 004 002

MOF DGH 004 002

hace responsable al igual que el colaborador que transgredi las

1.7. ESPECIALISTA DE COMPENSACIONES

Elaborado por: Estructuras

Gerente de Planeamiento y Gestin