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Unidades
221
59
96
174
408
893
1,167
337
479
229
62
463
4,588
2013
%
4.84
1.28
2.09
3.57
8.91
19.46
25.50
7.39
10.20
5.00
1.39
10.37
100.00
Unidades
238
62
106
173
433
939
1,201
341
481
248
64
498*
4,784
%
5.13
1.36
2.34
3.52
9.06
19.61
25.32
7.12
10.01
5.21
1.33
10.19
100.00
1.54
1.07
1.08
18
horas
Acabado de piezas
05
horas
23
horas
Total 46 horas
08
horas
Acabado de piezas
21
horas
15
horas
Total 44 horas
As mismo la fbrica cuenta con 300 operarios en el rea fabril, siendo los das
laborables programados para el prximo ao los siguientes:
ME
S
DA
S
25
24
25
24
25
25
25
25
26
14
24
25
Cerrando los 15 primeros das de octubre por vacaciones. Por otro lado los turnos
de trabajo son de 8 horas y la poltica de la empresa considera como horas extras
un mximo equivalente al 50% del turno normal.
Bajo estas condiciones es necesario que se elabore el programa de produccin en
horas - hombre o en unidades para cada uno de los meses.
6
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
2012
Unidades
221
59
96
174
408
893
1,167
337
479
229
62
463
4,588
%
4.84
1.28
2.09
3.57
8.91
19.46
25.50
7.39
10.20
5.00
1.39
10.37
100.00
2013
Unidades
%
238
5.13
62
1.36
106
2.34
173
3.52
433
9.06
939
19.61
1,201
25.32
341
7.12
481
10.01
248
5.21
64
1.33
498*
10.19
4,784
100.00
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Ao 2012
221
59
96
IE
0,05
0,01
0,02
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
174
408
893
1167
337
479
229
62
463
4588
173
433
939
1201
341
481
248
64
498
4784
173,5
420,5
916
1184
339
480
238,5
63
480,5
390,5
390,5
390,5
390,5
390,5
390,5
390,5
390,5
390,5
390,5
0,04
0,09
0,20
0,25
0,07
0,10
0,05
0,01
0,10
PERIODO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
UNIDADES
221
59
96
174
408
893
1167
337
479
229
62
463
238
62
106
173
433
939
1201
341
481
248
64
498
IE
0,04895915
0,01290975
0,02154067
0,03704361
0,08971884
0,19545873
0,25270217
0,07236587
0,10247313
0,05087614
0,01344572
0,10250621
0,04895915
0,01290975
0,02154067
0,03704361
0,08971884
0,19545873
0,25270217
0,07236587
0,10247313
0,05087614
0,01344572
0,10250621
DEMANDA NO EST
4513,97
4570,19
4456,69
4697,17
4547,54
4568,74
4618,08
4656,89
4674,40
4501,13
4611,13
4516,80
4861,20
4802,57
4920,92
4670,17
4826,19
4804,08
4752,63
4712,17
4693,91
4874,58
4759,88
4858,24
DEMANDA NO ESTACIONAL
5000.00
4900.00
4800.00
4700.00
4600.00
4500.00
4400.00
4300.00
4200.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PERIODO
UNIDADES
IE
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
498
238
63
105
182
442
965
1251
359
510
254
67
0,10250621
0,04895915
0,01290975
0,02154067
0,03704361
0,08971884
0,19545873
0,25270217
0,07236587
0,10247313
0,05087614
0,01344572
DEMANDA NO
EST
4855,81
4869,38
4882,94
4896,51
4910,08
4923,64
4937,21
4950,78
4964,34
4977,91
4991,48
5005,05
4588
1,54
1,07
1,08
Valor que se espera alcanzar 4588 * 1,54 * 1,07 * 1,08 = 8165 refrigeradora
Usamos las ventas Proyectadas para calcular el porcentaje posible de ventas para el
ao 2014, pero se debe tener en cuenta el valor que se espera a alcanzar.
Pregunta: Elabore el programa de produccin para cada uno de los meses, esto se
halla dividiendo la demanda proyectada con los das de produccin.
MES
vtas proyect
498
238
63
105
182
442
965
1251
359
510
254
67
4935
10,09%
4,83%
1,28%
2,14%
3,69%
8,95%
19,55%
25,35%
7,28%
10,34%
5,15%
1,36%
100,00%
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Totales
deman
proyect
823,5
394,4
104,3
174,5
300,9
730,9
1596,6
2069,9
594,4
844,0
420,2
111,3
8165
das
demanda x
produccin
mes
25
32,94
24
16,43
25
4,17
24
7,27
25
12,04
25
29,23
25
63,87
25
82,80
26
22,86
14
60,28
24
17,51
25
4,45
287,0
Mquina de piezas
18
horas
Trabajan 8hrs
Acabado de piezas
05
horas
23
horas
287 das
08
horas
Acabado de piezas
21
horas
15
horas
Total 46 horas
Total 44 horas
Total 90 horas /unidad
A continuacin hallamos la cantidad de H Hombre a usar
Se observa que en los primeros meses, segn la produccin requerida, sobran horas
de trabajo, los cuales sern utilizados para cubrir los meses con horas faltantes.
Hasta el mes de Junio pueden ser cubiertos pero ya en el mes de Julio se requerirn
horas extras.
Horas
Horas
Horas
Demand x Demanda x
hombre restantes al faltantes
da
Hora Refri
al da
da
al da
16
1440
4.8
3.2
4
360
1.2
6.8
7
630
2.1
5.9
12
1080
3.6
4.4
29
2610
8.7
0.7
64
5760
19.2
11.2
83
7470
24.9
16.9
24
2160
7.2
0.8
32
2880
9.6
1.6
30
2700
9
1
5
450
1.5
6.5
34
3060
10.2
2.2
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Horas
extras
8.5
1.8
MES
Enero
DEMAN
PROYECT
393
10
UNIDADES
REQUERIDAS
383
INVENTARIOS
Febrero
104
10
94
Marzo
174
10
164
Abril
300
10
290
Mayo
728
10
718
Junio
1591
10
1581
Julio
2063
10
2053
Agosto
592
10
582
Setiembre
841
10
831
Octubre
419
10
409
Noviembre
111
10
101
Diciembre
848
10
838
Total
8165
120
8045
10
MES
DEMAN PROYECT
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
393
104
174
300
728
1591
2063
592
841
419
111
848
8165
MOTORES EN
ALMACN
357
253
879
1379
2251
1260
997
1205
1164
745
1434
586
357
UNIDADES
REQUERIDAS
0
800
800
1600
1600
800
800
800
0
800
0
0
0
Febrero
1 lote
Marzo
1 lote
Abril
2 lotes
Mayo
2 lotes
Junio
1 lote
Julio
1 lote
Agosto
1 lote
11
Octubre
12
1 lote
MES
DEMAN PROYECT
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
393
104
174
300
728
1591
2063
592
841
419
111
848
8165
DEMAN
PROYECT (kg)
19650
5200
8700
15000
36400
79550
103150
29600
42050
20950
5550
42400
PLANCHAS EN
ALMACN
130350
125150
116450
101450
65050
0
0
0
0
0
0
0
PEDIDOS (kg)
0
0
0
0
14500
103150
29600
42050
20950
5550
42400
MES
Horas
Horas
Horas
DIAS
Horas
DEMAN
Horas
hombre al restante faltantes
Costo H-H al Costo T
PRODUCC
extras
PROY requeridas
da
s al da
al da
da
pla
ION
ENERO
393
31440
25
4.8
3.2
FEBRERO
104
8320
24
1.2
6.8
13
MARZO
174
13920
25
2.1
5.9
ABRIL
300
24000
24
3.6
4.4
MAYO
728
58240
25
8.7
0.7
JUNIO
1591
127280
25
19.2
11.2
JULIO
2063
165040
25
24.9
16.9
AGOSTO
592
47360
25
7.2
SETIEMBRE
841
67280
26
9.6
1.6
OCTUBRE
419
33520
14
NOVIEMBRE
111
8880
24
1.5
DICIEMBRE
848
67840
25
10.2
8.5
0.8
6.5
COSTO
ANUAL
Considerando que el precio de los motores es de S/. 650.00 cada uno, incluido el
descuento, y que el kilo de plancha tiene un costo de S/. 12.00, determinar los
presupuestos de compras para cada mes y el costo anual.
MES
MOTORES
REQUERIDOS
COSTO
MOTORES
PLANCHAS
REQUERIDA
S
COSTO
PLANCHAS
COSTO
TOTAL
ENERO
S/. 0
S/. 0
S/. 0
FEBRERO
800
S/. 520,000
S/. 0
S/. 520,000
MARZO
800
S/. 520,000
S/. 0
S/. 520,000
ABRIL
1600
S/. 1,040,000
S/. 0
S/. 1,040,000
14
MAYO
1600
S/. 1,040,000
14500
S/. 174,000
S/. 1,214,000
JUNIO
800
S/. 520,000
103150
S/. 1,237,800
S/. 1,757,800
JULIO
800
S/. 520,000
29600
S/. 355,200
S/. 875,200
AGOSTO
800
S/. 520,000
42050
S/. 504,600
S/. 1,024,600
SETIEMBR
E
S/. 0
20950
S/. 251,400
S/. 251,400
OCTUBRE
800
S/. 520,000
5550
S/. 66,600
S/. 586,600
NOVIEMBR
E
S/. 0
42400
S/. 508,800
S/. 508,800
DICIEMBRE
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 3,098,400
S/. 8,298,400
TOTAL
S/. 5,200,000