PRESENTACION DE PLANIFICACIN ESTRATEGICA

RESEA HISTRICA

WorkForce S.A. nace el 23 de febrero del 2005 como una empresa de Intermediacin y
Tercerizacin debidamente autorizada por el Ministerio de Trabajo.

Pioneros en los cambios legales, en julio del 2006 la compaa decidi enrumbar su gestin a la
tercerizacin de servicios complementarios iniciando una campaa de publicidad para ampliar
nuestro mercado.

Desde su inicio WorkForce S.A. planteo como objetivo brindar servicios de calidad que
constituyan un soporte empresarial para cada uno de sus clientes.

Fuimos la primera empresa en realizar los cambios requeridos en la obtencin del permiso de
funcionamiento, dndonos as el permiso nmero 001.

WorkForce S.A. es prestadora de servicios complementarios en las reas de limpieza,

alimentacin y mensajera.

Tras cinco aos hemos demostrado ser los lderes en nuestro mbito dando as el mejor servicio
y dejando a todos nuestros clientes satisfechos cumpliendo con el mandato 8 aprobado por la
asamblea nacional.
Actualmente la demanda de nuevos servicios novedosos para satisfacer necesidades diarias de
la sociedad ejecutiva se ha ido incrementando notablemente en los ltimos tiempos.
Frente a este deseo de ofrecer al cliente un excelente servicio se ha realizado una investigacin
como un recurso conceptual metodolgico que nos permita definir y cumplir principalmente los
objetivos de mediano y largo plazo. Para lo que nuestro proyecto ha implementado estrategias
de investigacin de mercado de campo, tcnico y administrativo

La competencia que al observar la introduccin de nuestros servicios al mercado trata de hacer

lo posible para mejorarlo u ofrecerlo a menos costo razn por la cual el hecho que la Empresa
WorkForce S.A. sea nueva, nos conlleva una gran desventaja con relacin a otras empresas
antiguas que ya tienen experiencia.
Prestar nuestros servicios con calidad, innovacin y sobre todo novedoso estas caractersticas
convencern al consumidor que prefiera comprar nuestro producto antes que el de la
competencia. Mediante campaas de publicidad daremos a conocer nuestros servicios, sus
beneficios, diseos y utilidades.
Las campaas publicitarias trataran sobre una impulsacin de los servicios que vamos a prestar
a la sociedad, mediante promociones u ofertas para lograr enganchar al consumidor.

FICHA TECNICA DE LA EMPRESA WorkForce S.A.

NOMBRE DE LA EMPRESA: WorkForce S.A.

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA: WorkForce S.A.

FECHA DE CREACION DE LA EMPRESA: 22 DE FEBRERO DEL 2005

DOMICILIO DE LA EMPRESA: Av. de Los Shyris N41-130 e Isla Floreana.

PAGINA WEB DE LA EMPRESA: www.workforce.com.ec

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: Mara Catalina Carpio Bonifaz

ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA: Limpieza y mantenimientos interiores y exteriores de ed

(Servicios complementarios: alimentacin y mensajera).

No DE DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE LA EMPRESA: 5 Directivos y 322 empleados.

NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES:

FECHA DE LA INVESTIGACION:

Organizacin del Negocio (Organigrama actual, Clima organizacional,

Cultura organizacional)

JUNTA DIRECTIVA
Work Force S.A.
CAMBIO
ORGANIZACIONA
L
(ELIZABETH
TAMAYO)
CLIMA LABORAL
(GABRIELA
OJEDA)

DESARROLLO
DEL TALENTO
HUMANO
(CRISTIAN
TITOAA)

INNOVACIN
(DIANA
PILATASIG)

SOCIO
ESTRATGICO
(PAULINA
NARVAZ)

CULTURA ORGANIZACIONAL

Norm
as
Habit
o

Valor

Capacitacion semestral de nuestro personal.

Horario de ingreso
Rotacion del personal.

Puntualidad de parte del jefe y sus empleados.

Ser respetuosos , cordiales con nustros clientes.
Buena imagen por parte del personal.

El personal que labora en la Empresa WorkForce S.A. posee una serie de cualidades:
Respeto
Etica profesional
Responsables
Honestos
Espiritu de trabajo

MISIN
Facilitar soluciones eficientes, ocasionales y permanentes en las reas de
Limpieza & Mantenimiento, Catering & Alimentacin con la ms alta calidad,
profesionalismo y competitividad del mercado. Contamos con tecnologa,
experiencia y recurso humano calificado.
VISION
Ser lderes en las necesidades ms exigentes y personalizadas de nuestros
clientes a nivel nacional, alcanzando niveles de excelencia en nuestra gestin
OBJETIVOS
El objetivo principal de WorkForce S.A. es desarrollar nuestra actividad
basndonos en una filosofa de calidad y competitividad que nos lleve a la
satisfaccin de nuestros clientes. Con ello tratamos de ser una de las empresas
ms modernas y eficaces del sector.
Ponemos especial inters en la utilizacin de los recursos humanos, materiales
y tecnolgicos adecuados para la optimizacin de nuestros servicios,
5

minimizando los costes innecesarios a nuestros clientes. En la actualidad

cumplimos con la legislacin y normativas vigentes dentro del marco legal
espaol.
Un punto importante que tenemos muy en cuenta son los temas relacionados
con el medioambiente WorkForce S.A. est especialmente sensibilizada con los
temas medioambientales y por ello tenemos implementado un sistema de
gestin interna proporcionado por una de nuestras empresas especializadas en
estos temas. Con todo ello se potencia el reciclaje y la utilizacin de productos y
procesos de bajo impacto ambiental.
POLTICAS
Ofrecemos servicios para nuestros clientes en un espritu de provecho
mutuo:

Ofrecemos soluciones completas y especficas de clientes con una relacin

rendimiento/precio adecuada.

Ofrecemos flexibilidad, fiabilidad y un servicio bueno.

A travs de un asesoramiento y un trabajo calificados, creamos la base de

confianza para una cooperacin duradera.

Siempre identificamos las exigencias de nuestros clientes.

En la medida en que cambian las exigencias de nuestros clientes, nos

vamos perfeccionando nosotros.

La imagen de nuestra empresa frente al cliente es determinada por la

actuacin de cada colaborador individual.

Consideramos las habilidades de nuestros colaboradores como la base

de nuestro xito:

Mediante una formacin y un perfeccionamiento profesionales calificados

establecemos la base para la asuncin de responsabilidad.

Fomentamos y estimulamos la actuacin y el razonamiento responsable de

todos los colaboradores.

Con un entrenamiento continuo aguzamos la conciencia de los

colaboradores por potenciales riesgos.

Son imprescindibles una comunicacin abierta, objetivos claros y la

persecucin consecuente de stos.

Cada colaborador tiene plena conciencia de s mismo y de su funcin de

modelo.

Nos tratamos con respeto mutuo, fomentamos el trabajo en equipo y nos

consideramos tambin como prestador de servicios frente a nuestros
compaeros.

Trabajamos por un medio ambiente limpio:

La proteccin del medio ambiente es parte integrante de nuestra actividad.

Consideramos a los requerimientos legales para la proteccin del medio

ambiente como nuestras exigencias mnimas.

Nuestras actividades se orientan hacia la reduccin de los agentes

contaminantes en el suelo, el agua y el aire, siendo el uso econmico de los
recursos una exigencia natural para nosotros.

Fomentamos nuestra pericia ecolgica mediante formaciones continuas y el

intercambio activo de informaciones.

Gracias a un dilogo abierto creamos ante la opinin pblica, las

autoridades, clientes y colaboradores confianza en nuestra actuacin.

Combinamos el xito econmico con calidad, seguridad, proteccin

sanitaria y del medio ambiente:

El xito econmico, la calidad, la seguridad, la proteccin sanitaria y del

medio ambiente son objetivos empresariales de prioridad idntica. En caso
de duda, la seguridad siempre tendr prioridad.

La optimizacin constante de todos los procesos de trabajo asegura en

forma duradera el xito.

El sistema interno de propuestas fomenta un proceso continuo de

optimizacin.

El tratamiento razonable de fallas es un elemento importante en la mejora

continua de nuestros servicios.

La calidad, la seguridad, la proteccin sanitaria y del medio ambiente son

elementos integrantes de nuestro sistema de gestin que vamos
perfeccionando continuamente.

En la planificacin de nuestros proyectos tienen prioridad aspectos del

medio ambiente y de seguridad, orientndonos por el nivel actual de la
tecnologa.

PRINCIPALES VALORES
Respeto
La organizacin respeta las creencias y derechos de los ciudadanos, de sus
clientes y colaboradores de todos los niveles de su vida personal y familiar, sus
creencias y principios, como tambin su vida profesional.
Rentabilidad
La empresa WorkForce busca alcanzar altos niveles de productividad que
aseguren su rentabilidad, para asegurar su permanencia en el mercado y
retribuir adecuadamente a sus accionistas.
Honestidad
La empresa se ha caracterizado por tener una personal con una tica
profesional adecuada a nivel de nuestra sociedad.
Responsabilidad
Nos comprometemos a que la empresa del grupo se comporten como
ciudadanos corporativos y por lo tanto contribuyen en las medidas de sus
posibilidades al desarrollo del Pas y de la Sociedad en general.
Productividad
La productividad es condicin para la permanencia y el crecimiento de nuestra
empresa que si no logra estndares de eficiencia y eficacia, esta seriamente
amenazada por la competencia.
Competitividad
La competitividad exige control de costos, altos estndares de calidad y el
conocimiento y satisfaccin oportuno de las necesidades y expectativas de
nuestros clientes.

MATRIZ AXIOLGICA
Grupo
de
referen
cia

Socieda
d

Estado

Familia

Los
Clientes

Los
Proveedores

Los
Colaboradores

Los
Accionistas

Principios

Respeto

Rentabilidad

Honestidad

Responsabilidad

Productividad

Competitividad

10

ESTRATEGIAS
WorkForce siempre a la vanguardia, ha sido la empresa nmero 1 en realizar los
cambios de objeto social para obtener el permiso de funcionamiento otorgado
por el Ministerio de Relaciones Laborales cumpliendo lo establecido en el
mandato 8.
Poseemos una amplia y reconocida trayectoria a nivel nacional por la excelente
calidad, cumplimiento y puntualidad en la prestacin de nuestros servicios.
La experiencia adquirida a lo largo de cinco aos nos ha permitido
consolidarnos a nivel nacional como una de las empresas prestadoras de
servicios ms confiables y profesionales que cumple con todas las exigencias de
la ley tributaria, laboral y seguridad social.
Con experiencia y tecnologa hemos implementado procesos para optimizar los
servicios y rutinas que ponemos a su disposicin, optimizando personal, equipo
y materiales en beneficio de nuestros clientes.
Estamos en capacidad de apoyar a nuestros clientes para brindarles servicios
en otras ciudades directamente o con convenios en: Guayaquil, Cuenca,
Ambato, Riobamba, Esmeraldas, Ibarra, Manta, Lago Agrio, Shushufindi.
WORKFORCE S.A., se encuentra registrada en el RUP (Registro nico de
proveedores del Estado), considerando el Portal de Compras Pblicas como un
medio adicional para mercadear nuestros servicios y obtener contratos en el
sector pblico. En el segundo semestre seremos parte de la publicidad en
medios de comunicacin, Ejemplo Lideres, Revista Petroconstructora, Criterios,
etc., para promocionar nuestros servicios en el sector privado.

11

EMPRESA: WorkForce S.A. 3285298

MATRIZ F.O.D.A.
F

1.- Tiene el permiso del Ministerio

de Relaciones Laborales.

1.- Presta servicio a toda clase de

empresas pblicas, privadas y
mixtas en todas partes del Ecuador.

1.- No cuenta con reserva suficiente

de dinero para financiar a sus
clientes.

1.- Tienen mucha competencia.

2.- La empresa tiene una

estructuracin muy equitativa en
cada departamento con su
respectivo jefe de rea.

2.- Mediante el mandato # 8 esta

empresa esta regularizada.

2.- Falta de planificacin estratgica.

2.- Por ofrecimientos polticos del

Gobierno las empresas
tercerizadoras desaparezcan.

3.- Cuentan con implementos

completos para trabajar.

3.- Ampliacin de la lnea de

servicios.

3.-Falta de polticas comerciales.

3.- Adquisicin de productos a

precios muy elevados.

4.- Compromiso laboral con sus

clientes.

4.- Tecnologa al alcance.

4.- El departamento de operaciones

no tienen autonoma para realizar
descuentos en los servicios que
prestan.

4.- Da muchos crditos a sus

clientes.

5.- Mejoramiento contino de los

servicios.

5.- Tienen credibilidad antes sus

clientes por su excelente trabajo.

5.- Falta de procedimientos para

controlar y evaluar a sus empleados

5.- Perdida de contratos por falta de

decisin.

12

y sus materiales.

6.- Tiene una buena iluminacin para

laborar.

6.- Tienen accesibilidad a prstamos

en los bancos.

6.-No hay un sistema de inventario

de insumos.

6.- Cambio inesperado del clima.

7.- Esta registrado en el INCOP

(Instituto Nacional de Compras
Pblicas).

7.- La empresa est ubicada en un

lugar estratgico, para agrado de
nuestros clientes

7.- No cuentan con sistemas de

alarmas para la empresa.

7.- Cambio de leyes en el sector

laboral.

8.- Todos sus activos fijos estn bajo

una pliza de seguro (AIG).

8.- Utiliza un medio de comunicacin

para hacer saber a clientes de
nuestros servicios.

8.- No tienen por escritos las

funciones que cumple cada uno de
los trabajadores.

8.- Incremento de salarios todos los

aos.

9.- Sus empleados cuenta con

seguro de vida (Equivida).

9.- El servicio que presta esta

empresa es muy bueno y rpido.

9.- No pronto pago de los clientes por

los servicios prestados.

9.- Cambio de polticas estatales en

cuanto a la Seguridad y Salud
Ocupacional.

10.- Cuenta con los permisos de

Seguridad y Salud Ocupacional.

10.- Es una fuente de trabajo muy

activa para adultos.

13

ANALISIS MATRIZ DOFA

FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS(F)
1.- Tiene el permiso del Ministerio de
Relaciones Laborales.
2.- La empresa tienen una estructuracin
muy equitativa en cada departamento
con su respectivo jefe de rea.
3.- Cuentan con implementos completos
para trabajar.
4.- Compromiso laboral con sus clientes.
5.- Mejoramiento contino de los
servicios.
6.- Tiene una buena iluminacin para
laborar.
7.- Esta registrado en el INCOP (Instituto
Nacional de Compras Pblicas).
8.- Todos sus activos fijos estn bajo una
pliza de seguro (AIG).
9.- Sus empleados cuenta con seguro de
vida (Equivida).
10.- Cuenta con los permisos de
Seguridad y Salud Ocupacional.

DEBIL
1.- No cuenta con
dinero para finan
2.- Falta de planif
3.-Falta de poltic
4.- El departamen
tienen autonoma
descuentos en los
prestan.
5.- Falta de proce
controlar y evalua
sus materiales.
6.-No hay un siste
insumos.
7.- No cuentan co
alarmas para la e
8.- No tienen por
que cumple cada
trabajadores.
9.- No pronto pag
los servicios pres

ESTRATEGIAS FO
1. Aprovechar la estructuracin equitativa
de cada departamento de la empresa
para ampliar la lnea de servicios de
acuerdo a las necesidades de sus
clientes.
2. Utilizar la publicidad y el prestigio con
que cuenta la empresa para ampliar la
prestacin de sus servicios a nivel
nacional.
3. Aprovechar que cuenta con el permiso
del Ministerio de Relaciones Laborales
cumpliendo con el mandato # 8 para
aumentar su lnea de servicios.

ESTRA
1. Utilizar la oport
para financiar par
con los clientes.
2. Recurrir a la te
desarrollar sistem
insumos.
3. Implementar m
para el personal a
eficiencia con que

FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES(O)
1.- Presta servicio a toda clase de empresas
pblicas, privadas y mixtas en todas partes
del Ecuador.
2.- Mediante el mandato #8 esta empresa
esta regularizada.
3.- Ampliacin de la lnea de servicios.
4.- Tecnologa al alcance.
5.- Tienen credibilidad ante sus clientes por
su excelente trabajo.
6.- Tienen accesibilidad a prstamos en los
bancos.
7.- La empresa est ubicada en un lugar
estratgico, para agrado de nuestros clientes

14

8.- Utiliza un medio de comunicacin para

hacer saber a clientes de nuestros servicios.
9.- El servicio que presta esta empresa es
muy bueno y rpido.
10.- Es una fuente de trabajo muy activa para
adultos.
AMENAZAS (A)
1.-Tienen mucha competencia.
2.- Por ofrecimientos polticos del Gobierno
las empresas tercerizadoras desaparezcan.
3.- Adquisicin de productos a precios muy
elevados.
4.- Da muchos crditos a sus clientes.
5.- Perdida de contratos por falta de decisin.

ESTRATEGIAS FA
1. Establecer un sistema de control de
costos, para elegir productos de calidad
a precios convenientes tomando en
cuenta la propuesta de varios
proveedores.
2. Establecer presupuestos al momento
de ofrecer los servicios para evitar las
indecisiones al recibir un contrato.
3. Aprovechar que se encuentra
registrado en el Instituto Nacional de
Compras Pblicas como un medio
adicional para mercadear sus servicios y
obtener contratos en el sector pblico.

ESTRA
1. Disear un pro
cliente para mant
2. Implementar po
como descuentos
paguen a tiempo
vencimiento de su
empresa.

6.- Cambio inesperado del clima.

7.- Cambio de leyes en el sector laboral.
8.- Incremento de salarios todos los aos.
9.- Cambio de polticas estatales en cuanto a
la Seguridad y Salud Ocupacional.

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES

PESO

CALIFICACIN

RESULTADO

15

1.- Presta servicio a toda clase de

empresas pblicas, privadas y mixtas en
todas partes del Ecuador.
2.- Mediante el mandato #8 esta empresa
esta regularizada.
3.- Ampliacin de la lnea de servicios.
4.- Tecnologa al alcance.
5.- Tienen credibilidad antes sus clientes
por su excelente trabajo.
6.- Tienen accesibilidad a prstamos en los
bancos.
7.- La empresa est ubicada en un lugar
estratgico, para agrado de nuestros
clientes
8.- Utiliza un medio de comunicacin para
hacer saber a clientes de nuestros
servicios.
9.- El servicio que presta esta empresa es
muy bueno y rpido
10.- Es una fuente de trabajo muy activa
para adultos.
TOTAL

AMENAZAS
1.- Tienen mucha competencia.
2.- Por ofrecimientos polticos del Gobierno
las empresas tercerizadoras desaparezcan.
3.- Adquisicin de productos a precios muy
elevados.
4.- Da muchos crditos a sus clientes.
5.- Perdida de contratos por falta de
decisin.
6.- Cambio inesperado del clima.
7.- Cambio de leyes en el sector laboral.
8.- Incremento de salarios todos los aos.
9.- Cambio de polticas estatales en cuanto
a la Seguridad y Salud Ocupacional.

TOTAL

0,14

0,70

0,12
0,09
0,10

4
4
3

0,48
0,36
0,30

0,11

0,44

0,09

0,27

0,09

0,36

0,11

0,55

0,10

0,40

0,05
1,00
PESO
0,14

3
CALIFICACIN
4

0,27
4,01
RESULTADO
0,56

0,17

0,85

0,10
0,12

3
4

0,30
0,48

0,11
0,08
0,09
0,09

4
3
4
4

0,44
0,24
0,36
0,36

0,10
1,00

0,30
3,89

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS

16

FORTALEZAS

PESO

CALIFICACION

PROMEDI
O

0,15

0,60

0,10

0,20

0,10
0,10
0,07

2
2
1

0,20
0,20
0,07

0,12

0,36

0,07

0,07

0,12
0,10

0,36

0,20

0,07
1,00

0,07

PESO

CALIFICACION
3

PROMEDI
O
0,39

0,10
0,08

2
1

0,20
0,08

0,10

0,20

0,10

0,20

0,10
0,13

0,20

0,10

3
2

0,39
0,20

0,16

0,64

1,00

21

2,50

1.- Tiene el permiso del Ministerio de

Relaciones Laborales.
2.- La empresa tienen una estructuracin
muy equitativa en cada departamento con su
respectivo jefe de rea.
3.- Cuentan con implementos completos
para trabajar.
4.- Compromiso laboral con sus clientes.
5.- Mejoramiento contino de los servicios.
6.- Tiene una buena iluminacin para laborar.
7.- Esta registrado en el INCOP (Instituto
Nacional de Compras Pblicas).
8.- Todos sus activos fijos estn bajo una
pliza de seguro (AIG).
9.- Sus empleados cuenta con seguro de
vida (Equivida).
10.- Cuenta con los permisos de Seguridad y
Salud Ocupacional
TOTAL

DEBILIDADES
1.- No cuenta con reserva suficiente de
dinero para financiar a sus clientes.
2.- Falta de planificacin estratgica.
3.-Falta de polticas comerciales.
4.- El departamento de operaciones no
tienen autonoma para realizar descuentos
en los servicios que prestan.
5.- Falta de procedimientos para controlar y
evaluar a sus empleados y sus materiales.
6.-No hay un sistema de inventario de
insumos.
7.- No cuentan con sistemas de alarmas
para la empresa.
8.- No tienen por escritos las funciones que
cumple cada uno de los trabajadores.
9.- No pronto pago de los clientes por los
servicios prestados.

TOTAL

0,13

17

GRFICO POSICIONAMIENTO DE WorkForce S.A

VARIABLES EXGENAS = OPORTUNIDADES AMENAZAS
0.12 = 4.01 3.89
VARIABLES ENDGENAS = FORTALEZAS DEBILIDADES
-0.17 = 2.33 2.50

Al graficar el resultado obtenido de las variables, vemos que la empresa Workforce

S.A. se ubica en el cuadrante Purgatorio.
Al tener un resultado negativo en las variables endgenas significa que el
crecimiento de la empresa depende de las soluciones que se les vaya dando a los
requerimientos identificados mediante el aprovechamiento de las oportunidades.
Se obtiene un resultado positivo en las variables exgenas, por ende se considera
que las oportunidades son mayores y mejores que las amenazas, es decir que las
condiciones en las que la empresa se posicione como lder en el mercado ante su
competencia dependen del aprovechamiento de las oportunidades.
18

FACTORES DEL XITO ESPERADO

CLIENTE
CLIENTE

La empresa WorkForce S.A. tiene como necesidad mantener a sus clientes

prestandoles un servicio de Catering eficiente, sano, nutritivo para que se sientan
conformes con nuestros servicios.

Los dos accionistas principales de WorkForce S.A. buscan un retorno de su inversion

con sus repectivas utilidades, pero de manera rapida,sino que se consolide la empresa
ACCIONISTAS
O
ACCIONISTAS O
DIRECTORES
DIRECTORES
y que se posicione como lider en el mercado ante su competencia.
(FINANZAS)
(FINANZAS)

PROCESOS
PROCESOS

Cuenta con un proceso eficaz y eficientemente ptimo capaz de actualizar e

implementar con reduccin de tiempo y costos en nuestro servicios.

Contar con una serie de proveedores eficientes que nos den facilidades de los
productos que uitilzamos para el servicio de Catering, limpieza y mensajera a costos
PROVEEDORES
PROVEEDORES
competitivos pero de calidad.

PERSONAL
PERSONAL O
O
TALENTO
TALENTO
HUMANO
HUMANO

Impartir cursos de capacitacion para nuestro personal cada semestre, para que se
puedan desenvolver en la atividad que estan cumpliendo en su momento.

19

20

LEVANTAMIENTO Y ANLISIS DE LOS PROCESOS

CADENA DE VALOR

ATENCIN AL

MISIN
VISIN
PRINCIPIOS Y
VALORES.

Mostrar cordialidad
y amabilidad hacia
el cliente
Colaborar
conocimientos
sobre las bondades
de nuestros
productos
Cuidar los intereses
y bienestar de
nuestros clientes.
Dar un servicio de
calidad.

PRESTACIN
DE SERVICIOS

Programacin de campaas
encaminadas a obtener
mayor eficiencia al
momento de prestar
nuestros servicios
Utilizar los implementos
adecuados y de calidad
para prestar un servicio
eficiente a los clientes.
Establecimiento de
mecanismos de prevencin
del uso indebido y la
comercializacin de las
sustancias, la
investigacin y presin de
los delitos.
Supervisin de compaas
de prevencin que
desarrollan las diversas

ADMINISTRATIVO

Registro de los empleados de Work Force

ENTREGA DE
SERVICIOS

Cumplir con todas las

actividades planteadas
en
cuanto
a
la
prestacin del servicio.
Conocer y obedecer las
disposiciones
y
reglamentos
de
la
institucin.
Ser
trabajadores
responsables y honestos
en su vida diaria.
Llevar un adecuado
control en la prestacin
del servicio.
Los mecanismos que se

FINANCIERO

Presupuesto

Registro de las existencias que colaboran con

21

CADENA DE VALOR DE PROCESO DE CATERING

22

DIAGRAMA IDEF-0

CONTROL
ESTATUTO
FORCE

FUNCIONAL DE WORK

CATERING,
MANTENIMIENTO Y
CONTROL
ESTATUTO
FORCE

CLIENTE
SOLICITA
SERVICIO

FUNCIONAL DE WORK

SUPERINTENDENCIA DE COMPAAS

CUMPLIMIENTO
DE
MECANISMOS-RECURSOS

CONTROL

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

ESTATUTO

FUNCIONAL DE WORK

RECURSOS
PERSONAL CAPACITADO

SERVICIO
SOLICITADO

CLIENTE23

MAPA DE PROCESOS

24

INVENTARIO DE LOS PROCESOS

1. Gestin gerencial

Control de presupuesto

Asignacin de recursos

2. Atencin al cliente

Prestacin del Servicio

Entrega del servicio

3. Gestin de recursos humanos

Seleccin de personal

Induccin de personal

Capacitacin y entrenamiento de personal

25

GESTIN
GERENCIAL

PROCESO

SUBPROCESO

CONTROL DE

PRESUPUESTO

ASIGNACIN
DE RECURSOS

ATENCIN AL
CLIENTE

MACROPROCES

Evaluacin del personal

MACROPROCES

PRESTACIN DE
SERVICIOS

ACTIVIDADES
Verificar el uso del dinero.
Controlar el uso del dinero.
Establecer aumentos de presupuestos.
Entregar recursos econmicos a distintas
reas.
Financiar las actividades productivas de
la empresa.
Establecer aumentos de las partidas de
presupuestarias de cada rea.
Elaboracin de los contratos de
fideicomisos.
Administracin de negocios fiduciarios
Liquidacin de negocios fiduciarios.

ENTREGA DEL Brindar la ayuda suficiente.

SERVICIO
Entregar garanta del servicio.

26

27
CUA

DRO DE MANDO INTEGRAL

PRESEPCTIVA
FINANCIERA

OBJETIVO
-Aumentar la rentabilidad

AREAS CRITICAS
-Financiera

CLIENTES

-Incrementar cuota
de
mercado.
- Clientes satisfechos
- Cumplir con los proceso
de entrega establecidos.
-Calidad en servicios
prestados.
-Incremento en la
productividad de los
trabajadores.
-Generar metodologa de
clasificacin de los
proveedores.
- Desarrollo de la
capacidad de trabajo
estratgico.
Evaluar factores de riesgo
en temas de Seguridad
y salud ocupacional en
las
instalaciones de la
empresa y lugares de
trabajo.

-Clientes
- Operaciones
- Seguridad y salud
ocupacional

PROCESOS INTERNOS

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

FACTORES CLAVE
-Precio
- Resultados actividad
- Control de costes
-Marketing
- Clientes satisfechos

- Operaciones
- Seguridad y salud
ocupacional
-Desarrollo y talento
humano.

- Tiempos
- Atencin al cliente

-Desarrollo y talento
humano.

-Formacin y
capacidades
- Incentivos
- Motivacin

28

PLAN FINANCIERO
Hoja de costos del personal.
A continuacin se proceder con el anlisis de los costos de la Empresa WorkForce S.A., se
iniciar con la revisin de lo referente a las remuneraciones y costos vinculados al personal
de la empresa, la misma que es cancelada de acuerdo a lo determinado en el cdigo de
trabajo y las polticas de la empresa es muy necesario tomarlos en cuenta para el logro de
los objetivos.

SUELDOS
CARGO

PRESIDENTE
EJECUTIVO
GERENTE
GENERAL
ASISTENTE DE
GERENCIA
AUDITOR
INTERNO
ABOGADO
SOCIETARIO
ABOGADO
LABORAL
JEFE DE
DESARROLLO
DE TALENTO
HUMANO
JEFE DE
SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL
GERENTE DE
PROYECTOS Y

CANTID
AD

TOTAL

TOTAL
POR
NMERO
DE
PERSON
AS

Sueldo
Anual

Sueldo
mensu
al
4000

Uniform
es

48000

48000

48000

3500

42000

42000

42000

1000

12000

180

12180

12180

3000

36000.0
0

180

36180

36180

1500

18000

180

18180

18180

1500

18000
21600

180
180

18200
21780

18180
21780

1800
1800

21600

180

21780

21780

2000

24000

180

24180

24180

1
1

29

NEGOCIOS
GERENTE
FINANCIEROS
TRABAJADORA
SOCIAL
JEFE DE
OPERACIONES
JEFE DE
CONTABILIDAD
Y CONTROL
ASISTENTE
CONTABLE
NOMINA
SUPERVISOR
DE LIMPIEZA
SUPERVISOR
DE CATERING
CHEF
SUB CHEF
COCINEROS
MESEROS
CAJERO
TOTALES

2000

24000

180

24180

24180

1
1

500

6000

180

6180

6180

900

10800

180

1200

14400

180

14580

14580

400

4800

180

4980

4980

1
1

300
320

3600
3840

180
90

3780
3930

3780
3930

320

3840

90

3930

3930

1
1
3
15
5

800
500
400
296
296

9600
6000
4800
3552
3552

90
90
50
50
50

9690
6090
4850
3602
3602
331.87
4

9690
6090
14550
54030
18010
406.390

Total

331874

Mensual = Total/ 12 meses

27656.17

Diario = Mensual / 30 das

921.87

Hora = Diario / 24 horas

38.41

Minuto = Hora/ 60 segundos

0.64

30

Hoja de gastos
En la hoja de costos de operaciones WorkFORCE se analizar los gastos incurridos en la
operacin de sus actividades administrativos

COSTO OPERATIVO

MENSU
AL

DIARIO =
mensual /30
das

HORA =
diario / 24
horas

MINUTO =
hora / 60
minutos

Mantenimiento. y

31

Mantenimiento

COSTO TOTAL POR MINUTO

Remuneraciones

Operacin

Total

y beneficios

0.64

0.33

0.68

Recursos financieros
Para el ao 2010 las fuentes de recursos financieros para el logro de los objetivos establecidos se
determinan de la siguiente manera:

VENTAS PRESUPUESTADAS

2008

VENTAS

2009

2010

1.567.890 1.648.385 1.116.451

,00
,00
,16

32

(-) GASTOS
OPERATIVOS

369.701,8 422.130,3 481.994,0

0
6
0

UTILIDAD NETA

1.198.18
8,20

1.226.25
4,64

634.457,
16

BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO

2008

2009

2010

Activo corriente

474.632,
00

458.494,
51

442.905,
70

Activo fijo

399.454,
00

385.872,
56

372.752,
90

Total Activo

874.086 844.367 815.658

,00
,08
,60

Pasivo largo plazo

329.522,
00

318.318,
25

307.495,
43

Total Pasivo

329.522
,00

318.318,
25

307.495,
43

Patrimonio

544.564,
00

526.048,
82

508.163,
16

Total Pasivo y
patrimonio

874.086 844.367 815.658

,00
,08
,60

RAZONES FINANCIERAS
33

2008

2009

2010

1,44

1,44

1,44

145.110,0
0

140.176,
26

135.410,
27

0,76

0,74

0,57

LIQUIDEZ

Liquidez
Corriente

Capital de
trabajo

RENTALBILID
AD

Margen neto

Esto determina que le empresa si cuenta con la liquidez necesaria para emprender los proyectos que
se determinara en el plan estratgico que detallaremos a continuacin.

34

AREA
REA DESARROLLO
Y TALENTO
HUMANO

REA DE
SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL

REA DE
OPERACIONES

OBJETIVO

ACTIVIDAD

PLAN ESTRATEGICO 2010

-Desarrollo
de
la -Desarrollo de un plan de
capacidad de trabajo trabajo estratgico.
estratgico.
-Incentivos para el rea
que mejor se desarrolle el
plan.
Implementar
un -Estudios de cada uno de
manual de atencin al los procesos que se
cliente.
realizan en los servicios.
-Procesamiento de los
datos.
-Elaboracin de un
manual de atencin al
cliente.
-Entrega del manual para
su aprobacin.
-Programas
de -Ejecucin de un plan de
capacitacin
al capacitacin.
personal en su rea de -Adquisicin de enseres
trabajo.
para la capacitacin.
-Registro de
cumplimiento del plan de
capacitacin.
- Evaluar factores de -Determinacin de mapa
riesgo
de riesgos de
en temas de Seguridad reas y cargos.
y salud ocupacional en -Levantamiento de
las
informacin.
instalaciones
de
la -Manual de riesgos de
empresa y lugares de cargo.
trabajo.
Adquisicin de
implementos para
proteger la salud del
empleado.
Mejorar
sistemas -Determinar un plan de
contra incendios.
evacuacin
-Simulacros de incendios
-Adquirir ms extintores
para reas de riesgo.
-Instalacin de escaleras
de escape
-Incremento
en
la - Detectar posibles
productividad de los errores del servicio.
trabajadores.
- Eliminar errores
-Optimizacin del
servicio.
-Generar metodologa -Recibir propuestas de
de clasificacin de los diferentes proveedores.
proveedores.
-Revisar propuestas
seleccionado productos
de calidad, precios
cmodos y que no
atenten contra el
ambiente.
-Revisar el tiempo de
crdito que otorgan.
- Aprobacin de la
seleccin de proveedor
-Incrementar
cuota - Promocin de nuestros
de mercado.
servicios de calidad a

INDICADOR DE
XITO
N de servicios
realizados con
xito.

RESPONSAB

N de clientes
satisfechos

Cristian Titoa

Empleados
capacitados/
total de
empleados

Disminucin de
accidentes y
enfermedades
laborales.

Gabriela Oje
Efectividad de
respuesta en un
simulacro de
incendios.

Disminucin de
errores en el
proceso del
servicio.
Entregas con
retraso/ entrega
totales

Elizabeth
Tamayo

35

% de cuota de
mercado

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PROGRAMACI
N DE AVANCE
DE LOS
OBJETIVOS
AREA

REA DE
DESARROLL
OY
TALENTO
HUMANO

REA DE
SEGURIDAD
Y SALUD
OCUPACION
AL

OBJETIVO

ACTIVIDAD

-Desarrollo de -Desarrollo de un
la capacidad de plan de trabajo
trabajo
estratgico.
estratgico.
-Incentivos para el
rea que mejor se
desarrolle el plan.
- Implementar -Estudios de cada
un manual de uno de los procesos
atencin
al que se realizan en
cliente.
los servicios.
-Procesamiento de
los datos.
-Elaboracin de un
manual de atencin
al cliente.
-Entrega del manual
para su aprobacin.
-Programas de -Ejecucin de un
capacitacin al plan de
personal en su capacitacin.
rea
de -Adquisicin de
trabajo.
enseres para la
capacitacin.
-Registro de
cumplimiento del
plan de
capacitacin.
Evaluar -Determinacin de
factores
de mapa de riesgos de
riesgo
reas y cargos.
en temas de
-Levantamiento de
Seguridad
informacin.
y salud
-Manual de riesgos
ocupacional en de cargo.

INDICADOR
DE XITO

N de
servicios
realizados
con xito.

RECURSOS
NECESARIOS
DLARES

II

X
200,00
X

N de
clientes
satisfechos

0,00

X
X

Empleados
capacitados/
total de
empleados

X
X
500,00

Disminucin
de
accidentes y
enfermedade
s laborales.

X
1000,00

36

las
instalaciones
de la empresa
y lugares de
trabajo.
Mejorar
sistemas
contra
incendios.

REA DE
OPERACION
ES

Adquisicin de
implementos para
proteger la salud del
empleado.

-Determinar un plan
de evacuacin
-Simulacros de
incendios
-Adquirir ms
extintores
para reas de
riesgo.
-Instalacin de
escaleras de
escape.
-Incremento en - Detectar posibles
la
errores del servicio.
productividad
- Eliminar errores
de
los -Optimizacin del
trabajadores.
servicio.

Efectividad
de respuesta
en un
simulacro de
incendios.

FINANCIERA

-Recibir propuestas Entregas con

de diferentes
retraso/
proveedores.
entregas
-Revisar propuestas totales
seleccionado
productos de
calidad, precios
cmodos y que no
atenten contra el
ambiente.
-Revisar el tiempo
de crdito que
otorgan.
- Aprobacin de la
seleccin de
proveedor
-Incrementar
- Promocin de
% de cuota
cuota
de nuestros servicios
de mercado
mercado.
de calidad a travs
de medios de
comunicacin.
-Controlar
la - Realizar un anlisis Utilidad neta/
rentabilidad.
de los estados
recursos
financieros cada
propios

X
X

500,00

-Generar
metodologa de
clasificacin de
los
proveedores.

REA

2500,00

Disminucin
de errores en
el proceso
del servicio.

500,00
X
X

7200,00

0,00

37

trimestre.
-Efectuar un informe
determinando la
evolucin y si es
favorable o no.
Cumplimiento
-Una adecuada
Motivacin
de pago de elaboracin de roles del
nomina
de pago.
personal.
mensual.
-Pago de roles de
pago

0,00

38

CONCLUSIONES:

RECOMENDACIONES:

BIBLIOGRAFA:
WorkForce S.A

39