AVAX es una empresa joven de diseo de mobiliario e interiorismo.

Nuestra
pasin es traducir la vida cotidiana en objetos y muebles de diseo innovador que
respondan a las necesidades funcionales de cada espacio para hacerlo nico.
Esta pasin y compromiso por el diseo industrial se ven reflejados en los
espacios y piezas que forjamos. Partimos de la idea de crear reas nicas para la
persona que lo habitara as como la comodidad y funcionalidad dentro de este
espacio.
Para lograr este objetivo apoyamos nuestro proyecto en el trabajo artesanal y
mano de obra que colabora y cree en la funcionalidad de este proyecto. Esto nos
motiva a lograr trabajos de calidad imprimiendo en nuestro producto experiencia,
tradicin y admiracin a las personas que siempre han credo en nuestro ideal.
El material con el que trabajamos es sustentable y accesible para todo tipo de
cliente, utilizamos maderas nacionales previamente certificadas as como fibra
vulcanizada de densidad media (medium density fiberboard en ingls). Para
generar productos econmicos pero de alta calidad.

Producto
Este producto est vinculado directamente al diseo y la su armona con la obra.
Conjugamos los mtodos tradicionales con los modernos, respetando la integridad
de los materiales para que tengan una vida larga de uso con un gran diseo.
Utilizamos siempre como primera opcin estructuras de madera solida
emplendola con tapicera de alta calidad que son aplicadas manualmente para
una mayor durabilidad adecundose a la esttica del diseo.
Al mismo tiempo se utilizan materiales como el cristal, metal, acrlico, etc. Para
brindar un acabado nico y verstil al diseo.

Misin
Buscamos ser una empresa lder en el diseo de interiores y mobiliario
combinando el diseo arquitectnico e industrial, evolucionando constantemente,
superando nuestras propias expectativas y con esto estar a la vanguardia y
ofrecer productos nicos al mercado nacional e internacional.

Visin
Consolidar nuestra empresa en un mbito profesional, donde se cuente con la
libertad de expresar nuestras ideas, permitiendo internacionalizar nuestros diseos
y con esto abrir las puertas a nuevos y jvenes proyectos que comparten nuestros
mismos ideales.

Valores

Pasin

Constancia

Creatividad

Visin

Entrega

Inspiracin

Tradicin

Diversin

Hemos crecido a la par de este proyecto por lo que imprimimos estos valores a
todo trabajo al que nos involucramos. Brindando diseos nicos y de vanguardia.

Objetivo
Nuestro objetivo principal es generar nuevas ideas explotando nuestro
conocimiento sobre la arquitectura y el diseo industrial. Esto con el nico
propsito de innovar a la industria del diseo de mobiliario e interiorismo con
propuestas frescas e innovadoras, reflejando el trabajo y creatividad del equipo
para entrar a un mercado ms competitivo en donde nuestra oportunidad de venta
este enfocado en personas con gusto por el diseo de piezas nicas que se
destaquen en el entorno donde se desenvuelven.

Perfil del consumidor

Ya que a partir de este perfil se tomarn decisiones con respecto a la produccin y
comercializacin. Las caractersticas de las personas u organizaciones que
requieren el producto, se basaran principalmente en variables demogrficas como
son el sexo, edad, profesin, estado civil y nivel social as como las actividades
que desarrolla el consumidor (trabajo a que se dedica, pasatiempos, deportes,
entre otros) y los intereses que tengan, sus opiniones sobre diversos aspectos
(motivaciones, motivos de compra, beneficios que espera obtener del producto,
preferencias por marcas determinadas, entre otros).
Esto nos dar una visin del primer lote a producir ya que aunque se pretende
entrar a un mercado internacional, la inversin requiere ser mayor en cada lnea
de produccin abarcando distintas preferencias, materiales y costos

Logo
El logo se realiz bajo el concepto principal del diseo, dndole estilo y elegancia
que a su vez reflejara nuestro objetivo principal basado en mezcla de la
arquitectura y el diseo industrial plasmadas tambin en nuestro nombre AVAX.

Slogan
FABRICACION DISEO i ARQUITECTURA
Decidimos crear un slogan sencillo y rpido de identificar que de igual manera
representara la visin que se pretende dar al proyecto, con una caracterstica
especial que provocara a la persona involucrarse e investigar sobre los proyectos
ya realizados y con esto generar la oportunidad de expresar nuevas y mejores
ideas para plasmarlas en diseos innovadores y de vanguardia.

Anlisis FODA

ANALISIS
INTERNO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Creatividad y dedicacin

Largos tiempos de entrega

Juventud y experiencia

Falta de personal para la

elaboracin del producto final

Productos innovadores

Grandes cantidades de
inversin para empezar nuevos
proyectos

Satisfaccin de los clientes

ANAALISIS
EXTERNO

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Materiales de calidad

Alto costo de materia prima

Precios accesibles al publico

Falta de oportunidades

Vanguardia en el sector
mobiliario

Competencia de grandes
fabricadores

Versatilidad

Matriz de indicadores

RESUMEN
NARRATIVO

INDICADORES
VERIFICABLE

FUENTE DE
VERIFICACION

SUPUESTOS

INEGI

Oportunidades
para el
desarrollo de
nuevas tcnicas
exclusivas que
caractericen el
producto final.

FIN

Innovacin del
sector mobiliario y
diseo interior

Ingresos y ahorro
promedio para la
compra de
mobiliario.

PROPOSITO

Creacin de piezas
y espacios nicos
que sean
funcionales a
precios accesibles
para cada tipo de
comprador

Industria
maderera.
Industria del
mueble

INEGI. CANACINTRA

Mercado
potencial a los
nuevos diseos.

COMPONENTES

Crditos para la
inversin a nuevos
proyectos. Nuevas
tecnologas y
materiales.

Exportacin en la
industria de la
madera.
Manufactura.
Importacin y
exportacin de
muebles.

INEGI. CANACINTRA.
ENCUESTA
MENSUAL DE LA
INDUSTRIA
MANUFACTURERA

Desarrollo de
tecnologas.
Estabilidad en
precio de
insumos.

Registro exitoso de la
empresa.
Financiamiento.
Permisos autorizados.
Catalogo listo para
exhibicin

Presupuesto
disponible.
Material y
herramientas
para la
fabricacin del
producto.
Oportunidad de
ingresar a un
mercado
competitivo.

ACTIVIDADES

Requisitos de
registro. Solicitud
para
Planes de
financiamiento.
financiamiento.
Cumplir
Desarrollo de
requerimientos
tecnologas para la
para el
creacin de nuevas financiamiento.
tcnicas en el
Licencias
diseo de mobiliario. tramitadas y
autorizadas.
Catlogo de
proyectos

Organigrama

Anlisis de mercado
Se realizar un estudio de mercado utilizando encuestas y observacin con una
muestra de 128 habitantes de la Ciudad de Mxico y su zona metropolitana, para
conocer los perfiles y hbitos de compra de los usuarios de muebles en madera.
Identificaremos mediante la observacin las necesidades de infraestructura fsica y
distribucin en planta para la operacin normal de la empresa.
Se determinara en base en el estudio de mercado, el monto de los recursos
financieros necesarios para la puesta en marcha de la empresa, evaluando
mediante indicadores financieros los puntos fuertes y dbiles del proyecto para
poder mostrar sus probabilidades y tendencias a la inversin.

Costos
Materia Prima
Concepto
Monto de inversin
Madera solida
10,000
MDF
5,000
Cristal
3,000
Acrlico
3,000
Accesorios
3,000
TOTAL MENSUAL
24,000

REQUERIMIENTO DE INSUMOS
Descripcin
Electricidad
Agua
Renta
telefnica/Internet

Costo Mensual
5,500
3,700

Meses efectivos de
trabajo al ao
Precio Total
12
66,000
12
44,400

600

12

7,200

TOTAL

117,600

Diario
Personal en fabrica
10
Oficina 1
TOTAL

300
200
500

Sueldos
Sueldo neto
Mensual
Anual
8,400
5,600
14,000

100,800
67,200
168,000

Prestaciones al 30%
Diario
Mensual
Anual
390
260
650

10,920
7,280
18,200

ADMINISTRATIVO
Gasto
Contador
Publicidad
TOTAL

Mensual
2,500
2,000
4,500

Anual
30,000
24,000
54,000

131,040
87,360
218,400

Cantidad
2
2
2
2
3
2
2
1
2
2
10

Cantidad
2
1
1
5

EQUIPO
Precio unitario con IVA
Caractersticas
Propio
Cortadora de madera
32,000
Lijadora
18,000
Sierra circular
18,000
Regruesadora
7,000
Estaciones de trabajo
4,500
Cepilladora
3,400
Perforadora
8,500
Computadoras
17,500
Impresora
5,400
Sierra de banda
5,400
Herramientas de mano
1,300
TOTAL
EQUIPO PARA VENTAS
Precio unitario con IVA
Caractersticas
Propio
Camioneta pick-up 1 Ton
250,000
Insumos
7,500
Computadora
12,250
Radios
1,550
TOTAL

Cuadro de depreciaciones y amortizaciones

Depreciaciones
Vida
Valor inicial
%
Valor Depr.
til
Depr.
Anual
(aos)
Anual
Equipo de proceso
5
239,400
20.00%
47,880

Precio Total
64,000
36,000
36,000
14,000
13,500
6,800
17,000
17,500
10,800
10,800
13,000
239,400.00

Precio Total
500,000
7,500
12,250
7,750
$527,500

Valor a 3
aos
95,760

Equipo de cmputo

17,500

30.00%

5,250

10,500

Equipo de ventas
TOTAL
DEPRECIACIONES
Amortizaciones
Gastos de
organizacin

10

527,500
784,400

10.00%

52,750
105,880

369,250
475,510

10,000

20.00%

2,000

TOTAL (DEPR. +
AMOR)

794,400

107,880

475,510

Encuesta
AVAX
FABRICACION DISEO i ARQUITECTURA
Encuesta
1. Qu tipo de muebles tienes en casa?
2. Cul de estos tienen mayor antigedad?
3. Dado tu estilo y modo de vida qu tipo de mueble necesitas en este momento?
4. Qu caractersticas buscas en un mueble?
5. Cundo compras un mueble piensas en el tambin diseo del espacio en el
que lo colocaras?
6. Te gustara renovar el mobiliario de tu casa?

7. Qu estilo te gusta ms?

a) Moderno
b) Innovador
c) Tradicional
d) Rustico
e) Elegante
8. Qu tipo de material prefieres?
a) Madera
b) Cristal
c) Plastificado
d) Acero
9. Cunto estas dispuesto a pagar por un diseo creado especialmente para ti y
que cubra tus necesidades?
a) 1,000 a 5,000
b) 5,000 a 10,000
c) 15,000 a 20,000

Inversiones
Capital

Inversin

Total

Fondo fijo
Bancos (apertura)

100,000
50,000

100,000
50,000

Almacn semanal

7,500

7,500

Edificios (renta y remodelacin)

32,000

32,000

Total

157,500

189,500

Activos fijos

inversin Propia

Equipo de proceso

239,400

239,400

Equipo de ventas

527,500

527,500

Total

766,900

766,900

inversin diferida

Inv. Propia

Capacitacin a personal

5,000

5,000

Pagos por permisos

10,000

10,000

Total

15,000

15,000

INVERSIN TOTAL

971,400

Balance General
Activos
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventario Inicial
Inventario Final
Seguros pagados por anticipado

500,000.00
10,000.00
150,000.00
-150,000.00
Activo Total

Pasivos
Deudas de Corto Plazo/Bancos
Proveedores
Acreedores Diversos

150,000
10,000
670,000

15,000
20,000
Pasivo Circulante

35,000

Deudas de Largo plazo/Bancos

Pasivo Total

150,000
185,000

Capital Contable
Suma Pasivo y Capital

60,000
10,000
250,000
320,000
505,000

Cuentas de Capital
Capital Social
Utilidades pendientes de repartir
Utilidades del Ejercicio

Estado de Resultados
Ventas
Devoluciones y bonificaciones sobre ventas
Descuentos sobre ventas
Ventas Netas
Compras
Devoluciones y bonificaciones sobre compras
Descuentos sobre compras
Compras Netas
Depreciacin del Ejercicio
Utilidad Bruta:
Gastos de Administracin
Gastos de Ventas
Fletes
Utilidad de Operacin
Otros Ingresos y/o perdidas:
Ingreso por divisas dlares
Ingreso por venta de activo fijo en desechable
Perdidas por divisas Euros
Gastos financieros
Utilidad antes de ISR
Impuestos por: ISR
PTU

900,000
-30,000
10,000
880,000
300,000
-6,500
-5,000
288,500
30,000
400,000
15,000
10,000
30,000

20,500
10,000
-10,000

40,000
12,330
Utilidades del Ejercicio

55,000
1,223,500

7,700
45,000
1,268,500

52,330
1,216,170

Escenarios de venta

Inicio
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
TIR
VAN
TMAR
C-B

Concepto
Ingresos por
ventas
Costos de
Produccin
Utilidad Bruta

Escenario Optimista
-962,400
1,156,415
1,197,931
1,240,936
1,285,486
118%
3,381,558
11.59%
8.82

Escenario Realista
-962,400
900,478
932,805
966,293
1,000,983
89%
2,427,536
11.59%
7.05

Escenario Pesimista
-962,400
132,665
137,428
142,361
147,472
-18%
-434,528
11.59%
1.76

Escenario Realista
Estado de Prdidas y Ganancias
Aos de capacidad utilizada
1 Ao
2 Ao
3 Ao
1,651,210
1,710,488
1,771,894

4 Ao
1,835,506

224,800

232,870

241,230

249,890

1,426,410

$1,477,618

1,530,664

1,585,615

92,500

$95,820

99,260

102,824

226,300
1,107,610

$234,424
1,147,373

242,840
1,188,563

251,557
1,231,233

1,107,610

1,147,373

1,188,563

1,231,233

I.S.R.
P.T.U.
Utilidad Neta

310,130
110,761
686,718

321,264
114,737
711,371

332,797
118,856
736,909

344,745
123,123
763,364

Depreciaciones
Amortizaciones
Flujo de Efectivo

105,880
107,880
900,478

109,681
111,752
932,805

113,618
115,764
966,293

117,697
119,920
1,000,983

Gastos de
administracin
Gastos de venta
Utilidad de
operacin
Gastos
financieros
Utilidad antes de
impuestos

Escenario Optimista

Concepto
Ingresos por
ventas
Costos de
Produccin

Estado de Prdidas y Ganancias

Capacidad utilizada
1 Ao
2 Ao
3 Ao

4 Ao

2,064,012

2,138,110

2,214,868

2,294,382

224,800

232,870

241,230

249,890

1,839,212

1,905,240

1,973,638

2,044,491

92,500

95,820

99,260

102,824

226,300

234,424

242,840

251,557

1,520,412

1,574,995

1,631,537

1,690,109

1,520,412

1,574,995

1,631,537

1,690,109

I.S.R.
P.T.U.

425,715
152,041

440,998
157,499

456,830
163,153

473,230
169,010

Utilidad Neta

942,655

976,497

1,011,553

1,047,868

Depreciaciones
Amortizaciones

105,880
107,880

109,681
111,752

113,618
115,764

117,697
119,920

Flujo de Efectivo

1,156,415

1,197,931

1,240,936

1,285,486

Utilidad Bruta
Gastos de
administracin
Gastos de venta
Utilidad de
operacin
Gastos
financieros
Utilidad antes de
impuestos

Escenario Pesimista
Estado de Prdidas y Ganancias
Capacidad utilizada
1 Ao

2 Ao

3 Ao

4 Ao

Ingresos por ventas

412,802

427,622

442,973

458,876.

Costos de Produccin

224,800

232,870

241,230

249,890

Utilidad Bruta

188,002

194,751

201,743

208,985

Gastos de
administracin
Gastos de venta

92,500

95,820

99,260

102,824

226,300

234,424

242,840

251,557

Utilidad de operacin

-130,797

-135,493

-140,357

-145,396

Gastos financieros

Utilidad antes de
impuestos
I.S.R.

-130,797

-135,493

-140,357

-145,396

-36,623

-37,938

-39,300

-40,710

P.T.U.

-13,079

-13,549

-14,035

-14,539

Utilidad Neta

-81,094

-84,005

-87,021

-90,145

Depreciaciones

105,880

109,681

113,618

117,697

Amortizaciones

107,880

111,752

115,764

119,920

Flujo de Efectivo

132,665

137,428

142,361

147,472

Punto de Equilibrio
COSTOS VARIABLES
Total de gastos de Venta
Total de costos de Produccin

Inicio
226,300
224,800
451,100

1 Ao
234,424
232,870
467,294

2 Ao
242,840
241,230
484,070

3 Ao
251,558
249,891
501,448

92,500

95,821

99,261

102,824

105,880
2,000
203,701

105,880
2,000
207,141

105,880
2,000
210,704

Ingreso por Ventas

105,880
2,000
200,380
1,651,210

Punto de Equilibrio

275,699

COSTOS FIJOS
Total de gastos de
administracin
Depreciaciones
Amortizaciones