Gestin de Proyectos

Plan de Gestin de Costos

Versin 1.0
PROYECTO:
GERENTE:
PREPARADO POR:

Actualizacin del Sistema Administrativo Integrado

Gerente de Administracin y Finanzas
USIL
FECH 2 1
A
2 1
FECH
A
Comit Ejecutivo del Proyecto
FECH
A

REVISADO POR:
APROBADO POR:

2015

I.- TIPOS DE ESTIMACIN DEL PROYECTO

TIPOS DE ESTIMACIN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON INDICACIN DEL MODO DE FORMULACIN Y LOS NIVELES DE PRECISIN DE
CADA TIPO

TIPO DE ESTIMACIN
(especificar los tipos de estimacin
a usar en el proyecto)

Paramtrica
Orden de Magnitud
Presupuesto
Definitivo

MODO DE FORMULACIN
(especificar en detalle el modo de
formulacin del estimado indicando
el porqu, quin, cmo, y cuando)

NIVEL DE PRECISIN
(especificar el nivel de
precisin del estimado en
porcentaje)

De abajo hacia arriba

Formulacin por Analoga
De abajo hacia arriba
De abajo hacia arriba

+-5%
-25% al +75%
-15% al +25%
-5% al +10%

II. UNIDADES DE MEDIDA

TIPO DE

RECURSO

UNIDADES DE MEDIDA

Recurso Personal
Recurso Material o Consumible
Recurso Maquina o no Consumibles

Costo / hora
Unidades
Unidades

III.- UMBRALES DE CONTROL

ALCANCE:
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE

VARIACIN PERMITIDA

ACCIN A TOMAR SI VARIACIN

(VARIACIN PERMITIDA PARA EL ALCANCE

ESPECIFICADO, EXPRESADA EN VALORES
ABSOLUTOS, EJM $, O VALORES RELATIVOS EJM
%)

(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL APLICA

A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE
ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECFICO)

Proyecto completo

EXCEDE LO PERMITIDO
(ACCIN A TOMAR EJM. MONITOREAR
RESULTADOS, ANALIZAR VARIACIONES,

O
AUDITORIA PROFUNDA DE LA VARIACIN)

+ - 5% del valor permitido

Investigar variacin para

tomar accin correctiva

IV.- METODOS DE MEDICIN DE VALOR GANADO

ALCANCE:
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE

MTODO DE MEDICIN
(ESPECIFICAR EL MTODO DE MEDICIN

(ESPECIFICAR SI EL MTODO DE MEDICIN APLICA

A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE
ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECFICO)

QUE SE USAR PARA CALCULAR EL VALOR

GANADO DE LOS ENTREGABLES
ESPECIFICADOS)

Proyecto completo

Valor acumulado
Curva S

MODO DE MEDICIN
(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE MEDICIN,
INDICANDO EL QUIN, CMO, CANDO, DONDE)

Reporte de Perfomance
Semanal del Proyecto

V.- FORMULAS DE PRONSTICO DEL VALOR GANADO

ESPECIFICACIN DE FORMULAS DE PRONSTICO QUE
SE UTILIZARN PARA EL PROYECTO.

TIPO DE PRONSTICO

EAC variaciones Tpicas

FRMULA

EAC = AC / CPI

MODO:

QUIN, CMO, CUNDO, DNDE

Informe de Performance del

Proyecto
Semanalmente

NIVELES DE ESTIMACIN Y DE CONTROL

ESPECIFICACIN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE EFECTUARN LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS .

TIPO DE ESTIMACIN
Plan de Gestin de Costos

NIVEL DE ESTIMACIN DE

NIVEL DE CONTROL DE COSTOS

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Gestin de Proyectos
DE COSTOS
(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIN A USAR
EN EL PROYECTO, EJM. ORDEN DE
MAGNITUD, PRESUPUESTO, DEFINITIVA)

Orden de Magnitud
Presupuesto
Definitiva

COSTOS
(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL
CUAL SE EFECTUARN LOS ESTIMADOS DE
COSTOS, EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE
TRABAJO, ENTREGABLES, ETC.)

Por Fase
Por actividad
Por actividad

(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE

EFECTUAR EL CONTROL DE LOS COSTOS EN EL SISTEMA
EVM, EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO,
ENTREGABLES, ETC.)

No aplica
Por actividad
Por actividad

PROCESOS DE GESTIN DE COSTOS

DESCRIPCIN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIN DE COSTOS QUE SE REALIZARN DURANTE LA GESTIN DE PROYECTOS.

Estimacin de Costos

Preparacin
Presupuesto

de

Control de Costes

1. Se estima los costes del proyecto en base al tipo de

estimacin por presupuesto y definitiva. Esto se realiza en la
planificacin del proyecto y es responsabilidad del Project
Manager, y aprobado por el Sponsor.
1. Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de
gestin del proyecto. Este documento es elaborado por el
Project Manager y, revisado y aprobado por el Sponsor.
1.Se evaluar el impacto de cualquier posible cambio del
costo,
Informando al Sponsor los efectos en el proyecto, en especial
las consecuencias en los objetivos finales del proyecto
(alcance, tiempo y costo).
El anlisis de impacto deber ser presentado al Sponsor y
evaluar distintos escenarios posibles, cada uno de los
cuales corresponder alternativas de intercambio de triple
restriccin.
Toda variacin final dentro del +/- 5% del presupuesto ser
considerada como normal. Toda variacin final fuera del +/5% del presupuesto ser considerada como causa asignable
y deber ser auditada. Se presentar un informe de
auditora, y de ser el caso se generar una leccin aprendida.

FORMATOS DE GESTIN DE COSTOS

DESCRIPCIN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIN DE COSTOS QUE SE UTILIZARN DURANTE LA GESTIN DE PROYECTOS .

Formatos de Gestin
de Costos
1) Plan de Gestin de
Costos
2) Lnea de Base del
Costo
3) Costeo del Proyecto
4) Presupuesto por fase y
entregable

Plan de Gestin de Costos

Descripcin
Documento que informa la planificacin para la gestin del
costo del proyecto.
Lnea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas de
contingencia.
Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de
cada entregable, segn el tipo de recurso que participe.
El formato de Presupuesto por Fase y por Tipo de Recurso
informe los costos del proyecto divididos por fases, y cada
fase en los 3 tipos de recursos (personal, materiales,
maquinaria).

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Gestin de Proyectos

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Entregable)

Proyecto

Fase

Entregable

1.
Planificacin
del Proyecto

1.1
Plan de Direccin
general.
1.2. Plan de Gestin de
cronograma.
1.3. Plan de Gestin de
costos.

Monto
S/.
31,777.07
S/.
28,038.59
S/.
33,646.31
Total Fase

2.
Construccin

Actualizaci
n del
Sistema
Administrat
ivo
Integrado ERP

2.1.
Manual
de
configuracin
tcnica
y
funcional del ERP.
2.2.
Instalacin de
los
programas fuentes del ERP.
2.3. Acta de conformidad de
las pruebas.

S/.
130,846.76
S/.
327,116.89
S/.
196,270.13
Total Fase

3.1. Plan
produccin
3. Puesta a
Produccin

de

puesta

3.2. Manuales de Usuario.

3.3. Plan
proyecto.

de

Cierre

de

4. Garanta

S/.
654,233.7
8

S/.
130,846.75
S/.
186,923.94
S/.
56,077.18
Total Fase

4.1. Informe trimestral de

adecuaciones realizadas.
4.2.
Procedimiento
de
soporte a incidentes.
4.3. Acta de aceptacin del
proyecto.

S/.
93,461.97

S/.
373,847.8
7

S/.
65,423.38
S/.
93,461.97
S/.
28,038.59
Total Fase

S/.
186,923.9
3
Total fases

Reserva de Contingencia
Reserva de Gestin
PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Plan de Gestin de Costos

S/.
1,308,467.55
S/. 49,560.00
S/. 67,901.38
S/.
1,425,928.93

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