SUPERFICIE AGRCOLA

Nombre del distrito

Total (ha) SUPERFICIE

distrito
AGRICOLA

Tierras de Cultivos Permanentes

(Ha)

Tierras de labranza (Ha)

Dist. Chugay

41,600.00

3,230.00 3,230.00

2,500.00

400.00

Tierras
Agrcolas
no
trabajadas
(Ha)
200.00
130.00

Total

41,600.00

3,230.00 3,230.00

2,500.00

400.00

200.00

Total

Con cultivos
Transitorios
(Ha)

En
Barbecho
(Ha)

En descanso
(Ha)

130.00

Total

Propiamente
Pastos
dichos
Cultivados

Cultivos
Asociados
SUPERFICIE
(Ha)
NO AGRICOLA
(Ha)

Cultivos
Forestales

###

200.00

250.00

600.00

1,500.00

35,820.00

###

200.00

250.00

600.00

1,500.00

35,820.00

* Fuente censo Agrario del INEI

SUPERFICIE AGRCOLA
SUPERFICIE
Total (ha)
Nombre del distrito
AGRICOLA
distrito
(ha)

Distrito total
Area de influencia

41,600.00

Total
(Ha)

3,230.00 3,230.00

5,000.00

388.22

Tierras de Cultivos Permanentes

(Ha)

Tierras de labranza (Ha)

388.22

Con cultivos
En Barbecho
Transitorios (Ha)
(Ha)

En descanso
(Ha)

Tierras
Agrcolas no
trabajadas
(Ha)

Total

Propiamente
dichos

Pastos
Cultivados

Cultivos
Asociados
SUPERFICIE
(Ha)
NO AGRICOLA
(Ha)

Cultivos
Forestales

2,500.00

400.00

200.00

130.00

###

200.00

250.00

600.00

1,500.00

35,820.00

300.48

48.08

24.04

15.63

126.20

24.04

30.05

72.12

180.29

4,305.29

* Fuente censo Agrario del INEI

Porcentajes Estadsticos de la superficies

% del area influencia
del total de ha distrito

% de
superficie
Agrcola del
total de los
distritos

12.02%

superficie
agricola total
179%

8%

Total
% con Cultivos
Transitorios
100%

77%

%en
Barbecho

%Tierras
% en descanso agricolas no
trabajadas

12%

6%

4%

Total

%
Propiamente
dichos

33%

6%

% Pastos
Cultivados

7.74%

% Cultivos
Forestales

18.58%

%cultivos
Asociados

%Superf. No
Agrcola

46%

86%

* Fuente censo Agrario del INEI

Nota : Para calcular las superficies agrcolas del area de influencia del proyecto,se utilizo los porcentajes estadsticos

HA cosechadas Campaa 2012-2013

Nombre

Dist. Total
AREA INFLUENCIA

SUP. AGR.

HA

3,230.00

%
HA
%

388.22

PAPA

MAIZ
AMILACEO

TRIGO

Averja
Grano
Seco

CEBADA

711.00

735.00

330.00

145.00

112.00

22.01%

22.76%

10.22%

4.49%

3.47%

142

147

66

29

36.63%

37.87%

17.00%

7.47%

Olluco
24.00

Quinua
165.00

Arverja
Grano
verde

Frijol
Grano
Seco

9.00

129.00

Haba Grano
Seco y
Verde
66.00

Otros

total
97.50

Fuente:Ministerio de Agricultura campaa 2013-2014

*Nota: El presente cuadro se ha elaborado para obtener las HA de produccin del area de influencia
que esta directamente proporcional a las HA produccin de los distritos que integran directamente la carretera.
*Las HA de produccin de los principales productos de los distritos fueron proporcionados por la Direccin Regional La Libertad campaa - 2003.

1591.00

2523.50
62.94%
384
98.96%

HECTAREAS DE PRODUCCION DEL AREA DE INFLUENCIA

Camino Vecinal 03 Lagunas

Producto
Papa
Trigo
Cebada grano
Total

142.20
147.00
29.00
318.20

SUPERFICIE AGRICOLA TECHO

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZADA

388.22 HAS
318.20 HAS

Nota: La superficie agrcola utilizada del rea de influencia es el 30% de

la superficie agrcola total .

Fuente: CD de la Direccin Regional Agraria La Libertad ( campaa ao 2008-2013)

PRODUCCION DE LA PROVINCIA QUE INFLUYEN EN EL CAMINO VECINAL 03 LAGUNAS

PAPA (DIST. CHUGAY)

TRIGO (DIST. CHUGAY)

TM

AO
2010
2011
2012
2013
2014

AO
2010
2011
2012
2013
2014

TM

AO

PRODUCCION
AO
2010
1,492
2010
2011
847
2011
2012
909
2012
2013
7,772
2013
2014
5,625
2014
Encuesta de campo y Zona Agraria de La Libertad campaa

TM

PRODUCCION

2010
2011
2012
2013
2014

72
92
89
2,051
420

AO

OLLUCO (DIST. CHUGAY)

TM

AO
2010
2011
2012
2013
2014

PRODUCCION
117
171
167
2,462
151

TM

AO

0
12
474
4
53

PRODUCCION
2010
2011
2012
2013
2014

PRODUCCION
410
492
526
7,191
905

FRIJOL(DIST. CHUGAY)

PRODUCCION
2010
2011
2012
2013
2014

AO

NUNA GRANO SECO (DIST. CHUGAY)

TM

PRODUCCION
2010
2011
2012
2013
2014

AO

4
7
1,053
125
128

HABA GRANO SECO (DIST. CHUGAY)

TM

AO

PRODUCCION
215
230
235
2,180
831

ARVERJA GRANO VERDE (DIST.

CHUGAY)
TM

QUINUA (DIST. CHUGAY)

2010
2011
2012
2013
2014

PRODUCCION
1,384
1,272
1,698
10,401
5,850

ARVERJA GRANO SECO (DIST. CHUGAY)

TM

CEBADA GRANO(DIST. CHUGAY)

AO

MAIZ AMILACEO (DIST. CHUGAY) TM

TM

PRODUCCION
14,887
12,622
11,905
123,344
10,012

0
43
10
31
24

Nota : Para calcular el factor de crecimiento utilizamos la produccin anual del Distrito donde se ubica la carretera.

2010
2011
2012
2013
2014

PRODUCCION
111
152
202
1,383
81

PAPA
FACTOR DE
CRECIMIENTO
0.85
0.94
10.36
0.08
0.75

PERIODO
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
PROMEDIO

PERIODO
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
PROMEDIO

TRIGO
FACTOR DE
CRECIMIENTO
0.92
1.33
6.13
0.56
0.70

Factor de
crecimiento
trigo=

Factor de
crecimiento papa=
1.25

ARVERJA GRANO SECO

FACTOR DE
PERIODO
CRECIMIENTO
2009-2010
1.07
2010-2011
1.02
2011-2012
9.27
2012-2013
0.38
PROMEDIO
0.60

Factor de
crecimiento cebada
grano=

Factor de
crecimiento
arverja=

2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
PROMEDIO

FACTOR DE
CRECIMIENTO
1.56
154.81
0.12
1.02
0.40

factor de
crecimiento oca=

PERIODO
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
PROMEDIO

0.40

HABA GRANO SECO

PERIODO
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
PROMEDIO

PERIODO
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
PROMEDIO

Factor de
crecimiento
olluco=

0.70

SIN PROYECTO
Kg/Ha

CON
PROYECTO
Kg/H

18,494.41
2,794.56
2,103.45

20,343.85
3,074.02
2,313.80

Papa
Trigo
Cebada grano
Ministerio de Agricultura

Factor de
crecimiento
chocho=

FACTOR DE
CRECIMIENTO
0.00
0.23
3.08
0.77
0.60

0.60

CANTIDAD DE SEMILLA POR HA

KG/HA

Papa
Trigo
Cebada grano

1200
210
200

Fuente: Encuesta de Campo

TABLA DE CONSUMO PERCAPITA

KG / AO
GR / DIA
72.25
197.95
46.75
128.08
29.75
81.51
72.25
197.95

* Fuente: INEI Encuesta Nacional de Hogares - IV trimestre del 2001

POBLACION AO

0.50

PERIODO

0.30

PRODUCTOS

FACTOR DE
CRECIMIENTO
1.46
0.98
14.74
0.06
0.50

CHOCHO
FACTOR DE
CRECIMIENTO
2009-2010
1.36
2010-2011
1.33
2011-2012
6.85
2012-2013
0.06
PROMEDIO
0.60

FACTOR DE
CRECIMIENTO
0.00
40.54
0.01
13.13
0.30

Factor de
crecimiento
nuna grano
seco=

RENDIMIENTO PROMEDIO DE LOS PRINCIPALES

PRODUCTOS

PRODUCTO
Papa
Trigo
Cebada
Carne Vacuno

2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
PROMEDIO

NUNA GRANO SECO

FACTOR DE
CRECIMIENTO
1.28
0.97
23.04
0.20
0.70

Factor de
crecimiento Haba
Grano Seco=

PRODUCTOS

PERIODO

0.60

Factor de
crecimiento
arverja grano
verde=

0.75

OLLUCO

ARVERJA GRANO VERDE

OCA
PERIODO

Factor de
crecimiento de
crecimiento maiz
amilaceo=

0.70

CEBADA GRANO
FACTOR DE
PERIODO
CRECIMIENTO
2009-2010
0.57
2010-2011
1.07
2011-2012
8.55
2012-2013
0.72
PROMEDIO
0.70

0.70

MAIZ AMILACEO
FACTOR DE
CRECIMIENTO
2009-2010
1.20
2010-2011
1.07
2011-2012
13.67
2012-2013
0.13
PROMEDIO
0.75
PERIODO

2015

250

POBLACION ESTIMADA
AO

AO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2016
2017
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

HABITANTES
254
259
262
266
270
274
279
282
286
290

Fuente Instituto Nacional de Estadistica e Informatica

Tasa de crecimiento 2013-2017 :1.5
Tasa de crecimiento 2018-2022 :1.3

0.60

POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA AO 2015

LOCALIDAD
HABITANTES
Poblacion
250
DEMANDA ACTUAL DE TRAFICO DE CARGA
CULTIVOS

Papa
Trigo
Cebada
Total

HA

TM

SEMILLA

AUTOCONSUMO

EXCEDENTE
EXPORTABLE

142.20
147.00
29.00

2,629.91
410.80
61.00

170.64
30.87
5.80

18.06
11.69
7.44

2,441.20
368.24
47.76

318.20

3,101.71

207.31

37.19

2,857.21

SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTO

Producto
Papa
Trigo
Cebada grano
Total

HA

0
142.20
147.00
29.00

1
222.19
52.92
14.21

2
277.73
31.75
9.95

3
347.17
19.05
6.96

4
433.96
11.43
4.87

5
542.45
6.86
3.41

6
678.06
4.12
2.39

318.20

289.32

319.43

373.18

450.26

552.72

684.57

7
847.58
2.47
1.67

8
1,059.47
1.48
1.17

9
1,324.34
0.89
0.82

10
1,655.43
0.53
0.57

851.72 1,062.12 1,326.05 1,656.53

VOLUMEN DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTO HA

Producto
Papa
Trigo
Cebada grano
Total

0
2,629.91
410.80
61.00

2005
4,109.23
147.89
29.89

2006
5,136.53
88.73
20.92

2007
6,420.67
53.24
14.65

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
8,025.83 10,032.29 12,540.36 15,675.46 19,594.32 24,492.90 30,616.12
31.94
19.17
11.50
6.90
4.14
2.48
1.49
10.25
7.18
5.02
3.52
2.46
1.72
1.21

3,101.71 4,287.00 5,246.19 6,488.55 8,068.03

###

###

###

###

###

###

7
1,037.22
13.54
20.13

8
1,291.75
13.50
20.39

9
1,609.86
13.55
20.65

10
2,007.43
13.65
20.92

VOLUMEN DE CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTO TM

Producto
Papa
Trigo
Cebada grano
Total

0
188.70
42.56
18.06

1
284.99
23.00
18.37

2
351.96
18.76
18.68

3
435.56
16.27
18.96

4
540.00
14.85
19.25

5
670.48
14.08
19.54

249.32

326.36

389.40

470.80

574.10

704.09

EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTO

Producto
Papa
Trigo
Cebada grano
Total
IMD

0
2,441.20
368.24
42.94

1
3,824.23
124.89
11.52

2
4,784.57
69.98
2.24

3
5,985.10
36.97
-4.32

4
7,485.83
17.09
-8.99

867.03 1,070.89 1,325.64 1,644.06 2,042.00

TM
5
6
7
8
9
10
9,361.82 11,706.86 14,638.24 18,302.57 22,883.04 28,608.69
5.09
-2.19
-6.64
-9.36
-11.07
-12.16
-12.36
-14.80
-16.61
-17.93
-18.93
-19.71

2,852.38 3,960.64 4,856.79 6,017.76 7,493.93 9,354.54

6
7
9
10
12
15

1/ IMD GENERADO: camion de 4 TM y bus mediano de 20 pasajeros

6
833.50
13.69
19.83

###
18

###
22

###
27

###
33

###
41

SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTO HA

Producto
Papa
Trigo
Cebada grano
Total

0
142.20
147.00
29.00

1
244.41
58.21
15.63

2
305.51
40.75
10.94

3
381.88
28.52
7.66

4
477.36
19.97
5.36

5
596.69
13.98
3.75

6
745.87
9.78
2.63

7
932.34
6.85
1.84

8
1165.42
4.79
1.29

9
1456.77
3.36
0.90

10
1820.97
2.35
0.63

318.20

318.25

357.20

418.07

502.68

614.42

758.28

941.02

1171.50

1461.03

1823.95

Volumen de produccion de los principales productos agricolas - con proyecto TM

Producto
Papa
Trigo
Cebada grano
Total

0
2,892.90
451.88
67.10

1
4,972.16
178.94
36.17

2
6,215.21
125.26
25.32

3
7,769.01
87.68
17.72

4
5
6
7
8
9
10
9,711.26 12,139.07 15,173.84 18,967.30 23,709.13 29,636.41 37,045.51
61.38
42.96
30.08
21.05
14.74
10.32
7.22
12.41
8.68
6.08
4.26
2.98
2.08
1.46

3,411.88 5,187.28 6,365.78 7,874.41 9,785.04

###

###

VOLUMEN DE CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTO

Producto
Papa
Trigo
Cebada grano
Total

0
188.70
42.56
18.06
249.32

1
311.66
24.11
18.37
354.14

2
385.29
20.65
18.68
424.62

3
477.22
18.26
18.96
514.45

4
592.07
16.65
19.25
627.97

EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTO

Producto
Papa
Trigo
Cebada grano
Total
IMD

0
2,704.19
409.32
49.04
3,162.55
6

1
4660.51
154.83
17.80
4833.14
9

2
5829.91
104.62
6.64
5941.17
10

3
7291.78
69.42
-1.24
7359.97
12

1/ IMD GENERADO: camion de 4 TM y bus mediano de 20 pasajeros

Para el Primer ao: 6 camiones + 2 Bus mediano

5
735.57
15.58
19.54
770.68

###

###

###

###

TM

6
7
8
9
10
914.87 1,138.93 1,418.89 1,768.78 2,206.08
14.88
14.46
14.20
14.07
14.03
19.83
20.13
20.39
20.65
20.92
949.58 1,173.52 1,453.48 1,803.50 2,241.03

TM

4
5
6
7
8
9
10
9119.18 11403.50 14258.97 17828.37 22290.24 27867.63 34839.43
44.73
27.39
15.19
6.59
0.54
-3.75
-6.81
-6.84
-10.85
-13.75
-15.87
-17.41
-18.57
-19.46
9157.07 11420.04 14260.41 17819.09 22273.37 27845.31 34813.16
15
18
22
26
33
40
50

ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRECIO DE CHACRA SIN PROYECTO

DESCRIPCION
Papa
Trigo
COSTO DE PRODUCCION (S/. - Kg)
VALORACION DE COSECHA
RENDIMIENTO PROBABLE (Kg- Ha)
PRECIO PROMEDIO DE VENTA (S/. - Kg)

Cebada

0.70

0.90

0.85

18494

2795

2103

0.85

1.12

1.08

Fuente :Ministerio de Agricultura ( precios de chacra del ambito Nacional)

ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRECIO DE CHACRA CON PROYECTO

DESCRIPCION
COSTO TOTAL DE PRODUCCION

S/.

A. COSTO DIRECTO S/.

GASTO DE CULTIVO S/.
GASTOS GENERALES S/.
B. COSTOS INDIRECTOS

S/.

Papa
Frijol
16,376.80 3,181.61

Cebada
2,261.73

14,888.00 2,892.37
12,946.09 2,515.10
1,941.91 377.27

2,056.12
1,787.93
268.19

289.24

205.61

VALORIZACION DE LA COSECHA
RENDIMIENTO PROBABLE (Kg- Ha)
PRECIO PROMEDIO DE VENTA (S/. - Kg)
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION (S/.- Ha)

1,488.80

20,343.85 3,074.02
0.85
1.12
17,292.27 3,442.90

2,313.80
1.08
2,498.90

ANALISIS ECONOMICO
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION S/.
COSTO TOTAL DE LA PRODUCCION S/
UTILIDAD BRUTA DE LA PRODUCCION S/.
PRECIO PROMEDIO VENTA (Kg)
COSTO DE PRODUCCION S/.
MARGEN DE UTILIDAD UNITARIO S/.
INDICE DE RENTABILIDAD %

17,292.27 3,442.90
16,376.80 3,181.61
915.47 261.29
0.85
1.12
0.81
1.04
0.04
0.09
5.59
8.21

2,498.90
2,261.73
237.16
1.08
0.98
0.10
10.49

Elaboracin: Oficina de Estudios GR - LL

ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRECIO DE CHACRA SIN PROYECTO
DESCRIPCION
COSTO DE PRODUCCION (70%)
VALORIZACION DE LA COSECHA
Precio Promedio de Venta (S/. X Kg.)
Utilidad

CARNE VACUNO
6.00
6.50
0.50

ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRECIO DE CHACRA CON PROYECTO

DESCRIPCION
COSTO DE PRODUCCION (70%)
VALORIZACION DE LA COSECHA
Precio Promedio de Venta (S/. X Kg.)
Utilidad
Fuente: Encuesta de campo 2012

CARNE VACUNO
8.50
11.50
3.00

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA - SIN PROYECTO

Producto
Papa
Trigo
Cebada Grano
Total

0
2,235,419.34
460,096.36
65,880.05
2,761,395.75

Producto
Papa
Trigo
Cebada grano

0
1,840,933.57
369,720.29
51,850.04

1
2
3
4
5
3,492,842.71 4,366,053.39 5,457,566.74 6,821,958.42 8,527,448.03
165,634.69
99,380.81
59,628.49
35,777.09
21,466.26
32,281.23
22,596.86
15,817.80
11,072.46
7,750.72
###
###
###
###
###

7
###
7,727.85
3,797.85
###

8
###
4,636.71
2,658.50
###

9
###
2,782.03
1,860.95
###

10
###
1,669.22
1,302.66
###

7
###
6,209.88
2,989.05

8
###
3,725.93
2,092.34

9
###
2,235.56
1,464.64

10
###
1,341.33
1,025.24

###

###

###

###

7
###
23,578.97
4,595.40
###

8
###
16,505.28
3,216.78
###

9
###
11,553.70
2,251.75
###

10
###
8,087.59
1,576.22
###

6
###
31,127.85
5,941.81

7
###
21,789.50
4,159.27

8
###
15,252.65
2,911.49

9
###
10,676.85
2,038.04

10
###
7,473.80
1,426.63

###

###

###

###

###

###
12,879.75
5,425.51
###

COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA - SIN PROYECTO

Total

S/ - TM

S/.

1
2
3
4
5
6
2,876,458.71 3,595,573.38 4,494,466.73 5,618,083.41 7,022,604.26 8,778,255.33
133,099.30
79,859.58
47,915.75
28,749.45
17,249.67
10,349.80
25,406.52
17,784.56
12,449.20
8,714.44
6,100.11
4,270.07

2,262,503.90

###

###

###

###

###

###

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA - CON PROYECTO

Producto
Papa
Trigo
Cebada grano
Total

0
2,458,961.27
506,105.99
72,468.06
3,037,535.32

Producto
Papa
Trigo
Cebada grano

0
2,328,780.97
467,696.16
65,590.30

1
2
3
4
4,226,339.68 5,282,924.60 6,603,655.76 8,254,569.69
200,417.97 140,292.58
98,204.81
68,743.36
39,060.28
27,342.20
19,139.54
13,397.68
###
###
###
###

5
###
48,120.36
9,378.37
###

S/.

6
###
33,684.25
6,564.86
###

COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA - CON PROYECTO S/.

Total

1
2
3
4
5
4,002,592.29 5,003,240.36 6,254,050.45 7,817,563.06 9,771,953.83
185,207.68 129,645.38
90,751.76
63,526.23
44,468.36
35,353.17
24,747.22
17,323.06
12,126.14
8,488.30

2,862,067.44

Rubro

Con proyecto
Valor bruto de la produccion
Costo total de produccion
Beneficios
Sin proyecto
Valor bruto de la produccion
Costo total de produccion
Beneficios
Excedente de productor

Rubro

Excedente de productor

###

###

###

###

EXCEDENTE PRODUCTOR : ACTIVIDAD AGRICOLA

en nuevos soles a precios privados
2
3
4
5
6

10

3,037,535.32
2,862,067.44
175,467.89

4,465,817.94
4,223,153.14
242,664.80

5450559.38
5157632.96
292926.43

6721000.10
6362125.27
358874.83

8336710.74 10375710.85 12938014.26 16150380.81 20172480.11 25204753.00 31498348.25

7893215.44 9824910.49 12252011.95 15294626.62 19104011.46 23870024.05 29830536.87
443495.30
550800.36
686002.31
855754.19 1068468.65 1334728.95 1667811.39

2,761,395.75
2,262,503.90
498,891.85
-323,423.96

3,690,758.63
3,034,964.53
655,794.10
-413,129.30

4488031.06
3693217.53
794813.54
-501887.11

5533013.03
4554831.67
978181.36
-619306.53

6868807.98
5655547.30
1213260.68
-769765.38

Con proyecto
Valor bruto de la produccion
Costo total de produccion
Beneficios
Sin proyecto
Valor bruto de la produccion
Costo total de produccion
Beneficios

###

8556665.01 10677615.30 13335663.25 16662467.15 20823607.90 26026678.03

7045954.04 8792875.20 10982018.09 13721842.21 17148730.13 21433654.00
1510710.97 1884740.10 2353645.16 2940624.93 3674877.77 4593024.03
-959910.62 -1198737.79 -1497890.97 -1872156.28 -2340148.82 -2925212.65

EXCEDENTE PRODUCTOR : ACTIVIDAD AGRICOLA

en nuevos soles a precios sociales
3
4
5
6

10

3,037,535.32
2,146,550.58
890,984.75

4,465,817.94
3,167,364.86
1,298,453.08

5450559.38
3868224.72
1582334.67

6721000.10
4771593.95
1949406.15

8336710.74 10375710.85 12938014.26 16150380.81 20172480.11 25204753.00 31498348.25

5919911.58 7368682.87 9189008.96 11470969.97 14328008.59 17902518.04 22372902.65
2416799.16 3007027.98 3749005.30 4679410.84 5844471.51 7302234.96 9125445.60

2,761,395.75
1,696,877.93
1,064,517.82
-173,533.08

3,690,758.63
2,276,223.40
1,414,535.23
-116,082.15

4488031.06
2769913.15
1718117.92
-135783.25

5533013.03
3416123.75
2116889.28
-167483.13

6868807.98
4241660.47
2627147.51
-210348.35

8556665.01 10677615.30 13335663.25 16662467.15 20823607.90 26026678.03

5284465.53 6594656.40 8236513.57 10291381.66 12861547.60 16075240.50
3272199.48 4082958.90 5099149.69 6371085.49 7962060.30 9951437.53
-265171.50
-333953.60 -419738.84 -526613.97 -659825.34
-825991.93

2
839.00
2,895.23
217.14
108.57

3
839.00
2,973.40
223.01
111.50

4
839.00
3,053.68
229.03
114.51

5
839.00
3,136.13
235.21
117.61

6
839.00
3,220.81
241.56
120.78

7
839.00
3,307.77
248.08
124.04

8
839.00
3,397.08
254.78
127.39

9
839.00
3,488.80
261.66
130.83

10
839.00
3,583.00
268.72
134.36

2
866.99
2,889.78
216.73
108.37

3
876.53
2,982.25
223.67
111.83

4
886.17
3,077.69
230.83
115.41

5
895.92
3,176.17
238.21
119.11

6
905.77
3,277.81
245.84
122.92

7
915.74
3,382.70
253.70
126.85

8
925.81
3,490.94
261.82
130.91

9
935.99
3,602.65
270.20
135.10

10
946.29
3,717.94
278.85
139.42

4
19.25
95.27

5
19.54
98.07

6
19.83
100.95

7
20.13
103.92

8
20.39
107.00

9
20.65
110.18

10
20.92
113.44

4
19.25
96.17

5
19.54
99.57

6
19.83
103.09

7
20.13
106.73

8
20.39
110.52

9
20.65
114.45

10
20.92
118.50

10

PRODUCCION PECUARIA: GANADO VACUNO SIN PROYECTO

ZONA
Superficie
Poblacin
Saca
Carcasa

Unidad
Ha
Cabezas
Ton
Ton

0
839.00
2,745.00
205.88
102.94

1
839.00
2,819.12
211.43
105.72

PRODUCCION PECUARIA: GANADO VACUNO CON PROYECTO

ZONA
Superficie
Poblacin
Saca
Carcasa

Unidad
Ha
Cabezas
Ton
Ton

0
848.23
2,772.45
207.93
103.97

1
857.56
2,800.17
210.01
105.01

CONSUMO Y EXCEDENTE DE PRODUCCION DE CARNE VACUNO SIN PROYECTO

ZONA
Consumo
Excedente exp

Unidad
ton
Ton

0
18.06
84.88

1
18.37
87.35

2
18.68
89.89

3
18.96
92.54

CONSUMO Y EXCEDENTE DE PRODUCCION DE CARNE VACUNO CON PROYECTO

ZONA
Consumo
Excedente exp

Unidad
ton
Ton

Rubro
Con proyecto
Valor bruto de la produccion
Costo total de produccion
Beneficios
Sin proyecto
Valor bruto de la produccion
Costo total de produccion
Beneficios
Excedente de productor

Rubro
Con proyecto
Valor bruto de la produccion
Costo total de produccion
Beneficios
Sin proyecto
Valor bruto de la produccion
Costo total de produccion
Beneficios
Excedente de productor

0
18.06
85.90

1
18.37
86.64

2
18.68
89.68

3
18.96
92.87

EXCEDENTE PRODUCTOR : ACTIVIDAD PECUARIA

en nuevos soles a precios privados
3
4
5
6

987,900.31
730,187.19
257,713.13

996,325.28 1,031,376.44 1,068,032.79 1,105,916.92 1,145,068.96 1,185,530.30 1,227,343.68 1,271,016.14 1,316,143.28 1,362,772.39
736,414.34 762,321.72
789,415.54 817,416.86 846,355.32
876,261.52 907,167.07
939,446.71
972,801.55 1,007,266.55
259,910.94 269,054.72
278,617.25 288,500.07 298,713.64
309,268.77 320,176.61
331,569.43
343,341.72
355,505.84

551,687.50
509,250.00
42,437.50
215,275.63

567,757.13
524,083.50
43,673.63
216,237.32

584,280.59
539,335.93
44,944.66
224,110.06

601,513.35
555,243.09
46,270.26
232,346.99

619,233.25
571,599.92
47,633.33
240,866.74

637,453.78
588,418.87
49,034.91
249,678.74

656,188.77
605,712.71
50,476.06
258,792.71

EXCEDENTE PRODUCTOR : ACTIVIDAD PECUARIA

en nuevos soles a precios sociales
3
4
5
6

675,452.47
623,494.59
51,957.88
268,218.73

695,521.12
642,019.50
53,501.62
278,067.80

716,155.44
661,066.56
55,088.88
288,252.84

737,370.99
680,650.15
56,720.85
298,785.00

10

987,900.31
547,640.39
440,259.92

996,325.28 1,031,376.44 1,068,032.79 1,105,916.92 1,145,068.96 1,185,530.30 1,227,343.68 1,271,016.14 1,316,143.28 1,362,772.39
552,310.76 571,741.29
592,061.66 613,062.64 634,766.49
657,196.14 680,375.30
704,585.03
729,601.16
755,449.91
444,014.53 459,635.15
475,971.13 492,854.28 510,302.47
528,334.15 546,968.38
566,431.10
586,542.11
607,322.48

551,687.50
410,730.29
140,957.21
299,302.71

567,757.13
414,233.07
153,524.06
290,490.47

584,280.59
428,805.97
155,474.62
304,160.53

601,513.35
444,046.24
157,467.11
318,504.03

619,233.25
459,796.98
159,436.27
333,418.01

637,453.78
476,074.87
161,378.91
348,923.56

656,188.77
492,897.11
163,291.67
365,042.49

675,452.47
510,281.48
165,170.99
381,797.39

695,521.12
528,438.77
167,082.35
399,348.76

716,155.44
547,200.87
168,954.56
417,587.55

737,370.99
566,587.44
170,783.56
436,538.92

PRESUPUESTO
PPTO:

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 3 LAGUNAS DEL DISTRITO DE CHUGAY, PROVINCIA DE SNCHEZ CARRION - LA
LIBERTAD

ITEM
01
01.01
01.02
01.03
02
02.01
03
03.01
03.02
03.03
03.04
04
04.01
04.02
05
05.01

DESCRIPCIN
OBRAS PROVISIONALES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
CARTEL DE OBRA 3.60x7.20
CAMPAMENTOS EN GENERAL PROVISIONAL
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO (EN CARRETERAS)
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO CON TRACTOR
CORTE DE PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO CON TRACTOR
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO
TRANSPORTE A DISTANCIA MAYOR A 1 km
PAVIMENTOS
PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES
BASE GRANULAR E=0.15 m.COMPACTADA
CUNETAS
CONFORMACION DE CUNETAS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
PRESUPUESTO TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO (3%)
SUPERVISION (3%)
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA
TOTAL INVERSION

Und.

Metrado

Precio S/.

glb
und
glb

1.00
1.00
1.00

35,000.00
500.00
4,500.00

Km

2.35

733.58

m3
m3
m3
m3

4,650.35
950.25
2,936.90
1,580.00

1.93
6.30
6.00
9.64

m2
m2

11,730.00
2,346.00

3.25
3.85

2,346.00

0.35

Parcial S/.
40,000.00
35,000.00
500.00
4,500.00
1,723.91
1,723.91
47,814.35
8,975.18
5,986.58
17,621.40
15,231.20
47,154.60
38,122.50
9,032.10
821.10
821.10
137,513.96
13,751.40
151,265.36
0.00
11,000.00
90,000.00
252,265.36

Resumen de Inversiones
Resumen de Inversiones
Alternativas
Inversin por Inversin
S/.
Situacin Costo S/kmS/.Precios
Precios
ao
CONSTRUCCION DE CAMINO
base
Privados
Sociales
Alternativa
VECINAL
Alternativa Unica Optimizad
Alternativa Unica
Unica
a S/.
Obras Civiles: Mejoramiento Camino Veci
151,265.36
113,449.02
5,073
supervision
0.00
0.00
expediente tecnico
11,000.00
10,010.00
TOTAL
162,265.36
123,459.02
Mantenimiento
M Rutinario (anual)
23,453.02
17,589.77 1,250.00
786
M Peridico ( Cada 3aos)
28,453.02
21,339.77
0.00
954

0
216487.22

21648.72

COSTOS DE INVERSIN,MANTENIMIENTO Y VALOR RESIDUAL SEGN ALTERNATIVA

En Nuevos Soles a Precios Privados
Ao

Alternativ
a Base

Alternativa Unica
InversinMantenimiento
Valor Residual
162,265.36

0
1

1,250.00

23,453.02

1,250.00

23,453.02

1,250.00

28,453.02

1,250.00

23,453.02

1,250.00

23,453.02

1,250.00

28,453.02

1,250.00

23,453.02

1,250.00

23,453.02

1,250.00

28,453.02

10

1,250.00

23,453.02

11726.51
14226.51

-7,226.48

Nota : El ltimo ao se considera valor residual que es el 10% del costo total de inversin menos el costo
de mantenimiento del ltimo ao.
COSTOS DE INVERSIN,MANTENIMIENTO Y VALOR RESIDUAL SEGN ALTERNATIVA
En Nuevos Soles a Precios Sociales
Ao

Alternativ
a Base

Alternativa I
InversinMantenimiento
Valor Residual
123,459.02

0
1

937.50

17,589.77

937.50

17,589.77

937.50

21,339.77

937.50

17,589.77

937.50

17,589.77

937.50

21,339.77

937.50

17,589.77

937.50

17,589.77

937.50

21,339.77

10

937.50

17,589.77

-5,243.86

Nota : El ltimo ao se considera valor residual que es el 10% del costo total de inversin menos el costo
de mantenimiento del ltimo ao.

11726.51
14226.51

costos incrementales
costos incrementales privados
Ao

Alternativa I

costos incrementales Sociales

Ao

Alternativa I

162,265.36

123,459.02

22,203.02

16,652.27

22,203.02

16,652.27

27,203.02

20,402.27

22,203.02

16,652.27

22,203.02

16,652.27

27,203.02

20,402.27

22,203.02

16,652.27

22,203.02

16,652.27

27,203.02

20,402.27

10

5,976.48

10

4,306.36

11101.51
13601.51

EVALUACION ECONOMICA
Alternativa Unica

A precios sociales
AO

COSTO DE
MANTENIMIENTO

BENEFICIO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

123,459.02
16,652.27
16,652.27
20,402.27
16,652.27
16,652.27
20,402.27
16,652.27
16,652.27
20,402.27
4,306.36

0.00
174,408.32
168,377.28
151,020.90
123,069.66
83,752.06
31,088.89
-37,941.46
-127,265.22
-242,237.79
-389,453.01

NETO
-123,459.02
157,756.06
151,725.01
130,618.64
106,417.40
67,099.79
10,686.62
-54,593.72
-143,917.48
-262,640.05
-393,759.37

231970.81

217831.73

-14139.07

FLUJO

Tasa de Dscto : 9%
VAN
TIR

10%

B/C

0.94

EVALUACION ECONOMICA

A precios privados
AO

INVERSION Y
COSTO DE
MANTENIMIENTO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

162,265.36
22,203.02
22,203.02
27,203.02
22,203.02
22,203.02
27,203.02
22,203.02
22,203.02
27,203.02
5,976.48

0.00
-196,891.98
-277,777.05
-386,959.53
-528,898.64
-710,231.88
-939,945.07
-1,229,672.24
-1,594,088.48
-2,051,895.97
-2,626,427.65

307,046.87

-5,636,857.06

Tasa de Dscto : 9%
VAN
TIR
B/C

BENEFICIO

FLUJO
NETO
-162,265.36
-219,095.00
-299,980.07
-414,162.55
-551,101.66
-732,434.90
-967,148.09
-1,251,875.26
-1,616,291.50
-2,079,098.99
-2,632,404.14

-5,943,903.93
Err:523
-18.36

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
INVERSION
(+20%)

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA UNICA

VAN ( S/.)

BENEFICIOS (-10%)

COSTOS (+10%)
BENEFICIOS (10%)

COSTOS (+20%)
BENEFICIOS (20%)

-22,135.64

-20,270.01

-49,682.33

-61,668.11

TIR (%)

10%

10%

13%

14%

B/C

0.91

0.91

0.78

0.74

MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL HUARADAY - PUENTE LA BERRUGA

COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - PERIODICO
ALTERNATIVA UNICA

CDIGO
1.00
1.01
2.00
2.01
2.02
2.03
3.00
3.01
4.00
4.01
5.00
5.01

DESCRIPCION

UND

CONSERVACION DE CAMINO VECINAL

Limpieza de calzada
km
LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
Limpieza de cunetas
ml
Limpieza de alcantarillas
und
Limpieza de pontones
und
CONTROL DE VEGETACIN
Roce y limpieza
m2
MEDIO AMBIENTE
Reforestacion
und
VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
Vigilancia y Control
km
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO (Gastos Grales)
SUB - TOTAL
I.G.V.

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO
S/.

COSTO
PARCIAL S/.

5,778.82
11.56

500.00

5,778.82

11,557.64
50.00
2.00

0.50
25.00
30.00

5,778.82
1,250.00
60.00

17,336.46

0.30

5,200.94

0.00

0.00

0.00

11.56

0.00

0.00

7,088.82

5,200.94
0.00
0.00
18,068.58
1,806.86

10.0%

19,875.44
3,577.58

18.00%

23,453.02

COSTO TOTAL / KM- AO - RUTINARIO

6.00

5,000.00

REPARACIONES DE LA CALZADA
Afirmado, reparaciones diversas

5,000.00

28,453.02

COSTO TOTAL / KM- AO - PERIODICO

(*)

COSTO
TOTAL S/.

Incluye los rubros GG, utilid, IGV.

COSTOS DE MANTENIMIENTO

Rutinario (anual)
Peridico (c/ 3 aos)

KM
11.56
11.56

US $ / KM
6,700.86
8,129.43

S / KM
23,453.02
28,453.02

TOTAL
23,453.02
28,453.02