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PROYECTOS
Bajo Estndares del PMI
TRABAJO FINAL
PROYECTO DE INNOVACIN:
PRODUCCIN DE PANELES DE MADERA PLSTICA MULTIUSOS,
PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, LIMA
GRUPO 2
De Haro Hostench Javier (Presencial)
Espinoza Arellano Noe T. (Presencial)
Garca Uscamayta Lourdes Y. (Semi-Presencial)
ique Quispe Milagros R. (Presencial)
LIMA PERU
2015
NDICE DE CONTENIDOS
1
I.
GESTIN DE LA INTEGRACIN
II.
GESTIN DEL ALCANCE
III. GESTIN DEL TIEMPO
IV.
3
8
33
GESTIN DEL COSTO
52
V.
GESTIN DE LA CALIDAD
VI. GESTIN DE RECURSOS HUMANOS
VII. GESTIN DE LAS COMUNICACIONES
61
72
83
VIII. GESTIN DE LOS RIESGOS
IX.
X.
94
GESTIN DE LAS ADQUISICIONES
GESTIN DE LOS INTERESADOS
114
121
I.
GESTIN DE LA INTEGRACIN
ACTA DE CONSTITUCIN
PROYECTO DE INNOVACIN:
PRODUCCIN DE PANELES DE MADERA PLSTICA MULTIUSOS
PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, LIMA
EMPRESA EJECUTORA:
SOLICITANTE:
PARTICIPANTES
El proyecto Produccin de Paneles de Madera Plstica Multiusos, requiere de la
participacin de varias organizaciones que pertenecen de manera exclusiva a la jurisdiccin
del Distrito de San Martn de Porres, por lo que las actividades del proyecto, estarn bajo la
supervisin y respaldo de la autoridad Municipal, segn el Convenio suscrito entre la
Empresa ejecutora Maderplast S.A.C, en fecha abril, 2015.
Durante la ejecucin del Proyecto, se han establecido tambin la participacin de otras
entidades que estarn a cargo de los programas de Capacitacin y Sensibilizacin
Ambiental para los procesos de Gestin de los Residuos slidos en concordancia con las
normas legales vigentes en el pas.
Se mencionan a continuacin los participantes en el proyecto:
rea Ejecutora:
Entidad Promotora:
Proveedor:
Equipo Tcnico:
Mano de obra No calificada: Personal local del distrito contratado y capacitado por la
empresa ejecutora.
Entidades Externas convocadas: Ministerio del Ambiente
Consultores externos
OBJETIVOS
-
externas.
Documentos o convenios con beneficiarios.
Requisitos del Cliente
Cada panel de Madera Plstica debe cumplir con las siguientes especificaciones:
46.88 Kg
Plomo y beige
Descripcin de Producto
El producto denominado panel de madera plstica, es un material fabricado con distintos
tipos de plstico como polietileno, termoplsticos, estirenos y polipropileno (PETs).
Su rango de utilidad incluye una gran variedad de usos como la fabricacin de artculos de
uso cotidiano (cercas, bancas, sillas, mesas, columnas, vigas, etc.) por su alta versatilidad,
resistencia y durabilidad; as entre sus caractersticas se tiene:
ROL
Coordinador del
UNIDAD/REA
Gerente de Servicios
ORGANIZACIN
Municipalidad
5
PRESUPUESTO
FIRMA DE AUTORIZACIN
Por el presente documento, las partes interesadas, a los 24 das del mes de mayo del ao 2015,
firman y dan conformidad al inicio del proyecto.
6
_______________________________
Ing. Noe Tito Espinoza Arellano
Gerente de Proyecto
Maderplast SAC
_________________________________
Sr. Richard Barraza Gutirrez
Gerente de Servicios Pblicos y Medio Ambiente
Municipalidad SMP.
II.
30 meses
1.4.2 Internas
El Presupuesto Limitado a $. 250,000.00
Capacidad mxima Tecnolgica de produccin de 200 Paneles al mes
2.5 SUPUESTOS DEL PROYECTO
La moneda fijada para el Proyecto es el Dlar Americano a S/. 3.15 por USD, el
cambio)
2.6 HITOS
Para el desarrollo del Proyecto, se han definido los siguientes puntos importantes en la
realizacin del proyecto estos son:
Hitos
Informe de gerencia de Proyecto terminado 1
Informe de gerencia de Proyecto terminado 2
Informe de gerencia de Proyecto terminado 3
Informe de gerencia de Proyecto terminado 4
Informe de gerencia de Proyecto terminado 4
Acuerdo con el cliente firmado
Personal contratado para la produccin de paneles
Gua de utilizacin y fabricacin del producto
finalizado
Convenio con proveedores firmado
Tiempo
02/09/16
30/12/16
31/08/17
29/12/17
31/08/18
19/01/16
18/02/16
17/02/16
15/02/16
9
Hitos
Informe de proveedores capacitados
Informe de lnea base terminado
Informe de definicin de actividades
Insumos comprados
Materia limpia y almacenada (mensual)
Paneles producidos (mensual)
Informe de produccin y control de calidad (mensual)
Producto entregado (mensual)
Informe de no conformidades (mensual)
Informe de soluciones(mensual)
Tiempo
14/03/16
15/03/16
24/03/16
27/04/16
06/04/16 al 09/04/18
4/05/16 al 9/05/18
4/05/16 al 09/05/18
5/05/16 al 10/05/2018
5/05/16 al 10/05/2018
9/05/16 al 14/05/2018
Entrega de las especificaciones tcnicas del producto (manual de utilizacin del producto).
10
Fase
Fase 1: Gestin del proyecto:
1.1 Gerencia del proyecto
1.2 Acuerdos con el cliente, recursos y guas
1.3 Convenios y capacitacin proveedores
Fase 2: Produccin de madera plstica
2.1 Lnea base y definicin de actividades
2.2 Adquisicin de insumos y materia prima
2.3 Operaciones 560
Fase 3: Gestin y entrega del producto
3.1 Transporte y entrega del producto
3.2 Gestin de conformidades
Tiempo
(das hbiles)
696
33
39
47
555
560
560
560
1.9 COSTOS
El presupuesto para el presente proyecto es de $. 212,644.95
11
Constitucin.
El cumplimiento del proceso de cada requisito ser a travs de un supervisor del
Proyecto, supervisor del procesamiento y supervisor del Producto generado.
Herramientas y tcnicas
Durante todo el proceso trabajar a travs de reuniones y entrevistas con los interesados
del Proyecto.
12
Requerimientos del
proyecto
de Porres.
Capacitacin y entrenamiento de pobladores locales para
Requerimientos del
Cliente
especificaciones:
Peso:
Color:
46.88 Kg
Plomo y beige
Especificaciones
del Producto
13
Propiedades fsicas
Humedad:
4.13 %
Densidad:
1050 kg/m3
Absorcin de agua:
0.22 %
Tiempo mximo de
20 aos
uso:
Propiedades mecnicas
Flexin:
17.53 Mpa
Comprensin:
138 Mpa
Traccin:
28.2 Mpa
Hinchamiento:
0.15 %
14
$. 212,644.95
15
Productos entregables
16
Especificaciones
100% material plstico
Largo: 2.44 m.
Ancho: 1.22 m.
Grosor: 0.015 m
C. Peso
46.88 Kg
D. Color
17
2.4 EDT/WBS
PRODUCCION DE PANELES DE MADERA PLASTICA
1.1 GERENCI
A
DEL
PROYECT
1.1.1 Coordinaci
n
interna y
externa
1.1.2
Evaluacin del
proyecto
1.2 ACUERDO
1.3 AREA DE
SY
CONVENI
OS
1.2.1
2.1 AREA
DESARROL
LO SOCIAL
TECNICA
DEL
PROYECTO
1.3.1 Convenio
con
proveedores
Acuerd
os con el
cliente
1.2.2
2. PRODUCCION DE PANELES
D
e
f
i
1.3.2
apacitaci
n
2.2 AREA
LOGISTICA
2.1.1 Estudio
Lnea Base
2.2.1
Adquisicin
de insumos
2.1.2
Definicin
de
actividades
2.2.2
Adquisicin
Materia
prima
2.3
OP
ER
ACI
ON
2.3.1
Transformac
in y
produccin
2.3.2 Control
Calidad
Procesos
3.1 TRANSPORT
EY
ENTREGA
DEL
3.1.1
Embalaje y
disposicin
del
3.2 GESTION
DE
CONFORMIDA
DES
3.2.1
Registro de
No
Conformidad
3.1.2
Transporte y
Entrega
18
2.5
Preparado por:
Fecha:
Mayo, 2015
Versin:
V-01
Nombre de entregable:
1.1.1
Responsable:
Gerencia Maderplast
Corresponde a las coordinaciones con los participantes internos
(empresa Maderplast S.A.C) y externas (proveedores de la materia
prima) para la gestin de los recursos y ejecucin de las actividades
destinadas a la fabricacin del producto (paneles de madera
plstica).
Criterios de aceptacin:
Recursos:
Hitos:
Costo Estimado:
Duracin
estimada:
696 das
01/01/16
Fecha de
Trmino
30/06/18
19
Preparado por:
Fecha:
Mayo, 2015
Versin:
V-01
Nombre de entregable:
1.1.2
Responsable:
Criterios de aceptacin:
Recursos:
Hitos:
Costo Estimado:
S/.
Duracin
Fecha de
Inicio:
estimada:
696 das
01/01/16
Fecha de
Trmino
30/06/18
20
Preparado por:
Fecha:
Mayo, 2015
Versin:
V-01
Nombre de entregable:
1.2
1.2.1
Responsable:
Criterios de aceptacin:
Recursos:
Hitos:
Contratos firmados
Costo Estimado:
S/.
Duracin
estimada:
Fecha de
Inicio:
696 das
01/01/16
Fecha de
Trmino:
30/06/18
21
Preparado por:
Equipo de Trabajo
Fecha:
Mayo, 2015
Versin:
V-01
Nombre de entregable:
1.3
1.3.1
Responsable:
Criterios de aceptacin:
Recursos:
Hitos:
Costo Estimado:
S/.
Duracin
estimada:
Fecha de
Inicio:
18 das
jue 21/01/16
Fecha de
Trmino:
15/02/16
Preparado por:
Equipo de Trabajo
Fecha:
Mayo, 2015
Versin:
V-01
22
Nombre de entregable:
CAPACITACIN DE PROVEEDORES
1.3
1.3.2
Responsable:
Criterios de aceptacin:
Recursos:
Hitos:
Costo Estimado:
S/.
Duracin
estimada:
14 das
Fecha de
Inicio:
24/02/16
Fecha de
Trmino:
14/03/16
Preparado por:
Equipo de Trabajo
Fecha:
Mayo, 2015
23
Versin:
V-01
Nombre de entregable:
2.1
2.1.1
Responsable:
Criterios de aceptacin:
Recursos:
Hitos:
Costo Estimado:
S/.
Duracin
estimada:
Fecha de
Inicio:
47 das
mi 20/01/16
Fecha de
Trmino:
jue
24/03/16
Preparado por:
Equipo de Trabajo
Fecha:
Mayo, 2015
Versin:
V-01
Nombre de entregable:
DEFINICIN DE ACTIVIDADES
2.1
2.1.2
Responsable:
Criterios de aceptacin:
Recursos:
Hitos:
Costo Estimado:
S/.
Duracin
estimada:
7 das
Fecha de
Inicio:
16/03/16
Fecha de
Trmino:
24/03/16
25
Preparado por:
Equipo de Trabajo
Fecha:
Mayo, 2015
Versin:
V-01
Nombre de entregable:
ADQUISICION DE INSUMOS
2.2
2.2.1
Responsable:
rea de Produccin
(Descripcin)
Criterios de aceptacin:
Costo Estimado:
S/.
Recursos:
Duracin
estimada:
30 das
Fecha de
Inicio:
16/03/16
Fecha de
Trmino:
26/04/16
26
Preparado por:
Equipo de Trabajo
Fecha:
Mayo, 2015
Versin:
V-01
Nombre de entregable:
2.2
2.2.2
Responsable:
rea de Logstica
(Descripcin)
Criterios de aceptacin:
Hitos:
Costo Estimado:
S/.
Recursos:
Duracin
estimada:
30 das
Fecha de
Inicio:
16/03/16
Fecha de
Trmino:
26/04/16
27
Preparado por:
Equipo de Trabajo
Fecha:
Mayo, 2015
Versin:
V-01
Nombre de entregable:
TRANSFORMACIN Y PRODUCCION
2.3
2.3.1
Responsable:
rea de Produccin
Criterios de aceptacin:
Recursos:
Personal calificado
Procesos de fabricacin optimizados y tiempos definidos
Hitos:
Paneles producidos
Costo Estimado:
S/.
Duracin
estimada:
Fecha de
Inicio:
560 das
06/04/16
Fecha de
Trmino:
29/05/18
28
Preparado por:
Equipo de Trabajo
Fecha:
Mayo, 2015
Versin:
V-01
Nombre de entregable:
2.3
2.3.2
Responsable:
rea de Produccin
Criterios de aceptacin:
Recursos:
Costo Estimado:
S/.
Duracin
estimada:
Fecha de
Inicio:
560 das
06/04/16
Fecha de
Trmino:
29/05/18
29
Preparado por:
Equipo de Trabajo
Fecha:
Mayo, 2015
Versin:
V-01
Nombre de entregable:
3.1.1
Responsable:
Criterios de aceptacin:
Recursos:
Hitos:
Costo Estimado:
S/.
Duracin
estimada:
Fecha de
Inicio:
560 das
06/04/16
Fecha de
Trmino:
29/05/18
30
Preparado por:
Equipo de Trabajo
Fecha:
Mayo, 2015
Versin:
V-01
Nombre de entregable:
3.1.2
Responsable:
Criterios de aceptacin:
Recursos:
Hitos:
Costo Estimado:
S/.
Duracin
estimada:
Fecha de
Inicio:
560 das
06/04/16
Fecha de
Trmino:
29/05/18
31
Preparado por:
Equipo de Trabajo
Fecha:
Mayo, 2015
Versin:
V-01
Nombre de entregable:
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES
3.2
3.2.1
Responsable:
Criterios de aceptacin:
Recursos:
Hitos:
Costo Estimado:
S/.
Duracin
estimada:
Fecha de
Inicio:
560 das
07/04/16
Fecha de
Trmino:
07/04/16
32
III.
3.1 DESCRIPCIN
El Plan de Gestin del Cronograma para el Proyecto describe el proceso que ser utilizado
para manejar el cronograma del Proyecto para la evaluacin del desempeo del mismo. En
este plan se incluye la definicin y seguimiento de las actividades, la estimacin de recursos
que desarrollarn las actividades, la duracin de las actividades y el desarrollo del cronograma.
A continuacin se describe cada uno de ellos.
33
rea
Produccin
Gerencia
Recursos humanos y desarrollo social
34
Cuando las solicitudes son realizadas por las personas autorizadas del equipo del
proyecto, se proceder de la siguiente manera:
- El Asistente de Instrumentacin, despus de evaluar la causa de demora en cronograma
debido a un inconveniente, informar al Gerente de Proyecto la necesidad de realizar un
cambio en el cronograma.
- El Gerente del Proyecto, junto con el equipo de proyecto, evaluar la situacin para
determinar cuan critico es el cambio. Dependiendo de la misma se proceder de la
siguiente manera:
En caso el problema que genera la solicitud de cambio del cronograma afecte el
alcance del proyecto o sobrepase los lmites de cronograma establecidos en el plan de
35
b) Cuando las solicitudes sean realizadas por las reas de produccin o recursos humanos y
desarrollo social se proceder de la siguiente manera:
Cada semana se recibirn las solicitudes de cambio en el cronograma, las cuales
deben ser presentadas por el representante del sub contratista.
Las solicitudes de cambio debern presentarse, a ms tardar, a los 5 das de que se
produce el inconveniente que genera el retraso en la entrega del entregable.
Estas solicitudes sern revisadas por el equipo de proyecto para evaluar, en primera
instancia, si es un cambio viable segn el plan de gestin del alcance
Las solicitudes de cambio de cronograma comenzarn a revisarse los das viernes de
cada semana, teniendo un plazo mximo de 5 das para dar respuesta a la solicitud. La
solicitud de cambio ser aprobada con la firma del Gerente de Proyecto.
36
Cdigo
Actividad
Descripcin
Predecesor
Sucesor
Adelanto
o Atraso
Tipo
Dependencia
Cantidad
Recursos
Duracin
en das
hbiles
Responsable
1.1.1
Coordinacin interna y
externa
Inicio
Discrecional
695
Gerencia de empresa
1.1.2
Inicio
Discrecional
695
Gerencia de empresa
Cdigo de Cuentas
Cdigo
Actividad
Descripcin
Predecesor
Sucesor
Adelanto
o Atraso
Tipo
Dependencia
1.2.1.1
inicio
1.2.1.2
Discrecional
1.2.1.2
1.2.1.1
1.2.1.3
Discrecional
1.2.1.3
1.2.1.2
1.2.2.1,
1.2.2.2,
1.3.1.1 y
2.1.1.1
Discrecional
Cantidad
Recursos
Duracin
en das
hbiles
Responsable
Gerencia de empresa
Gerencia de empresa
Gerencia de empresa
37
CODIGO DE CUENTA
Descripcin
Sucesor
Adelanto
o Atraso
Tipo
Dependencia
Cantidad
Recursos
Duracin
en das
hbiles
Responsable
1.2.2.1
Contratacin de personal
calificado para la
elaboracin de paneles
1.2.1.3
Discrecional
21
Gerencia de empresa
1.2.2.2
Elaboracin de gua de
utilizacin y fabricacin de
derivados del producto
1.2.1.3
Discrecional
21
Gerencia de empresa
Cantidad
Recursos
Duracin
en das
hbiles
Responsable
Gerencia empresa
Gerencia empresa
Gerencia empresa
CODIGO DE CUENTA
Cdigo
Actividad
Descripcin
Predecesor
Sucesor
Adelanto
o Atraso
Tipo
Dependencia
1.3.1.1
1.2.1.3
1.3.1.2
Discrecional
1.3.1.2
1.3.1.1
1.3.1.3
Discrecional
1.3.1.3
Coordinacin de la firma de
convenios y contratos
1.3.1.2
1.3.2.1
Discrecional
38
CODIGO DE CUENTA
Cdigo
Actividad
1.3.2.1
Descripcin
Capacitacin sobre la
materia prima a colectar
Predecesor
Sucesor
Adelanto
o Atraso
Tipo
Dependencia
Cantidad
Recursos
Duracin
en das
hbiles
Responsable
1.3.1.3
Discrecional
14
Gerencia empresa
CODIGO DE CUENTA
2. 1 DEFINICIN DE ESTUDIO DE
LINEA BASE Y ACTIVIDADES
Cdigo
Actividad
Descripcin
Predecesor
Sucesor
Adelanto
o Atraso
Tipo
Dependencia
Cantidad
Recursos
Duracin
en das
hbiles
Responsable
2.1.1.1
Evaluacin de informacin
1.2.1.3
2.1.1.2
Discrecional
10
rea produccin
2.1.1.2
Elaboracin de informe
lnea base
2.1.1.1
2.1.2.1
Discrecional
30
rea de produccin
CODIGO DE CUENTA
2. 1 DEFINICIN DE ESTUDIOS DE
LINEA BASE Y ACTIVIDADES
Cdigo
Actividad
Descripcin
Predecesor
Sucesor
2.1.2.1
Distribucin de actividades
2.1.1.2
2.2.1.1
Adelanto
o Atraso
Tipo
Dependencia
Cantidad
Recursos
Duracin
en das
hbiles
Responsable
Discrecional
Produccin
39
CODIGO DE CUENTA
Cdigo
Actividad
2.2.1.1
Descripcin
Compra de insumos
Predecesor
Sucesor
Adelanto
o Atraso
Tipo
Dependencia
Cantidad
Recursos
Duracin
en das
hbiles
Responsable
2.1.2.1
Discrecional
30
rea produccin
Cantidad
Recursos
Duracin
en das
Responsable
Gerencia
rea de Produccin
CODIGO DE CUENTA
2.2 IMPLEMENTACION DE
PROCESOS
Cdigo
Actividad
Descripcin
Predecesor
Sucesor
Adelanto
o Atraso
Tipo
Dependencia
2.2.2.1
2.1.1.2
2.2.2.2
Discrecional
2.2.2.2
Asignacin de puntos de
acopio y almacenamiento
en la empresa
2.2.2.1
2.2.2.3
Discrecional
2.2.2.3
Limpieza y seleccin de
materia prima
2.2.2.2
2.2.2.4
Discrecional
523
2.2.2.4
Almacenamiento del
material clasificado
2.2.2.3
2.3.1.1
Discrecional
2
540
rea de Produccin
rea de Produccin
40
CODIGO DE CUENTA
2.3 OPERACIONES
Cdigo
Actividad
Descripcin
Predecesor
Sucesor
Adelanto
o Atraso
Tipo
Dependencia
Cantidad
Recursos
Duracin
en das
550
2.3.1.1
2.2.2.4
2.3.1.2
Discrecional
2.3.1.2.
Elaboracin de moldes
(moldeado)
2.3.1.1
2.3.1.3
Discrecional
2.3.1.3
2.3.1.2
2.3.1.4
Discrecional
2.3.1.4
2.3.1.3
2.3.1.5
Discrecional
550
2.3.1.5
2.3.1.4
2.3.1.6
Discrecional
550
2.3.1.5
2.3.1.7
Discrecional
2.3.1.6
2.3.1.7
Almacenamiento del
producto
Revisin y verificacin de
los requisitos del producto
Responsable
550
3
550
rea produccin
550
1
2.3.1.6
Discrecional
560
41
CODIGO DE CUENTA
2.3 OPERACIONES
Cdigo
Actividad
2.3.2.1
Descripcin
Supervisin de tareas
2.3.2.2
Predecesor
Sucesor
Adelanto
o Atraso
Tipo
Dependencia
2.3.1.1,
2.3.1.2,
2.3.1.4,
2.3.1.5,
2.3.1.6,
2.3.1.7
2.3.2.2
Discrecional
2.3.2.1
Descripcin
3.1.1
3.1.2
Duracin
en das
Responsable
560
rea produccin
560
rea produccin
CODIGO DE CUENTA
Cdigo
Actividad
Cantidad
Recursos
Discrecional
Predecesor
Sucesor
Adelanto
o Atraso
Tipo
Dependencia
2.3.2.2
3.1.2
Discrecional
Cantidad
Recursos
Duracin
en das
Responsable
560
rea produccin
560
rea produccin
3
3.1.1
3.2.1.1
Discrecional
42
CODIGO DE CUENTA
3.2 GESTIN DE
CONFORMIDADES
3.2.1 Registro de no
conformidades
Cdigo
Actividad
Descripcin
3.2.1.1
Atencin de solicitudes
3.2.1.2
Levantamiento de No
conformidades
Predecesor
Sucesor
Adelanto
o Atraso
Tipo
Dependencia
3.1.2
3.2.1.2
Discrecional
Cantidad
Recursos
Duracin
en das
Responsable
560
560
1
3.2.1.1
fin
Discrecional
43
44
45
3.12. RBS
47
48
Nombre de tarea
1. GESTION DEL PROYECTO
Inicio del Proyecto
1.1 Gerencia del Proyecto
1.1.1 Coordinacin interna y externa
1.1.2 Gerencia y evaluacin del Proyecto
Informe de gerencia de Proyecto terminado
1
Informe de gerencia de Proyecto terminado
2
Informe de gerencia de Proyecto terminado
3
Informe de gerencia de Proyecto terminado
4
Informe de gerencia de Proyecto terminado
4
1.2 Acuerdos con el cliente y definicin
de recursos y guas
1.2.1 Acuerdos con el cliente
1.2.1.1 Ejecucin de reuniones con el cliente
(Municipio de San Martn de Porras)
1.2.1.2 Elaboracin del contrato con el
Municipio
1.2.1.3 Aprobacin del contrato en
coordinacin con el cliente
Acuerdo con el cliente firmado
1.2.2 Definicin de recursos y guas
1.2.2.1 Contratacin personal calificado para
elaboracin de paneles
Personal contratado para la produccin de
paneles
1.2.2.2 Elaboracin de gua de utilizacin y
fabricacin de derivados del producto
Gua de utilizacin y fabricacin del producto
finalizado
Duracin
696 das
0 das
696 das
695 das
695 das
Comienzo
01/01/16
01/01/16
01/01/16
01/01/16
01/01/16
Fin
31/08/18
01/01/16
31/08/18
30/08/18
30/08/18
0 das
02/09/16
02/09/16
0 das
30/12/16
30/12/16
0 das
31/08/17
31/08/17
0 das
29/12/17
29/12/17
0 das
31/08/18
31/08/18
33 das
04/01/16
17/02/16
12 das
04/01/16
19/01/16
2 das
04/01/16
05/01/16
7 das
07/01/16
15/01/16
2 das
18/01/16
19/01/16
0 das
21 das
19/01/16
20/01/16
19/01/16
17/02/16
21 das
20/01/16
17/02/16
0 das
18/02/16
18/02/16
21 das
20/01/16
17/02/16
0 das
17/02/16
17/02/16
49
39 das
21/01/16
15/03/16
18 das
21/01/16
15/02/16
7 das
21/01/16
29/01/16
7 das
01/02/16
09/02/16
3 das
10/02/16
12/02/16
0 das
15/02/16
15/02/16
14 das
24/02/16
14/03/16
14 das
24/02/16
14/03/16
0 das
615 das
14/03/16
20/01/16
14/03/16
29/05/18
47 das
20/01/16
24/03/16
40 das
10 das
30 das
0 das
7 das
7 das
0 das
20/01/16
20/01/16
03/02/16
15/03/16
16/03/16
16/03/16
24/03/16
15/03/16
02/02/16
15/03/16
15/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
555 das
16/03/16
01/05/18
30 das
30 das
0 das
555 das
5 das
16/03/16
16/03/16
27/04/16
16/03/16
16/03/16
26/04/16
26/04/16
27/04/16
01/05/18
22/03/16
5 das
25/03/16
31/03/16
523 das
04/04/16
04/04/18
540 das
06/04/16
01/05/18
06/04/16
09/04/18
50
2.3 Operaciones
2.3.1 Transformacin, produccin y control del
producto
2.3.1.1 Picado de materia prima
2.3.1.2 Elaboracin de moldes (moldeado)
2.3.1.3 Ejecucin del horneado
2.3.1.4 Aplicacin del prensado
2.3.1.5 Aplicacin del perfilado
2.3.1.6 Almacenamiento del producto
2.3.1.7 Revisin y verificacin de los requisitos del
producto
Paneles producidos
2.3.2 Control de calidad de procesos
560 das
06/04/16
29/05/18
560 das
06/04/16
29/05/18
550 das
550 das
550 das
550 das
550 das
560 das
06/04/16
06/04/16
06/04/16
06/04/16
06/04/16
06/04/16
15/05/18
15/05/18
15/05/18
15/05/18
15/05/18
29/05/18
560 das
06/04/16
29/05/18
0
560 das
07/04/16
06/04/16
23/05/16
29/05/18
560 das
06/04/16
29/05/18
560 das
0
561 das
560 das
06/04/16
06/04/16
06/04/16
06/04/16
29/05/18
25/11/16
30/05/18
29/05/18
560 das
06/04/16
29/05/18
560 das
0
560 das
560 das
560 das
560 das
0
0
07/04/16
07/04/16
07/04/16
07/04/16
07/04/16
07/04/16
07/04/16
07/04/16
31/05/18
28/11/16
30/05/18
30/05/18
30/05/18
30/05/18
28/11/16
28/11/16
51
52
53
IV.
54
55
Modo de Formulacin
Formulacin por Analoga y Paramtrica
Bottom Up
Bottom Up
Unidades de Medida
Recurso Personal
Recurso Material o Consumible
Recurso Maquina o no Consumibles
4.3 UMBRALES DE CONTROL
Alcance
Variacin permitida
Proyecto Completo
Costo / hora
Unidades
Unidades
Acciones
Investigar variacin para
tomar accin correctiva
Modo de medicin
Reporte de Performance Semanal del
Proyecto
Frmula
AC + (BAC-EV)/CPI
Modo
Informe de Performance del Proyecto
Mensual
Nivel de Control
No aplica
El mismo
El mismo
56
Control de Costos
Descripcin
57
4.2.2
4.2.3
4.2.4
Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los
entregables realizados y el porcentaje de avance. El Gerente del proyecto se encarga de
compactar la informacin del equipo de proyecto, actualizando el proyecto segn los
reportes del equipo, y procede a re-planificar el proyecto en el escenario del MS Project. De
esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe mensual del
Performance del Proyecto.
La duracin del proyecto puede tener una variacin de +/- 10 % del total planeado, si como
resultado de la re-planificacin del proyecto estos mrgenes son superados se necesitar
emitir una solicitud de cambio, la cual deber ser revisada y aprobada por el Gerente del
proyecto y el Patrocinador.
Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte mensual informando los
entregables realizados y el porcentaje de avance. El Gerente del proyecto se encarga de
compactar la informacin del equipo de proyecto, actualizando el proyecto segn los
reportes del equipo, y procede a re-planificar el proyecto en el escenario del MS Project. De
esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe mensual del
Performance del Proyecto.
El coste del proyecto puede tener una variacin de +/- 5 % del total planeado, si como
resultado de la re-planificacin del proyecto estos mrgenes son superados se necesitar
emitir una solicitud de cambio, la cual deber ser revisada y aprobada por el Gerente del
proyecto y el Patrocinador.
58
59
60
202,519.
Se estima la reserva de gestin del proyecto en un 5%, es decir $ 10,125.95.
A. Recursos Humanos
Los salarios se han estimado teniendo en cuenta proyectos similares
- Gerente de proyecto-Coordinador general al 20% de su tiempo, durante todo el
-
proyecto
Asistente al 10% de su tiempo, durante todo el proyecto
Jefe de RRHH al 10% de su tiempo, durante todo el proyecto
Asistente de RRHH al 10% de su tiempo durante todo el proyecto
2 Ing. Industrial al 10% de su tiempo, durante todo el proyecto
Especialista social al 20% de su tiempo, durante todo el proyecto
Economista para produccin al 10% de su tiempo durante todo el proyecto
Responsable de compras al 25% de su tiempo durante todo el proyecto
Responsable de logstica al 10% de su tiempo durante todo el proyecto
6 operarios al 100% de su tiempo durante 26 meses.
1 encargado de planta al 20% de su tiempo durante todo el proyecto
2 operarios de embalaje al 10% de su tiempo durante 26 meses.
1 transportista al 10% de su tiempo durante 26 meses
1 tcnico al 10% de su tiempo durante 26 meses
Para la supervisin, se ha considerado un supervisor, al 30% de su tiempo, durante un
total de 26 meses.
B. Capacitacin
Para la capacitacin, se ha considerado un experto capacitador durante dos semanas, a
tiempo completo.
- Su salario se ha estimado en base a costos de mercado.
Compra de 4 Triciclos
Tanque Rotoplas
Electrobomba
Atornillador elctrico
Comprensora trifsica de 3 hp
Equipo de pintado
S/. 5,865.55
S/. 655.46
S/. 159.66
S/. 4,897.20
S/. 3,080.00
S/. 1,694.00
61
Maquina TUPI (sirve para perfilar, sacar el exceso y dar la medida exacta al producto
terminado)
Sierra circular
Cepilladora
Torno
Molino (para moler las botellas de plstico)
Mesas se segregacin
Limpiadora
Equipo de refrigeracin
Horno de calentamiento
Prensa de termoconformado
Rieles de circulacin
Moldes y bandejas
Computadoras (2)
Impresoras (1)
Mesas de escritorio (4)
Sillas (4)
Estanteras (2)
S/. 13,244.00
S/. 12,936.00
S/. 15,092.00
S/. 8,008.00
S/. 9,624.70
S/. 17,824.14
S/. 3,264.31
S/. 16,321.55
S/. 22,647.64
S/. 21,616.26
S/. 4,896.46
S/. 19,585.86
S/. 5,000.00
S/. 1,000.00
S/. 1,600.00
S/. 800.00
S/. 800.00
D. Adquisicin de Insumos
Para los insumos de plstico comprado a los recicladores, se han considerado los
siguientes datos:
- Paneles totales:
2.400
- Necesidad de plstico por panel: 44 Kg
- Precio Kg. plstico:
S/. 0.60 (cntimos de Sol)
E. Reserva de Contingencia
Para cada actividad se ha considerado una reserva de contingencia de un 3% de su valor
de base.
62
CURVA S
210000
160000
110000
60000
10000
42401 42461 42522 42583 42644 42705 42767 42826 42887 42948 43009
42370 42430 42491 42552 42614 42675 42736 42795 42856 42917 42979 430
-40000
63
V.
GESTION DE LA CALIDAD
5.1.1
Polticas de Calidad
A. Satisfaccin del cliente: La principal preocupacin para Maderplast S.A.C es el bienestar
de nuestros clientes y la satisfaccin de las necesidades que nos encomienda mediante
nuestros productos en madera plstica.
D. Clima Grato: El trato directo con el cliente siempre ser de manera cordial y con respeto,
mostrando la disposicin de solucionar las dudas del cliente.
Para fines especficos del Proyecto tambin se consideran las siguientes polticas:
E. Prevencin de Errores: Se busca el menor porcentaje de error por los aspectos que lo
cubren tales como costos y tiempos por lo que Maderplast se encuentra inmerso de una
lnea de prevencin continua que optimice todos sus procedimientos.
G. Medidas conocidas: Todo los colaboradores del proyecto estn llamados a conocer las
medidas mecanismo ante una situacin inesperada as como antes los procedimientos
calculados por el proyecto.
5.1.2
Costos de Calidad
Los costos de calidad estn destinados a los costos por conformidad, los cuales que se
CONCEPTO
1. Costos de Conformidad
1.1 Capacitacin y Prevencin
Levantamiento de informacin
social
En los procesos
Para el proveedor (SMP)
Encuestas
1.2 Costos de Detencin
Inspeccin
Pruebas de los productos
Mantenimiento de Equipos
Prdidas de productos en el
proceso
2. Costos de No conformidad
2.1 Por fallas
Re proceso
Desperdicio
2.2. Externos a la falla
Garanta
Legales
Reclamos
5.1.3
SOLES S/.
11500
3000
1000
500
500
1000
8500
1000
3500
2000
2000
11500
6000
4000
2000
5500
1500
2000
2000
65
herramientas que correspondan al control de las acciones a seguir que forman parte del
Plan de Mejoras de los Procesos; para tal efecto se busca que cada herramienta siga
teniendo la supervisin de cada encargado en el proceso as como la vigilancia general
del director del proyecto. Del cual partiremos de un anlisis costos beneficio.
COSTO DE CLIDAD
Etapa
de Gestin
Gastos en la adquisicin
de personal
tcnico
regulacin de errores.
BENEFICIO PROYECTADO
Gestin de Errores y cambios adecuada que el
cliente no identifique como riesgo.
Menos costos de no conformidad que generen
prdidas en la inversin principal.
Mayor rentabilidad
Mayor
productividad
del
Proyecto
Menores costos
Satisfaccin de los interesados
En las
Acciones de coordinacin interna y externa junto a los cuatro informes se busca quedar
la reunin.
Se establecer un intervalo de cantidades de plstico registrado por semana los cuales no
deben ser menos a una tonelada ni mayor a 3 toneladas, para la previsin de los
67
68
Mostrar los indicadores en un 100 % de confiabilidad para los cual ha de desarrollarse las
herramientas de Diagrama de Ishikawa, donde s de ser encontrada la principal
problemtica. Este diagrama apunta a la principal necesidad de resolver para el cliente
(Municipio de San Martin de Porres).
Inadecuada gestin de
Escasas Industrias
Residuos
nacional
Escasa
Municipios no comprometidos
conbsqueda
los ambientes
de construcciones sostenibles
Desinformacin
Para la Adquisicin de insumos y materia prima se desarrollar tres Check List en el
cual figuren las cantidades,
medidas, responsable,
delegadodey lafecha
de plstica
recepcin.
Desconocimiento
de las prioridades
madera
Inadecuada gestin de residuo municipal
regular
y montona
primero en laGestin
recepcin
de los
proveedores, el segundo en el almacenamiento y tercero
El
en
A. Adquisicin de insumos
Adquisicin de Materia prima
a. Compra de insumos: Check List ( 3 veces)
b. Ejecucin de reuniones con los proveedores (acta de la reunin con acuerdos)
c. Asignacin de puntos de acopio: Asignados segn la pertinencia del territorio y el
espacio, tambin es de conocer la cercana de los bloques de proveedores.
d. Limpieza y seleccin de la materia prima: Se clasifican por espesor de plstico y
contenido no infectante, para el desarrollo de la colocacin de cada uno de los grupos de
plstico segn sea la etapa de la transformacin as como l desecho de materia prima que
no cumpla con los estndares de: Limpieza en un 95%, espesor de 150gr.
e. Almacenamiento del material clasificado: indicando las cantidades exactas y los datos
que han de ser tomados en cuenta.
69
B. Operaciones
a. Transformacin, produccin y control del producto
b. Picado de la Materia Prima: Un picado no menos a un proporcin de 100 paneles de
madera plstica por mes, lo que hace un picado que le corresponde a 25 paneles de
madera plstica.
c. Elaboracin de Moldes: Los moldes son estrictos a la medida
d. Horneado, prensado y perfilado: Se encuentran dos aspectos, el primero es el tiempo
programado por la gestin de la ingeniera as como el procedimiento, segundo el uso
obligado de los EPP, para todo el procedimiento siendo el uso obligatorio en estos tres
procedimiento, lo que si ausencia significa una sancin drstica por parte de los
supervisores. Es de considerar que la madera plstica en los tres procedimientos debe
seguir la supervisin en su 100% de actividades.
e. Almacenamiento de la materia: bajo los materiales y la estructura que la cubre que dese ser
notificado y verificada.
Propiedades:
Propiedades Fsicas
Hume
dad
Densi
4.13 %
mecnicas
Flexi
17.53
1050 kg/m3
n
Com
dad
Absor
Propiedades
pren
0.22 %
cin
sin
Trac
Mpa
138
Mpa
cin
28.2
Mpa
de
agua
Color
Plomo, beige
hinc
hami
0.15
%
ento
Dimen
Largo: 2.44 m.
siones
Ancho: 1.22 m.
Grosor: 0.015
m.
46.88 Kg
Peso
Tiem
po
20
aos
70
max.
uso
plstica.
Dic
Set
Ma
Ene
Jul
Ma
No
Jun
Al termino de este procedimiento existe un monitoreo
aspectos vigilados en
Aggeneral de los Oct
Feb
Mx. 125
100
Min90 p
Tope: 85
p
71
En el
transporte de y
entrega
del
producto
se
Al
25
mximos
das de
nueva
control general. Esto requiere de la comparacin con las metas y lnea de base para
examinar el avance del ritmo del proyecto as como las metas que hasta el momento se han
trazado. Solo para el proceso en mencin, Para luego realizar la Hoja de verificacin de los
procedimientos a travs de un Check List, registrando el tiempo y las observaciones.
Proce
Inicio
Final
Observ
dimien
acione
to
1.
1.1
1.1.1
1.2.3
2.
2.1
2.1.2
Fecha
Fecha
Camb
ios
73
Las mejoras
Los errores
Cambios obligados
Establecimiento y mantenimiento de mediciones de desempeo
Auditorias de Calidad
identificacin
74
El ajuste de
acciones
despus de
cada
auditoria se
desarrolla en
un mes
5.3
CONTROL DE LA CALIDAD
Los controles de Calidad han de desarrollarse en los procesos descritos en el plan por lo
que se busca con dichas gestiones realizar los cambios validados y registrarlos dentro de
los plazos determinados. As mismo aplicar las medidas de controles y los reportes de la
gestin de calidad durante todo el proceso del desarrollo del proyecto. Los cuales deben ir
en el siguiente orden:
1. Cambios validados: para todos los procesos contemplados en la totalidad del proyecto
2. Medidas de control de calidad: Las medidas estn en relacin a la gestin de la produccin y el
diagrama fijado.
El contenido del informe de la gestin de calidad ha de desarrollar los siguientes
tems:
Entregables validados
Informacin de desempeo del trabajo
Solicitudes de cambio
Actualizaciones al plan para la direccin del proyecto
Actualizaciones a los documentos del proyecto
Actualizaciones a los activos de los procesos de la organizacin
75
VI.
Para el desarrollo del Proyecto de elaboracin de Madera Plstica y los procesos que ella
requiere, es de consideracin para Maderplast como un factor decisorio la efectiva gestin
de su capital humano conformado por todos los colaboradores que se desempean en cada
rea de la empresa.
Reconocien
do su gran importancia para el xito del proyecto a desarrollar, en este sentido el presente plan
contempla las principales acciones y pilares que deben ser puestos en prctica durante el inicio,
planificacin, ejecucin, monitoreo y cierre del proyecto.
Se
desprende entonces, que el desarrollo del proyecto se encuentra inmerso en Plan de actividades
del ao 2016 y por ende compromete al personal de las reas determinadas en el organigrama del
proyecto.
6.1 OBJETIVOS
Gestionar
de los
6.2 ALCANCE
El desarrollo del proyecto involucra la gestin de 14 colaboradores y con una Alta Gerencia
de 4 Tcnicos. La gestin se plantea mediante directivas que genera cada accin del plan
con fecha de inicio y trmino y el concepto de las actividades segn sea la poltica
involucrada.
76
77
Para
la
Directiva
Requisitos RRHH)
Entrevistas
Evaluacin de confianza
Entrevista Final
Contratacin
Cargos
de
Operaciones
Seguimiento
1. Ingreso de Hoja de Vida y solicitud
de
de
2.
3.
4.
5.
documentos.
(Directiva
requisitos RRHH)
Entrevista
Evaluacin Tcnica
Entrevista Final
Contratacin
78
de
Histograma de recursos
5 6
2 2
0
32 32 32 32 32 32 32 32 32 4 2
1
La
6.4.5 Seguridad
La
distribucin.
Contar con los botiquines, bandejas y personal de apoyo en caso de
emergencia
Respetar las vas de acceso y salida en casos de emergencia sealados en la
Directiva.
a. Directiva
de Normas internas
b. Directiva
Cdigo de tica
c. Directiva
d. Directiva
de Contratacin de Personal}
e. Directiva
de Sanciones
f. Directiva
de Control
g. Directiva
de Supervisin
h. Directiva
de la Seguridad en el Trabajo
I. Directiva
Modelo de prcticas que Maderaplast desarrollar antes, durante y despus del proyecto y
que son parte de las polticas empresariales establecidas.
1.- La estabilidad del empleo, el plazo u horizonte de trabajo de los empleados.
2.- Mecanismos de contratacin de personal que faciliten la idoneidad de adaptacin
puesto-individuo.
80
6.6 POLTICAS
Esas
polticas estn destinadas a todas las personas que ocupan una funcin directiva, as como a
los profesionales en recursos humanos. Los Principios de gestin y de liderazgo en Maderplast
compilan las directivas en las que deben inspirarse todos los empleados de Madersplast en el
proyecto en mencin, tanto en sus acciones como en sus relaciones con los dems.
A. Responsabilidad compartida
La idea de
conformar las distintas reas durante todo el proyecto implica una situacin de empata de los
mismos colaboradores sea cual refiera el cargo. Lo que implica que la colaboracin es real e
implcita en cada proceso el cual el colaborador se encuentre desde la alta gerencia hasta el
personal de adjunto que este apoyando en alguna actividad o tarea. Por lo tanto, se genera un
compromiso y responsabilidad compartida donde no se busca la generacin de errores y
responsables sino de colaboracin y trabajo en conjunto.
manifiesta en Maderplast un trato cordial y de respeto el cual se desplaza en todas las reas y
todos los niveles de ejecucin.
C. Puertas Abiertas
La
Jefe inmediato
Supervisor
Jefe de rea
Gerencia General
81
D. Equilibrio entre trabajo y vida privada
Para
se preocupa
mismo
E. Evolucin profesional
El
colaborador puede desarrollar lnea de carrera y crecimiento profesional segn sus aptitudes y
desarrollo profesional ameriten.
82
Contexto Laboral
Negociacin de Convenios Colectivos
Convenio de Empresa
Relacin con sindicatos
Servicio de Prevencin
Compromiso vs/Disciplina
Servicio mdico
Prevencin Riesgos Laborales
Mecanismos
de
conciliacin
`profesional/personal.
Formacin y Desarrollo Profesional
Planifica acciones formativas
Ejecucin de acciones formativas
Disea y contrata recursos formativos
E-learning
Planes de desarrollo de personal
Planes de carrera profesional
Modelos de direccin por objetivos
Evaluacin del desempeo profesional
Gestin de salida de los recursos humanos
Ceses voluntarios y despidos
Entrevistas
Jubilaciones y prejubilaciones
Polticas de jubilacin anticipada
Sistemas de recolocacin laboral
Sistemas de Informacin y Control
Seguimiento eficiencia, productividad
Control de Gestin especializado
Evolucin y estructura de la plantilla: "Cuadro de mando integral" especfico
absentismo
83
84
6.7.1
Reconocimiento y recompensa
Es importante para Maderplast generar una motivacin sostenida en nuestros
colaboradores por lo que la misma se maneja en las siguientes medidas a las que puede
acceder el colaborador si cumple con las disposiciones establecidas en previas directivas.
Medida Meta
Retribucin
Tardanza menor
a 20 minutos al
mes
Tardanzas
Tardanza 0
minutos
12 das del mes prximo (QUE NO SE ENCUENTREN EN
CRONOGRAMA COMO DAS IMPRESCINDIBLES DE
FUNCIONES), de salida dos horas antes del horario de salida
habitual; es decir 3: 30 pm.
Metas a un 80%
Cumplimiento
- 10 das de almuerzo ejecutivo gratuito
- Premio Programado
de Metas a un 100%
Mejor
- Almuerzo familiar ( para el trabajador) en Buffet Mandarn
o Rodizzio
colaborador del mes
- Compensacin remunerativa segn criterio del Jefe
inmediato que no sea menos de 10%- ni mayor del 30%
sujeta solo a personal Tcnico de las reas de la empresa
, para el personal Adjunto refiere compensacin
remunerativa no menos del 20% ni mayor del 40%
Bonos
85
Celebraciones
Vacaci
ones
dades
deportivas
86
6.7.2
87
r
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Ge
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Subre
a
Rol
Funciones
Autor
idad
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S
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m
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n
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l
D
i
a
r
i
a
88
Gestionar los recursos
humanos, realizar las
capacitaciones y los controles
al personal del proyecto.
Re
cur
so
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s
Pr
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Coordin
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Gestin y
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acciones de RRHH y soporte
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Ejecucin
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Opera
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Ejecuci
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os
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Prod
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r
89
Control
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Superv
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Produc
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Prod
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miento
y
Limpiez
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Mantenimi
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Opera
rio 5
Jfe de
rea
Coordinaci
n y
Supervisi
n
Distribuci
n
Gestionar la diistribucin de
los productos, Coordinar con
el rea de Calidad,
Empaquetar
Transporte
Verificar medidas y
dimensiones de transporte,
Coordinar con la distribucin,
Hacer el recorrido de entrega.
Dis
tri
bu
ci
n
Distribu
cin y
Transpor
te
Supervi
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Lourd
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Garcia
Opera
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ucin y
Control
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Produc
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Control
Control
y
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90
Control
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Legal de
Procesos
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Cont
rol y
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Proces
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Legale
s
Asun
tos
Lega
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Proceso
s de
Calidad
Proces
os de
Calida
d
Milagr
os
ique
Tcnic
o2
Tcnico
3
Soporte de
Calidad
Planificacin y coordinaciones
de actividades y con los
stakeholder, Seguimientos de
relaciones institucionales ,
Comunicacin interna y
externa
Gestin y
Monitoreo
Respons
abilidad
Social
Soporte de
Acciones
Asiste
nte 3
Planific
acion y
Comun
icacin
Coordin
acin y
Comuni
cacin
Tcnic
o4
Asisten
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Calidad
Calid
ad
Resp
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bilid
ad
Soci
al
Resp
onsa
bilida
d
Socia
l
D
i
a
r
i
a
91
7.1 DESCRIPCION
LA PLANIFICACION
VII.DE GESTION
DE LAS COMUNICACIONES
Para lograr una comunicacin efectiva entre el equipo y todos los interesados, la Gestin de
las Comunicaciones incluir los siguientes procesos:
Planificar las comunicaciones
Gestionar las comunicaciones
Controlar las comunicaciones
INTERES
ADOS
FORMAT
O DEL
DOCUME
NTO
PERSON
A DE
CONTAC
TO
GERENCIA
DE
SERVICIOS
PUBLICOS Y
MEDIO
AMBIENTE
DE LA
MUNICIPALI
DAD DE
SMP
ACUERDOS
CON EL
CLIENTE
DOCUMENT
O IMPRESO
FRECUE
NCIA
RICHARD
BARRAZA
GUTIERREZ
UNA SOLA
VEZ
UNA SOLA
VEZ
MENSUALM
ENTE
QUINCENAL
MENTE
ASOCIACI
N CIVIL
(PROVEEDO
RES)
PRESIDENT
E DE LA
ASOCIACIO
N DE
RECICLADO
RES
CONVENIO
CON LOS
PROVEEDO
RES
DOCUMENT
O IMPRESO
DOCUMENT
O DIGITAL
(PDF) VIA
CORREO
ELECTRONI
CO
EQUIPO
TCNICO DE
LA MDSMP
REGISTRO
DE NO
CONFORMID
ADES
GERENCIA
GENERAL
DE
MADERPLAS
T
CAPACITACI
N A
PROVEEDO
RES
JEFE DE
LOGISTICA
ESTADO
DEL
PROYECTO
CAPACITACI
ON A LOS
PROVEEDO
RES SOBRE
MATERIA
PRIMA A
DOCUMENT
O IMPRESO
DOCUMENT
O IMPRESO
PATROCINA
DOR DEL
PROYECTO
ASOCIACIO
N DE
RECICLADO
RES DEL
AA.HH.
CERRO 3 DE
UNA SOLA
VEZ
92
GERENTE
DE
PROYECTO
DE
MADERPLAS
T
COLECTAR
COORDINAC
IN
INTERNA Y
EXTERNA
DEL
PROYECTO
MAYO
DOCUMENT
O DIGITAL
(PDF) VIA
CORREO
ELECTRONI
CO
ING. NOE
TITO
ESPINOZA
ARELLANO
SEMANAL
Comentario: En la cabecera del correo electrnico ponga ttulo y fecha del documento y tenga en cuenta el acuso
de recibo
93
Compromiso de evaluacin
Co
pia
Imp
3
Crear consensos
Mediar en un conflicto
Resolver malentendidos
Abordar comportamiento
Fomentar pensamientos
Trasmitir un documento de
Reforzar la autoridad
Suministrar registros
Mantener la confidencialidad
3
3
3
3
1
2
3
1
1
1
2
3
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3
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2
2
1
2
2
3
2
3
2
3
1
2
2
3
3
3
Mensaje
de voz
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
2
1
1
1
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3
3
3
3
3
3
1
2
1
3
3
3
3
2
1
Tecnologa de las
Comunicaciones
94
95
N=6(61)/2
N = 6 x 5 / 2 = 30 / 2 = 15
B.
cargando OnBase.
La recuperacin de documentos a partir del Onbase es libre para todos los integrantes
D.
siguiente
diseo:
CONTROL DE CAMBIOS (VERSIONES)
97
NOMBRE DEL
PROYECTO
MULTIUSOS
SPONSOR DEL
PROYECTO
PREPARADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR
Gerente General
FE
Gerente General
FE
CH
A
Solicitud
de
FE
CH
A
CH
A
Re
Gerente de Proyectos
Cambios
HA
FEC
(de la
Revis
in)
Cada vez que se emite una versin del documento se llena una fila en el recuadro
Debe haber correspondencia entre el cdigo de versin del documento que figura
en esta cabecera de Control de Versiones y el cdigo de versin del documento que
figura en el nombre del archivo.
A.
Informes de Desempeo
Los Informes de desempeo mantendrn a los interesados informados sobre cmo se estn
siendo utilizados los recursos para lograr los objetivos del proyecto.
98
FASES
OBSERVA
ENTREGABLE
ENTREGABLE
ESTADO DE AVANCE
(Proceso)
CIONES
2DO Nivel
3er Nivel
Planificacin del
Se elabor a tiempo el informe de lnea
2.1.1
2.1.1.2
Proyecto
base
Monitoreo y
Se almaceno segn los requisitos del
2.2.2
2.2.2.4
Control
BPA
Monitoreo y
Se est entregando sin ninguna
3.1
3.1.2
Control
disconformidad al cliente mes a mes.
ACTIVIDADES INICIADAS EN EL PERIODO:
OBSERVA
PROGRAMADO
REAL
CIONES
PAQUETES DE
TRABAJO
NOMBRE DE
ACTIVIDAD
FEC
DE
INIC
TRA
D
U
R
A
C
I
O
N
Estudio de lnea
base
Elaboracin de
informe de lnea
20/
15/
R
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C
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C
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R
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O
S
99
base.
d
a
s
Adquisicin de
Materia prima
Transporte y
entrega del
producto
Almacenamiento
del material
clasificado
Transporte y
entrega del
producto
16/
01/
06/
30/
FEC
DE
INIC
FE
5
5
5
d
a
s
5
6
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/
0
4
1
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REAL
PROGRAMADO
TRA
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0
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/
1
6
0
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/
0
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/
1
6
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C
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R
E
C
U
R
S
O
S
OBSERVA
CIONES
100
O
N
Estudio de lnea
base
Elaboracin de
informe de lnea
base
20/0
15/
Adquisicin de
materia prima
Almacenamiento
del material
clasificado
16/0
01/
Transporte y
entrega del
producto
Transporte y
entrega del
producto
06/0
30/
I
N
I
C
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/
0
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0
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1
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/
0
5
/
1
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4
0
d
a
s
5
8
5
d
a
s
5
6
1
d
a
s
101
7.1.5
El objetivo de este proceso es manejar, asegurar que las comunicaciones con los
interesados del proyecto se cumplan, de tal forma que se minimicen las interrupciones al
proyecto, se satisfagan las necesidades de los interesados en el proyecto y se resuelvan las
polmicas.
C
O
D
I
G
O
D
E
P
O
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M
I
C
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DE
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CIO
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C
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N
R
E
S
UL
TA
D
O
O
B
TE
NI
D
O
A. Reuniones
103
Reunin
Reunin Comit
Gerencial del
Proyecto
Reunin de
Gerentes
Reunin de
Coordinacin
del Proyecto
Reuniones de
Gestin de
Riesgos
Reuniones
extraordinarias
Participantes
Objetivo
Frec
uenc
ia
Da
Hora
Men
sual
POR
DEFI
NIR
POR
DEFIN
IR
Men
sual
POR
DEFI
NIR
POR
DEFIN
IR
Sem
anal
Lune
s
3:30
p.m.
Seg
n
Cron
ogra
ma
Controlar el grado de
avance del proyecto,
Revisin de problemas
encontrados
Identificar los principales
riesgos y elaborar sus
planes de respuestas
Resolver eventualidad
En la
Plani
ficaci
n
del
proy
ecto
Incie
rta
104
Reuniones de
Ingeniera
Revisin de la
documentacin del
proyecto
POR
DEFIN
IR
CODI
GO
DE
ELEM
ENTO
WBS
1.2.1
1.3.1
Sem
anal
POR
DEFI
NIR
INFOR
MACIO
N
Iniciacin
de la
Gestin
del
Proyecto
Iniciacin
de la
Gestin
del
CONT
ENIDO
Acuerdo
s con el
cliente
(MDSMP
)
Conveni
o con los
proveed
ores
FOR
MAT
O
Acta
de
constit
ucin
Enunci
ado del
alcanc
e
RESPON
SABLE
DE
COMUNI
CAR
Gerente del
Proyecto
Gerente del
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GRUPO
RECEP
TOR
Gerencia
General
de
Maderpla
st, equipo
del
proyecto
y rea
legal
Gerencia
General
de
Maderpla
METO
DOLO
GIA O
TECN
OLOGI
A
Docume
nto
Impreso
Docume
nto
Impreso
FRECUE
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COMUNI
CACION
Una sola
vez
Una sola
vez
ESCALA
MIENTO
105
prelimi
nar
Proyecto
Planificaci
n del
Proyecto
Estado
del
Proyecto
Coordinac
in del
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Cierre del
proyecto
Estudios
de lneas
base
Estado
actual
(EVM),
progreso
(EVM),
costos
problem
as y
pendient
es.
Informac
in
detallada
de las
reunione
s de
coordina
cin
semanal
Datos y
Comunic
acin
Plan
del
proyect
o
Gerente del
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Inform
e de
perfor
mance
Gerente del
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Acta
de
reuni
n
Cierre
del
proyect
Gerente del
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Gerente del
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st, equipo
del
proyecto
y rea
legal
Gerencia
General
de
Maderpla
st, Equipo
del
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y rea de
Producci
n.
Gerencia
General
de
Maderpla
st y
Equipo
del
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Gerencia
General
de
Maderpla
st y
Equipo
del
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Gerencia
General
de
Docume
nto
Digital
(PDF)
va
correo
electrni
co
Docume
nto
Impreso
Docume
nto
Digital
(PDF)
va
correo
electrni
co
Docume
nto
Digital
Mensualmen
te
2.1.1
Quincenalm
ente
1.1.2
Semanal
1.1.1
Una sola
vez
1.1
106
sobre el
cierre
del
Proyecto
.
Maderpla
st y
Equipo
del
Proyecto
(PDF)
va
correo
electrni
co
107
7.1.6 Anexos:
108
109
110
VIII.
Con el fin de desarrollar el Plan de Gestin de riesgos del proyecto, se aplicar la siguiente
metodologa:
Planificacin
Identificacin de los riesgos
Anlisis cualitativo
Anlisis cuantitativo
Plan de respuesta a riesgos
Control de riesgos
8.1 PLANIFICACIN
8.1.1 Herramientas
A. Para determinar los riesgos potenciales del proyecto, se aplicarn tcnicas analticas,
basadas en la evaluacin de matrices de riesgos, donde participan los responsables de
los paquetes de trabajo.
B. Se programarn reuniones de los interesados segn el cronograma durante las
primeras etapas del proyecto.
.
8.1.3 Presupuesto
La reserva de Contingencia del proyecto, servir para la gestin de los riesgos, tal como
figuran en la siguiente tabla.
111
Categora
de
Riesgos
Riesgos
Organiza
cionales
G
e
s
t
i
5
0
0
.
0
0
Riesgos
Tcnicos
Riesgos
Sociales
Riesgos
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0
0
.
0
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Monto $/. (dlares)
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0
0
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0
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0
0
6000
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1
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0
0
1
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.
0
0
5
0
0.
0
0
2
0
0
0
.
0
0
8.1.4
Periodicidad
Para una efectiva gestin de los riesgos del proyecto, se programarn reuniones
tcnicas quincenales el primer da hbil de la primera y tercera semana de cada mes, para
el anlisis de los riesgos en las diferentes etapas del proyecto:
A. Al inicio del proyecto; durante la gestin despus de establecidos los acuerdos con el
cliente.
B. Durante el proceso de adquisiciones
C. Al inicio de la fabricacin del producto.
113
1
7
0
0
0.
0
0
Cambio en la organizacin
del Gobierno local
Riesgos
de la Organizacin
Incumplimiento de
Convenios
Riesgos
Tcnicos
Capacidad operativa
del Equipamiento
Riesgos
Sociales
Conflicto social
R-004 Incremento en
costos operativos
Provisin y calidad de
Insumos
R-014 Prdida de
Proveedores
Riesgos
Riesgos
Ambientales
Ambientales
Riesgos
Ambientales
Riesgos
Ambientales
Coyuntura
poltica Riesgos
Coyuntura poltica
Ambientales
Riesgos
Ambientales
R-017 Cambio en
organizacin del
Gobierno local
R-018 Recorte
presupuestal en la gestin
del Patrocinador
Gestin
ambiental
R-019 Ineficacia en la
gestin de residuos
Percepcin social
R-006 Poca disponibilidad
de insumos
Uso de Tecnologa
R-008 Dificultades en la
aplicacin de la tecnologa
Disponibilidad de
Recursos humanos
R-011 Disminucin de la
Capacidad prodcutiva
R-012 Disponibilidad
limitada de Recursos
humanos
114
8.1.5
A. Riesgos organizacionales
La empresa considera como riesgos organizacionales a los relacionados con los
stakeholders externos a la empresa Maderplast S.A.C como son:
B. Riesgos tcnicos
Sern considerados los riesgos relacionados a los procesos tecnolgicos que involucra la
fabricacin de los paneles de madera plstica.
C. Riesgos sociales
Son los riesgos que corresponden a la comunidad donde se desarrolla el proyecto (Distrito
de San Martn de Porres) y la satisfaccin de las expectativas de sta.
D. Riesgos ambientales
Son los riesgos que corresponden a los factores externos (del entorno) que tendrn
influencia en la ejecucin del proyecto.
115
Prob
abilid
ad
Muy
alta
Alta
0
.
6
0
.
4
Medi
Categora
a
Baja
Muy alto
Alto
V
a
l
o
r
0
.
8
0
.
2
Medio
Bajo
Observacin
la respuesta
al
riesgo
dentro
del
r
lor
primer mes
X
X
la
20% Se supervisar semanalmente
25%
15%
20%del riesgo.
probabilidad de suceso
X
20
%
10%
X
15
%
5%
X
10
%
X
25
%
15%
X
20
%
10%
X
15
%
8.1.7
Tolerancia
El rango de tolerancia de los valores de los riesgos para el proyecto ser del 5%. (7 das)
para el Tiempo y del 5% para el Costo.
Riesgo Identificado
Categora
Causa
Responsab
le
sgo
Ide
ntifi
cad
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Pro
babi
lida
d
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Pla
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e
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Res
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cia
nci
sta
s
Res
gia
rea
117
Ttulo del
Proyecto
Gerente del
Proyecto
Paqu
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RBS
E
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d
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a
v
a
n
c
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Obser
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Riesgos
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Obj
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imp
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Resp
onsibl
e
/firma
Componente:
Paquete RBS:
N Cuenta:
Descripcin :
rea :
Solicitante
(interesado):
Riesgos
determinados:
Objetivo
impactado:
Acciones
correctivas:
Acciones
preventivas:
118
Fecha:
Responsables:
119
Riesgo
d
i
g
o
R
i
e
s
g
o
Incumplimiento de convenios
Cancelacin del contrato por insatisfaccin del Cliente
0
0
1
R
120
0
0
2
Uso de Tecnologa
Dificultades en la aplicacin de la tecnologa
0
0
3
R
0
0
4
R
0
0
5
R
0
0
6
R
0
0
R
0
0
8
121
0
0
9
R
0
1
0
R
-
humanos
0
1
1
R
0
1
2
Conflicto social
Conflicto social
Prdida de proveedores
0
1
3
R
0
1
4
R
0
1
5
122
Coyuntura poltica
Cambio en la organizacin del gobierno local
Condiciones Ambientales
Ineficacia en la gestin de residuos slidos
0
1
6
R
0
1
7
R
0
1
7
R
0
1
8
R
0
1
9
R
0
2
0
R
0
2
0
123
Cambios en la
organizacin del
gobierno local
Recorte presupuestal
Incremento de las
expectativas
econmicas
Dificultades en
la aplicacin de
la tecnologa
Cancelacin de
contratos
Insatisfaccin de
la Comunidad
Incumplimiento de Convenios
Uso de Tecnologa
Inadecuada
Incumplimiento de objetivos
Baja disponibilidad de
insumos
Baja disponibilidad de
materia prima
Inadecuada Gestin
de Residuos (PETs)
Disminucin de la
Capacidad productiva
Temporalidad de los
Contratos
Fallas en Equipos y
maquinarias
124
Componente
Ttulo del
Proyecto
Gerente del
Proyecto
Cat
ego
ra
de
ries
gos
R
Org
aniz
0
acio
0
nal
1
R
Org
aniz
0
acio
0
nal
2
R
Tc
nico
0
0
3
Descripcin
d
.
Riesgo
identificado
Cancelacin
de Contrato
con el cliente
Causas
Conflicto social
Responsable
Capacidad productiva
programada, cumplimiento
de requerimientos
Capacidad productiva
programada
Deficiente
Fallas en el Equipamiento
capacidad
Deterioro de equipos y maquinarias
productiva del
equipamiento
Responsable Supervisor
de Riesgos
(Ing. Supervisor de
Procesos)
Objetivo impactado
125
R
0
0
4
R
0
0
5
R
0
0
6
R
0
0
7
R
0
0
8
R
0
0
9
Tc
nico
Tc
nico
Tc
nico
Cantidad
Mala gestin de residuos (PETs)
insuficiente
de la materia
prima
Poca
Escasa disponibilidad de insumos qumicos en el
disponibilidad
mercado
de Insumos
Capacidad productiva
programada, tiempo de
entrega del producto
Tc
nico
Tc
nico
Tc
nico
Responsable Supervisor
de Riesgos
(Ing. Supervisor de
Procesos)
Responsable Supervisor
de Riesgos
(Ing. Supervisor de
Procesos)
Responsable Supervisor
de Riesgos
(Ing. Supervisor de
Procesos)
Responsable Supervisor
de Riesgos
(Ing. Supervisor de
Procesos)
Responsable Supervisor
de Riesgos (Ing.
Supervisor de Procesos)
Gerencia del Proyecto
Responsable Supervisor
de Riesgos
(Ing. Supervisor de
Procesos)
126
R
0
1
0
R
0
1
1
R
0
1
2
R
0
1
3
R
0
1
4
R
Tc
nico
Tc
nico
Responsable Supervisor
de Riesgos
(Ing. Supervisor de
Procesos)
Responsable Supervisor
de Riesgos (Ing.
Supervisor de Procesos)
Compromiso de
responsabilidad social
con la comunidad
Responsable Supervisor
de Riesgos
(Ing. Supervisor de
Procesos)
Tc
nico
Soci
al
Conflicto
social
segregadores y trabajadores
Responsable Supervisor
de Riesgos
(Ing. Supervisor de
Procesos)
(proveedores)
Soci
al
Soci
Oferta
Responsable Supervisor
de Riesgos
(Ing. Supervisor de
Procesos)
Responsable Supervisor
127
0
1
5
R
0
1
6
R
0
1
7
R
0
1
8
R
0
1
9
R
0
2
0
al
informal de la
materia prima
de la jurisdiccin
de Riesgos
(Ing. Supervisor de
Procesos)
Soci
alamb
ient
al
Amb
ient
al
Cumplimiento de
objetivos
Responsable Principal de
la Gestin de Riesgos
Alza de
Fluctuacin del valor de la moneda
precios en el
mercado
Costos de fabricacin
Responsable Principal de
la Gestin de Riesgos
Amb
ient
al
Cumplimiento de
objetivos
Responsable Principal de
la Gestin de Riesgos
Amb
ient
al
Recorte
presupuestal
en la gestin
del
Patrocinador
Amb
ient
al
Ineficacia en
la gestin de
residuos
slidos
128
R
0
2
1
Amb
ient
al
Mejora en la
gestin de
residuos del
distrito
129
Prob
abilid
ad
0.8
0.6
0.4
0.2
Amenazas
Oportunidades
Nivel
del
riesg
o
Alto
Medi
o
Bajo
A. Riesgos organizacionales
La empresa considera como riesgos organizacionales a los relacionados con los
stakeholders externos a la empresa Maderplast S.A.C como son:
Cliente: Municipalidad Distrital de San Martn de Porres
Proveedores: Asociacin de Recicladores
130
B. Riesgos tcnicos
Sern considerados los riesgos relacionados a los procesos tecnolgicos que involucra la
fabricacin de los paneles de madera plstica.
C. Riesgos sociales
Son los riesgos que corresponden a la comunidad donde se desarrolla el proyecto (Distrito
de San Martn de Porres) y la satisfaccin de las expectativas de sta.
D. Riesgos ambientales
Son los riesgos que corresponden a los factores externos (del entorno) que tendrn
influencia en la ejecucin del proyecto.
Riesgo
Identificado
Cate
gor
a
Pro
bab
ilid
ad
Tie
Impacto
Cal
Motivacin a
nuevos
emprendimi
entos
Disminucin
de la
capacidad
productiva
Alza de
precios en
el mercado
Cambio en
Soci
al
Amb
ient
al
Tc
nico
Pr
ob
abi
lid
ad
x
Im
pa
cto
Nive
Alt
o
0.
48
Alto
Me
dia
0.
36
Med
Amb
ient
al
Me
dia
0.
36
Med
Tc
Me
0.
131
la
organizaci
n del
gobierno
local
nico
dia
36
Med
Incremento
en costos
operativos
de los
procesos
Tc
nico
Me
dia
0.
24
Med
Recorte
presupuesta
l en la
gestin del
Patrocinado
r
Org
aniz
acio
nal
Me
dia
0.
24
Med
Ineficacia en
la gestin
de residuos
slidos
Amb
ient
al
Me
dia
0.
24
Med
Cancelacin
de Contrato
de la
empresa
Oferta
informal de
la materia
prima
Org
aniz
acio
nal
Amb
ient
al
Me
dia
0.
18
Med
Me
dia
0.
18
Med
Mejora en la
gestin de
residuos del
distrito
Amb
ient
al
Me
dia
0.
18
Med
Cancelacin
de Contrato
con el
cliente
Poca
disponibilida
d de
Insumos
Org
aniz
acio
nal
Tc
nico
Baj
a
0.
12
Baj
Baj
a
0.
12
Baj
Baja
callidad de
la materia
prima
Tc
nico
Baj
a
0.
12
Baj
Cambio a
Tc
Baj
0.
132
una
tecnologa
alternativa
Disponibilid
ad limitada
de Recursos
humanos
nico
12
Baj
Tc
nico
Baj
a
0.
06
Baj
Conflicto
social
Soci
al
Baj
a
0.
04
Baj
Prdida de
proveedores
Soci
ial
Baj
a
0.
04
Baj
Deficiente
capacidad
productiva
del
equipamient
o
Cantidad
insuficiente
de la
materia
prima
Dificultades
en la
aplicacin
de la
tecnologa
Producto de
mala calidad
Tc
nico
Baj
a
0.
02
Baj
Tc
nico
Baj
a
0.
02
Baj
Tc
nico
Baj
a
0.
02
Baj
Tc
nico
Baj
a
0.
02
Baj
133
134
Impacto en Tiempo
Categora
8.4
M
u
y
a
l
t
o
Riesgo
2
0
%
Al
to
15
%
X
2
0
%
Motivacin a nuevos
emprendimientos
Disminucin de la capacidad
productiva
Incremento en costos
operativos de los procesos
Recorte presupuestal en la
gestin del Patrocinador
Ineficacia en la gestin de
residuos slidos
Cancelacin de Contrato de la
empresa
M
e
d
i
o
1
0
%
B
aj
o
5
%
X
1
0
%
1
5
%
M
u
y
al
to
Impacto en Costo
Categora
Al
to
20
%
X
2
5
%
X
25
%
B
aj
o
10
%
X
1
5
%
Me
dio
15%
X
20
%
PLAN DE
135
En la elaboracin del Plan de Respuesta para los riesgos del proyecto, se consideran algunas Estrategias de Respuesta y Contingencia que incluyen las
acciones de respuesta que deber implementar la empresa frente a la ocurrencia de los riesgos potenciales, para los cuales se establecen los recursos
financieros (Reserva de Contingencia) y se establecen y designan los responsables en cada uno de los casos, tal como se presenta en la siguiente matriz:
d
.
R
0
1
6
R
0
1
1
R
-
Riesgo
identifica
do
Motivacin
a nuevos
emprendi
mientos
Disminuci
n de la
capacidad
productiva
Alza de
precios en
Cate
goria
Niv
el
Socia
l
Ambi
ental
Alto
Tallere
s,
capacit
acin
Tcni
co
Me
dia
Contrat
acin
Ambi
ental
Me
dia
Estrate
gias
de
Respu
esta
Fondo
de
Acciones de
Respuesta
Plan de
Contingencia
Reserv
a de
Contin
gencia
(soles
)
Area/Personal
Responsable
Programa de
capacitacin y
seguimiento de
los interesados
Conformacin de
equipos
supervisores
Responsable del
Plan de Riesgos
Contratacin
inmediata de
nuevo personal
Personal
capacitado en
lista de espera
rea Ejecutiva de
Riesgos
rea de
Contrataciones
Adquisicin de
insumos y
Coordinacin con
el rea Logstica
Gerencia del
Proyecto
136
d
.
0
2
1
R
0
1
7
Riesgo
identifica
do
Cate
goria
Niv
el
el mercado
Cambio en
la
organizaci
n del
gobierno
local
Tcni
co
Me
dia
Estrate
gias
de
Respu
esta
Acciones de
Respuesta
Contin
gencia
materiales
programados
Firma
de
Condici
ones
en el
Contrat
o
Plan de
Contingencia
Coordinaciones
permanentes
con el
patrocinador
Reserv
a de
Contin
gencia
(soles
)
Area/Personal
Responsable
Elaboracin de
convenios
cerrados
rea legal
137
R
0
0
4
R
0
1
8
R
0
1
9
R
0
0
2
R
0
1
Increment
o en
costos
operativos
de los
procesos
Recorte
presupuest
al en la
gestin del
Patrocinad
or
Tcni
co
Orga
nizaci
onal
Me
dia
Ineficacia
en la
gestin de
residuos
slidos
Ambi
ental
Me
dia
Cancelaci
n de
Contrato
de la
empresa
Orga
nizaci
onal
Me
dia
Oferta
informal de
la materia
prima
Ambi
ental
Me
dia
Me
dia
Fondo
de
Contin
gencia
Adquisicin de
insumos y
materiales
programados
Coordinacin con
el rea Logstica
Control de
Procesos
Firma
de
Condici
ones
en el
Contrat
o
Capacit
acin
Coordinaciones
permanentes
con el
patrocinador
Elaboracin de
convenios
cerrados
rea legal
Programa de
capacitacin a
proveedores
(segregadores)
Conformacin de
equipos asesores
Coordinaciones
permanentes
con el
patrocinador
Responsable del
Plan de Riesgos
Staff profesonal y
tcnico de la
empresa y
externos
rea legal
Empadronamien
to de
proveedores
involucrados
Firma
de
Condici
ones
en el
Contrat
o
Cumpli
miento
de
Conve
Elaboracin de
convenios
cerrados
Gerencia del
Proyecto
Supervisor de
Procesos
138
5
R
0
2
0
R
0
0
1
R
0
0
6
R
0
0
7
R
0
0
Mejora en
la gestin
de
residuos
del distrito
Ambi
ental
Me
dia
Cancelaci
n de
Contrato
con el
cliente
Orga
nizaci
onal
Baj
a
Poca
disponibilid
ad de
Insumos
Tcni
co
Baj
a
Baja
callidad de
la materia
prima
Tcni
co
Baj
a
nios
Promo
cin de
la
mejora
Organizacin de
campaas
Plan de insentivos
Gerencia del
Proyecto
Firma
de
Condici
ones
en el
Contrat
o
Bsque
da de
provee
dores
Coordinaciones
permanentes
con el
patrocinador
Plan de revisin
de No
conformidades
rea legal
Convocatoria de
nuevos
proveedores de
la jurisdiccin
Convenio con
asociaciones de
recicladores
Capacit
acin
Programa de
capacitacin a
proveedores
(segregadores)
Talleres de
reforzamiento
Conformacin de
equipos asesores
rea Ejecutiva de
Riesgos
rea de
Contrataciones y
adquisiciones
Responsable del
Plan de Riesgos
Staff profesonal y
tcnico de la
empresa y
externos
Convocatoria de
externos
especializados
Cambio a
una
tecnologa
alternativa
Tcni
co
Baj
a
Capacit
acin
Plan de
entrenamiento
Staff profesonal y
tcnico de la
empresa y
externos
139
R
0
1
2
R
0
1
3
Disponibili
dad
limitada de
Recursos
humanos
Conflicto
social
Tcni
co
Socia
l
Baj
a
Baj
a
Contrat
acin
Vas de
concilia
cin
Contratacin
inmediata de
nuevo personal
Programacin
de reuniones
de concertacin
Personal
capacitado en
lista de espera
Talleres
participativos
Mesa de Dilogo
R
0
1
4
R
0
0
3
R
0
0
Prdida de
proveedor
es
Socii
al
Baj
a
Convoc
atoria
Reuniones con
proveedores
potencailes
Deficiente
capacidad
productiva
del
equipamie
nto
Cantidad
insuficient
e de la
materia
Tcni
co
Baj
a
Repara
cin /
Adquisi
cin
Contratacin de
tcnicos
especialistas
Tcni
co
Baj
a
Convoc
atoria
Reuniones con
proveedores
potencailes
Supervisor de
procesos
rea Ejecutiva de
Riesgos
rea de
Contrataciones
Gerencia del
proyecto
Responsable
principal de la
Gestin de
riesgos
rea Legal de la
Empresa
Gerencia del
Proyecto
rea de
Contrataciones
Directorio y lista
de
empadronamiento
de las
asociaciones
Disponibilidad de
repuestos o
equipos de
reemplazo
Supervisor
Responsable de
los procesos
Directorio y lista
de
empadronamiento
de las
Gerencia del
Proyecto
rea de
Contrataciones
140
5
R
0
0
8
R
0
1
0
prima
Dificultade
s en la
aplicacin
de la
tecnologa
Producto
de mala
calidad
Tcni
co
Baj
a
Capacit
acin
Convocatoria de
externos
especializados
asociaciones
Plan de
entrenamiento
Tcni
co
Baj
a
Revisi
n de
los
proces
os
Terceri
zar
Subcontratacin
de empresa
dedicada al
rubro
Terceriza la
fabricacin del
producto
Staff profesonal y
tcnico de la
empresa y
externos
Supervisor de
procesos
Gerencia del
Proyecto
rea de
Contrataciones
rea legal
141
8.5 CONTROL DE LOS RIESGOS
8.5.2
8.5.3
respuesta.
8.5.4
142
IX.
PROCEDIMIENTO
Todas las compras sern realizadas por la persona responsable de compras (Especialista
en compras, en el organigrama del proyecto). sta persona ser la encargada, ayudada del
personal de logstica, del proceso completo de compras, desde la bsqueda de cotizaciones
u ofertas, la elaboracin de los trminos de referencia, la recepcin de solicitudes y el
proceso de evaluacin de proveedores, para desembocar finalmente en la eleccin del
proveedor correspondiente.
CONSIDERACIONES
Los contratos siempre sern de precio fijo, ya que slo son artculos y est completamente
especificado desde el principio. En el caso del contrato por compra de material plstico
reciclado ser de precio fijo con ajuste econmico por inflacin, a partir del 2 ao del
contrato.
Todas las estimaciones se realizarn por parte del equipo responsable de compras, en base
a cotizaciones solicitadas. No se emplearn expertos externos para estos fines.
143
Todo producto que no est incluido en la relacin anterior deber pasar por control
integrado de cambios, ya que modifica el presupuesto del proyecto.
144
COMPONENTE DESCRIPCIN
ENUNCIADO
DEL
ALCANCE
DEL
TRABAJO
Componente de la
EDT
Unidades
Objetivos
Entregables
Riesgos
Forma de pago
Criterios
aceptacin
entregables
Anexos
04
Cumplir con especificaciones tcnicas de
maquinarias de transporte
Compra de cuatro triciclos
1 semana (proceso completo de compra)
Presentar propuesta detallada de caractersticas
tcnicas del producto
04 unidades de triciclo
Producto defectuoso
100% a la recepcin del producto y comprobacin
de su correcto funcionamiento
De acuerdo a las funcionalidades y
especificaciones tcnicas suministradas
de
de
COMPONENTE DESCRIPCIN
ENUNCIADO
DEL
ALCANCE
DEL
TRABAJO
Componente de la
EDT
Unidades
Objetivos
Alcance del trabajo
Duracin estimada
Requerimientos
Entregables
Riesgos
Forma de pago
Criterios
aceptacin
entregables
Anexos
01
Cumplir con especificaciones tcnicas
Compra de un equipo de pintado, una mquina
TUPI, una sierra circular, una cepilladora, un torno,
un molino, una mesa de segregacin y una
limpiadora
1 semana (proceso completo de compra)
Presentar propuesta detallada de caractersticas
tcnicas del producto
Descrito en el alcance
Producto defectuoso
100% a la recepcin del producto y comprobacin
de su correcto funcionamiento
De acuerdo a las funcionalidades y
especificaciones tcnicas suministradas
de
de
146
COMPONENTE DESCRIPCIN
ENUNCIADO
DEL
ALCANCE
DEL
TRABAJO
Componente de la
EDT
Unidades
Objetivos
Alcance del trabajo
Duracin estimada
Requerimientos
Entregables
Riesgos
Forma de pago
Criterios
aceptacin
entregables
Anexos
01
Cumplir con especificaciones tcnicas
Compra de un equipo de refrigeracin
1 semana (proceso completo de compra)
Presentar propuesta detallada de caractersticas tcnicas
del producto
Descrito en el alcance
Producto defectuoso
100% a la recepcin del producto y comprobacin de su
correcto funcionamiento
De acuerdo a las funcionalidades y especificaciones
tcnicas suministradas
de
de
COMPONENTE DESCRIPCIN
ENUNCIADO
DEL
ALCANCE
DEL
TRABAJO
Componente de la
EDT
Unidades
Objetivos
Alcance del trabajo
Duracin estimada
Requerimientos
Entregables
Riesgos
Forma de pago
Criterios
aceptacin
entregables
Anexos
01
Cumplir con especificaciones tcnicas
Compra de un tanque rotoplas, una electrobomba, un
atornillador elctrico y una compresora trifsica de 3 HP
1 semana (proceso completo de compra)
Presentar propuesta detallada de caractersticas tcnicas
del producto
Descrito en el alcance
Producto defectuoso
100% a la recepcin del producto y comprobacin de su
correcto funcionamiento
De acuerdo a las funcionalidades y especificaciones
tcnicas suministradas
de
de
147
COMPONENTE DESCRIPCIN
ENUNCIADO
DEL
ALCANCE
DEL
TRABAJO
Componente de la
EDT
Unidades
Objetivos
Alcance del trabajo
Duracin estimada
Requerimientos
Entregables
Riesgos
Forma de pago
Criterios
aceptacin
entregables
Anexos
01
Cumplir con especificaciones tcnicas
Compra de un horno de calentamiento
1 semana (proceso completo de compra)
Presentar propuesta detallada de caractersticas tcnicas
del producto
Descrito en el alcance
Producto defectuoso
100% a la recepcin del producto y comprobacin de su
correcto funcionamiento
De acuerdo a las funcionalidades y especificaciones
tcnicas suministradas
de
de
COMPONENTE DESCRIPCIN
ENUNCIADO
DEL
ALCANCE
DEL
TRABAJO
Componente de la
EDT
Unidades
Objetivos
Alcance del trabajo
Duracin estimada
Requerimientos
Entregables
Riesgos
Forma de pago
Criterios
de
aceptacin
de
entregables
Anexos
ENUNCIADO
DEL
ALCANCE
DEL
TRABAJO
Componente de la
01
Cumplir con especificaciones tcnicas
Compra de una prensa de termo conformado
1 semana (proceso completo de compra)
Presentar propuesta detallada de caractersticas
tcnicas del producto
Descrito en el alcance
Producto defectuoso
100% a la recepcin del producto y comprobacin de
su correcto funcionamiento
De acuerdo a las funcionalidades y especificaciones
tcnicas suministradas
EDT
Unidades
Objetivos
Alcance del trabajo
Duracin estimada
Requerimientos
Entregables
Riesgos
Forma de pago
Criterios
de
aceptacin
de
ENUNCIADO
DEL
entregables
ALCANCE
DEL
Anexos
TRABAJO
ENUNCIADO DEL ALCANCE
Componente
de la
TRABAJO
EDT
Componente de la
Unidades
EDT
Objetivos
Unidades
Alcance
Objetivosdel trabajo
Alcance del trabajo
Duracin
estimada
Duracin estimada
Requerimientos
Requerimientos
Entregables
Entregables
Riesgos
Riesgos
Forma de pago
Forma de pago
Criterios
Criterios
aceptacin
aceptacin
entregables
entregables
Anexos
Anexos
COMPONENTE DESCRIPCIN
01
Cumplir con especificaciones tcnicas
Compra de material de escritorio
1 semana (proceso completo de compra)
de
de
de
de
01
Cumplir con especificaciones tcnicas
Compra de rieles de circulacin, moldes y bandejas
1 semana (proceso completo de compra)
Presentar propuesta detallada de caractersticas
tcnicas del producto
Descrito en el alcance
Producto defectuoso
100% a la recepcin del producto y comprobacin de
su correcto funcionamiento
De acuerdo a las funcionalidades y especificaciones
tcnicas suministradas
COMPONENTE DESCRIPCIN
ENUNCIADO
DEL
ALCANCE
DEL
TRABAJO
Componente de la
EDT
Unidades
Objetivos
Alcance del trabajo
Duracin estimada
149
Requerimientos
Entregables
Riesgos
Forma de pago
Criterios
aceptacin
entregables
Anexos
de
de
Para cada una de las adquisiciones referidas en el SOW y que tienen su reflejo en el
presupuesto del proyecto, superiores a 8.000 USD se requerir al menos el concurso de 03
proveedores, que presentarn sus cotizaciones al responsable de compras, quien evaluar
de acuerdo al procedimiento contenido en el Plan de gestin de las adquisiciones.
CRITERIO
P
O
N
D
E
R
A
C
I
N
1
0
PT
PT
PT
Precio
Plazo entrega
1
0
Calidad
1
0
Seguridad
0
8
150
Atencin al
cliente
0
6
0
8
Servicio de
garanta y
post-venta
Referencias
0
5
TOTAL
Cada criterio cuenta con una ponderacin del 1 al 10. En base a estas ponderaciones, se
evala cada proveedor (en la tabla P_1, P_2, P_3), hasta obtener una puntuacin total para
cada proveedor, suma de las puntuaciones ponderadas para cada criterio.
Para cada solicitud de compra presentada al Gerente general, se adjuntar esta tabla,
adems de una justificacin razonada con criterios cualitativos, para la eleccin del
proveedor adjudicatario.
151
X.
NOMBRES Y
APELLIDOS
ROL
ORGANIZ
ACIN
Municipalid
ad S.M.P.
Maderplast,
SAC
Asociacin
Civil
Asociacin
Civil
Asociacin
Civil
Poblacin
Civil del
Distrito
Estatales y
Privados
UNIDAD/REA
Unidad de
Servicios
Pblicos y Medio
Ambiente
Richard Barraza
Gutirrez
No Tito Espinoza
Asociacin de
Recicladores A
Asociacin de
Recicladores B
Asociacin de
Recicladores C
Pobladores De La
Comunidad
Capacitadores
Gerente
Patrocinador
del Proyecto
Proveedor
de Materia
Prima
(Segregador
es)
Proveedor
de Materia
Prima
(Segregador
es)
Proveedor
de Materia
Prima
(Segregador
es)
Mano de
Obra del
Proyecto
Capacitaci
n de los
Involucrados
del Proyecto
Gerencia
Comunidad del
AA. HH. 3 de
Mayo de S.M.P
Comunidad del
AA. HH. 3 de
Mayo de S.M.P
Comunidad del
AA. HH. 3 de
Mayo de S.M.P
Comunidad
Staff Profesional
y Tcnico de la
Empresa
Min. Ambiente y
otras entidades
152
NOMBRES Y
APELLIDOS
ROL
ORGANIZ
ACIN
UNIDAD/REA
externas
Proveedores de
insumos y
artculos varios
Trabajadores de la
empresa
Maderplast
Empresas que
fabrican paneles
similares
Proveer
artculos
demandado
s por el
proyecto
Trabajadore
s
Varias
empresas
Maderplast,
SAC
Varias
Varias
empresas
NOMBR
ES Y
APELLI
DOS
Richard
Barraza
Gutirre
z
No Tito
Espinoz
a
Asociaci
n de
Reciclad
ores A
Asociaci
n de
REQUISITO
S
Firmar
Convenio
Escogido por
Consejo
Administraci
n
Registrado
en la MSMP
Registrado
en la MSMP
EXPECTATI
VAS
Facilitar
proyecto
Involucrado
en los
procesos
Proporcionan
materia a
tiempo y
calidad
Proporcionan
materia a
FASE
CICLO
DE
VIDA
CON
MAYO
R
INTER
S
Toda
Toda
I/
Toda
Toda
INFLU
ENCIA
POTE
NCIAL
EN EL
PROY
ECTO
Alta
Alta
Media
Media
153
NOMBR
ES Y
APELLI
DOS
Reciclad
ores B
Asociaci
n de
Reciclad
ores C
Poblado
res De
La
Comuni
dad
EXPECTATI
VAS
tiempo y
calidad
Proporcionan
materia a
tiempo y
calidad
Registrado
en la MSMP
Capacit
adores
Proveed
ores de
insumos
y
artculos
varios
Trabaja
dores
de la
empres
a
Maderpl
ast
Empres
as que
fabrican
paneles
similare
s
REQUISITO
S
Titulados
Apoyan y
facilitan el
proyecto
Capacitan
adecuadame
nte
Empresas
constituidas
con RUC
Fabricantes
de paneles
con similar
funcin
Proporcionan
artculos de
calidad
Cumplen sus
funciones
Dificulten el
proceso
FASE
CICLO
DE
VIDA
CON
MAYO
R
INTER
S
Toda
Toda
Inicio
Inicio
Toda
Toda
INFLU
ENCIA
POTE
NCIAL
EN EL
PROY
ECTO
Media
Media
Baja
Baja
Media
Media
155
Para ello, se parte de un estado inicial (antes de comenzar la ejecucin del proyecto)
mostrado en la tabla siguiente:
DES
CON
OCE
DOR
INTERESADO
Richard
Barraza
Gutirrez
No Tito
Espinoza
RETI
CEN
TE
NEU
TRA
L
PAR
TIDA
RIO
LDE
R
156
DES
CON
OCE
DOR
INTERESADO
Asociacin de
Recicladores A
Asociacin de
Recicladores B
Asociacin de
Recicladores C
Pobladores De
La Comunidad
Capacitadores
Proveedores
de insumos y
artculos varios
Trabajadores
de la empresa
Maderplast
Empresas que
fabrican
paneles
similares
RETI
CEN
TE
NEU
TRA
L
PAR
TIDA
RIO
CD
CD
CD
CD
CD
CD
LDE
R
INTE
RESA
DO
X
Y
INFO
.
REQ
UERI
DA
PERSO
NA
RESPO
NSABL
E
RESU
LTAD
O/
FEED
BAC
K
OBSERVA
CIONES
157
158
DI
G
O
1
2
3
4
5
6
7
9
1
0
INTERESADO
159
161