Anexo I

Anexo N 16
ANALISIS DE PROBLEMA-CAUSA-EFECTOS
EFECTOS
INDIRECTOS
Prdida de la
productividad social
por efecto de
enfermedades
asociadas al manejo
inadecuado de
residuos
Prdida de recursos
naturales por
contaminacin
ambiental
EFECTOS
DIRECTOS
Baja calidad de vida de la poblacin
Incremento de riesgos
a la salud pblica
Deterioro del
ambiente
Inadecuado manejo de los residuos slidos en la ciudad

de Cajamarca
CAUSAS INDIRECTAS
CAUSAS
DIRECTAS
PROBLEMA
Dficit de cobertura y
manejo inadecuado de
los residuos slidos
Dbil gestin de los

servicios
Disposicin de
residuos slidos en
botadero municipal y
desaprovechamiento
de residuos
reciclables
Funcionarios
municipales no
reciben capacitacin
especializada
CAUSAS INDIRECTAS
Deficiente servicio de
recoleccin y barrido
de calles
Informalidad en el
manejo de los
residuos slidos
Baja recaudacin de
arbitrios
ad de vida de la poblacin
Servicios pblicos no
sostenibles
Fragilidad de las
instituciones y de la
gobernabilidad
servicio pblico
desfinanciado y
costoso
Malestar social
de los residuos slidos en la ciudad

de Cajamarca
Base legal insuficiente

e incumplimiento de
normas ambientales
La poblacin no
participa y no maneja
adecuadamente los
residuos slidos
Carencia de una
ordenanza que regule
el manejo de los
residuos en la
provincia
Programas formales
limitados de
educacin ambiental
Dbil difusin de
normatividad ambiental
y precaria aplicacin
de sanciones
Poblacin no reduce,
no reusa y no recicla
los residuos slidos
FIN
LTIMO
Anexo N 17
ANLISIS DE SOLUCIONES E IMPACTOS
FINES
INDIRECTOS
Mejora de la productividad
social
Conservacin de los
recursos naturales
FINES
DIRECTOS
Mejora la calidad de vida de la poblacin
Reduccin de riesgos a la
salud pblica
Conservacin del
ambiente
MEDIOS DE
PRIMER
NIVEL
OBJETIVO
CENTRAL
Adecuado manejo de los residuos slidos en la ciudad

de Cajamarca
Manejo adecuado de los

residuos slidos
Gestin eficaz y
eficiente del servicio
pblico
MEDIOS FUNDAMENTALES
Infraestructura para
disposicin final y
aprovechamiento de
residuos slidos funcionando
Funcionarios
municipales
capacitados
Mejora de los Servicios de

Recoleccin y Barrido de
Calles
Recaudacin de
arbitrios mejorada
Formalizacin de
segregadores de residuos
slidos
idad de vida de la poblacin
Servicios sostenibles
Fortalecimiento de las
instituciones y mejora de la
gobernabilidad
servicio pblico
financiado y
econmico
Aceptacin social
e los residuos slidos en la ciudad

de Cajamarca
Base legal aprobada,

difundida y
cumplimiento de
normas ambientales
La poblacin participa y
maneja adecuadamente los
residuos slidos
Ordenanza marco que

regula el manejo de
los residuos en la
provincia, en
aplicacin
Apoyo a Programa formal

de educacin ambiental
Generadores y
Operadores de
residuos slidos tienen
conocimiento de
normatividad
ambiental
Poblacin conoce y practica

tcnicas de reduccin,
reuso y reciclaje .
Variables caractersticas
Alternativa 1
Contempla:
La ampliacin de la cobertura del servicio de
barrido de calles y recoleccin de residuos
slidos;
La habilitacin de una Planta de Tratamiento para
la compostificacin de residuos orgnicos
generados en mercados;
La habilitacin de un relleno sanitario para la
disposicin final de los residuos slidos no
Propuesta tcnica: Contar con un sistema reaprovechables.
integral, eficaz, eficiente y sostenible de La habilitacin de una celda de seguridad para la
residuos slidos que priorice la reduccin, el disposicin de residuos slidos hospitalarios.
reuso y reciclaje
La formalizacin de 100 segregadores urbanos y

su inclusin social en programas de recoleccin
selectiva de residuos slidos reciclables: papel,
cartn, plstico, vidrio y metales
La disposicin final es administrada por una
empresa privada.
Enfoque de gestin: Mejorar la gestin

administrativa y financiera del servicio.
Desarrollo de capacidades mediante la

capacitacin de 05 funcionarios municipales
directamente involucrados en la gestin del
servicio
Recaudacin de arbitrios de limpieza pblica
mejorada
Base legal: Desarrollar una base legal local,

difundirla y hacerla cumplir por parte de los
generadores y los operadores de residuos
slidos.
Una Ordenanza Municipal aprobada que establece

las normas que estimulan prcticas amigables con
el medio ambiente: reduccin, reuso y reciclaje de
residuos slidos
Comprende:
Plan para apoyar a 40 Instituciones educativas
Participacin ciudadana: facilitar la
para implementar programas formales de
participacin de la ciudadana en los asuntos
educacin ambiental;
de gestin ambiental local y capacitarla para
Plan de sensibilizacin ambiental "casa por casa"
mejorar el manejo de los residuos slidos.
para ensearle a la poblacin prcticas de
reduccin, reciclaje y reuso de residuos slidos.
Alternativa 2
Contempla ampliacin de cobertura de

barrido de calles, recoleccin,
transporte y disposicin final de
residuos slidos. La recoleccin se
realiza con sistema convencional. No
se realizan labores de
reaprovechamiento de residuos slidos.
Enfoque similar
Enfoque similar
Enfoque similar
ANEXO 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
PROYECTO: PLAN INTEGRAL DE GESTIN AMBIENTAL DE RESIDUOS SLIDOS DE CAJAMARCA
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - CEF
Ao 0
Producto/Actividad
I.
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Mes
Mes
Mes 11
10
12
Responsable
Manejo adecuado de los residuos slidos
1.1
Infraestructura para disposicin final y aprovechamiento de residuos slidos

funcionando
1.1.1
Saneamiento fsico legal del terreno
1.1.2
Trabajos y estudios de campo
1.1.3
Gestin de constancias INC, INRENA e INDECI
1.1.4
Elaboracin y aprobacin del Proyecto de Infraestructura de disposicin final para

residuos del mbito municipal
1.1.5
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto
1.1.6
Presentacin de Estudios a DIGESA, Ministerio de Vivienda
1.1.7
Licitacin para seleccionar empresa constructora
1.1.8
Construccin de relleno sanitario
1.1.9
Equipamiento
Municipalidad Provincial
deCajamarca
Consultora
deCajamarca
Consultora
Consultora
deCajamarca
deCajamarca
Constructora
1.1.10 Conformidad y recepcin de obras
deCajamarca
1.1.11 Operacin del relleno sanitario
deCajamarca
1.2
Mejora de los Servicios de Recoleccin y Barrido de Calles
1.2.1
Trabajos y estudios de campo
Consultora
1.2.2
Diseo de Plan de mejora de los servicios de recoleccin de residuos slidos y

Barrido de calles
Consultora
1.2.3
Adquisicin de equipamiento para mejorar Servicios de Recoleccin y Barrido de

calles
deCajamarca
1.2.4
Capacitacin y entrenamiento del Personal
deCajamarca
1.2.5
Puesta en marcha de los nuevos servicios
deCajamarca
1.3
Formalizacin de segregadores de residuos slidos
1.3.1
Censo de operadores informales de residuos slidos
1.3.2
Capacitacin de operadores infomales
Consultora
1.3.3
Diseo del Programa de Recoleccin Selectiva de Residuos Slidos que involucra a

segregadores
Consultora
1.3.4
Implementacin de Programa de Recoleccin Selectiva de Residuos Slidos
II.
Gestin eficaz y eficiente del servicio pblico
2.1
Funcionarios municipales capacitados
2.1.1 Capacitacin y formacin de CUADRO TCNICO MUNICIPAL

2.2
deCajamarca
deCajamarca
Consultora
Recaudacin de arbitrios mejorada
2.2.1 Revisin de costos de los servicios

2.2.2 Determinacin de arbitrios
deCajamarca
Consultora
2.2.3. Plan de recaudacin para reducir morosidad
deCajamarca
2.2.4 Implementacin del Plan
deCajamarca
III.
Base legal aprobada, difundida y cumplimiento de normas

ambientales
3.1
Contratar especialista para elaboracin de Ordenanza Marco
3.2
Elaboracin de Ordenanza Marco que crea el Sistema de Manejo Integral de

Residuos Slidos en la provincia
3.3
Aprobacin de Ordenanza Marco
3.4
Difusin de la Ordenanza Marco a nivel provincial
IV.
La poblacin participa y maneja adecuadamente los residuos

slidos
4.1
Apoyo a Programa formal de educacin ambiental
4.1.1 Convenio con la Direccin Regional de Educacin de Cajamarca

4.1.2
4.2
Implementacin de Plan de Sensibilizacin Ambiental dirigido a las Instituciones

Educativas
deCajamarca
Consultora
deCajamarca
deCajamarca
deCajamarca
deCajamarca
Poblacin conoce y practica tcnicas de reduccin, reuso y reciclaje .
4.2.1 Diseo de Plan de sensibilizacin casa por casa

4.2.2 Implementacin de Programa de Sensibilizacin Ambiental "Casa por Casa"
deCajamarca
Consultora
Productos
Metas
Infraestructura para disposicin

final y aprovechamiento de
residuos slidos funcionando
Manejo adecuado de
los residuos slidos
Indicador
Infraestructura para
Aprovechamiento,
recuperacin y disposicin
de Residuos slidos.
Mejora de los Servicios de

Cobertura de los servicios de
Recoleccin y Barrido de Calles recoleccin y barrido
Formalizacin de segregadores de
segregadores formalizados
residuos slidos
Funcionarios municipales
05 funcionarios municipales
Gestin eficaz y capacitados
capacitados
eficiente del servicio
Formalizacin
de
segregadores
de
pblico
Tasa de morosidad
residuos slidos
Base legal aprobada,
Base legal aprobada, difundida y
difundida y
Campaa de difusin de
cumplimiento de normas
cumplimiento de
norma municipal
ambientales
normas ambientales
La poblacin
participa y maneja
adecuadamente los
residuos slidos
Apoyo a Programa formal de

educacin ambiental
Poblacin conoce y practica
tcnicas de reduccin, reuso y
reciclaje .
Imprevistos
Expediente Tcnico
Supervisin y liquidacin
Unidad de
Medida
AO 0
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
54.6%
4.1%
14.6%
85.4%
100.0%
4.1%
4.1%
4.1%
4.1%
4.1%
Total
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
6.1%
18.5%
18.8%
16.8%
39.9%
100%
4.1%
4.1%
4.1%
4.1%
4.1%
100%
100%
100%
100.0%
100%
46.2%
53.8%
100%
Poblacin informada
8.3%
8.3%
8.3%
8.3%
8.3%
8.3%
8.3%
8.3%
8.3%
8.3%
8.3%
8.3%
100%
Poblacin sensibilizada
8.3%
8.3%
8.3%
8.3%
8.3%
8.3%
8.3%
8.3%
8.3%
8.3%
8.3%
8.3%
100%
%
%
%
19.3%
100.0%
19.3%
1.9%
1.8%
1.8%
1.8%
1.9%
1.8%
5.5%
13.0%
13.2%
12.0%
26.1%
1.9%
1.8%
1.8%
1.8%
1.9%
1.8%
5.5%
13.0%
13.2%
12.0%
26.1%
100%
100%
100%
ANEXO 3.1
CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP
Alternativa 1: Barrido de calles, recoleccin selectiva, recuperacin, tratamiento y disposicin final de residuos slid
A Precios Sociales
Cantidades
Precio
Productos/Metas/Categora de inversin
Unidad de Medida
Unitario (S/.)
Ao 0
Fase I: PRE INVERSION (6 meses)
0
1.1
Adquisicin de terreno (50 hectreas)
ha.
12,605.0
0
1.2
Estudio de Factibilidad
Estudio
42,017
0
FASE II: INVERSION
0
I.
0
1.1
50
0
Anexo I-36 y I-37
50
Obras-habilitacin Planta de tratamiento de residuos slidos
Anexo I-40
51
Equipos y bienes duraderos (maquinaria, vehculos)
Anexos I-38 y I-41
1.2
3,226,026
100%
502,515
2,534,786
30
Previsin de materiales
33
Servicios de consultoria (Plan de mejora de Servicios de

Anexo I-47
Recoleccin y Barrido de Calles. Incluye recoleccin selectiva)
51
1.3
33
39
Anexos I-44 y I-45
Equipos y bienes duraderos

Anexos I-44 y I-45
Servicios de consultoria (Formalizacin de recicladores segn
NORMA TCNICA del Ministerio de Salud y el Reglamento de Anexo I-47
la Ley General de Residuos Slidos)
Servicios de terceros (Capacitacin de segregadores urbanos) Anexo I-47
532,735
5,455
1,273,581
1
0
2,727
294
50
II.
2.1
39
2.2
33
51

Servicios de terceros (capacitacin de 05 funcionarios)
Servicios de consultoria
Equipos y bienes duraderos (PCs)
Anexo I-47
1,849
Anexo I-47
Anexo I-47
5,455
2,150
Base legal aprobada, difundida y cumplimiento

de normas ambientales
III.
3.1
33
39
Difusin e implementacin de nueva norma local de

gestin de residuos slidos municipales
Servicios de consultoria (Elaboracin de proyecto de
ordenanza)
Servicios de terceros (difusin a travs de medios de
comunicacin)
0
0
5
0
1
1
0
0
Anexo I-47
5,455
Anexo I-47
5,882
La poblacin participa y maneja adecuadamente

los residuos slidos
39

Servicios de terceros: Implementacin del Plan
0
1
39
Poblacin conoce y practica tcnicas de reduccin, reuso

y reciclaje .
Anexo I-46
IV.
4.1
4.2
V.
Reaprovechamiento de residuos slidos orgnicos e

inorgnicos y disposicin final de residuos no
reaprovechables en relleno sanitario
Obras-Habilitacin de Relleno Sanitario (incluye celda de
seguridad)
Anexo I-46
IMPREVISTOS 2% (II+III+IV+V+VI)
SUB TOTAL INVERSION

Expediente tcnico
TOTAL INVERSION
FASE III: POST INVERSION
1.0
Sistema de recoleccin y transporte
1.1
Operacin del sistema de recoleccin y transporte
Anexo 35
143,915
0
263,663
Personal permanente
Combustibles y lubricantes
Materiales de consumo
Servicios de terceros
Costo/mes
Costo/mes
Costo/mes
Costo/mes
2,996,815
236,629
170,742
756,830
Costo/mes
449,148
Mantenimiento del sistema de recoleccin y transporte

2.0
2.1
2.2
Sistema de disposicin final + Tratamiento

Relleno sanitario
Operacin de relleno sanitario
Mantenimiento del sistema de disposicin final
Tratamiento de residuos slidos
Operacin de Planta de tratamiento
Mantenimiento del sistema de tratamiento
TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION)
Anexo I-39
1
1
Anexo I-42
1
1
nal de residuos slidos

Cantidades
Total
Presupuesto (S/.)
Ao 3
0
Ao 0
0
0
0
10,404,548
9,968,785
Ao 1
0
Ao 2
0
0
0
0
0
0
0
6,263,327
6,263,327
3,226,026
3,226,026
502,515
2,534,786
3,688,025
532,735
532,735
5,455
5,455
1,273,581
17,433
0
0
0
0
1,273,581
17,433
2,727
2,727
50
14,706
14,706
16,848
9,244
9,244
7,605
5,455
2,150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,337
11,337
5,455
5,455
5,882
5,882
407,579
143,915
143,915
0
0
0
0
0
0
263,663
263,663
208,091
10,612,639
145,054
207,220
10,964,913
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,468,776
4,610,165
4,161,017
0
5,468,776
4,610,165
4,161,017
0
5,468,776
4,610,165
4,161,017
0
5,468,776
4,610,165
4,161,017
0
0
5
1
1
5,468,776
4,610,165
4,161,017
Ao 5
Ao 10
0
Total
0
0
0
0
10,404,548
9,968,785
2,534,786
3,688,025
16,848
9,244
9,244
7,605
5,455
2,150
11,337
0
0
0
0
11,337
407,579
143,915
143,915
263,663
263,663
208,091
10,612,639
145,054
207,220
10,964,913
54,687,763
46,101,649
41,610,165
2,996,815
236,629
170,742
756,830
2,996,815
236,629
170,742
756,830
2,996,815
236,629
170,742
756,830
2,996,815
236,629
170,742
756,830
2,996,815
236,629
170,742
756,830
29,968,146
2,366,294
1,707,421
7,568,305
449,148
449,148
449,148
449,148
449,148
4,491,484
0
0
0
0
0
0
0
449,148
858,611
656,132
623,325
32,807
202,480
196,405
6,074
449,148
858,611
656,132
623,325
32,807
202,480
196,405
6,074
449,148
858,611
656,132
623,325
32,807
202,480
196,405
6,074
449,148
858,611
656,132
623,325
32,807
202,480
196,405
6,074
449,148
858,611
656,132
623,325
32,807
202,480
196,405
6,074
4,491,484
8,586,114
6,561,317
6,233,251
328,066
2,024,797
1,964,053
60,744
10,964,913
5,468,776
5,468,776
5,468,776
5,468,776
5,468,776
65,652,676
ANEXO 4.1

Alternativa 1: Barrido de calles, recoleccin selectiva, recuperacin, tratamiento y disposicin final de residuos slidos
A Precios Sociales
Productos / Metas
FASE I:
FASE II:
I
Total (S/.)
PRE INVERSION
INVERSION
0
10,404,548
9,968,785
1.1
Reaprovechamiento de residuos slidos orgnicos e inorgnicos y disposicin final de residuos no reaprovechables en relleno sanitario
6,263,327
1.2
1.3
II.
2.1
2.2
III.
3.1
IV.
4.1
4.2
V.

Base legal aprobada, difundida y cumplimiento de normas ambientales
Difusin e implementacin de nueva norma local de gestin de residuos slidos municipales.
La poblacin participa y maneja adecuadamente los residuos slidos
Porcentaje de la poblacin que ha recibido informacin, conoce su rol y participa en la gestin de los residuos slidos.
Concejos de Coordinacin Local (CCL) estn capacitados y participan activamente en la mejora del servicio.
ADMINISTRACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS
IMPREVISTOS 2%(I+II+III+IV+V)
SUB TOTAL INVERSION
Expediente tcnico
TOTAL INVERSIN
POST INVERSION
Operacin
Mantenimiento
TOTAL (S/.)
3,688,025
17,433
16,848
9,244
7,605
11,337
11,337
407,579
143,915
263,663
0
208,091
10,612,639
145,054
207,220
10,964,913
54,687,763
49,807,469
4,880,294
65,652,676
VI.
FASE III:
ANEXO 5.1
Alternativa 2: Barrido, recoleccin, transporte y disposicin final de residuos slidos
A Precios Sociales
Productos/Metas/Categora de inversin
Fase I:
1.1
1.2
FASE II:
I.
Ha
Estudio
Precio
Unitario (S/.)
12,605.0
42,017

Disposicin final de residuos solidos municipales en
relleno sanitario
1.1
50
51
1.2
Obras-Habilitacin de Relleno Sanitario (incluye celda de

seguridad)
Equipos y bienes duraderos (maquinaria, vehculos)
Anexos I-37 y I-37
3,226,026
100%
Anexos I-38
2,495,384
1
0
27
30
Personal temporal
Previsin de materiales
33
Servicios de consultoria (Plan de mejora de Servicios de

Anexo I-47
Recoleccin y Barrido de Calles. Incluye recoleccin selectiva)
51
Equipos y bienes duraderos
Anexo I-44
Anexos I-44 y I-45
Anexos I-44 y I-45
827
532,735
2268
1
5,455
1,273,581
1
0
0
5
0
1
1

39
2.2
33
51

Servicios de terceros (capacitacin de 05 funcionarios)
Servicios de consultoria
Equipos y bienes duraderos (PCs)
Anexo I-47
1,849
Anexo I-47
Anexo I-47
5,455
2,150
Base legal aprobada, difundida y cumplimiento

de normas ambientales
III.
3.1
33
39
Difusin e implementacin de nueva norma local de

gestin de residuos slidos municipales
Servicios de consultoria (Elaboracin de proyecto de
ordenanza)
Servicios de terceros (difusin a travs de medios de
comunicacin)
0
0
Anexo I-47
5,455
Anexo I-47
8,403
La poblacin participa y maneja adecuadamente

los residuos slidos
IV.
4.1
39
4.2
39

Anexo I-46
Poblacin conoce y practica tcnicas de reduccin, reuso
y reciclaje .
Servicios de terceros: Produccin de materiales educativos
Anexo I-46
143,915
263,663
IMPREVISTOS 2% (II+III+IV+V+VI)
Operacin del sistema de barrido, recoleccin y transporte Anexo I-35

Personal permanente
Materiales de consumo
Costo/mes
Costo/mes
Costo/mes
Costo/mes
0
1
0
SUB TOTAL INVERSION

Expediente tcnico
TOTAL INVERSIN
FASE III: POST INVERSION
1.0
Sistema de barrido, recoleccin y transporte
1.1
Cantidades
Ao 0
0
0
0
0
0
0
II.
2.1
V.
PRE INVERSION (6 meses)

Adquisicin de terreno (50 hectreas)
Estudio de Factibilidad
INVERSION
Unidad de Medida
2,996,815
250,685
517,054
756,830
Mantenimiento del sistema de recoleccin y transporte

Costo/mes
2.0
2.1
Sistema de disposicin final + Tratamiento

Relleno sanitario
Operacin de relleno sanitario
Mantenimiento del sistema de disposicin final
TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION)
449,148
Anexo I-39
1
1
Cantidades
Total
Presupuesto (S/.)
Ao 2
Ao 3
0
0
Ao 0
0
0
0
9,847,720
9,409,435
Ao 1
0
0
0
0
0
0
0
5,721,410
5,721,410
3,226,026
3,226,026
2,495,384
2,495,384
3,688,025
2268
1
1,876,255
532,735
0
0
0
0
0
0
1,876,255
532,735
5,455
5,455
1,273,581
16,848
9,244
9,244
7,605
5,455
2,150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,273,581
16,848
9,244
9,244
7,605
5,455
2,150
13,858
13,858
5,455
5,455
8,403
8,403
407,579
143,915
143,915
0
0
0
0
0
0
263,663
263,663
196,954
10,044,674
59,280
65,867
10,169,821
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,626,664
4,970,532
0
5,626,664
4,970,532
0
5,626,664
4,970,532
0
5,626,664
4,970,532
0
5,626,664
4,970,532
263,663
196,954
10,044,674
59,280.48
65,866.92
10,169,821
56,266,640
49,705,323
4,521,384
4,521,384
4,521,384
4,521,384
4,521,384
45,213,839
2,996,815
250,685
517,054
756,830
2,996,815
250,685
517,054
756,830
2,996,815
250,685
517,054
756,830
2,996,815
250,685
517,054
756,830
2,996,815
250,685
517,054
756,830
29,968,146
2,506,852
5,170,537
7,568,305
0
0
5
1
1
Ao 5
Ao 10
0
Total
0
0
0
0
9,847,720
9,409,435
3,688,025
0
0
0
0
0
13,858
13,858
407,579
143,915
143,915
263,663
449,148
449,148
449,148
449,148
449,148
4,491,484
0
0
0
0
449,148
656,132
656,132
623,325
32,807
449,148
656,132
656,132
623,325
32,807
449,148
656,132
656,132
623,325
32,807
449,148
656,132
656,132
623,325
32,807
449,148
656,132
656,132
623,325
32,807
4,491,484
6,561,317
6,561,317
6,233,251
328,066
10,169,821
5,626,664
5,626,664
5,626,664
5,626,664
5,626,664
66,436,462
ANEXO 6.1
PROYECTO: PLAN INTEGRAL DE GESTIN AMBIENTAL DE RESIDUOS SLIDOS DE
CAJAMARCA
A Precios Sociales
Productos / Metas
FASE I:
FASE II:
I
1.1
1.2
II.
2.1
2.2
III.
3.1
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
FASE III:
Total (S/.)
PRE INVERSION
INVERSION
Recuperacin y manejo mejorado de Botadero Shudal
0
9,847,720
9,409,435
5,721,410
3,688,025

BASE LEGAL LOCAL, MEJORADA Y EN CUMPLIMIENTO
Implementacin de nueva norma local de gestin de residuos slidos municipales
La poblacin participa y maneja adecuadamente los residuos slidos
Poblacin conoce y practica tcnicas de reduccin, reuso y reciclaje .
ADMINISTRACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS
IMPREVISTOS 2% (I+II+III+IV+V)
SUB TOTAL INVERSION
Expediente tcnico
TOTAL INVERSIN
POST INVERSION
Operacin
Mantenimiento
TOTAL (S/.)
16,848
9,244
7,605
13,858
13,858
407,579
143,915
263,663
0
196,954
10,044,674
59,280
65,867
10,169,821
56,266,640
51,447,090
4,819,550
66,436,462
ANEXO 7
SIN PROYECTO
A precios privados
ETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Productos / Metas
I
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
1.4 Mejora del nivel de recoleccin y disposicin final
1.5 Mejora del nivel de reciclaje de residuos inorgnicos y orgnicos
II. PARTICIPACIN PRIVADA EN LA GESTIN DEL SERVICIO, PROMOVIDA
Fortalecimiento del rol de fiscalizacin y control de la Municipalidad Provincial (incluye

2.2
cobranza)
III. BASE LEGAL LOCAL, MEJORADA Y EN CUMPLIMIENTO
3.1 Implementacin de nueva norma local de gestin de residuos slidos municipales
145,955
145,955
145,955
IV.
LA POBLACIN LOCAL, CONOCE, EST MOTIVADA Y PARTICIPA EN LA

GESTIN DE LOS RESIDUOS SLIDOS
4.1
Porcentaje de la poblacin que ha recibido informacin, conoce su rol y participa en la gestin

de los residuos slidos
Consejos de Coordinacin Local (CCL) estn capacitados y participan activamente en la mejora

4.2
del servicio.
V.
COSTOS DE DISPOSICION (20% de costos de recoleccin y transporte). Considerando

un incremento en los costos del 10% en cada ao. (*)
Total (S/.)
AO 10
AO 9
1.1 Construccin e implementacin de relleno sanitario
AO 8
AO 7
Participacin privada en la recoleccin, transporte y disposicin final de los residuos slidos

urbanos.
AO 6
2.1
MANEJO Y DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS, MEJORADO
AO 1
0
0
0
0
0
0
0
0
145,955
145,955
145,955
145,955
145,955
145,955
145,955
145,955
0
OPERACIN DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE . Considerando un

VI.
incremento en los costos del 10% en cada ao. (*)
2,773,137
2,773,137
2,773,137
2,773,137
2,773,137
2,773,137
2,773,137
2,773,137
2,773,137
2,773,137
2,773,137
2,919,092
2,919,092
2,919,092
2,919,092
2,919,092
2,919,092
2,919,092
2,919,092
2,919,092
2,919,092
29,190,920
0
TOTAL (S/.)
(*) Supuesto: Los costos se mantienen constantes..
ANEXO 8
PROYECCION DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO
Alternativa 1: Barrido de calles, recoleccin selectiva, recuperacin, tratamiento y disposicin final de residuos slidos
Ingresos /
Beneficios
I.
Parmetros y supuestos del clculo de

beneficios
Ingresos por la venta de servicios tanto en la recoleccin y

transporte de RSM como en la disposicin final en el
relleno sanitario.

AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
4,294,357
5,352,511
5,910,191
6,058,506
6,196,266
6,337,598
6,538,516
6,743,372
6,879,170
7,165,691
4,920,881
4,920,881
4,920,881
4,920,881
4,920,881
4,920,881
4,920,881
4,920,881
4,920,881
4,920,881
1.1 Ingreso por tasa del servicio de barrido, recoleccin y transporte.

1.1.1
Costo de operacin del barrido, recoleccin y

transporte
1.1.2
Nmero de usuarios proyectado (predios)
35,370
36,481
37,591
38,701
39,811
40,922
42,032
43,142
44,253
45,363
1.1.3
Costo unitario de operacin basado en el nmero

total de usuarios (nuevos soles/ao)
139
135
131
127
124
120
117
114
111
108
1.1.4
Precio de venta. No incluye el margen de utilidad

por la prestacin del servicio municipal. Se
mantiene Tasa del ao I.
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
1.1.5
Comportamiento proyectado de la recaudacin

(mejora progresiva en el 1er. , 2do y 3er. ao, luego
permanece constante)
61%
80%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
1.1.6
Recaudacin por la prestacin del servicio

partiendo del nivel actual
3,025,255
4,056,284
4,597,710
4,733,509
4,869,307
5,005,105
5,140,903
5,276,702
5,412,500
5,548,298
766,311
766,311
766,311
766,311
766,311
766,311
766,311
766,311
766,311
766,311
1.2 Ingresos por tasa del servicio de disposicin final en el relleno sanitario.
1.2.1
Costo de operacin del sistema de disposicin final
1.2.2
Cantidad de residuos slidos a disponer (ton/ao)
46,889
48,307
49,157
49,812
49,915
50,204
53,610
57,221
57,221
65,104
1.2.3
Costo unitario del servicio (nuevos soles/tonelada)
16.3
15.9
15.6
15.4
15.4
15.3
14.3
13.4
13.4
11.8
1.2.4
Precio de venta incluyendo el margen de utilidad

por la prestacin del servicio privado (30%). Se
sugiere administracin privada.
21.2
21.2
21.2
21.2
21.2
21.2
21.2
21.2
21.2
21.2
1.2.5
Comportamiento proyectado de la recaudacin

(mejora progresiva del 1er. , 2do. y 3er. ao, luego
permanece constante)
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
1.2.6
Recaudacin por la prestacin del servicio de

disposicin final.
896,583
923,708
939,962
952,478
954,440
959,974
1,025,094
1,094,151
1,094,151
1,244,873
1.3 Ingresos por tasa del servicio de disposicin final de residuos peligrosos
II.
1.2.1
255,437
255,437
255,437
255,437
255,437
255,437
255,437
255,437
255,437
255,437
1.2.2
Cantidad de residuos slidos proyectados (ton/ao)
2,190
2,190
2,190
2,190
2,190
2,190
2,190
2,190
2,190
2,190
1.2.3
Costo unitario del servicio (nuevos

soles/ao/vivienda)
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
1.2.4
Precio de venta considerando precios de mercado.

Referencia: Precio de mercado por tonelada
dispuesta en relleno de seguridad en Lima.
189
189
189
189
189
189
189
189
189
189
1.2.5
Comportamiento proyectado de la recaudacin.

Como el pago lo realizan las empresas la
recaudacin es significativa.
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
1.2.6

disposicin final de residuos peligrosos
372,519
372,519
372,519
372,519
372,519
372,519
372,519
372,519
372,519
372,519
valorizacin de la recuperacin y tratamiento de residuos

slidos
2,080,500
2,190,000
2,321,400
2,518,500
2,737,500
2,901,750
3,033,150
3,164,550
3,295,950
3,427,350
2.1 Valorizacin por aprovechamiento de compost

2.1.1
Porcentaje de produccin de compost
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
2.1.2
Cantidades de residuos orgnicos tratados

(ton/ao). Considerando un aprovechamiento de
17%.
8,030
9,490
11,680
13,870
16,790
20,075
20,075
20,075
20,075
20,075
2.1.3
Precio de la tonelada de compost (soles/ton). Se ha

considerado precio de mercado en zona de sierra
que oscila entre 100 a 120 soles.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.1.4
Valorizacin de compost (soles)
240,900
284,700
350,400
416,100
503,700
602,250
602,250
602,250
602,250
602,250
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
10,220
10,585
10,950
11,680
12,410
12,775
13,505
14,235
14,965
15,695
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
1,839,600
1,905,300
1,971,000
2,102,400
2,233,800
2,299,500
2,430,900
2,562,300
2,693,700
2,825,100
6,374,857
7,542,511
8,231,591
8,577,006
8,933,766
9,239,348
9,571,666
9,907,922
10,175,120
10,593,041
2.1 Valorizacin por aprovechamiento de material recuperado

2.2.1
Porcentaje de residuos recuperados que son

recuperados y comercializados
2.2.2
Cantidades de residuos recuperados (ton/ao).

Considerando un reaprovechamiento del 90%.
2.2.3
Precio de una tonelada de residuos

reaprovechables. Se ha considerado precios de
materiales reciclables en el mercado nacional que
oscila entre 200 a 300 soles.
2.2.4
Valorizacin de residuos recuperados (soles)
Total (S/.)
ANEXO 9
PROYECCION DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO
Ingresos /
Beneficios
I.

Parmetros y supuestos del clculo de beneficios

transporte de RSM como en la disposicin final en el relleno
sanitario.
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
3,765,929 5,060,870 5,750,337 5,935,504 6,122,547 6,311,559
6,502,638
6,695,887
6,891,414
7,089,333
5,344,866 5,344,866 5,344,866 5,344,866 5,344,866 5,344,866
5,344,866
5,344,866
5,344,866
5,344,866
1.1 Ingreso por tarifa del servicio de barrido, recoleccin y transporte.

1.1.1
Costo de operacin del sistema de recoleccin y

transporte (nuevos soles/ao)
1.1.2
Nmero de usuarios proyectado (viviendas)
1.1.3
35,370
36,481
37,591
38,701
39,811
40,922
42,032
43,142
44,253
45,363
Costo unitario de operacin basado en el nmero total de

usuarios (nuevos soles/ao)
151
147
142
138
134
131
127
124
121
118
1.1.4
Precio de venta (tasa por el servicio), no incluye margen

de utilidad por la prestacin del servicio bajo
administracin municipal
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
1.1.5
Comportamiento proyectado de la recaudacin (mejora

progresiva en el 1er. , 2do y 3er. ao, luego permanece
constante)
61%
80%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
1.1.6
Recaudacin por la prestacin del servicio partiendo

del nivel actual
5,583,845
5,731,344
5,878,842
6,026,341
3,285,911 4,405,774 4,993,851 5,141,349 5,288,848 5,436,346
1.2 Ingresos por tarifa del servicio de disposicin final en el relleno sanitario.
1.2.1
1.2.2
Cantidad de residuos slidos a disponer sin reciclaje

(ton/ao).
1.2.3
780,797
780,797
780,797
780,797
780,797
780,797
780,797
780,797
780,797
780,797
65,139
68,382
71,787
75,362
79,115
83,054
87,190
91,531
96,089
100,874
Costo unitario del servicio (nuevos soles/ao)
12.0
11.4
10.9
10.4
9.9
9.4
9.0
8.5
8.1
7.7
1.2.4
Precio de venta (tasa por servicio municipal). No

considera margen de utilidad por la prestacin del
servicio (nuevos soles/tonelada).
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
1.2.5
Comportamiento proyectado de la recaudacin. Como el

pago lo realizan la propia municipalidad, los ingresos no
son muy significativos.
61%
80%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
1.2.6

disposicin final.
480,017
655,095
756,487
794,155
833,699
875,212
918,793
964,543
1,012,572
1,062,992
6,502,638
6,695,887
6,891,414
7,089,333
Total (S/.)
0
0
3,765,929 5,060,870 5,750,337 5,935,504 6,122,547 6,311,559
ANEXO 10
PROYECCION DE LOS BENEFICIOS DE LA SITUACION SIN PROYECTO - Situacin optimizada
Ingresos /
Beneficios
I.

Parmetros y supuestos del clculo de beneficios

transporte de RSM como en la disposicin de residuos slidos.
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
1,136,578 1,172,255 1,207,933 1,243,610 1,279,288 1,314,966 1,350,643 1,386,321 1,421,998 1,457,676
1.1 Ingreso por tarifa del servicio de recoleccin y transporte.

1.1.1
Costo de operacin del sistema de recoleccin y

transporte (nuevos soles/ao)
1.1.2
Nmero de usuarios segn viviendas y cobertura actual
35,370
36,481
37,591
38,701
39,811
40,922
42,032
43,142
44,253
45,363
1.1.3
Costo unitario de operacin basado en el nmero total de

usuarios (nuevos soles/ao)
78
76
74
72
70
68
66
64
63
61
1.1.4
Precio de venta (tasa por el servicio), no incluye margen

de utilidad por la prestacin del servicio bajo
administracin municipal. Se mantiene tasa del ao 1.
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
1.1.5
Comportamiento proyectado de la recaudacin (*).
41%
41%
41%
41%
41%
41%
41%
41%
41%
41%
1.1.6
Recaudacin por la prestacin del servicio partiendo del

nivel actual
2,773,137 2,773,137 2,773,137 2,773,137 2,773,137 2,773,137 2,773,137 2,773,137 2,773,137 2,773,137
1,136,578 1,172,255 1,207,933 1,243,610 1,279,288 1,314,966 1,350,643 1,386,321 1,421,998 1,457,676
Total (S/.)
1,136,578 1,172,255 1,207,933 1,243,610 1,279,288 1,314,966 1,350,643 1,386,321 1,421,998 1,457,676
(*) Supuesto: la tasa de morosidad permanece constante. Sin embargo, la tasa se incrementar directamente con el agravamiento del dficit del servicio pblico.
ANEXO 11
CAJAMARCA
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Costos segn alternativa
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 10
Total (S/.)
Alternativa 1
12,753,881 5,942,629
5,942,629
5,942,629
5,942,629 72,180,170
Alternativa 2
Situacin sin
proyecto
11,910,958 6,125,663
6,125,663
6,125,663
6,125,663 73,167,585
2,919,092
2,919,092
2,919,092
2,919,092 29,190,920
Costos
incrementales
Alternativa 1
12,753,881 3,023,537
3,023,537
3,023,537
3,023,537 42,989,250
Costos
incrementales
Alternativa 2
11,910,958 3,206,571
3,206,571
3,206,571
3,206,571 43,976,665
ANEXO 12
CAJAMARCA
BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Beneficios segn
alternativa
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Alternativa 1
6,374,857
7,542,511
8,231,591
10,593,041 89,146,828
Alternativa 2
Situacin sin
proyecto
3,765,929
5,060,870
5,750,337
7,089,333 60,126,017
1,136,578
1,172,255
1,207,933
1,457,676 12,971,268
5,238,279
6,370,255
7,023,658
9,135,365 76,175,560
2,629,351
3,888,614
4,542,404
5,631,657 47,154,749
Beneficios
incrementales
Alternativa 1
Benficios
incrementales
Alternativa 2
Ao 10
Total (S/.)
Anexo14
Evaluacin social del proyecto

(Valores en Nuevos Soles)
Precios privados
Situacin con Proyecto
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tasa de
Situacin sin Proyecto
Beneficios
Beneficios
Costos totales
totales
totales
0
3,765,929
5,060,870
5,750,337
5,935,504
6,122,547
6,311,559
6,502,638
6,695,887
6,891,414
7,089,333
descuento =
11,910,958
6,125,663
6,125,663
6,125,663
6,125,663
6,125,663
6,125,663
6,125,663
6,125,663
6,125,663
6,125,663
11%
0
1,136,578
1,172,255
1,207,933
1,243,610
1,279,288
1,314,966
1,350,643
1,386,321
1,421,998
1,457,676
Costos
totales
0
2,919,092
2,919,092
2,919,092
2,919,092
2,919,092
2,919,092
2,919,092
2,919,092
2,919,092
2,919,092
VAN
TIR
Flujo neto
incremental
(11,910,958)
(577,220)
682,044
1,335,834
1,485,323
1,636,688
1,790,023
1,945,424
2,102,995
2,262,845
2,425,086
(4,405,666)
3.5%

Precios sociales
Situacin con Proyecto
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
Situacin sin Proyecto
Beneficios
Beneficios
Costos totales
totales
totales
0
3,765,929
5,060,870
5,750,337
5,935,504
6,122,547
6,311,559
6,502,638
10,169,821
5,626,664
5,626,664
5,626,664
5,626,664
5,626,664
5,626,664
5,626,664
0
1,136,578
1,172,255
1,207,933
1,243,610
1,279,288
1,314,966
1,350,643
Costos
totales
0
2,919,092
2,919,092
2,919,092
2,919,092
2,919,092
2,919,092
2,919,092
Flujo neto
incremental
(10,169,821)
(78,221)
1,181,042
1,834,832
1,984,322
2,135,687
2,289,021
2,444,423
8
9
10
Tasa de
6,695,887
5,626,664
6,891,414
5,626,664
7,089,333
5,626,664
descuento =
11%
1,386,321
1,421,998
1,457,676
2,919,092
2,919,092
2,919,092
VAN
TIR
2,601,994
2,761,844
2,924,085
274,189
11.5%
porte y disposicin final de residuos slidos
Sensibilidad
No se logra el
No se logra el
10% de las
20% de las Metas
Metas en
en Situacin con
Situacin con
Proyecto a/
Proyecto a/
(11,910,958)
(11,910,958)
(953,813)
(1,330,405)
175,957
(330,130)
760,800
185,766
891,773
298,222
1,024,434
412,179
1,158,867
527,711
1,295,160
644,896
1,433,407
763,818
1,573,704
884,562
1,716,153
1,007,220
(7,790,760)
-3%
(11,175,855)
-13%
porte y disposicin final de residuos slidos
Sensibilidad
No se logra el
No se logra el
10% de las
20% de las Metas
Metas en
en Situacin con
Situacin con
Proyecto a/
Proyecto a/
(10,169,821)
(10,169,821)
(454,814)
(831,407)
674,955
168,868
1,259,798
684,765
1,390,771
797,221
1,523,432
911,178
1,657,865
1,026,709
1,794,159
1,143,895
1,932,405
2,072,702
2,215,151
1,262,817
1,383,561
1,506,218
-3,110,905
5%
-6,495,999
-3%
Alternativa 1: Barrido de calles, recoleccin selectiva, recuperacin,

tratamiento y disposicin final de residuos slidos
Precios sociales
Situacin con
Proyecto
Aos
Costos totales
Situacin sin
Proyecto
Flujo neto incremental
Costos totales
10,964,913
10,964,913
5,468,776
2,919,092
2,549,684
5,468,776
2,919,092
2,549,684
5,468,776
2,919,092
2,549,684
5,468,776
2,919,092
2,549,684
5,468,776
2,919,092
2,549,684
5,468,776
2,919,092
2,549,684
5,468,776
2,919,092
2,549,684
5,468,776
2,919,092
2,549,684
5,468,776
2,919,092
2,549,684
10
5,468,776
2,919,092
2,549,684
Tasa de descuento =
11%
VACS:
Indicador
Efectividad
(toneladas
manejadas
adecuadamente:
Costo/Efectividad:
S/. 25,980,595
527,170
49

Alternativa 2: Barrido, recoleccin, transporte y disposicin final de
residuos slidos
Precios sociales
Aos
Situacin con
Proyecto
Situacin sin
Proyecto
Costos totales
Costos totales
Flujo neto incremental
10,169,821
10,169,821
5,626,664
2,919,092
2,707,572
5,626,664
2,919,092
2,707,572
5,626,664
2,919,092
2,707,572
5,626,664
2,919,092
2,707,572
5,626,664
2,919,092
2,707,572
5,626,664
2,919,092
2,707,572
5,626,664
2,919,092
2,707,572
5,626,664
2,919,092
2,707,572
5,626,664
2,919,092
2,707,572
10
5,626,664
2,919,092
2,707,572
Tasa de descuento =
11%
VACT:
Indicador
Efectividad
(toneladas
manejadas
adecuadamente:
Costo/Efectividad:
S/. 26,115,341
239,915
109
ANEXO 18
PROYECCIN DE POBLACIN
Poblacin urbana distrital Ao 1993
Poblacin urbana distrital Ao 2007
Tasa de crecimiento poblacional urbana
Factor de correccin
Distrito
Cajamarca
Asuncin
Chetilla
Cospan
Encaada
Jess
Llacanora
Los Baos del Inca
Magdalena
Matara
Namora
San Juan
Total Provincia
Poblacin Urbana
Ao 1993
87,390
673
286
276
804
1,816
488
5,057
2,067
659
1,364
747
101,627
Poblacin que puede acceder a servicios de relleno sanitario
87,390
150,197
3.94%
104%
Poblacin
Urbana
Ao 2007
150,197
940
405
665
1,217
2,343
648
12,129
3,038
763
1,475
908
174,728
Tasa de
crecimiento
anual
(%)
3.94%
2.42%
2.52%
6.48%
3.01%
1.84%
2.05%
6.45%
2.79%
1.05%
0.56%
1.40%
3.95%
Poblacin
Urbana
estimada
Ao 2008
156,121
963
415
708
1,254
2,386
661
12,911
3,123
771
1,483
921
181,717
ENTAL DE RESIDUOS SLIDOS DE CAJAMARCA
%
85.91%
0.53%
0.23%
0.39%
0.69%
1.31%
0.36%
7.11%
1.72%
0.42%
0.82%
0.51%
100.00%
Poblacin
Urbana
estimada
Ao 2018
229,859
1,222
532
1,327
1,686
2,862
810
24,118
4,111
856
1,569
1,058
270,011
%
85.13%
0.45%
0.20%
0.49%
0.62%
1.06%
0.30%
8.93%
1.52%
0.32%
0.58%
0.39%
100.00%
ANEXO 19
TOTAL PREDIOS URBANOS 2008
Descripcin
Cantidad
sin definir
31
instituciones publicas
247
otros usos
1
casa hab
21316
servicios en general
290
terrenos sin construir
11152
educacional
66
comercio e industria
3280
Total
36383
PREDIOS URBANOS CONSTRUIDOS 2008

Descripcin
Cantidad
sin definir
31
instituciones publicas
247
otros usos
1
casa hab
21316
servicios en general
290
educacional
66
comercio e industria
3280
Total
25231
Cobertura del servicio

Descripcin
Cobertura casa habitacin
Cobertura sector comercial e industria
Total
RATIOS DE COBERTURA
Descripcin
Cobertura total de predios
Cobertura predios construidos
Cobertura predios casa habitacin
Total
Descripcin
N de vivendas censo 1993
N de vivendas Censo 2007
Incremento total de viviendas
Incremento promedio de viviendas/ao
N de viviendas proyectadas al 20
Cantidad
15843
3376
19219
RATIO
0.53
0.76
0.74
0.68
RATIO
18,716
34,260
15,544
1,110
35,370
ANEXO 23
PROYECTO: PLAN INTEGRAL DE GESTIN AMBIENTAL DE RESIDUOS SLIDOS DE CAJAM
GENERACIN DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES POR DIA
GENERACIN / SECTOR
CANTIDAD UNIDADES
Poblacin total 2008
156,121 habitantes
Generacin per capita
0.70
kg/hab/da
Generacin
de
residuos
slidos
domiciliarios
109
ton/da
Residuos solidos sector comercio y de
servicios
Barrido de vias
Residuos slidos de mercados
Generacin Total de residuos slidos mun
49
ton/da
8
12
178
ton/da
ton/da
ton/da
Fuente: Elaboracin Gerencia Desarrollo Ambiental
GENERACIN TOTAL DE RESIDUOS SLIDOS POR DA

GENERACIN / SECTOR
CANTIDAD UNIDADES
Generacin Total de residuos slidos mun 178
ton/da
Generacin total de residuos slidos no
municipales
Sector Salud
Residuos de construccin y desmonte
Generacin Total de residuos slidos
6
6
N.D.
184
Fuente: Elaboracin Gerencia Desarrollo Ambiental
*Estimacin de la Gerencia de Desarrollo Ambiental
3%
97%
ton/da
ton/da
ton/da
ton/da
L DE RESIDUOS SLIDOS DE CAJAMARCA
PROPPORCIN DE RECIDUOS COMERCIALES DE MERCAD
69
CIN DE RECIDUOS COMERCIALES DE MERCADOS Y SIMILARES
0.6330083
ANEXO 24
DETALLE DE LA COMPOSICIN DE RR SS DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA
Componentes
Papel
Cartn
Plstico rgido
Plstico no rgido (bolsas)
Plstico PET (botellas plsticas)
Metales ferrosos
Metales no ferrosos (aluminio y otros)
Vidrio
Tecnopor
Paales, toallas higinicas, papel higinico
Pilas
Jebe
Madera
Cuero
Telas, textiles
Material inerte
Material orgnico
Total
generacin de residuos slidos municipales (t
Media
Ponderada
3.7%
2.6%
2.1%
5.0%
2.0%
0.1%
1.7%
1.6%
0.1%
8.9%
0.0%
0.0%
0.0%
0.9%
1.8%
13.3%
56.2%
100%
178
COMPOSICIN DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES

Descripcin
Material orgnico
Residos reaprovechables
Residuos no reaprovechables
total
%
56%
17%
27%
100%
CAJAMARCA
LES
Peso
ton/dia
100
31
48
178
ANEXO 20
PLANTILLA DE SUSTENTACIN DE METRADO DE BAR

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Nombre de la calle, jirn, av.

Jr Huanuco
Jr. Unin
Jr. Ancn
Prol. Ancn
Jr. Sullana
Jr. Junin
Jr. Silva Santisteban
Jr. Eten
Psje. Esperanza
Av. La Paz
Jr. Del Comercio
Jr. Amalia Puga
Av. De los Heroes
Av. Atahualpa
Av. San Martn
Jr. Amazonas
Jr. Maraon
Jr. Jose Sabogal
Av. Mario Urteaga
Jr. El Inca
Av. Hoyos Rubio
Jr. Horacio Urteaga
Jr. Miguel Iglesias
Jr. Juan Villanueva
Jr. Jose Galvez
Jr. Leguia
Jr. Jequetepeque
Jr. Pisagua
Jr. Tarapaca
Jr. La Mar
Jr. Apurimac
Psje. Atahualpa
Jr. Cruz de piedra
Jr. Del Batan
Jr. Revilla Perez
Jr. San Martin
Jr. Dos de Mayo
Jr. Mejillones
Psje. Bella vista
Jr. Belen
Pza Belen
Jr. Urrelo
N
de cuadras
3 a 26
3 a 10
2a6
1
1a4
3 a 13
1 a 12
1a3
1
1a5
1 a 10
1 a 11
1a5
1a7
1a5
1 a 12
1a 6
1 a 12
1a6
1a6
1 a 12
1a4
1a3
1a5
3a9
1
1a2
1a7
2a9
1a4
2 a 12
3a6
3a6
1a4
1a3
1a4
1a9
2
1a2
4a7
6 a 12
Centro Historico
Comerciales CH
Principales CH
2,545.60
1,565.88
1,670.26
1,697.52
0.00
0.00
0.00
0.00
993.64
804.70
480.22
0.00
0.00
0.00
767.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
453.80
1,252.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,784.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,647.43
2,621.32
0.00
1,245.74
1,372.00
0.00
1,185.40
1,264.00
0.00
0.00
407.50
750.96
0.00
0.00
237.66
0.00
0.00
1,550.48
665.20
922.62
0.00
768.22
1,065.60
0.00
854.78
0.00
0.00
0.00
830.60
325.02
1,899.72
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Jr. Guadalupe
Jr. Cinco esquinas
Jr. San Salvador
Jr. Primavera
Jr. Soledad
Jr. Ayacucho
Jr. Romero
Av. El Maestro
Pj. La colmena
Jr. San Sebastin
Jr. Estrecho
Jr. Contamana
Jr. Tayabamba
Jr. Leguia
Pza. Amalia Puga
Plaza de Armas de Cajamarca
Jr. Nicolas Arriola

Av. Independencia
Jr. Ramon Castilla
Jr. Jose Olaya
Jr. Alfonso Ugarte
Jr. Garcilazo de la Vega
Jr. Salaverry
Av. 13 de Julio
Jr. Puno
Pj. San Agustin
Jr. Reyna Farge
Jr. Husares de Junin
Av. San Martn
Jr. Martires de Huchuracay

Jr. Angamos
Jr. Maraon
Jr. Progreso
Jr. Prol. Progreso
Prol. Mario Urteaga
Av. Mario Urteaga
Pj.
Pj.
Pj.
Pj.
Pj.
Coimolache
Shaullo
Celendin
San Ignacio
Santa Cruz
1a3
3 a 10
1a3
1
3
3a8
1a3
1a3
1a2
1a2
1a4
1a4
1a5
2a5
1
1
1
4
1
1
1
1
1
a6
a7
a2
a5
a4
a3
a3
a4
a2
1
1a7
1a3
6 a 10
1 a 11
1a7
7a9
1a7
4a9
1a6
7a9
1a2
1
1a2
1
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
780.00
925.52
0.00
0.00
2,947.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,480.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
734.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
UOS SLIDOS DE CAJAMARCA
TACIN DE METRADO DE BARRIDO ACTUAL: TURNO DA
entro Historico
Periferia
calles
secundarias CHresidencialesComerciales Pe
Principales Pe
Secundarias Pe
2,239.48
988.32
740.64
120.62
744.82
647.76
171.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,712.80
0.00
0.00
0.00
1,228.66
1,396.30
0.00
498.36
1,380.50
0.00
0.00
0.00
782.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
235.44
297.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,354.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
874.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,428.24
0.00
0.00
0.00
5,137.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,876.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total
4,785.08
988.32
740.64
120.62
744.82
1,565.88
1,670.26
647.76
171.68
2,428.24
1,697.52
2,647.43
3,976.12
5,137.06
1,245.74
2,365.64
804.70
1,665.62
1,264.00
1,712.80
4,876.54
1,175.20
750.96
1,228.66
1,396.30
237.66
498.36
1,380.50
1,550.48
1,119.00
2,174.64
782.04
768.22
1,065.60
874.00
854.78
1,784.34
235.44
297.58
830.60
325.02
1,899.72
610.12
1,954.26
716.36
263.34
242.64
1,254.14
494.82
0.00
412.58
389.44
474.36
0.00
0.00
901.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
394.64
220.72
454.08
175.70
194.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,198.36
1,866.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
768.50
0.00
0.00
0.00
0.00
2,104.00
1,884.08
1,862.34
507.88
0.00
0.00
0.00
526.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
353.44
841.42
1,133.38
850.76
721.40
0.00
581.80
266.14
1,417.24
444.40
0.00
0.00
0.00
0.00
2,575.34
905.82
2,482.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
610.12
1,954.26
716.36
263.34
242.64
1,254.14
494.82
1,480.62
412.58
389.44
474.36
780.00
925.52
901.46
734.76
2,947.32
1,198.36
1,866.80
353.44
841.42
1,133.38
850.76
721.40
768.50
581.80
266.14
1,417.24
444.40
2,104.00
1,884.08
1,862.34
507.88
2,575.34
905.82
2,482.80
526.42
394.64
220.72
454.08
175.70
194.00
ANEXO 21
TURNO DIA
Tipos de calles
Total kilometros lineales

por dia
Calles comerciales del centro histrico
25.77
Calles principales del centro histrico
57.22
Calles secundarias del centro histrico
37.32
Calles de zonas residenciales
59.30
Calles comerciales de la zona perifrica
11.38
Calles principales de la zona perifrica
79.57
Calles secundarias de la zona perifrica
49.05
TOTAL
319.61
Tipos de calles
Total kilometros lineales

por dia
TURNO NOCHE
Calles comerciales del centro histrico
12.89
Calles principales del centro histrico
28.61
Calles secundarias del centro histrico
18.66
Calles de zonas residenciales
42.25
Calles comerciales de la zona perifrica
9.66
Calles principales de la zona perifrica
53.92
Calles secundarias de la zona perifrica
0.00
TOTAL
166.00
485.60
ANEXO 22
DEFICIT DE BARRIDO DE CALLES
DESCRIPCION
Demanda total
diaria de
limpieza de
calles
Cobertura de
servicio de
barrido de calles
Deficit del
barrido de calles
Unidad
DIURNO
Cantidad
%
NOCTURNO
Cantidad
%
TOTAL
Cantidad
%
Km lineal
320
100%
166
100%
486
100.0
Km lineal
38
11.89%
46
28%
84
20%
Km lineal
282
88.11%
120
72%
402
80%
ANEXO 26
PROYECCIN DE LA DEMANDA
Generacion
residuos
slidos
domsticos
ton/dia
Generacin de
Generacin de
Generacin
residuos slidos
residuos
residuos slidos
comerciales y
slidos no
municipales
similares
municipales
ton/dia
ton/dia (63%)
ton/dia
Generacin
Total de
residuos
slidos
ton/dia
Demanda
toneladas/ao
Ao
Poblacin
Generacin
Per Capita
Kg/hab/dia
2008
156,121
0.70
109
69
178
184
67,329
2009
162,279
0.71
115
73
187
194
70,641
2010
168,679
0.71
120
76
197
203
74,117
2011
175,332
0.72
126
80
206
213
77,764
2012
182,247
0.73
133
84
217
224
81,592
2013
189,435
0.74
139
88
228
235
85,609
2014
196,907
0.74
146
93
239
246
89,825
2015
204,673
0.75
154
97
251
258
94,250
2016
212,746
0.76
161
102
263
271
98,894
10
2017
221,137
0.77
169
107
276
284
103,767
11
2018
229,859
0.77
178
113
290
298
108,882
12
2019
238,925
0.78
187
118
305
313
114,250
13
2020
248,348
0.79
196
124
320
328
119,883
14
2021
258,143
0.80
206
130
336
345
125,796
15
2022
268,325
0.80
216
137
353
362
132,001
Incremento de generacin per capita: 1%

Incremento de residuos slidos no municipales: 3%
Residuos comerciales, mercados y similares: 63%
ANEXO 25
CAPACIDAD INSTALADA DE RECOLECCIN DE RESIDUOS SLIDOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RECOLECCI
AO
CAPACIDA
N DE
CODIGO
CAPACIDA CONDICI
N POR
FABRICACI
D
TURNOS VIAJE/TUR
MPC.
D (m3)
N
VEHICULO
N
ton/viaje
NO
ton/da
248
247
246
215
214
205
204
203
228
2007
2007
2007
2001
2001
2000
2000
2000
2004
12
12
12
12
12
15
15
15
4
Buena
Buena
Buena
Operativa
Reparacin
Regular
Reparacin
Regular
Buena
TOTAL
Fuente: Gerencia de Desarrollo Ambiental
(*) No incluye vehculos recolectores que cuentan con 20 aos de servicio.
6
6
6
6
6
7.5
7.5
7.5
2.4
54.9
1
2
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
12
24
12
24
12
15
15
15
9.6
138.6
Anexo N 28
PROYECCIN DE LA OFERTA Y ESTIMACIN DEL DFICIT
N
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Oferta sin
Oferta
Oferta con
proyecto Optimizada proyecto
ton/dia
ton/dia
ton/dia
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
Supuesto de optimizacin:
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
5%
184
194
203
213
224
235
246
258
271
284
Demanda
ton/ao
Oferta
optimizada
sin proyecto
ton/ao
Brecha
ton/ao
Deficit %
67,329
70,641
74,117
77,764
81,592
85,609
89,825
94,250
98,894
103,767
53,118
53,118
53,118
53,118
53,118
53,118
53,118
53,118
53,118
53,118
14,210
17,522
20,998
24,646
28,474
32,491
36,707
41,132
45,775
50,649
21
25
28
32
35
38
41
44
46
49
ANEXO 27
DEFICIT DE RECOLECCIN
Cantidad
(ton/dia)
Generacin de residuos slidos por dia*
184
100
Capacidad potencial de recoleccin por da
139
75
DEFICIT DE RECOLECCIN
46
25
Descripcin
Fuente: Gerencia de Desarrollo Ambiental

*Municipales y no municipales
REQUERIMIENTO DE EQUIPOS
N
1
2
3
4
5
Total
CAPACID CAPACIDA
TURNOS
AD (M3)
D TM
15
15
4
4
2
9
9
2
2
1
2
2
2
2
2
N DE
VIAJE/TURN
O
2
2
2
2
2
RECOLECCI
N POR
VEHICULO
TON/DIA
36
36
8
8
4
Precio
358,140.00
358,140.00
225,600.00
225,600.00
42,300.00
###
Anexo N 29
PROYECCIN DE LA DEMANDA SEGN TIPO DE RESIDUOS SLIDOS
N
Ao
Poblacin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
156,121
162,279
168,679
175,332
182,247
189,435
196,907
204,673
212,746
221,137
229,859
238,925
248,348
258,143
268,325
Generacin de
Generacin
Generacin de
Demanda de
residuos
residuos slidos residuos organicos tratamiento de
reaprovechables
municipales
(56.18%)
residuos
(17.19%)
ton/dia
ton/dia
organicos ton/ao
ton/dia
178
187
197
206
217
228
239
251
263
276
290
305
320
336
353
100
105
111
116
122
128
134
141
148
155
163
171
180
189
198
36,595
38,419
40,333
42,343
44,454
46,669
48,995
51,437
54,000
56,691
59,516
62,482
65,596
68,865
72,297
Demanda de
recuperacin de
residuos
reaprovechables*
ton/ao
31
32
34
35
37
39
41
43
45
48
50
52
55
58
61
GPC se considera un incremento de 1%

RR SS no municipse estima un crecimiento de 3%
RRSS comercialesse estima como proporcin del total de residuos solidos municipales (88%)
* Papel cartn plastico, etc.
11,197
11,755
12,341
12,956
13,602
14,280
14,991
15,739
16,523
17,346
18,211
19,118
20,071
21,071
22,122
Anexo N 30
OFERTA DE RECICLAJE (INFORMAL)
N
Meses
1 Enero
2 Febrero
3 Marzo
4 Abril
5 Mayo
6 Junio
7 Julio
8 Agosto
9 Septiembre
10 Octubre
11 Noviembre
12 Diciembre
13 Enero
14 Febrero
15 Marzo
Recuperacin
(ton/mes)
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
390.00
300.00
300.00
300.00
300.00
390.00
300.00
300.00
300.00
Anexo N 31
PROYECCIN DE LA OFERTA DE RESIDUOS REAPROVECHABLES Y ESTIMACIN DEL DFICIT
(papel, cartn, plstico, vidrio, metales)
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ao
Oferta sin
proyecto
Ton/dia
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Supuesto de optimizaci
Oferta
Oferta con
Optimizada proyecto
Ton/dia
Ton/dia
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
5%
31
32
34
35
37
39
41
43
45
48
50
52
55
58
61
Demanda
Ton/ao
Oferta sin
py
Ton/ao
Brecha
Ton/ao
Deficit %
11,197
11,755
12,341
12,956
13,602
14,280
14,991
15,739
16,523
17,346
18,211
19,118
20,071
21,071
22,122
3,969
3,969
3,969
3,969
3,969
3,969
3,969
3,969
3,969
3,969
3,969
3,969
3,969
3,969
3,969
7,228
7,786
8,372
8,987
9,633
10,311
11,022
11,770
12,554
13,377
14,242
15,149
16,102
17,102
18,153
65
66
68
69
71
72
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Anexo N 32
PROYECCIN DE LA OFERTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGNICOS
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ao
Oferta sin
proyecto
ton/dia
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10
11
11
12
12
13
13
14
15
16
16
17
18
19
20
Supuesto de optimizacin
Oferta
Oferta con
Optimizada proyecto
ton/dia
ton/dia
11
12
12
13
13
14
15
16
16
17
18
19
20
21
22
10%
100
105
111
116
122
128
134
141
148
155
163
171
180
189
198
Demanda
ton/ao
Oferta sin
py
ton/ao
Brecha
ton/ao
Deficit %
36,595
38,419
40,333
42,343
44,454
46,669
48,995
51,437
54,000
56,691
59,516
62,482
65,596
68,865
72,297
4,025
4,226
4,437
4,658
4,890
5,134
5,389
5,658
5,940
6,236
6,547
6,873
7,216
7,575
7,953
32,570
34,193
35,897
37,686
39,564
41,535
43,605
45,779
48,060
50,455
52,969
55,609
58,381
61,290
64,344
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
ANEXO 33
Tasa de crecimiento Poblacional
3.94%
urbano:
Tasa de incremento de la
generacin de RRSS:
1%
Poblacin potencial beneficiaria

del relleno sanitario, estimada 156,121
al 2008:
Densidad de residuos slidos en
Relleno Sanitario:
0.75
Material de cobertura:
15%
Otros residuos slidos

municipales:
63%
ton/m3
PROYECCIN DEL RELLENO SANITARIO SIN RECUPERACIN DE RESIDUOS SLIDOS
Ao
Poblacin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
156,121
162,272
168,666
175,311
182,218
189,398
196,860
204,616
212,678
221,058
229,767
238,820
248,230
258,010
268,176
Generaci
n
residuos
Generacio slidos
n residuos comerci
Generacin
slidos
ales,
Per Capital
domstico mercado
kg/hab/da
s
sy
ton/dia
similare
s
(63%)
ton/dia
0.70
0.71
0.71
0.72
0.73
0.74
0.74
0.75
0.76
0.77
0.77
0.78
0.79
0.80
0.80
109
115
120
126
133
139
146
154
161
169
178
187
196
206
216
69
73
76
80
84
88
93
97
102
107
112
118
124
130
137
Generaci
Total
n
residuos
residuos
slidos
slidos
municipales
municipa
a disponer
les
ton/ao
ton/dia
178.46
187.3
196.7
206.5
216.8
227.5
238.9
250.8
263.3
276.4
290.1
304.6
319.7
335.7
352.4
65,139
68,382
71,787
75,362
79,115
83,054
87,190
91,531
96,089
100,874
105,896
111,169
116,705
122,516
128,617
Volumen
Total de
residuos
slidos
municipales
m3/dia
Vol de
residuos
slidos +
volumen de
material de
cobertura
m3/ao
48,854
51,287
53,841
56,522
59,336
62,291
65,392
68,648
72,067
75,655
79,422
83,377
87,529
91,887
96,463
56,182
58,980
61,917
65,000
68,236
71,634
75,201
78,946
82,877
87,003
91,336
95,884
100,658
105,670
110,932
PROYECCIN DEL RELLENO SANITARIO CON RECUPERACIN DE RESID
Ao
2008
Genera
cin
residuo
Generaci
s
Generaci
on
slidos
n Per
residuos comerci
Poblacin
Capital
slidos
ales,
kg/hab/d domstic mercad
a
os
os y
ton/dia similar
es
(63%)
ton/dia
Recuperaci
n residuos
Generac
Recuperaci
slidos
in
n de
aprovechab
residuo
residuos
les
s
slidos
90%
slidos
organicos
(Papel,
municip
ton/dia
carton,
ales
(*)
vidrio, etc)
ton/dia
ton/dia
(**)
Residuos
slidos a
disponer
ton/dia
156,121
0.70
109
69
178
22
28
128
2009
162,272
0.71
115
73
187
26
29
132
2010
168,666
0.71
120
76
197
32
30
135
2011
175,311
0.72
126
80
206
38
32
136
2012
182,218
0.73
133
84
217
46
34
137
2013
189,398
0.74
139
88
228
55
35
138
2014
196,860
0.74
146
93
239
55
37
147
2015
204,616
0.75
154
97
251
55
39
157
2016
212,678
0.76
161
102
263
55
41
167
10
2017
221,058
0.77
169
107
276
55
43
178
ACIN DE RESIDUOS SLIDOS
Volumen
acumulado en
relleno sanitario
m3/ao
56,182
115,162
177,079
242,079
310,315
381,949
457,150
536,096
618,973
705,976
797,312
893,195
993,853
1,099,524
1,210,456
RIO CON RECUPERACIN DE RESIDUOS SLIDOS
Volumen de
Volumen
residuos
Total de
total de
slidos
residuos
residuos
municipales
slidos a
slidos
+
disponer en el
municipales volumen de
ao
dispuestos material de
ton/ao
m3/ao
cobertura
m3/ao
Volumen
acumulado
m3/ao
46,889
35,167
40,442
40,442
48,307
36,231
41,665
82,107
49,157
36,868
42,398
124,505
49,812
37,359
42,963
167,468
49,915
37,436
43,051
210,519
50,204
37,653
43,301
253,820
53,610
40,207
46,238
300,059
57,221
42,916
49,353
349,412
61,049
45,787
52,655
402,067
65,104
48,828
56,152
458,219
Primera alternativa: Gestin adecuada de residuos slidos municipales
Generacin total
de residuos
Disposicin final de Disposicin final
slidos
residuos no
de residuos no
(incluyendo
aprovechables
municipales
residuos de
salud)
65,139
68,385
71,793
75,371
79,127
83,071
87,210
91,557
96,119
100,910
Totales
17,346
18,211
19,119
20,071
21,072
22,122
23,224
24,382
25,597
26,872
218,015
2,190
2,190
2,190
2,190
2,190
2,190
2,190
2,190
2,190
2,190
21,900
Residuos slidos
manejados
adecuadamente
37,786
40,476
43,939
47,811
52,462
57,162
58,994
60,882
62,827
64,832
527,170
Segunda alternativa: Gestin adecuada de residuos slidos municipale
Generacin total Disposicin final de Disposicin final

de residuos
residuos no
de residuos no
slidos
aprovechables
municipales
65,139
68,385
71,793
75,371
79,127
83,071
87,210
91,557
96,119
100,910
Totales
17,346
18,211
19,119
20,071
21,072
22,122
23,224
24,382
25,597
26,872
218,015
2,190
2,190
2,190
2,190
2,190
2,190
2,190
2,190
2,190
2,190
21,900
Residuos slidos
manejados
adecuadamente
19,536
20,401
21,309
22,261
23,262
24,312
25,414
26,572
27,787
29,062
239,915
Anexo N 34
GASTO CORRIENTE DE LA SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PBLICA AO 2008

IMPORTE
IMPORTE
IMPORTE
RUBRO
RECOLECCIO
BARRIDO S/.
TOTAL S/.
N S/.
Gastos corrientes
###
### 2,919,092.00
Personal y Obligaciones Sociales
665,209.41
Bienes y Servicios
441,659.49
709,904.59
###
1,375,114.00
1,543,978.00
35,852.94
362,513.06
398,366.00
Bienes de consumo
79,317.85
141,279.15
220,597.00
326,488.70
598,526.30
925,015.00
RUBRO
Gastos corrientes
Bienes y Servicios
Bienes de consumo
IMPORTE
IMPORTE
RECOLECCIO
BARRIDO S/.
N S/.
###
665,209.41
388,684.20
23,662.94
68,213.35
296,807.91
###
709,904.59
904,873.51
239,258.62
121,500.07
544,114.82
IMPORTE
TOTAL S/.
2,919,092.00
1,375,114.00
1,543,978.00
398,366.00
220,597.00
925,015.00
Anexo N 35
GASTO CORRIENTE DE LA SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PBLICA AO 2008
IMPORTE
IMPORTE TOTAL
RECOLECCION
S/.
S/.
IMPORTE
TOTAL S/.
IMPORTE
BARRIDO S/.
5,344,865.94
3,532,642.84
1,812,223.10
4,873,772.00
3,329,794.00
2,619,889.41
709,904.59
3,329,794.00
Bienes y Servicios
2,015,071.94
912,753.43
1,102,318.51
1,543,978.00
422,028.94
59,515.88
362,513.06
398,366.00
Bienes de consumo
668,028.00
526,748.85
141,279.15
220,597.00
925,015.00
326,488.70
598,526.30
925,015.00
RUBRO
Gastos corrientes
IMPORTE
IMPORTE TOTAL
RECOLECCION
S/.
S/.
IMPORTE
TOTAL S/.
IMPORTE
BARRIDO S/.
5,189,105.37
3,532,642.84
1,656,462.52
4,873,772.00
3,268,777.70
2,619,889.41
648,888.29
3,329,794.00
Bienes y Servicios
1,920,327.66
912,753.43
1,007,574.23
1,543,978.00
390,870.94
59,515.88
331,355.06
398,366.00
Bienes de consumo
655,885.06
526,748.85
129,136.21
220,597.00
873,571.66
326,488.70
547,082.96
925,015.00
RUBRO
Gastos corrientes
Anexo 36
S10
Pgina :
CIUDAD SALUDABLE
Fecha :
Presupuesto
Obra
0301002
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DEL AMBITO DE LA G

MUNICIPAL (RESIDUOS DOMESTICOS)
Frmula
01
INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL
Cliente
Departamento CAJAMARCA
Provincia CAJAMARCA
Item
Descripcin
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS
1.01
Tarjeta
0001
Distrito CAJAMARCA
Unidad
Metrado
TRABAJOS PRELIMINARES
1.01.01
MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A OBRA
GLB
1.00
1.01.02
TRAZO Y REPLANTEO
M2
204.00
1.01.03
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M
UND
2.00
1.01.04
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA
GLB
1.00
1.02
OBRAS PROVISIONALES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.02.01
CAMPAMENTO Y ALMACEN
GLB
1.00
1.02.02
LIMPIEZA Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL
M2
344.60
1.02.03
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS
M3
57.30
1.02.04
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO
M2
344.60
1.02.05
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA
M3
64.00
49.20
1.03
CONCRETO SIMPLE
1.03.01
CIMIENTO CORRIDO, CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2 + 30 % PM.
M3
1.03.02
CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS
M3
10.20
1.03.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS
M2
136.70
1.03.04
FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8
M2
203.90
1.04
CONCRETO ARMADO
1.04.01
CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2
M3
11.00
1.04.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS
M2
139.10
1.04.03
ACERO f=4200 kg/cm2 GRADO 60
KG
1,570.80
1.05
ALBAILERIA
1.05.01
MURO DE LADRILLO KK, CARAVISTA, APAREJO DE SOGA MEZCLA 1:5
M2
399.20
1.05.02
MURO DE LADRILLO KK, APAREJO SOGA
M2
8.70
1.06
REVOQUES ENLUCIDOS
1.06.01
TARRAJEO PRIMARIO RAYADO
M2
97.30
1.06.02
TARRAJEO DE MUROS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA
M2
331.40
1.06.03
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA
M2
139.10
1.07
PISOS Y PAVIMENTOS
1.07.01
PISO DE 2" CONCRETO F'C 140 KG/CM2 X 4 CM.+ PULIDO 1:2 X 1CM
M2
174.40
1.07.02
PISO DE CERAMICO COLOR DE 30X30 CM.
M2
29.50
1.08
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
1.08.01
ZOCALO DE CERAMICO COLOR DE 30 x 30 CM MUROS
M2
97.30
1.08.02
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO 1:5 DE H= 0.30 m
M2
109.30
1.09
CUBIERTA
1.09.01
CUBIERTA CON PLANCHAS FIBRAFORTE OPACA 12 ONDA 100 (3.05x1.10)
M2
359.50
1.09.02
CUMBRERAS PARA PLANCHAS FIBRAFORTE OPACA 12 ONDA 100 (3.05x1.10)
46.30
1.10
CARPINTERIA DE MADERA
1.10.01
PUERTA CONTRAPLACADA 35 MM. C/TRIPLAY 4MM. INCLUYE BISAGRAS Y

CERRADURA
M2
32.90
1.10.02
MAMPARA DE MADERA INCLUYE BISAGRAS Y CERRADURA
M2
32.65
1.10.03
BANCAS DE MADERA EN VESTUARIOS
5.50
1.10.04
ESTRUCTURA DE MADERA - SOPORTE DE COBERTURA
UND
1.00
M2
34.00
1.11
1.11.01
1.12
CARPINTERIA METALICA
VENTANA DE FIERRO C/PERFIL DE 1"X1/8"+HOJA BAST."L"3/4"
VIDRIOS Y CRISTALES
1.12.01
VIDRIO INCOLORO, CRUDO SEMIDOBLE COLOCADO
P2
378.00
1.12.02
VIDRIO INCOLORO DOBLE, COLOCADO
P2
363.00
1.13
PINTURA
24/09/2008 03:42:36 PM
Presupuesto
AMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DEL AMBITO DE LA GESTION
30/08/2008
Costo al
Precio
Parcial
10,000.00
Subtotal
10,000.00
0.45
91.80
600.00
1,200.00
4,000.00
4,000.00
6,000.00
6,000.00
1.42
489.33
12.68
726.56
1.76
606.50
5.07
324.48
169.58
8,343.34
209.37
2,135.57
37.81
5,168.63
26.36
5,374.80
346.45
3,810.95
43.60
6,064.76
7.31
11,482.55
57.49
22,950.01
41.43
360.44
12.62
1,227.93
14.07
4,662.80
25.00
3,477.50
26.56
4,632.06
44.03
1,298.89
46.54
4,528.34
7.80
852.54
15,291.80
8,146.87
21,022.34
21,358.26
23,310.45
9,368.23
5,930.95
5,380.88
Total
28.81
10,357.20
11.60
537.08
202.33
6,656.66
10,894.28
211.65
6,910.37
185.51
1,020.31
6,752.32
6,752.32
21,339.66
181.93
6,185.62
6,185.62
3.90
1,474.20
5.17
1,876.71
3,350.91
Anexo 37
S10
CIUDAD SALUDABLE
Presupuesto
Obra
0701007
INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL DEL AMBITO DE LA GESTION NO MUNICIPAL (RESIDUOS PELIG
Frmula
01
CELDA DE SEGURIDAD
Cliente
Tarjeta
Departamento
CAJAMARCA Provincia: CAJAMARCA
Distrito
Item
Descripcin
Unidad
Metrado
INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO DE LA GESTION NO MUNICIPAL (RESIDUOS PELIGROSOS)
1.01
CONSTRUCCION DE LA CELDA DE SEGURIDAD
1.01.01
OBRAS PRELIMINARES
1.01.01.01
1.01.02
TRAZO Y REPLANTEO EN LA OBRA
M2
2,100.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.01.02.01
CORTE DE MATERIAL SUELTO RENDIMIENTO=520 M3/DIA
M3
2,532.57
1.01.02.02
NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL
M2
2,015.50
1.01.02.03
CONFORMACION DE TERRAPLENES RENDIMIENTO= 600 M3/DIA
M3
2,576.17
1.01.03
IMPERMEABILIZACION DE LA BASE
1.01.03.01
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA ANCLAJE DE GEOSINTETICOS
M3
93.28
1.01.03.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE 02 mm
M2
2,504.15
1.01.03.03
SUMINISTRO E INSTALACION GEO TEXTIL 300 gr/m2
M2
2,504.15
1.01.03.04
RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN DADO DE ANCLAJE DE GEOMEMBRANA
M3
186.58
1.01.03.05
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO E=0.20m (MATERIAL DE CANTERA)- CAPA DE

DRENAJE
M3
240.80
1.01.03.06
SUMINISTRO DE INSTALACION GEO TEXTIL DE FILTRACION
M2
1,269.00
1.02
MANEJO DE LIXIVIADOS
1.02.01
CONSTRUCCION DE DRENES PARA LIXIVIADOS
1.02.01.01
TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
M2
134.13
1.02.01.02
EXCAVACION DE DRENES
M3
18.57
1.02.01.03
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
M3
23.21
1.02.01.04
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE 02 mm
M2
171.28
1.02.01.05
SUMINISTRO E INSTALACION GEO TEXTIL
M2
171.28
1.02.01.06
EMPEDRADO DE DRENES
M3
18.57
1.02.01.07
SUMINISTRO E INSTALACION GEO TEXTIL PARA CUBIERTA DE DRENES
M2
134.13
9.00
1.02.02
INFRAESTRUCTURA: CAPTACION Y SUCCION DE LIXIVIADOS
1.02.02.01
M2
1.02.02.02
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS
M3
5.00
1.02.02.03
REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL
M2
11.40
1.02.02.04
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEO MEMBRANA
M2
12.54
1.02.02.05
SUMINISTRO E INSTALACION GEO TEXTIL BASE
M2
12.54
1.02.02.06
CILINDRO METALICO D=0.60 m CON PERFORACIONES LATERALES 8.50m
8.50
1.02.02.07
EMPEDRADO POZA DE CAPTACION
M3
10.50
1.02.02.08
SUMINISTRO E INSTALACION GEO TEXTIL DE CUBIERTA
M2
10.70
1.02.02.09
TUBERIA PVC SAP 8" CON PERFORACION PARTE INFERIOR
8.50
1.02.03
POZA PARA ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADOS
1.02.03.01
M2
1.02.03.02
EXCAVACION DE POZA
M3
112.00
1.02.03.03
CONFORMACION DE TERRAPLENES RENDIMIENTO= 600 M3/DIA
M3
180.00
1.02.03.04
REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL
M2
208.00
1.02.03.05
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA ANCLAJE DE GEOSINTETICOS
M3
30.00
1.02.03.06
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE 01mm
M2
338.00
1.02.03.07
RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN DADO DE ANCLAJE DE GEOMEMBRANA
M3
60.00
1.02.03.08
CONCRETO SIMPLE F'C=140 KG/CM2
M3
7.00
1.02.03.09
COLUMNA DE MADERA ROLLIZA D= 6" x 7.20m.
UND
14.00
1.02.03.10
TEMPLADOR DE ALAMBRE GALVANIZADO
162.00
1.02.03.11
COBERTURA CON LONA PLASTIFICADA
M2
160.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 10%
SUB TOTAL
IMPUESTO 19%
TOTAL PRESUPUESTO
SON :
CIENTO NOVENTISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y 22/100 NUEVOS SOLES
160.00
Pgina :
19/09/2008 05:16:43 PM
Fecha :
Presupuesto
INAL DEL AMBITO DE LA GESTION NO MUNICIPAL (RESIDUOS PELIGROSOS)

0001
30/08/2008
Costo al
CAJAMARCA
Precio
Parcial
Subtotal
0.45
945.00
945.00
3.06
7,749.66
0.90
1,813.95
5.77
14,864.50
IDOS DEL AMBITO DE LA GESTION NO MUNICIPAL (RESIDUOS PELIGROSOS)
15.21
1,418.79
22.52
56,393.46
7.08
17,729.38
6.33
1,181.05
15.64
3,766.11
7.08
8,984.52
0.45
60.36
12.68
235.47
4.05
94.00
22.52
3,857.23
7.08
1,212.66
80.20
1,489.31
7.08
949.64
0.45
4.05
12.68
63.40
1.76
20.06
19.05
238.89
7.08
88.78
121.56
1,033.26
80.20
842.10
7.08
75.76
86.37
734.15
24,428.11
89,473.31
7,898.67
3,100.45
Total
0.45
72.00
8.40
940.80
4.41
793.80
1.76
366.08
15.21
456.30
13.13
4,437.94
6.33
379.80
317.27
2,220.89
32.16
450.24
1.66
268.92
7.18
1,148.80
11,535.57
137,381.11
137,381.11
13,738.11
13,738.11
-------------------164,857.33
31,322.89
-------------------196,180.22
================
Anexo N 38
EQUIPAMIENTO PARA RELLENO SANITARIO

PRECIO
DESCRIPCIN
ADQUISICION DE MOBILIARIO
7,471
Escritorios (2)
896.00
Archivador de madera
750.00
Pizarra acrilica
125.00
Mesa para comedor
120.00
Kit de computadoras (2). Incluye PC, impresora,

estabilizador y accesorios
5,280.00
Sillas de madera
300.00
ADQUISICION DE EQUIPOS
1,500.00
Equipo de comunicacin (3)
1,500.00
2,893.16
Equipos de proteccin completo
2,305.00
Extintores contra incendio
318.16
Botiqun de medicamentos
270.00
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
71,015.92
Picos
112.00
Lampas
140.00
Rastrillo metlico
112.00
Carretilla de construccin
651.92
Mantas plastificadas para temporadas de lluvias
70,000.00
ADQUISICION DE MAQUINAS/MATERIALES
2,818,730
Tractor sobre oruga D6
1,253,498.38
Cargador frontal sobre llantas 100-125-HP
929,723.19
Camin volquete 6 x 4, 330 HP, 15 m3
515,507.99
Balanza para pesaje (para 40 toneladas)
120,000.00
TOTAL:
2,901,610
Anexo: 39
COSTOS DE OPERACIN DEL RELLENO SANITARIO

Cantidad
Unidad
Costo
Unitario
Total Mes
(nuevos soles)
0.5
unidad
2500
1,250
Inspector
unidad
1500
1,500
Balancero
unidad
900
1,800
Operarios
unidad
600
1,200
Operadores de maquinaria pesada
unidad
1200
4,800
Vigilantes
unidad
700
2,100
1500
galones
12.18
18,270
Rubro
Personal
Operadores
Ingeniero responsable de la direccin tcnica
Insumos
Combustible y lubricantes
Materiales
Emisin de comprobantes de pesaje
Uniformes
15
27.5
200
Depreciacin de maquinaria
458
23,489
tiles de limpieza y aseo
100
Servicios de fumigacin, desratizacin
unidad
300
Servicios de desinfeccin de tanques de agua (2

veces/ao)
300
50
Mantenimiento
Mantenimiento de maquinaria
Servicios de calibracin de balanza
global
194
Sealizaciones
global
250
Calidad de aire
global
187
ruido ambiental
global
78
Gases y lixiviados
global
116
Agua subterrnea
global
94
Monitoreos ambientales
Administrativos
tiles de oficina
100
Servicios bsicos (agua, energa elctrica,

comunicaciones)
1,180
Mantenimiento de equipos de oficina
37
Depreciacin de equipos de oficina
249
Combustible (gas domstico)

Mantenimiento de infraestructura (pintado de
instalaciones)
baln
global
35
35
167
Totales:
58,020
Total Ao
(nuevos soles)
15,000
18,000
21,600
14,400
57,600
25,200
219,240
180
5,500
281,873
1,200
3,600
600
84,562
2,325
3,000
2,249
937
1,387
1,125
1,200
14,160
449
2,990
420
2,000
780,797
Anexo N 40
S10
Pgina :
CIUDAD SALUDABLE
Fecha :
Presupuesto
Obra
0301002
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DEL AMBITO DE LA G

MUNICIPAL (RESIDUOS DOMESTICOS)
Frmula
01
INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL
Cliente
Departamento CAJAMARCA
Provincia CAJAMARCA
Item
Descripcin
Unidad
AREA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS - RECICLAJE
8.01
SALA DE CLASIFICACION
8.01.01
8.01.01.01
8.01.02
Tarjeta
0001
Distrito CAJAMARCA
TRAZO Y REPLANTEO
Metrado
M2
445.00
8.01.02.01
M2
445.00
8.01.02.02
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS Y ZAPATAS
M3
30.60
8.01.02.03
M2
445.00
8.01.02.04
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA
M3
39.80
21.20
8.01.03
CONCRETO SIMPLE
8.01.03.01
CIMIENTO CORRIDO, CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2 + 30 % PM.
M3
8.01.03.02
CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS
M3
4.40
8.01.03.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS
M2
59.10
8.01.03.04
FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8
M2
431.70
8.01.04
CONCRETO ARMADO
8.01.04.01
CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS F'C=210 KG/CM2
M3
14.10
8.01.04.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS
M2
169.80
8.01.04.03
ACERO f=4200 kg/cm2 GRADO 60 COLUMNAS
KG
1,105.00
8.01.04.04
CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA ZAPATAS
M3
10.00
8.01.04.05
ACERO f=4200 kg/cm2 GRADO 60 ZAPATAS
KG
280.00
8.01.04.06
CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2.
M3
8.70
8.01.04.07
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
M2
118.05
8.01.04.08
ACERO f=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS
KG
717.20
M2
119.00
8.01.05
8.01.05.01
8.01.06
ALBAILERIA
MURO DE LADRILLO KK, CARAVISTA, APAREJO DE SOGA MEZCLA 1:5
REVOQUES ENLUCIDOS
8.01.06.01
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA
M2
141.60
8.01.06.02
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA
M2
118.05
M2
431.70
8.01.07
8.01.07.01
8.01.08
PISOS Y PAVIMENTOS
PISO DE CEMENTO PULIDO BRUADO
CUBIERTA
8.01.08.01
CUBIERTA CON PLANCHAS FIBRAFORTE OPACA 12 ONDA 100 (3.05x1.10)
M2
505.00
8.01.08.02
CUMBRERAS PARA PLANCHAS FIBRAFORTE OPACA 12 ONDA 100 (3.05x1.10)
21.25
8.01.09
8.01.09.01
8.01.10
CARPINTERIA METALICA (COBERTURA)

ESTRUCTURA DE SOPORTE DE COBERTURA
UND
1.00
CARPINTERIA METALICA (PUERTAS Y COBERTURA LATERAL)
8.01.10.01
PUERTA CORREDIZA SEGUN DETALLE
M2
58.20
8.01.10.02
MALLA OLIMPICA 2" x 2"
M2
255.10
8.01.11
PINTURA
8.01.11.01
PINTURA LATEX LAVABLE EN INTERIORES 2 MANOS
M2
259.70
8.01.11.02
PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA
M2
116.40
PTO
12.00
8.01.12
INSTALACIONES ELECTRICAS Y ARTEFACTOS
8.01.12.01
SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/INTERRUPTOR
8.01.12.02
SALIDA PARA TOMACORRIENTES TIPO INDUSTRIAL
PTO
2.00
8.01.12.03
LUMINARIA TIPO HIGH BAY C/EQUIPO Y LAMPARA DE Na 250 W
UND
12.00
8.02
AREA DE COMPOSTAJE
8.02.01
8.02.01.01
8.02.02
TRAZO Y REPLANTEO
M2
1,800.00
8.02.02.01
M2
1,800.00
8.02.02.02
M2
1,800.00
M2
120.00
8.02.03
8.02.03.01
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

EMPEDRADO CON MORTERO 1:5
24/09/2008 03:42:36 PM
Presupuesto
MIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DEL AMBITO DE LA GESTION
30/08/2008
Costo al
Precio
Parcial
0.45
200.25
1.42
631.90
12.68
388.01
1.76
783.20
5.07
201.79
169.58
3,595.10
209.37
921.23
37.81
2,234.57
26.36
11,379.61
346.45
4,884.95
43.02
7,304.80
7.31
8,077.55
310.69
3,106.90
7.31
2,046.80
Subtotal
200.25
2,004.90
18,130.51
358.37
3,117.82
60.01
7,084.18
7.31
5,242.73
40,865.73
57.49
6,841.31
6,841.31
25.00
3,540.00
25.21
2,976.04
6,516.04
28.13
12,143.72
12,143.72
28.81
14,549.05
11.60
246.50
14,795.55
Total
29,425.00
29,425.00
193.10
11,238.42
299.94
76,514.69
5.19
1,347.84
9.65
1,123.26
107.85
1,294.20
29,425.00
87,753.11
2,471.10
108.65
217.30
371.01
4,452.12
5,963.62
0.45
810.00
810.00
1.42
2,556.00
1.76
3,168.00
5,724.00
37.99
4,558.80
4,558.80
ANEXO 41
EQUIPAMIENTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO

DESCRIPCIN
ADQUISICION DE MOBILIARIO
PRECIO (nuevos soles)

7,471.00
Escritorios (2)
896.00
Archivador de madera
750.00
Pizarra acrilica
125.00
Mesa para comedor
120.00
Kit de computadoras (2). Incluye PC, impresora,

estabilizador y accesorios
5,280.00
Equipo multimedia completo para capacitacin y proyeccin

social
Sillas de madera
300.00
500.00
Equipo de comunicacin (1)
500.00
2,893.16
Equipos de proteccin completo
2,305.00
Extintores contra incendio
318.16
Botiqun de medicamentos
270.00
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
17,626.75
Carretilla de construccin
6,519.20
Lampa de punta recta
1,400.00
Lampa de tipo cuchara
1,200.00
Trinche
1,200.00
Zaranda con malla de alambre galvanizada 1/32"
2,539.20
Tubera PVC
4,268.35
Costalillos para empaque de 25 a 30 kg
500.00
ADQUISICION DE MAQUINAS
17,325.00
Trituradora
Balanza de plataforma de 500 kilos
6,300.00
Cargador multiusos
Cargador pato
Contenedores (4)
Ensunchadora
11,025.00
Coches manuales para transporte

TOTAL:
45,815.91
ANEXO 42
COSTOS DE OPERACIN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

Rubro
Cantidad
Unidad
Costo
Unitario
Total Mes
(nuevos
soles)
Personal
Ingeniero responsable de la direccin tcnica
0.5
unidad
2500
1,250
Inspector
unidad
1500
1,500
Operarios
unidad
600
1,200
Operadores de maquinaria liviana
unidad
1000
2,000
Clasificadores de residuos
10
unidad
600
6,000
Combustible y lubricantes
300
galones
12.18
3,654
Insumos
Materiales
Bolsas y costales y material para ensunchado
Uniformes
global
34.1
unidad
500
350
995
Depreciacin de maquinaria
144
tiles de limpieza y aseo
100
Servicios de fumigacin, desratizacin
unidad
300
Servicios de desinfeccin de tanques de agua (2

veces/ao)
300
50
Mantenimiento
Mantenimiento de maquinaria
43
Sealizacin horizontal y vertical
global
250
Administrativos
tiles de oficina
Servicios bsicos (agua, energa elctrica,
comunicaciones)
Mantenimiento de equipos de oficina
100
1,620
33
Depreciacin de equipos de oficina

Combustible (gas domstico)
Mantenimiento de infraestructura (pintado de
instalaciones)
221
1
baln
35
global
35
83
Totales:
20,079
Total Ao
(nuevos
soles)
15,000
18,000
14,400
24,000
72,000
43,848
6,000
11,935
1,733
1,200
3,600
600
520
3,000
1,200
19,440
399
2,657
420
1,000
240,951
ANEXO 43
Municipalidad Provincial de Cajamarca
PROYECTO: GESTIN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS URBANOS MUNICIPALES DE CAJAMARCA
PRESUPUESTO MUNICIPAL Y MOROSIDAD
Aos
GENERADO
(nuevos soles)
COBRADO
(nuevos soles)
RECAUDACIN
%
MOROSIDAD
%
2001
2002
2003
2004
2005
2,567,527.00
1,514,438.76
1,431,946.47
1,681,409.69
1,203,626.00
990,417.00
938,550.92
759,907.67
1,977,420.00
1,352,637.47
38.57%
61.97%
53.07%
117.60%
112.38%
61.43%
38.03%
46.93%
-17.60%
-12.38%
2006
2007
1,239,012.60
1,418,124.48
507,293.92
581,222.10
40.94%
40.99%
59.06%
59.01%
Fuente: Servicio de Administracin Tributaria de Cajamarca
ANEXO 44
Factores de Correccin para Precios Sociales (Metodologa MEF)
Gastos en Bienes y Servicios No Transables
Gastos en Bienes Transables
Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/
- Tasa Ad Valorem
- Tasa Impuesto General a las Ventas
- Tasa Seguro
Gastos en Combustibles
Gastos en Mano de Obra Calificada
Gastos en Mano de Obra No Calilficada 2/
Impuestos indirectos de Mano de Obra 3/
- Tasa de Cuarta Categora por Servicios No Personales (10%)
Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros)
1/ Corresponde a los impuestos en promedio.

2/ Corresponde al factor de correccin dado para la regin geogrfica zona de sierra urbana por el MEF.
3/ Slo se incluir a la Mano de Obra No Calificada si es que se les paga por Recibos por Honorarios.
Valor
Valor
0.84
0.86
%
%
%
Valor
Valor
Valor
12%
19%
1.25%
0.66
0.9
0.6
Valor
Valor
0.91
1.0
ANEXO 44
REQUERIMIENTOS PARA EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES
Descripcin
Equipamiento
Contenedores de polietileno alta densidad 240 lt
Trimviles de carga acondicionados para limpieza pbli
Volquete 15 m3 de capacidad
Descripcin
Personal
Personal adicional para turno da
Personal adicional para turno noche
Descripcin
Previsin de materiales y herramientas
Escobon reforzado de cerda negra
Recogedor de laton reforzado
Buguies
Palana derecha
Palana cuchara
Conos sealizacin
Bolsas de polietileno
Pintura esmalte sintetico
Pintura para fachadas
Thiner
brochas
Espatula de metal
Lija
barniz
Desinfectante
Detergente
Uniforme de personal
unidad de
medida
Unidades
Unidades
Unidades
cantidad
80
6
1
unidad de
medida
cantidad
Barrenderos
Barrenderos
143
46
unidad de
medida
cantidad
unid
unid
unid
unid
unid
unid
millar
galn
bolsa
galn
unid
unid
pliego
galn
galn
Kg
Global
2304
306
40
20
20
20
410.63
35
800
20
24
24
200
5
30
20
225
costo
unitario
total
480.00
6,000.00
589,907.99
38,400.00
36,000.00
###
515,507.99
costo
unitario
anual
total
10,920.00
10,920.00
2,063,880.00
1,561,560.00
502,320.00
costo
total
20.00
18.00
180.00
120.00
45.00
45.00
680.00
38.00
5.00
20.00
12.00
12.00
1.50
45.00
4.00
8.00
867.00
544,399.00
46,080.00
5,508.00
7,200.00
2,400.00
900.00
900.00
279,225.00
1,330.00
4,000.00
400.00
288.00
288.00
300.00
225.00
120.00
160.00
195,075.00
ANEXO 45
REQUERIMIENTOS PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIN DE RESIDUOS SLIDOS
Descripcin
Equipamiento
unidad
de
cantidad
medida
Camiones compactadores 15 m3 de capacidad; 9 ton/viajeunidades

Camiones compactadores de 7 m3 de capacidad; 4 ton/v unidades
Descripcin
Previsin de materiales y herramientas
Uniformes completos
Comunicacin (celulares)
2
2
unidad
de
cantidad
medida
Unidades
Unidades
80
20
costo
unitario
total
###
###
85,500.00
###
###
costo
unitario
total
867.00
285.00
###
69,360.00
5,700.00
Anexo 46
PLAN DE SENSIBILIZACIN AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCAT

Cantidad
Unidades
Dedicacin
(%)
Coordinador de Proyecto
12
meses
50%
Especialista en Educacin Ambiental
12
meses
50%
Campaa Cajamarca Ciudad Saludable (DIADESOL; Feria

Ecolgica; Da del Medio Ambiente; Da de Residuos
Slidos)
Eventos
Feria ecolgica con 40 Instituciones Educativas
global
Concurso de murales en Instituciones Educativas
Global
mdulos
40
unidades
Pasajes
12
pasajes
50%
Alojamiento, alimentacin, viticos
12
meses
50%
Movilidad local
12
meses
50%
tiles de oficina
12
meses
50%
Depreciacin de equipos de capacitacin (Notebook, 2PC

estacionarias+Datashow+Impresora+ Camara fotogrfica)
Global
50%
Servicios bsicos (comunicacin celular)
12
meses
50%
Supervisin institucional
12
meses
50%
Rubro
Personal
Campaas ambientales
Materiales educativos
Sensibilizacin en Instituciones Educativas: Capacitacin a
200 docentes
Servicios
Servicios de Elaboracin de paneles Gigantografa (2 m x
1.70 m)
Gestin del proyecto
PLAN DE SENSIBILIZACIN AMBIENTAL "CASA POR CASA"

Rubro
Personal
Coordinador de Proyecto
Especialista en Educacin Ambiental
Viticos y movilidad (6 jovenes voluntarios; 10 meses; 250
soles c/u)
Campaas ambientales
Cantidad
Unidades
Dedicacin
(%)
12
12
meses
meses
50%
50%
10
meses
Campaa la bolsa sana
eventos
Campaas de limpieza pblica y promocin del reciclaje
12
campaas
30
10
4
millares
millares
mdulos
produccin
12
meses
5,000
unidades
60
segreg.
12
12
12
12
pasajes
meses
meses
meses
50%
50%
50%
50%
Depreciacin de equipos de capacitacin (Notebook, 2PC

estacionarias+Datashow+Impresora+ Camara fotogrfica)
Global
50%
Servicios bsicos (comunicacin celular)
12
meses
50%
Supervisin institucional
12
meses
50%
Materiales educativos
Programa de Segregacin en la fuente (trpticos)
Elaboracin de Trpticos para difusin de la "Bolsa sana"
Plan de capacitacin a 69 supervisores ciudadanos
Servicios
Diseo de spot radial y televisivo
Difusin de spot radial y televisivo sensibilizacin ambiental
y tributaria
Elaboracin de bolsas sanas
Servicios de capacitacin a segregadores y operadores
informales
Gestin del proyecto
Pasajes
Alojamiento, alimentacin, viticos
Movilidad local
tiles de oficina
ACIN AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Costo Unitario
mensual
(soles)
Unidades
Costo anual
(soles)
Costo anual
(soles)
36,000
4,000
soles/mes
24,000
2,000
soles/mes
12,000
35,000
5,000
soles/evento
15,000
10,000
soles
10,000
10,000
soles
10,000
15,000
5,000
soles
15,000
22,000
550
soles
22,000
21,259
705
soles/mes
4,230
850
soles/mes
5,100
520
soles/mes
3,120
600
soles/mes
3,600
soles
3,589
270
soles/mes
1,620
7,000
soles/mes
42,000
7,179
Total (Nuevos soles)
42,000
171,259
IBILIZACIN AMBIENTAL "CASA POR CASA"

Costo Unitario
mensual
(soles)
Unidades
Costo anual
(soles)
Costo anual
(soles)
51,000
4,000
2,000
soles/mes
soles/mes
24,000
12,000
1,500
soles/joven
15,000
44,500
2,500
soles
2,500
3,500
soles/campaa
42,000
24,000
400
400
2,000
soles
soles
soles
12,000
4,000
8,000
2,000
soles
16,000
6,000
soles
72,000
soles
25,000
300
soles
18,000
131,000
21,259
705
850
520
600
soles/mes
soles/mes
soles/mes
soles/mes
4,230
5,100
3,120
3,600
soles
3,589
270
soles/mes
1,620
7,000
soles/mes
42,000
7,179
Total (Nuevos soles)
42,000
313,759
Anexo N 47
OTROS COSTOS
Descripcin
Costo Estimado
(nuevos soles)
Plan de mejora de servicios de

recoleccin y barrido de calles
Comprende la contratacin de un consultor

para la revisin de los servicios de barrido de
calles y de recoleccin de residuos slidos.
El propsito es la optimizacin de los
servicios: elaborar programa de operaciones,
rediseo de rutas y clculo de costos.
Tiempo: 3 meses
6,000
Capacitacin de segregadores
urbanos
Comprende la contratacin de servicios de

una Entidad de capacitacin tcnica local
que cuente con Curso de Capacitacin
Tcnica a recicladores. Tiempo: 30 das.
17,500
Elaboracin de Proyecto de
Ordenanza de Gestin de Residuos
Slidos
Comprende la contratacin de un consultor

para la revisin de la normatividad municipal
y la elaboracin de una Ordenanza Provincial
para regular el manejo de los residuos
slidos. Tiempo: 1 mes.
6,000
Difusin a traves de medios de

comunicacin
Contratacin de servicios de difusin radial y

televisiva. Tiempo: 1 mes.
7,000
Curso de capacitacin a funcionarios

municipales
Contratacin de servicios de capacitacin a

funcionarios municipales en gestin de
residuos slidos urbanos
11,000
Rubro
Computadora (PC)
Comprende CPU, monitor, estabilizador e

impresora.
2,500

Anexo I

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Anexo N 16

Baja calidad de vida de la poblacin

Inadecuado manejo de los residuos slidos en la ciudad

Dbil gestin de los

de los residuos slidos en la ciudad

Base legal insuficiente

Mejora la calidad de vida de la poblacin

Adecuado manejo de los residuos slidos en la ciudad

Manejo adecuado de los

Mejora de los Servicios de

idad de vida de la poblacin

e los residuos slidos en la ciudad

Base legal aprobada,

Ordenanza marco que

Apoyo a Programa formal

Poblacin conoce y practica

La formalizacin de 100 segregadores urbanos y

Enfoque de gestin: Mejorar la gestin

Desarrollo de capacidades mediante la

Base legal: Desarrollar una base legal local,

Una Ordenanza Municipal aprobada que establece

Contempla ampliacin de cobertura de

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

Manejo adecuado de los residuos slidos

Infraestructura para disposicin final y aprovechamiento de residuos slidos

Saneamiento fsico legal del terreno

Trabajos y estudios de campo

Gestin de constancias INC, INRENA e INDECI

Elaboracin y aprobacin del Proyecto de Infraestructura de disposicin final para

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto

Presentacin de Estudios a DIGESA, Ministerio de Vivienda

Licitacin para seleccionar empresa constructora

Construccin de relleno sanitario

1.1.10 Conformidad y recepcin de obras

1.1.11 Operacin del relleno sanitario

Mejora de los Servicios de Recoleccin y Barrido de Calles

Trabajos y estudios de campo

Diseo de Plan de mejora de los servicios de recoleccin de residuos slidos y

Adquisicin de equipamiento para mejorar Servicios de Recoleccin y Barrido de

Capacitacin y entrenamiento del Personal

Puesta en marcha de los nuevos servicios

Formalizacin de segregadores de residuos slidos

Censo de operadores informales de residuos slidos

Capacitacin de operadores infomales

Diseo del Programa de Recoleccin Selectiva de Residuos Slidos que involucra a

Implementacin de Programa de Recoleccin Selectiva de Residuos Slidos

Gestin eficaz y eficiente del servicio pblico

Funcionarios municipales capacitados

2.1.1 Capacitacin y formacin de CUADRO TCNICO MUNICIPAL

Recaudacin de arbitrios mejorada

2.2.1 Revisin de costos de los servicios

2.2.3. Plan de recaudacin para reducir morosidad

2.2.4 Implementacin del Plan

Base legal aprobada, difundida y cumplimiento de normas

Contratar especialista para elaboracin de Ordenanza Marco

Elaboracin de Ordenanza Marco que crea el Sistema de Manejo Integral de

Aprobacin de Ordenanza Marco

Difusin de la Ordenanza Marco a nivel provincial

La poblacin participa y maneja adecuadamente los residuos

Apoyo a Programa formal de educacin ambiental

4.1.1 Convenio con la Direccin Regional de Educacin de Cajamarca

Implementacin de Plan de Sensibilizacin Ambiental dirigido a las Instituciones

Poblacin conoce y practica tcnicas de reduccin, reuso y reciclaje .