Clase 10 Snip 2015 II Final

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
X CICLO 2015 II
SESION N 10
1
Docente: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO

E mail : mhamw il @gma il .c o m
E - mail : mhamw il @p e ru.c om
Bl og: htp p :/ ingham il t onw il s on.b l ogs p o t .c o m

Telf.. (51) (056) - 225924
ESQUEMA DEL PERFIL

MODULO I
Aspectos
Generales
NOMBRE DEL
PROYECTO
UNIDAD
FORMULADORA
Y UNIDAD
EJECUTORA
MARCO DE
REFERENCIA
PARTICIPACIN
DE LOS
BENEFICIARIOS
MODULO II
Identificacin
MODULO III
Formulacin
DIAGNSTICO DE LA
SITUACIN ACTUAL
HORIZONTE DE
EVALUACIN
ARBOL DE CAUSAS Y
EFECTOS
ANLISIS DE DEMANDA
DEFINICIN DEL
PROBLEMA
ARBOL DE MEDIOS Y
FINES
BALANCE OFERTA DEMANDA
EVALUACIN SOCIAL
COSTOS
INCREMENTALES A
PRECIOS DE
MERCADO
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON H.
EVALUACIN ECONMICA A
PRECIOS DE MERCADO
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES
COSTOS DEL PROYECTO

A PRECIOS DE
MERCADO
ALTERNATIVAS DE
SOLUCIN
FLUJO DE INGRESOS DEL

PROYECTO
ANLISIS DE OFERTA
CRONOGRAMA DE
ACCIONES
OBJETIVOS DEL
PROYECTO
MODULO IV
Evaluacin
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
SELECCIN DE LA MEJOR
ALTERNATIVA
ANLISIS DE
SOSTENIBILIDAD
ANLISIS DE IMPACTO
AMBIENTAL
MARCO LGICO
ANALISIS DE LA OFERTA
ANALISIS DE LA DEMANDA
BALANCE OFERTA DEMANDA
CRONOGRAMA DE ACCIONES
COSTOS DEL PROYECTO
FORMULACIN DEL PROYECTO

Anlisis
de
demanda
Anlisis
de oferta
Balance
oferta demanda
Horizonte
de
evaluacin
Programacin
de actividades
Costos
del
proyecto
CONTENIDOS FORMULACIN
Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto
Establecer el ciclo del proyecto, a efectos de elaborar los flujos de costos y

beneficios
Anlisis de la demanda de los servicios
Identificar los servicios que se afectar con el proyecto y estimar la demanda
actual y proyectada
Anlisis de la oferta de los servicios
Estimar la capacidad actual y optimizada para la produccin de los servicios
Balance Oferta y demanda de servicios
Determinar la brecha que sera atendida por el proyecto
Planteamiento tcnico de las alternativas
Anlisis de tecnologa de construccin u operacin, localizacin, tamao,
organizacin y gestin, etc.
Costos
Identificar, cuantificar y valorizar los recursos que demandar el proyecto en
las fases de inversin y operacin. Elaborar los flujos de costos

4
Cunto se
producir?
Cmo se
producir?
Dnde se
producir?
Tamao
Tecnologa
Localizacin
7
Con qu se
producir?
Requerimientos
de recursos
Brecha Demanda
Oferta

8
Cundo?
Programacin
de
actividades
10
Quin lo
har?
Cunto
costar?
Organizacin
y gestin
Costos
HORIZONTE DE EVALUACIN
Ciclo del Proyecto
PREINVERSIN
INVERSIN
Perfil
Estudios definitivos
y Expediente
Tcnico
Factibilidad
Ejecucin
POSTINVERSIN
Operacin y
Mantenimiento
Evaluacin
Ex post
Retroalimentacin (aprender del pasado)
El Horizonte de Evaluacin es el perodo que se establece para
evaluar los COSTOS Y BENEFICIOS atribuibles a cada Proyecto de
Inversin Pblica
CONCEPTO DE HORIZONTE DE EVALUACIN

El horizonte de evaluacin es el perodo de tiempo en el cual se comparan los ingresos y
beneficios que el PIP genera con los costos y gastos que requiera. Se considera las etapas
de inversin y mantenimiento. Asimismo, permite proyectar la demanda y oferta del bien o
servicio que se brindara con el proyecto.
Algunos criterios para determinar el horizonte de evaluacin:
No mayor a 10 aos, a menos que se justifique
El perodo de tiempo en el cual el proyecto generar beneficios
La vida til del activo principal generado por el proyecto
Ejemplo: Construccin de una nueva infraestructura de riego

Ao 1
1
Ao 2
8
10
11
12
Ao 3
8
10
11
inversin
Expediente
Tcnico
Contruccin de Infraestructura
Ao 4 Ao 10
12
post inversin
Capacitacin
Operacin y mantenimiento
del proyecto. Entrega de agua
para riego a los beneficiarios
Para definir este horizonte de evaluacin se deben considerar los distintos elementos que
definen su extensin:
a) La incertidumbre sobre el tiempo que durar la demanda por el bien o servicio a proveer.
b) La obsolescencia tecnolgica esperada en el sector que se va a intervenir.
9
c) El periodo de vida til de los activos principales.
QU HORIZONTE DE EVALUACIN APLICAMOS?

El SNIP tiene establecido que el horizonte de evaluacin debe
de ser 10 aos para fines de evaluacin de cada alternativa de
solucin.
Sin embargo la DGPI del MEF*, puede ACEPTAR PERIODOS
MAYORES, CON EL DEBIDO SUSTENTO TCNICO.
(*) DGPI: Direccin General de Poltica de Inversiones del Ministerio de Economa y Finanzas
El Horizonte de Evaluacin es el perodo de tiempo en el que se desarrollan las

etapas de inversin y post-inversin. Permite proyectar la demanda y oferta del
bien o servicio pblico que se desea brindar, Es posible que pueda iniciarse la
operacin de manera paralela a actividades de la fase de inversin..
Adems, las siguientes variables se deben tomar en cuenta:
Escala de inversin: Volumen de servicios a ofrecer
Localizacin: Mejor ubicacin (grado de dispersin)
Momento de inicio y fin de la ejecucin: poca menos riesgosa
10
Tecnologa: Se debe conocer la tecnologa
disponible
ANEXO SNIP 10: Parmetros de Evaluacin
El perodo de evaluacin de un PIP comprende el perodo de
ejecucin del proyecto (que puede ser mayor a un ao) ms un
mximo de diez (10) aos de generacin de beneficios.
11
DIAGRAMA DEL CICLO DE PROYECTO POR TIPO

DE GASTO
PRESUPUESTO O GASTO
CORRIENTE
PREINVERSIN
PRESUPUESTO O
GASTO CORRIENTE
INVERSIN
PRESUPUESTO O
GASTO DE INVERSIN
12
POSTINVERSIN
DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN

Fase de Pre inversin
Actividades
Estudio
Factibilidad
Mes
3
Fase de Inversin
Actividades
Fase Post inversin
Mes
Actividades
Aos
Estudios definitivos
Produccin
10
Expediente licitacin
Mantenimiento
10
Proceso de seleccin y
contratacin
Construccin obras
Equipamiento
1. Definir actividades para cada una de las acciones

2. Definir duracin de cada actividad
3. Establecer secuencia
4. Definir horizonte de evaluacin
13
Ejemplo:
Creacin del servicio de transitabilidad para el intercambio vial en el cruce de las
Avenidas Evitamiento Norte y Rafael Hoyos Rubios, Provincia de Cajamarca Cajamarca
SNIP N 190767
Estado: Factibilidad Aprobado
Monto de Inversin = S/. 45,275,824
ACTIVIDADES
Anexo SNIP 10
Perodo 0
Ao 1
Ao 2
()
Ao 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
FASE DE INVERSIN
1 Elaboracin del expediente tcnico
2 Licitacin y contratacin de la obra
3 Construccin de la obra
4 Liquidacin de la obra
5 Mejoras en la gestin del servicio
6 Asistencia tcnica a usuarios
7 Informe de evaluacin culminacin del PIP
FASE DE POST INVERSIN
8 Operacin y mantenimiento
14
Alcance Consultora SAC - Capacitacin

Ejemplo:
1
sep-12
Gestiones
Administrativas y
Presupuestales
3
2014
OyM
1
oct-12
nov-12
Elaboracin del Estudio
Definitivo
4
2015
OyM
5
2016
OyM
INVERSIN
1
dic-12
Aprobacin del Estudio
Definitivo
6
2017
OyM
EXPOST
7
2018
OyM
15
2
2013
8
2019
OyM
3
2014
Ejecucin del PIP
9
2020
OyM
4
2015
10
2021
OyM
Evaluacin
Expost
ANLISIS DE MERCADO
DEFINICIN:
Es la seccin del estudio que tiene por objeto la
derivacin de la Demanda dirigida al bien o servicio a
ser provedo por el PIP y su evolucin futura.
Asimismo, es la seccin en la que se analiza como es
la Oferta del bien o servicio actualmente y su
evolucin a futuro.
16
07/10/2012
DEMANDA
Proyectos Sociales: Conceptos Bsicos
1.
Poblacin de referencia (N): Es la poblacin total del rea o reas geogrfica donde se
llevar a cabo el proyecto.
2.
Poblacin afectada (A): Es la parte de la (N) que requiere de los servicios del proyecto
para satisfacer la necesidad identificada (= Poblacin Carente o Poblacin Demandante).
3.
Poblacin Objetivo (B): Es aqulla parte de la (A) a la que el proyecto, una vez
examinados los criterios y restricciones, est en condiciones de atender.
4.
Poblacin ya atendida por otras entidades u oferta
5.
Cada punto de la curva de demanda representa la mxima disposicin a pagar de un

individuo por distintas unidades del bien. Esta mxima disposicin a pagar representa el
valor (en unidades monetarias) que le asigna el individuo al consumo de cada unidad del
bien y dado que la Utilidad Marginal del consumo es decreciente, la disposicin a pagar
por cada unidad adicional es menor. Cantidad demandada = f(precio)
El conocer la cantidad demandada por el bien o servicio es una de las

variables para definir el tamao o dimensionamiento del proyecto.
17
ANLISIS DE DEMANDA
El anlisis de demanda consiste en identificar y proyectar a lo largo del horizonte de
evaluacin, esta ltima se mide a travs del nmero de atenciones y no de la cantidad de
personas que las requieren, por lo tanto la "Demanda" es una de las dos fuerzas que est
presente en todo mercado y representa la cantidad de productos o servicios que el pblico
objetivo quiere y puede adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos.
A partir de:
Se calcula:
la poblacin
demandante
La cantidad demandada del

servicio que se desea
brindar
Es indispensable definir claramente el bien y/o servicio

Se busca responder a las preguntas:
Qu determina la demanda?
Qu factores influyen en la determinacin de la demanda?
Cmo se comporta la demanda en el tiempo?
Los compradores, los beneficiarios o los usuarios son los que determinan la
demanda.
18
ANLISIS DE LA DEMANDA
El Anlisis de Demanda consiste bsicamente en el desarrollo de:
Definicin y determinacin de los servicios que se ofrecer
Establecer y caracterizar los servicios que se afectarn con el proyecto
Definicin del mbito de influencia

Localizacin de la poblacin demandante
Determinacin de la poblacin demandante potencial

Estimar la poblacin demandante potencial y la poblacin demandante de los servicios definidos
Anlisis de los factores condicionantes de la demanda

Determinar cules son las razones por las que la poblacin demanda los servicios y en qu condiciones
Proyecciones de la poblacin demandante

Estimar la poblacin demandante en el horizonte de evaluacin del proyecto
La proyeccin de la poblacin demandante efectiva sin proyecto
La proyeccin de la poblacin demandante efectiva con proyecto
Estimacin de la demanda actual y proyecciones

Estimar la cantidad demanda actual de servicios (ratios)
Analizar las perspectivas de los factores condicionantes de la demanda
Efectuar las proyecciones de la demanda
La proyeccin de la poblacin de referencia
19
CONCEPTOS POBLACIN DEMANDANTE

Poblacin total Considera la totalidad de la poblacin del
rea de influencia del proyecto.
Poblacin de referencia - Es la poblacin vinculada al

propsito del proyecto.
Poblacin demandante potencial Es la poblacin con
necesidades, que potencialmente requerir los servicios

ofrecidos por el proyecto.
Poblacin demandante efectiva Es la poblacin con
necesidades que busca atencin, es decir, aquella que

requerir y demandar efectivamente los servicios ofrecidos
por el proyecto.
20
DEFINICIN DE LA POBLACIN OBJETIVO Y

MBITO DE INFLUENCIA
POBLACIN
DEMANDANTE
EFECTIVA
POBLACIN
BENEFICIARIA
21
DEMANDA
EFECTIVA
Cantidad de bienes
o servicios
Unidades no
Comparabl
es
DEFINICIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE

Poblacin
demandante
efectiva
Poblacin
Total
Poblacin de
Referencia
Poblacin
demandante
potencial
Poblacin con
necesidades
sentidas
Poblacin sin
necesidades
sentidas
22
Poblacin que
busca
atencin
Poblacin que
no busca
atencin
EL MTODO DE LA DEMANDA DERIVADA

Explicacin:
Poblacin de
Referencia
(vinculada al PIP)
Poblacin
Demandante
Potencial
(con la
necesidad o
interesados)
Demanda Efectiva
(con la capacidad y/o
disposicin a pagar)
Poblacin Total
(rea de
influencia)
Poblacin NO
vinculada al PIP
23
Poblacin sin la
necesidad o NO
interesados
Poblacin Aplazada
MTODO DE LA DEMANDA DERIVADA

Explicacin:
Poblacin de
Referencia
414,427 Personas
32%
Poblacin Total
1,295,085
Persona
s
100%
Poblacin Deman
dante Potencial
248,656 Personas
60%
Demanda Efectiva
198,925
Personas
80%
Poblacin NO
vinculada al PIP
Poblacin sin la
necesidad o NO
interesados
Poblacin Aplazada
880,658 Personas
68%
165,771 Personas
40%
49,731 Personas
20%
11
24
Tabla:
TIPO DE PIP
POBLACIN DEMANDANTE
POBLACIN DE REFERENCIA POBLACIN DEMANDANTE
POTENCIAL
POBLACIN DEMANDANTE
EFECTIVA
Agua Potable
Poblacin total del rea de

influencia.
Poblacin total del rea de Poblacin que solicita el

influencia que no recibe el servicio
servicio
Alcantarillado

influencia

servicio
Residuos Slidos Poblacin total del rea de

influencia

influencia

influencia
Pistas y Veredas
Poblacin con necesidad de

trasladarse
Poblacin que busca

trasladarse

influencia
13
Anlisis de la demanda
El diagnstico proveer informacin para el anlisis:
rea de estudio y de influencia del proyecto: Lmites relevantes
(geogrficos, administrativos, otros); condiciones de accesibilidad (vas,
medios, tiempos, costos, condiciones climticas); seguridad ciudadana,
nivel de educacin a impartir; origen de los estudiantes, etc.
Caractersticas socio-econmicas de la poblacin (nivel de ingreso,
condicin de vida, composicin de las familias, etc.).
Factores que explican el comportamiento de la demanda o la no
demanda los servicios ofrecidos, a pesar de necesitarlos (limitaciones de
conocimiento, acceso geogrfico y/o econmico, idioma, entre otros).
26
rea de influencia rea de estudio
5000 ml
3000 ml
1000 ml
27
Nivel
Radio (m)
Mximo (m)
Inicial
500
1000
Primaria
1500
3000
Secundaria
3000
5000
El rea de influencia corresponde al mbito geogrfico donde se encuentra la
poblacin afectada por el problema.
El rea de estudio, es ms amplia, abarca el rea de influencia y la red de IE,
a las cuales la poblacin afectada tiene o podra tener acceso .
IE
IE
IE
IE
IE
IE
rea de estudio
Caso: Zona no atendida

IE
IE
rea de estudio
Caso: IE donde existe problema

28
rea de influencia
rea de estudio
Caso: rea de estudio = 29rea de influencia
Poblacin demandante efectiva
Es aquella que efectivamente demanda los servicios a un establecimiento
educativo pblico.
IE
La demanda efectiva: expresada en nmero de matrculas, ser igual a

la poblacin demandante efectiva. Cada nio demanda una matrcula.
30
Estimacin de la Poblacin demandante
efectiva
Para estimar la poblacin demandante efectiva, se debe considerar:

La proporcin de la poblacin demandante potencial que buscara el servicio
en materia de las intervenciones del proyecto.
Las tasas de aprobacin, repeticin y desercin.
La estimacin de la poblacin demandante efectiva, se puede estimar en dos
situaciones:
Sin proyecto. Considera que la tendencia a futuro es similar a la situacin
observada.
Con proyecto. Se asume que debido a las intervenciones del proyecto, se
puede generar cambios en el rendimiento y motivacin de los alumnos,
traslados de otros establecimientos, etc.
31
TABLA DE IDENTIFICACIN DE POBLACIN

DEMANDANTE
32
TABLA DE IDENTIFICACIN DE POBLACIN

DEMANDANTE
TIPO DE PIP
POBLACIN DE REFERENCIA POBLACIN DEMANDANTE

POTENCIAL
POBLACIN DEMANDANTE
EFECTIVA
Agua Potable

influencia.

servicio
Alcantarillado

influencia

servicio
Residuos Slidos Poblacin total del rea de

influencia

influencia

influencia
Pistas y Veredas
Poblacin con necesidad de

trasladarse
Poblacin que busca

trasladarse

influencia
Fuente: DGPI - MEF

13
INDICADORES
Tabla
Cantidad de bienes y servicios que la poblacin demandante requiere (indicador y cantidad)

TIPO DE PIP
DEMANDA- INDICADORES
Educacin
N de matrculas
Salud
N de atenciones de salud (preventivas, recuperativas)
Riego
M3 de agua/ao
Carreteras
Trfico de vehculos: IMDa
Sistema de Transportes
N Pasajeros/hora/sentido
Electrificacin Rural
N Kwh - mes
Agua Potable
N Litros /segundo
Alcantarillado
N Litros /segundo
Residuos Slidos
NTM residuos/da
Pistas y Veredas
IMD vehculos
IMD peatones
Analizar factores que influyen en la demanda, su comportamiento a futuro; se modificara con el PIP?
Sustento: Diagnstico del rea de influencia, de los involucrados.
Estimacin de la cantidad demandada:

1. CON BASE EN LA POBLACION NECESITADA:
Poblacin necesitada = P
Estndar de consumo percpita = C
Demanda esperada = D
D=PxC
2. A PARTIR DE REGISTROS HISTORICOS DE CONSUMO:
Definir una tendencia

Ajustar sobre dicha tendencia
Mtodo comn: Ajuste lineal
Cuantitativamente
Grficamente
OTROS MTODOS:
Registro de solicitudes
Encuestas a usuarios (DAP)
Referencias afines
35
Caso: Saneamiento
Estimacin de la cantidad demandada
1. CON BASE EN LA POBLACION NECESITADA:
Poblacin necesitada = hab
Estndar de consumo percpita = 150 lt/dia/hab
Demanda esperada = lt/dia
36
Proyecciones de la Demanda del servicio - Ejemplo

proyeccin del trafico normal (veh./da)
tipo de vehculo
auto camioneta
camioneta
camioneta rural
micro
bus
camin de 2 ejes
camin de 3 ejes
camin de 4 ejes
articulado
sub total
tasa de crec.%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
4,50
4,50
4,50
4,50
4
0
6
4
0
3
1
0
0
18
4
0
7
4
0
3
1
0
0
19
4
0
7
4
0
3
1
0
0
19
4
0
7
4
0
3
1
0
0
19
4
0
7
4
0
3
1
0
0
19
4
0
7
4
0
3
1
0
0
19
4
0
7
4
0
3
1
0
0
19
4
0
7
4
0
3
1
0
0
19
4
0
7
4
0
3
1
0
0
19
4
0
7
4
0
3
1
0
0
19
4
0
7
4
0
3
1
0
0
19
tasa de crecimiento de la poblacin
0,42 %
tasa de crecimiento anual del PBI
4,5 %
Caso 1: Cuando no se tiene la tasa de crecimiento, pero se tiene 2 datos censales. En este
caso se halla la tasa de crecimiento intercensal, y con esa tasa se hace la proyeccin:
Poblacin del ao 2009 del pueblo x = 1600 habitantes
Poblacin del pueblo x segn censo 2007: 1490
Poblacin del pueblo x segn censo 2005: 1400
Luego con la tasa r se proyecta la poblacin tomando como base la poblacin del
ao 2009.
37
ANLISIS DE OFERTA
La "oferta" es la otra fuerza del mercado que representa la cantidad de bienes o
servicios que los individuos, empresas u organizaciones y el Estado, quieren y
pueden vender u otorgar en el mercado a un precio o costo determinado.
Oferta Actual (Sin Proyecto)

Los bienes y servicios pblicos que pueden brindarse con la capacidad
instalada actual.
Factores de produccin que generen restricciones de la oferta

Dificultades o problemas que impide que se provea del bien o servicio
adecuadamente. Comparacin con ratios o estndares
Oferta Optimizada
Los bienes y servicios pblicos que se pueden brindar en una situacin ptima,
luego de realizadas mejoras que no involucren inversin.
Los vendedores, las empresas, organizaciones y/o el Estado son los que determinan la oferta.
38
ANLISIS DE LA OFERTA
El anlisis de oferta tiene como objetivo estimar y proyectar la
capacidad de produccin de los servicios de la que se dispone
actualmente. Cuntas matrculas puede ofrecer? Cuntas
atenciones se puede ofrecer?
Este anlisis se trabaja en funcin a los recursos disponibles:
Personal docente, mobiliario, equipos, infraestructura.
Personal
mdico,
instrumental,
equipos,
infraestructura
(consultorios, camas, sala de partos, materiales), etc.
Se requiere la evaluacin de stos en funcin a estndares tcnicos.
El diagnstico del servicio es la base para la estimacin de la oferta.
Es importante analizar la posibilidad de optimizar la oferta.
39
ANLISIS DE LA OFERTA
Proceso:
1. Identificacin de los recursos fsicos y humanos disponibles en los
establecimientos educativos del rea de estudio, incluyendo el que
es objeto de la intervencin del proyecto.
2. Evaluacin de la adecuacin a los estndares ptimos de uso de los
recursos fsicos y humanos.
3. Estimacin y proyecciones de la oferta actual (con los recursos
disponibles)
4. Evaluacin de las posibilidades de optimizacin de la oferta
5. Estimacin y proyeccin de la oferta optimizada
40
IDENTIFICANDO LA POBLACIN AFECTADA

Enfoque social
cunta gente afectada por el problema estamos en condiciones reales de atender hoy y de aqu 10 aos
POBLACION
AFECTADA
POBLACION DE
REFERENCIA
(en el mbito de
intervencin del
Proyecto)
(POBLACION
CARENTE)
2,497 habitantes
(70%)
POBLACION OBJETIVO
(META DEL PROYECTO)
1,998 habitantes
(80%)
POBLACION APLAZADA
499 habitantes
(20%)
3,567 habitantes
(100%)
POBLACION NO
AFECTADA
1,070 habitantes
(30%)
41
Ejemplo 1: Alto grado de contaminacin por aguas servidas
POBLACION DE
REFERENCIA
NUMERO TOTAL DE
VIVIENDAS EN EL
CASCO URBANO
(META DEL PROYECTO)
(POBLACION
CARENTE)
ZONA OCCIDENTAL DE LA
CIUDAD (40% DE
VIVIENDAS SIN
DESAGUE)
NUMERO DE
VIVIENDAS
SIN RED DE
DESAGUE
POBLACION NO
AFECTADA
POBLACION OBJETIVO
POBLACION
AFECTADA
42
POBLACION APLAZADA
Ejemplo 2: Alto grado de analfabetismo

POBLACION
AFECTADA
POBLACION DE
REFERENCIA
NUMERO DE
HABITANTES
MAYORES DE 6
AOS DE EDAD
(POBLACION
CARENTE)
NUMERO DE
ANALFABETOS
MAYORES DE 6
AOS DE EDAD
POBLACION NO
AFECTADA
43
POBLACION OBJETIVO
(META DEL PROYECTO)
- TOTAL DE ANALFABETOS DE 6
A 20 AOS
- 50% ANALFABETOS >20 AOS
POBLACION APLAZADA
IDENTIFICANDO LA DEMANDA POTENCIAL

(Enfoque de mercado o privado)
cunta gente tiene capacidad econmica y est dispuesta a pagar por nuestro producto
DEMANDA
POTENCIAL
POBLACION DEL
AREA DE
MERCADO
(CON LA
NECESIDAD O
INTERESADOS)
2,497
demandantes
(70%)
3,567 demandantes
(100%)
DEMANDA EFECTIVA
(CON CAPACIDAD Y CON
DISPOSICION A PAGAR)
1,998 demandantes
(80%)
POBLACION SIN
DISPOSICION A PAGAR
499 demandantes
(20%)
POBLACION SIN LA
NECESIDAD, NO
INTERESADOS
1,070 demandantes
(30%)
44
ESTA ES REALMENTE UNA PREGUNTA CLAVE:

Estudio de Mercado
3
Cunto?
Mtodo:
Balance Oferta-Demanda
Cunto debemos producir

de servicio?
Tamao o
Dimensionamiento
45
DIAGNSTICO POR EL LADO DE LA OFERTA

Al momento de hacer el diagnstico del servicio o diagnstico por el lado de la oferta
brindado a la poblacin, recuerde el concepto de funcin de produccin:
Insumos
Productos
Procesos
o Servicio)
(Bien
Por lo tanto, concentre su atencin en:

Infraestructura
Equipamiento
Recursos Humanos
Pero tambin en:

Cultura
Procedimient
os
Gestin
Gnero
SI TENEMOS UN BUEN DIAGNSTICO, ENTONCES HABREMOS AVANZADO EL 50% DEL

46
TRABAJO
EL MAPA DE OFERTA-DEMANDA
Facilita identificar vacos de atencin
Poblacin
demandante
Centro de
atencin
Poblacin
cubierta
Area de
cobertura
Poblacin
desatendida
Posible nueva ubicacin
Aqu la poblacin no tiene

47
acceso
al servicio
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Es la comparacin entre la demanda y la oferta optimizada proyectada, y que permite

establecer el dficit o brecha de servicios que podra satisfacerse con el PIP.
Definir la brecha, a ste proceso se le llama TAMAO DEL PROYECTO.
Esta demanda insatisfecha (dficit o brecha) sustenta o justifica la intervencin del

Proyecto, conociendo el dficit que permitir definir las caractersticas tcnicas del PIP.
La demanda y la oferta para ser comparados deben estar expresados en una misma
unidad de medida.
1
Demanda
Oferta
Optimizada
Oferta otros
Brecha
10
1 274
1 253
1 285
1 306
1 303
1 354
1 382
1 403
14 24
1 445
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
574
553
585
606
603
654
682
703
724
745
48
TAMAO: ALGUNOS EJEMPLOS

El tamao se define como cantidad de producto por unidad de tiempo
Educacin
Alumnos/ao
Salud
Atenciones/ao
Agua potable
M3/ao, litros/segundo
Electricidad
Kilovatios hora
Residuos slidos
TM/da
Riego
M3/ao, litros/hectrea/ao
Reforestacin
Plantones/ao
Camal municipal
Cabezas/da, TM/ao
49
DEFINICIN DEL TAMAO

Dficit (balance oferta y demanda)
Distribucin espacial
Inversin total y financiamiento
Economas de escala y tecnologa
Localizacin
Disponibilidad de insumos
Estacionalidades y fluctuaciones temporales
Normas reguladoras de espacio
Cobertura institucional
Recursos financieros
Impacto ambiental
Valoracin del riesgo
50
Pero tambin hay otras medidas especiales de tamao

Salud
Camas
Telefona
Lneas
Agua potable
Conexiones
domiciliarias
Electricidad
Medidores
Transporte terrestre
Buses
Biblioteca
Libros
Infraestructura vial
Kilmetros
Estaciones de bomberos
Mquinas
51
Qu variables o factores influyen en el tamao de un proyecto?
Poblacin afectada
Dficit social (balance oferta y demanda)
Distribucin espacial
Inversin total y financiamiento
Economas de escala y tecnologa
Localizacin
Disponibilidad de insumos
Estacionalidades y fluctuaciones temporales
Normas reguladoras de espacio
Cobertura institucional
Impacto ambiental
Valoracin del riesgo
52
Estimemos el tamao del proyecto y para ello empecemos

con el Estudio de Mercado - Enfoque social*
Qu cantidad de producto (servicio) requiere la poblacin afectada
(carente) para satisfacer su necesidad?
Definamos un mtodo para responder la pregunta precedente.
Usemos el mtodo del balance oferta-demanda.
Frmula general
DEFICIT = OFERTA - DEMANDA
* A diferencia del enfoque social, el enfoque privado de la demanda consiste en determinar
qu cantidad estn dispuestos a adquirir los consumidores en determinadas condiciones.
53
Un ejemplo bien simple*: Aplicacin del caso general

del mtodo del balance oferta-demanda
El municipio urbano X tiene 364.040 habitantes en 2007 (ao base o
ao cero). Toda la poblacin vive afectada por el problema de la basura y
el alcalde ha decidido solucionarlo de una vez por todas.
La produccin per capita de residuos es de 0,8 kg/hab/da (coeficiente
de emisin de residuos slidos).
El municipio cuenta con seis camiones de 20 TM/viaje que realizan dos
turnos diarios.
Asuma una tasa de crecimiento poblacional de 1,3% anual.
Asuma adems que la capacidad de recoleccin no se ampla durante todo
el periodo (240 TM/da) y se mantiene en el mismo nivel de servicio.
Estime la demanda esperada y el dficit social para los prximos 20 aos
usando el mtodo del balance oferta-demanda.
* Aunque en la vida real el ejemplo es ms complejo
54
PASO 1: CLCULO DE LA DEMANDA ESPERADA

En primer lugar, debemos definir la unidad de medida.
La demanda esperada en un ao X est definida por la cantidad de residuos
slidos, expresada en toneladas mtricas (TM), que produce un habitante
por da.
DEMANDA ESPERADA = POBLACION AFECTADA * COEFICIENTE TECNICO
Ejemplo: Clculo de la demanda esperada en el ao 0.

Poblacin afectada (ao 0) = 364.040 habitantes
Coeficiente tcnico = 0,8 kg / habitante / da
DEMANDA ESPERADA = 364.040 * 0,8 / 1.000 = 291.23 TM / DIA
Y cul ser la demanda esperada en el ao 10?
55
Paso 2: Estimacin de la poblacin afectada con una tasa

de crecimiento asumida
la frmula geomtrica es la ms utilizada para fines de proyeccin de la poblacin
Pn = Po * (1 + r) ^ t
Ejemplo: Proyeccin de la poblacin afectada del Distrito X
Po = Poblacin en el ao base o ao cero (2007): 364.040 habitantes
Pn = Poblacin en el ao n
r = Tasa de crecimiento poblacional: 1,3% anual (o 0,013)
t = Nmero de aos entre el ao base y el ao n
Poblacin afectada en el ao 1 del proyecto? (2008)
Poblacin afectada en el ao 10 del proyecto? (2017)
P2008 = 364.040 * (1 + 0,013)1 = 368.773 habitantes
P2017 = 364.040 * (1 + 0,013)10 = 414.232 habitantes
56
PROYECCIN DE LA POBLACIN REFERENCIAL

Para realizar la estimacin y proyeccin de la poblacin referencial,
es necesario tener informacin actualizada, o en su defecto, una
tasa de crecimiento anual que permita hallar la poblacin de un ao
determinado
Pob1993 (1+tasa anual)
........
1993
1994
1995
2002
Pob1993 (1+tasa anual)2

Pob1993 (1+tasa anual)9
57
2003
PASO 3: CLCULO DE LA OFERTA OPTIMIZADA

Est definida como la capacidad de la que se puede disponer de manera
ptima con los recursos disponibles y efectivamente utilizables.
No confundir con nivel de recojo que hacen los camiones recolectores.
Algunos de ellos pueden estar recogiendo muy por debajo de su capacidad o
pueden estar dejando la carga en el camino.
Ejemplo: Estimacin de la capacidad de recoleccin en el ao 0.
Nmero de camiones recolectores (ao 0) = 6 camiones
Capacidad = 20 TM / turno
Nmero de turnos = 2
CAPACIDAD DE RECOLECCION = 6 * 20 * 2 = 240 TM / DIA
58
PASO 4: CLCULO DEL DFICIT SOCIAL USANDO EXCEL

(1
)
POBLACION
(2)
(3)
(4)
AO
DEMANDA (TM/DIA)
OFERTA (TM/DIA)
DEFICIT (TM/DIA)
0
2007
364,040
291.23
240.00
-51.23
1
2008
368,773
295.02
240.00
-55.02
2
2009
373,567
298.85
240.00
-58.85
3
2010
378,423
302.74
240.00
-62.74
4
2011
383,342
306.67
240.00
-66.67
5
2012
388,326
310.66
240.00
-70.66
6
2013
393,374
314.70
240.00
-74.70
7
2014
398,488
318.79
240.00
-78.79
8
2015
403,668
322.93
240.00
-82.93
9
2016
408,916
327.13
240.00
-87.13
10
2017
414,232
331.39
240.00
-91.39
11
2018
419,617
335.69
240.00
-95.69
12
2019
425,072
340.06
240.00
-100.06
13
2020
430,598
344.48
240.00
-104.48
14
2021
436,196
348.96
240.00
-108.96
15
2022
441,866
353.49
240.00
-113.49
16
2023
447,610
358.09
240.00
-118.09
17
2024
453,429
362.74
240.00
-122.74
18
2025
459,324
367.46
240.00
-127.46
19
2026
465,295
372.24
240.00
-132.24
20
2027
471,344
377.08
240.00
-137.08
(1) Poblacin crece al 1,3% anual durante todo el periodo.
(2) Demanda esperada: Poblacin * (0,8 kg/hab/da) / 1000 hasta el ao 2027
(3) Oferta optimizada: se supone que no se ampla la capacidad de recoleccin y se mantendr en 240 TM/da,
dos viajes de seis vehculos recolectores de 20 TM/viaje
(4) Deficit Social = Oferta optimizada - Demanda esperada = (3) - (2)
59
EJERCICIO DE APLICACIN
Determinar el dficit social por reas verdes en el distrito de Ciudad
Vieja en los prximos 10 aos, utilizando la siguiente informacin:
1. Poblacin actual: 23.367 habitantes

2. Tasa de crecimiento poblacional: 1,8% anual
3. Coeficiente rea verde por habitante: 9 M2/habitante
4. Areas verdes existentes:
- Parque
- Parque
- Parque
- Parque
1: Area total 8.000 M2, area utilizada (80%)

60
ESTIMACIN DEL DFICIT SOCIAL POR REAS VERDES

Parmetros
r
CT
Parque 1
Parque 2
Parque 3
Parque 4
0.018
9
8,000
5,000
25,000
40,000
M2/habitante
M2
M2
M2
M2
AO
POBLACION
DEMANDA (HA)
OFERTA (HA)
DEFICIT (HA)
2007
23,367
21.03
7.80
-13.23
2008
23,788
21.41
7.80
-13.61
2009
24,216
21.79
7.80
-13.99
2010
24,652
22.19
7.80
-14.39
2011
25,095
22.59
7.80
-14.79
2012
25,547
22.99
7.80
-15.19
2013
26,007
23.41
7.80
-15.61
2014
26,475
23.83
7.80
-16.03
2015
26,952
24.26
7.80
-16.46
2016
27,437
24.69
7.80
-16.89
10
2017
27,931
25.14
7.80
-17.34
61
Comisaras: Tipo A, B, C, D (en funcin de poblacin del rea de
influencia)
Estadios:
- Para espectculos deportivos de nivel nacional e internacional
(normas de CONMEBOL)
Infraestructura de riego: Balance hdrico
Sin embargo, el mtodo anterior (mtodo general) no es

aplicable en todos los casos. Hay casos especiales
62
RESUMEN DE TAMAO DEL PROYECTO

1
Hiptesis de poblacin objetivo a partir de la poblacin afectada
Dimensin preliminar. Considere alternativas de escala diferente
Confronte hiptesis de tamao con principales factores incidentes
Ajuste el tamao (inicial y futuro) si hay restricciones o inconveniencias
Ajuste o valide la hiptesis de poblacin objetivo
63
AHORA DEBEMOS ANALIZAR LA MEJOR UBICACIN

PARA EL PROYECTO
4
Tcnicas:
Mapa Oferta Demanda
Dnde?
Dnde se localizar?
Localizacin
64
Mtodo Dimensional
QU VARIABLES INFLUYEN EN LA LOCALIZACIN (1)

Ubicacin-concentracin de la poblacin objetivo
Localizacin de materias primas e insumos
Vas de comunicacin y medios de transporte
Infraestructura y servicios bsicos
Topografa y suelos
Clima-ambiente-salubridad
Impacto ambiental
Planes reguladores y ordenamiento urbano
Tendencias del desarrollo espacial y valorizacin
Precio de la tierra
Anlisis exposicin a peligros
65
QU VARIABLES INFLUYEN EN LA LOCALIZACIN? (2)

Sistema de circulacin y trnsito
Polticas o necesidades de desconcentracin
Incentivos fiscales para localizacin
Financiamiento
Tamao y tecnologa
Preservacin del patrimonio histrico-cultural
Intereses y presiones poltico-sociales
Anlisis de competitividad regional
Polticas de desarrollo e integracin fronteriza
66
HERRAMIENTAS: INSTRUMENTOS GEOGRFICOS

son muy tiles para visualizar de manera inmediata dnde estn los vacos
de atencin
Superposicin de mapas
Sistemas de informacin geogrfica (SIG)

Distribucin de oferta
VACIOS DE
ATENCION
Concentracin de la demanda
67
Mtodo Dimensional de Localizacin

Son los criterios determinantes.
ELEMENTOS:
Cuantitativos :
Cualitativos
: Dependen del grado de apreciacin

subjetiva de los actores importantes
(involucrados). Salen de sondeos de
opinin,
encuestas,
consultas
a
operadores tursticos, etc.
PONDERADOR:
Deben ser de fcil medicin
Refleja cul de los elementos es el ms

importante en una escala determinada.
Por ejemplo, en la escala de 1 a 4, el
elemento ms importante recibir 4
puntos.
68

Frmula :
FL =
FL
A1
A2
Valor Ai
^p
Valor Aj
>1
=1
<1
A1
A1 o A 2
A2
69
Indiferente
CUALITATIVO
CUANTITATIVO
ELEMENTOS
ALTERNATIVAS (VALOR)
PONDERADOR
p
Descripcin
A1
A2
A3
$ / M2
50
40
80
Distancia de la
playa (MT)
100
80
200
Tranquilidad
de las olas
Calidad de los
servicios
existentes
70
Signo del exponente p

Relacin directa
Relacin Inversa
Qu es mejor?
Escalas:
Tranquilidad de olas
Calidad de servicios existentes
Menos Tranquilidad
Menor Calidad
Ms Tranquilidad
Mayor Calidad
71
A1
vs
A2 :
Entra primero el elemento con mayor

ponderacin y as sucesivamente.
FL
FL
A1
A2
A1
A2
-3
-2
( ) ( ) ( ) ()
3
5
100
80
0,17 < 1
72
50
40
A2
4
1
A2
vs
FL
FL
A3 :
A2
A3
A2
A3
-3
-2
( ) ( ) ( ) ()
5
5
80
200
12,5 > 1
73
40
80
A2
1
5
RESUMEN DEL ANLISIS DE LOCALIZACIN

1
2
Ubicacin espacial de la poblacin afectada y del rea de influencia

Macrolocalizacin
Mesolocalizacin
Microlocalizacin
Definicin de criterios y seleccin de factores determinantes
Ya se dispone de lote de terreno?

SI
Cumple el lote con los criterios y requisitos de localizacin?

NO
6
7
Considerar venta o permuta del lote
SI
Analice con factores determinantes y confronte alternativas
8
Tome decisin final y valide

74
NO
RESPONDAMOS AHORA LA PREGUNTA 5, TENDR SOLUCIN

EL PROBLEMA DESDE LA PERSPECTIVA TCNICA?
5
Cmo?
Cmo se solucionar
tcnicamente el problema?
Tecnologa
75
Herramienta:
Flujograma
PRIMERO DEFINAMOS QU ES UN PROCESO
Conjunto de operaciones interdependientes

necesarias para lograr la transformacin del estado
inicial al estado final
Estado inicial
Estado final
76
PROCESOS: ESTADOS INICIAL Y FINAL
Estado inicial
Estado final
Agua en fuente
Agua potable en casa
Res en pie
Carne en mercado
Pasajero en origen
Pasajero en destino
Paciente (enfermo)
Persona curada
Basura en calles
Basura en relleno sanitario
77
AL DESARROLLAR LA TECNOLOGA, TOME EN CUENTA

LO SIGUIENTE
Definicin del producto (bien o servicio)
Definicin del proceso productivo
Definicin de insumos fsicos
Definicin de equipos
Requerimientos de mano de obra
Obras fsicas
A nivel de perfil, slo tecnologa bsica
78
QU FACTORES INFLUYEN EN LA TECNOLOGA?
Financiamiento
Localizacin
Tamao y evolucin del proyecto
Economas de escala
Usos y costumbres
Caractersticas del producto
Insumos
Garantas de mantenimiento
Obsolescencia
Dependencia del proveedor

Polticas de empleo
Polticas arancelarias
Polticas sobre tecnologa
Proteccin
Rgimen de contratacin
Impacto ambiental
Seguridad industrial
Anlisis de fragilidad y resiliencia

La Resiliencia es la actitud de resistir a la destruccin preservando la integridad en circunstancias
difciles, capacidad de reaccionar positivamente a pesar de las dificultades, basndose en las fuerzas
propias del ser humano. No es solo el vivir, sino tener la capacidad de usar nuestra propia fortaleza y
experiencia sobre las situaciones adversas para construir y proyectar el futuro.
La Resiliencia se caracteriza por mostrar aquellos individuos que a pesar de nacer y vivir en
condiciones del alto riesgo se desarrollan Psicolgicamente sanos y socialmente exitosos.
79
ANALISIS TCNICO DE ALTERNATIVAS Y ADR
Anlisis de Localizacin del PIP
Anlisis de la tecnologa
constructiva y de operacin
Organizacin y Gestin
80
Anlisis de la exposicin del

PIP o de cada elemento
Anlisis de factores que pueden
generar la fragilidad del PIP
o de sus elementos
Anlisis de capacidades para
respuesta a emergencias
Anlisis de capacidades para
respuesta a emergencias y
recuperacin del servicio
Resiliencia
Anlisis tcnico
Fase de Identificacin
Planteamiento de
escenarios de peligros
ANLISIS TCNICO, ADR Y GDR

Exposicin
Existen peligros en la ubicacin

propuesta?
NO
Culmina
Analizar si el proyecto (o elementos de ste) estar

expuesto a uno ms de los peligros identificados en el
diagnstico. El anlisis se realiza por cada componente y en
relacin con cada peligro.
SI
Existen otras alternativas viables de

localizacin
SI
Primer paso: Analizar la exposicin, que est

relacionada con la localizacin del PIP.
Analizar alternativas de localizacin en las que se pueda

reducir o eliminar la exposicin del proyecto frente a los
peligros identificados.
NO
Se elimina exposicin?
SI Culmina
Fragilidad
De no reducirse la
exposicin, se proceder
al anlisis de la fragilidad
NO
81

2
Fragilidad
El proyecto o elementos de ste
estarn expuestos a peligros
Analizar factores que pueden generar

fragilidad frente al peligro (s) de cada
uno de los elementos
Definir medidas para reducir fragilidad

en cada uno de los elementos
Segundo paso: Analizar la Fragilidad, que est

relacionada con la tecnologa.
Entre las causas de la vulnerabilidad, est el diseo y empleo
de materiales que no consideran las normas o regulaciones
para la construccin (cuando existen como las de sismo
resistencia) o los peligros a los que estara expuesto el PIP.
Analizar los factores que podran generar su

fragilidad (diseo tcnico, formas constructivas o
productivas, materiales empleados, etc.).
Plantear las medidas tcnicas que incrementen la
resistencia del proyecto frente al impacto probable de
un peligro.
82

Tercer paso: Analizar la Resiliencia,
relacionada con la tecnologa, la
organizacin y gestin del PIP
Resiliencia
Analizar los factores que pueden influir en

la capacidad de recuperacin del servicio
Definir medidas de
contingencia y
emergencia
07/10/2012
Asegurar gestin
eficiente durante
operacin
Analizar
cules
son
las
capacidades para la atencin de la
emergencia. Cmo se
prestar
el
servicio
en
condiciones mnimas
(limpieza de derrumbe en carretera,
abastecimiento de agua a travs de
cisternas, etc.).
Analizar
cules
son
las
capacidades disponibles para su
recuperacin
(sociales,
financieras,
productivas, etc.), tanto en rehabilitacin
como reconstruccin.
Plantear las medidas para asegurar una
respuesta
adecuada
durante
la
emergencia y una rpida recuperacin del
servicio.
83
07/10/2012
84
ADR: SINTESIS
Elementos o componentes del proyecto
PELIGROS
RELEVANTES
LLUVIAS
INTENSASincremento de
caudal, desbordes
Captacin
1
La estructura de
captacin se ubicar
en el cauce del ro.
DESLIZAMIENTOS
SISMOS
ERUPCIN
VOLCNICA
07/10/2012
Lnea de
conduccin
2 -3
Planta de
tratamiento
4-5
Un tramo de 1 Km.
de la lnea estara
expuesta a
inundaciones.
Se ubicaran en
ladera propensa a
deslizamientos.
Un tramo de 1 Km.
de la lnea estara en
zona de
deslizamientos.
La estructura de
captacin estara en
zona ssmica.
Reservorio
Tanques
6-7
La lnea de
conduccin estara
en zona ssmica y de
movimientos en
masa activados.
La planta de
tratamiento estara
ubicada en zona
ssmica.
El reservorio y
tanques estn zona
ssmica.
Expuesta a probable
emanacin de
cenizas.
85
GDR: MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS

Elementos o componentes del proyecto
PELIGROS
RELEVANTES
Captacin
1
Lnea de
conduccin
2 -3
LLUVIAS INTENSAS- Formas constructivas

incremento de
adecuadas.
caudal, desbordes
Muro de contencin
Construir estructuras
de soporte (puente) y
de proteccin
(muros).
DESLIZAMIENTOS
Construir estructuras
de soporte.
Recuperacin de
cubierta vegetal
SISMOS
ERUPCIN
VOLCNICA
07/10/2012
Aplicar normas de
sismo resistencia
Aplicar normas de
sismo resistencia
Planta de tratamiento
4-5
Reservorio
Tanques
6-7
Formas
constructivas
apropiadas.
Estructuras de
proteccin.
Recuperacin de
cubierta vegetal.
Aplicar normas de
sismo resistencia
Cubierta para la
planta, apropiada
para resistir
acumulacin
Aplicar normas de
sismo resistencia
86
Cules son las fuentes de informacin y asesora tcnica?
Organismos de ciencia y tecnologa (CONCYTEC)
Proveedores
Directorios y catlogos de tecnologa
Internet y redes de informacin e intercambio
Universidades y centros de investigacin tecnolgica
Consultores y tecnlogos
Colegios profesionales, gremios de productores
Oficinas de registros y patentes
Oficinas de aseguramiento de calidad y normas tcnicas
Instituciones de fomento municipal
Experiencia propia
Experiencia de terceros en proyectos afines
Bancos de experiencias y de transferencia tecnolgica
Organismos no gubernamentales de desarrollo (ONGDs)
87
Resumen de pasos para la definicin tecnolgica

Verifique objetivos del proyecto
Defina productos (bienes o servicios)
2
3
Defina el proceso productivo (o el flujo del servicio)
Defina insumos requeridos por el proceso y la mano de obra para la operacin
Defina maquinara y equipo bsico para operacin del proyecto
Esboce concepcin bsica y dimensione obras fsicas
Defina los requerimientos de mano de obra para instalacin
Efecte el anlisis de los factores que inciden en la tecnologa
Valide consistencia entre aspectos fsico-ambientales en cada alternativa
88
Esta es otra pregunta clave, cmo se calcula el monto de

inversin total a precios de mercado?
6
A qu costo?
Cunto costar cada
alternativa a precios de
mercado?
Costeo
89
Una aclaracin necesaria

un error comn es incluir en el monto de la inversin total a precios de mercado
los costos relativos a la fase de preinversin y de postinversin
Recuerdan el Ciclo del Proyecto?
Preinversin
Perfil
Factibilidad
Inversin
Expediente tcnico
Ejecucin
Lnea de produccin
90
Postinversin
Operacin y mantenimiento
Evaluacin expost
Otra aclaracin necesaria

a veces se utiliza de manera indistinta el trmino costo total del proyecto
como sinnimo del monto de la inversin total a precios de mercado. Por lo
general, el costo total del proyecto es aquel que figura en la parte inferior del
flujo de caja.
El Costo Total del Proyecto es:
* Estudios de prevencin
y mitigacin (gestin de
riesgos),
estudios
geolgicos, etc.
Inversin total
Costos de Operacin
3
4
Costos de Mantenimiento
Otros*
91
Cul es la estructura del monto de la inversin

total a precios de mercado?
no confunda monto de la inversin total del proyecto a precios de mercado con costo o
presupuesto de obra; ste es un componente ms del monto de la inversin total del proyecto
Estructura
* Incluya todo lo
que
sea
necesario
para
garantizar
la
calidad
del
proyecto
Expediente tcnico
Costo de obra
(presupuesto de obra)
Supervisin tcnica
4
Otros*
92
Costo directo
Costo indirecto
Ejemplo de aplicacin: Costeo de alternativas a precios de

mercado Alternativa 1: Construccin de puente carrozable sobre el ro Mayo
MONTO DE LA INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
(en miles de Nuevos Soles)
UNIDAD DE
META
FISICA
MEDIDA
1. EXPEDIENTE TECNICO
1.1. Elaboracin/revisin de expediente tcnico
2. COSTO DE OBRA (PRESUPUESTO DE OBRA)
2.1. Costo Directo
2.1.1. Construccin de Accesos
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
2.1.2. Construccin de Estribos
2.1.3. Construccin de Plataforma
2.1.4. Construccin de Alcantarillas
2.1.5. Otros
Total Costo Directo
2.2. Costo Indirecto
2.2.1. Gastos Generales (10%)
2.2.2. Utilidad (10%)
Total Costo Indirecto
TOTAL COSTO DE OBRA
COSTO
UNITARIO
Unidad
30.00
30.00
Unidad
10.00
20.00
Unidad
M2
Km
2
200
3
25.00
5.00
5.00
50.00
1,000.00
15.00
1,085.00
108.50
108.50
217.00
1,302.00
3. SUPERVISION TECNICA DE OBRA (8%)
104.16
4. OTROS
4.1. Estudio de impacto ambiental
COSTO TOTAL
TOTAL
Unidad
93
1.00
15.00
15.00
1,451.16
RESUMEN DEL COSTEO

1
Determine todos los requerimientos y especifique su unidad de medida
Especifique la cantidad necesaria para cada requerimiento
Coloque los precios de mercado (que, por lo general, incluyen distorsiones)
Valore todos los requerimientos multiplicando precio por cantidad
Ordene toda la informacin por componentes: expediente tcnico (plan de

trabajo o plan operativo para proyectos intangibles), costo de obra (incluye
utilidad del contratista, gastos generales), supervisin tcnica y otros
94
DE LA FORMULACIN A LA EVALUACIN
Una vez concluida la Etapa de Formulacin, hemos logrado:
1.
El tamao del proyecto estimado apropiadamente
2. La mejor ubicacin para nuestro proyecto seleccionada

3. La tecnologa apropiada seleccionada
4. El monto de la inversin total a precios de mercado estimado
rigurosamente para cada alternativa
Ahora pasamos a la Etapa de Evaluacin; es decir, a la seleccin de la mejor
alternativa.
95
Evaluacin social es ms arte que tcnica

7
Herramienta:
Cul?
Cul es la mejor
alternativa?
Evaluacin social
96
Evaluacin privada
! GRACIAS POR SU ATENCION !
!Seguimos trabajando
Continuara!
97

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FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

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Poblacin total del rea de

Poblacin total del rea de Poblacin que solicita el

Poblacin total del rea de

Poblacin total del rea de Poblacin que solicita el

Residuos Slidos Poblacin total del rea de

Poblacin total del rea de

Poblacin total del rea de

Poblacin con necesidad de

Poblacin que busca