Evaluación Final Del Programa

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER
Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin
INFORME N 00-2015-MCU-PARSALUD/AMG
Para
MIRIAM ELISA SALOMN

Coordinadora de rea de Monitoreo de la Gestin
Asunto
Informe final.
Fecha
Lima, 07 de diciembre de 2015
_______________________________________________________________________________
Por medio del presente me dirijo a usted en relacin al informe final de las actividades realizadas
durante el periodo enero diciembre 2015, el mismo que se debe presentar segn lo estipulado en
los Trminos de Referencia.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente,
Maritza Yuliana Chvez Uceda.

Especialista en Monitoreo de la Gestin Interna.
rea de Monitoreo de la Gestin
MYCU
I.
INTRODUCCION
Av. Javier Prado Oeste 2108 - San Isidro
Central Telefnica:(511) 611 - 8181 Fax: Anexo 210
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El Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II tiene como objetivo de
incrementar el uso de servicios de salud materno infantil y reducir la morbilidad de los nios y nias
menores de 3 aos, de familias de zonas rurales de las 09 regiones ms pobres del Per; a travs
del mejoramiento de la capacidad resolutiva de las redes de servicios, la promocin de adecuadas
prcticas y recursos de cuidados familiares y comunitarios y, el fortalecimiento de la capacidad de
gobierno para que el funcionamiento del sistema de salud sea eficiente, equitativo y de calidad.
De acuerdo a la primera disposicin complementaria final del Decreto Legislativo N 1157, se
otorga a la Unidad Ejecutora 123 Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud PARSALUD
II del Ministerio de Salud, la facultad de formular y ejecutar proyectos de inversin en salud para
todos los niveles de complejidad del MINSA, y a nivel nacional a solicitud de los pliegos
interesados de acuerdo al marco normativo vigente.
En este sentido mediante oficio N 508-2012-DVM-MISA del mes de setiembre, el vice ministerio
solicita al Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II brinde asistencia
tcnica a travs de la contratacin y supervisin de los estudios de pre-inversin lo que significar
el avance en el fortalecimiento de la atencin primaria en salud as como la continuidad de la
mejora de resultados sanitarios como los de mortalidad materna, mortalidad infantil, enfermedades
crnico-degenerativas, entre otras de inters nacional. Por tal motivo se crea la Unidad de Gestin
de Pre Inversin.
En el ao 2013 el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II inicio la
operatividad de la Unidad de Gestin de Pre Inversin cuyo objetivo es el de contribuir a mejorar
la gestin de inversiones en salud, mediante la asistencia tcnica al MINSA, las DIRESA e
instancias locales para asegurar la identificacin y formulacin de estudios de pre-inversin de
establecimientos estratgicos priorizados por el MINSA, para incrementar la capacidad resolutiva
en funcin a los criterios de atencin integral de salud.
El 27 de noviembre del 2015, con Decreto Supremo N 035-2014-SA se crea el Programa Nacional
de Inversiones en Salud con el propsito de formular, ejecutar y supervisar los proyectos de
inversin en salud, a nivel nacional de manera concertada y coordinada en los diferentes niveles de
gobierno, adems de brindar asistencia tcnica integral. En dicho D.S se sustenta el encargo a la
Unidad Ejecutora 123 pliego 11: Ministerio de Salud 1.
1 Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artculo 38 de la Ley N 29158, Ley Orgnica

del Poder Ejecutivo, los programas son estructuras funcionales creadas para atender un
problema o situacin crtica, o implementar una poltica pblica especfica; siendo
creados en el mbito de competencia del Poder Ejecutivo, en un ministerio o en un
organismo pblico, mediante decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de
Ministros.Que, la Secretara de Gestin Pblica de la Presidencia del Consejo de
Ministros ha emitido opinin favorable.
De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artculo 118 de la Constitucin
Poltica del Per; en la Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo; en el Decreto
Legislativo N 1161, Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de Salud; y, en el
Decreto Legislativo N 1157.

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II.
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

Funciones Principales.
a. Realizar el seguimiento y monitoreo de las actividades de manera permanente.
b. Generar peridicamente reportes de monitoreo y seguimiento de las actividades del
Programa.
c. Informar permanentemente al coordinador del rea de Monitoreo de Gestin sobre el
avance y cumplimiento de las actividades de las Unidades.
d. Elaborar informes de la gestin del programa.
e. Proponer lineamientos e implementar mecanismos para efectuar el seguimiento y
monitoreo de las actividades del Programa.
f. Disear y elaborar instrumentos de monitoreo que permitan el levantamiento de
informacin, para generacin de informes.
g. Disear y elaborar procesos de monitoreo para el programa y los proyectos a cargo.
h. Participar en la administracin y diseo de los aplicativos del monitoreo de gestin del
Programa.
i. Coordinar con las instancias correspondientes de OGPP en el MINSA, DGPI en el
MEF y otros organismos institucionales para responder a los requerimientos de
informacin solicitados.
j. Asumir otras actividades que le encargue la Coordinadora del rea de Monitoreo de la
Gestin dentro de su especialidad.
Detalle de las Principales Funciones.
a. Realizar el seguimiento y monitoreo de las actividades de manera permanente.
Una de las actividades que tiene el rea de Monitoreo de la Gestin mediante su
equipo de Gestin, es el de realizar el seguimiento y monitoreo de las actividades del
PARSALUD II as como para cada uno de los proyectos y encargos que tiene como
compromiso la Unidad Ejecutora 123.
Una de las de los encargos que tiene la Unidad Ejecutora 123 es la de brindar
asistencia tcnica a travs de la contratacin y supervisin de los estudios de preinversin, por lo que en el ao 2012 se crea la Unidad de Gestin de Preinversin.
Es por ello que el rea de Monitoreo de la Gestin interviene a la Unidad de Gestin
de Preinversin mediante el seguimiento y monitoreo de sus actividades; tales como el
estado situacional de cada uno de los establecimientos intervenidos por la unidad,
para ello se ha elaborado una matriz de seguimiento que recopila informacin de cada
uno de los sectoristas responsables, as como de cada una de las personas
encargadas.
Reportes Semanales:
Para la elaboracin de dichos reportes se requiere:

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1) Recopilar informacin de la situacin actual de cada uno de los

establecimientos intervenidos por el Programa de Apoyo a la Reforma del
Sector Salud - PARSALUD II Unidad de Gestin de Pre-inversin - UGPI.
2) Verificar que la informacin enviada en la semana actual guarde continuidad
con respecto a la semana anterior.
3) Verificar en el Banco de Proyectos SNIP la fase en la que se encuentran los
perfiles de preinversin.
Informes:
Revisin de los informes enviados por la Unidad de Gestin de Preinversin - UGPI.
1) Informe de seguimiento del primer trimestre 2015
2) Otros informes a solicitud por el despacho.
Se revisa que la informacin presentada en cada uno de los informes guarde relacin
con la presentada en el ltimo reporte semanal.
Durante los primeros meses del ao se estuvo preparando parte de la presentacin
semanal sostenida entre PARSALUD II y el despachos viceministerial, la misma que
contemplaba los avances la unidad ejecutora 123 PARSALUD II.
b. Informar permanentemente al coordinador del rea de Monitoreo de Gestin sobre el
avance y cumplimiento de las actividades de las Unidades.
El periodo con el que se informa a la coordinacin del rea de Monitoreo es semanal y
en algunos casos segn lo requiera. La informacin que se presenta es sobre los
avances de la Unidad de Gestin de Preinversin y en algunos casos de las
actividades relacionadas al PARSALUD II.
Dentro de los informes de avance que se presentan tambin se consideran aquellas
solicitudes y necesidades que presenta la Unidad de Gestin de Preinversin UGPI;
siempre y cuando puedan ser cubiertas por el rea de Monitoreo de la Gestin.
c.
Elaborar informes del programa.

Informes:
Reasignacin de presupuesto por categora y componente
Durante el segundo trimestre del ao el programa vio la necesidad de la elaboracin
de una 3era modificatoria de PIP, y acompao de ello el rea de Monitoreo de la
gestin elaboro una propuesta de reasignacin del presupuesto por categora y
componente la misma que fue enviada a la direccin de Endeudamiento y tesoro
Pblico del MEF, con la finalidad de ser aprobada y expuesta a los bancos.
El presupuesto total asignado a la segunda fase del Programa de Apoyo a la Reforma
del Sector Salud PARSALUD II, es de $ 169096,798.00 dlares americanos de los
cuales $ 30000,000.00 es financiado por crdito externo, 50% por el Banco
Interamericano de Desarrollo y 50% por el Banco Mundial, y el saldo de $ 139

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096,798.00 es financiado por presupuesto de del tesoro pblico. El presupuesto se

encuentra distribuido en cuatro componentes y a su vez en categoras de inversin.
La distribucin por componentes y categoras de inversin segn ltima modificatoria
de PIP presentada al Ministerio de Salud ha sufrido variaciones entre componentes y
categoras de inversin.
Los componentes Fortalecimiento de la demanda, Mejoramiento de la Oferta y
Administracin han incrementado el total de su presupuesto por un monto de $
921,794.00 dlares americanos el que ha sido cubierto con presupuesto del
componente Gobierno y Financiamiento por el mismo monto.
Cuadro N 1 Por reasignacin de recursos por componente
CONCEPTO COMPONENTE
MONTO EN $
Aumento de presupuesto
Componente I: Fortalecimiento de la demanda
166,331
Componente II: Mejoramiento de la oferta
584,335
Administracin IV:
171,127
Total de aumento de presupuesto entre
921,794
componentes
Descenso de presupuesto
Componente III: Gobierno y Financiamiento
-921,794
Total de descenso de presupuesto
-921,794
Diferencias
Las variaciones de incremento de presupuesto para las categoras

2.1.1 Entornos saludables, 2.2.1 Establecimientos de buena calidad,
2.3.1 Articulacin del Sector Salud y 3.2 Financiamiento de auditoras
por un monto de $ 1707,341.00 dlares americanos han sido
cubiertas con las variaciones presentadas en las categoras 2.1.2
identificacin Pro Derechos, 2.3.2 Regulacin Prestacin de Salud y
2.3.3 regulacin de del financiamiento por el mismo monto.
Reasignacin de presupuesto por categora y componente - PROFAN
En vista que el Banco Mundial ha desistido financiar la ejecucin del Programa de
Capacitacin en Atencin Integral en el marco de la Atencin Primaria y el Plan
Nacional de formacin en Salud Familiar y Comunitaria (Tarea: I.1.1.1.m.1), y al estar
prximos al cierre y pago del programa es que se nos vimos con la necesidad de
financiarla dicha actividad con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, con quien
antes se sostuvo una reunin y acepto la propuesta.
Es por ello que en conjunto con el rea de Presupuesto se ha trabajado la
modificatoria de la reasignacin de presupuesto por categora y presupuesto, sobre la
base de la reasignacin aprobada por el MEF (2era modificatoria julio 2013).
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Reasignacin de presupuesto por categora y componente Modificatoria en Proceso:

En vista que se est realizando una nueva modificatoria de PIP del Programa en el
que de acuerdo a las necesidades presentadas por la Unidad Coordinadora Tcnica
inversiones, es necesaria realizar una nueva reasignacin de recurso entre categoras
y componentes.
Reasignacin de recursos entre categoras de inversin
Inversin modificada segn componente, PIP y actividades
d. Proponer lineamientos e implementar mecanismos para efectuar el seguimiento y

monitoreo de las actividades del Programa.

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Macro procesos.
En el ao 2013 el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD
II inici la operatividad de la Unidad de Gestin de Pre Inversin cuyo objetivo es
el de contribuir a mejorar la gestin de inversiones en salud, mediante la asistencia
tcnica al MINSA, las DIRESA e instancias locales para asegurar la identificacin y
formulacin de estudios de pre-inversin de establecimientos estratgicos
priorizados por el MINSA, para incrementar la capacidad resolutiva en funcin a los
criterios de atencin integral de salud.
En este sentido el rea de Monitoreo de la Gestin conformo un equipo de trabajo
con el fin de elaborar un macro proceso para el rea de Anlisis Preliminar y otro
para el rea de Formulacin de Proyectos; los mismos que involucran la revisin y
evaluacin de cada uno de los actores involucrados en los procesos.
Macro procesos Anlisis Preliminar: Se escribe la secuencia de los
procesos que deben de seguir cada uno de los actores y los documentos que
se deben de presentar para que el Programa de Apoyo a la Reforma del
Sector Salud PARSALUD II por medio de la Unidad de Gestin de
Preinversin UGPI, pueda formular un Proyecto de Inversin Pblica PIP
de un establecimiento (S) sin inconvenientes.
Principales actores:
Comit Regional Intergubernamental de Inversin en Salud CRIIS

rea de Anlisis Preliminar de la Unidad de Gestin de Preinversin
UGPI.
Gobierno Regional.
Coordinacin General del Programa de Apoyo a la Reforma del
Sector Salud PARSALUD II
Documentos previos a la formulacin:
Documento de necesidad de inversin.

Funcionamiento de la red de salud.
Data estadstica del establecimiento a intervenir
establecimiento referente.
Certificado de parmetros urbansticos y edificados.
Saneamiento fsico y legal.
Acta de seleccin de terreno.
Informe de defensa civil.
Ficha de seleccin y disposicin de terreno.
del
Macro Procesos Formulacin: Se describe la secuencia de los procesos que

debe de seguir la formulacin segn lo requerido en los contenidos mnimos
especficos CME 12 y lo establecido con la Oficina de Proyectos de Inversin
OPI del Ministerio de Salud MINSA.
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Principales actores:
rea de Formulacin de proyectos.

Contratista o formulador.
Oficina de Inversin Pblica OPI del Ministerio de salud MINSA
rea de Verificacin Tcnica del Programa de Apoyo a la Reforma del
Sector Salud PARSALUD II.
Elaboracin de Matriz de Seguimiento.

Con la finalidad de obtener una respuesta ms rpida de la situacin de cada uno
de los Establecimientos de Salud Estratgicos intervenidos por el PARSALUD II se
viene elaborando en conjunto con la Unidad de Gestin de Pre- inversin una
matriz de seguimiento la cual considera los siguientes campos como importantes:
Principales campos considerados segn el CME 12:
Informacin del bloque I:
1)
2)
3)
4)
Diagnstico del proyecto

Oferta optimizada.
Anlisis de brecha oferta demanda.
Programa Mdico Funcional (PMF) visado por formulador y validado por
OPI-MINSA.
Informacin del bloque II:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
Programa arquitectnico y plano de zonificacin.

Programa de equipamiento.
Desarrollo de especialidades.
Plan de Contingencia.
Programa RRHH.
Costos.
Informacin del bloque III:

1)
2)
3)
4)
5)
Sostenibilidad.
Clasificacin ambiental.
Plan de implementacin.
Organizacin y Gestin.
Marco Lgico.
e. Participar en la administracin y diseo de los aplicativos del monitoreo de gestin del

Programa.
Sistema para el seguimiento de convenios

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La Unidad Ejecutara 123 pliego 11: Ministerio de Salud, desde el ao 2014 viene
suscribiendo convenios de Cooperacin Interinstitucional, los cuales tienen como
objetivo general el contribuir a mejorar la calidad de atencin de los servicios de salud.
Una de las responsabilidades del rea de Monitoreo de la Gestin es el de hacer
seguimiento de las actividades de la institucin, es por ello que viene desarrollado
nuevos mecanismos y herramientas de trabajo, a fin de ayudar a los tomadores de
decisiones a adoptar medidas preventivas y correctivas que permitan un mejor
desempeo.
Es por ellos que se ha desarrollado una matriz que contempla la informacin ms
relevante de los convenios as como su situacin actual, la misma que se ha diseado
en una plataforma shareponit que permite el ingreso de informacin en red.
Aplicativo GeoPARSALUD:
En conjunto con el equipo de informtica se est participando en el diseo de un
aplicativo de mapas georeferenciados con la finalidad que contribulla con la difusin
de informacin, mostrando el avance de los proyectos.
f.
Coordinar con las instancias correspondientes de OGPP en el MINSA, DGPI en el

MEF y otros organismos institucionales para responder a los requerimientos de
informacin solicitados.
Permanente se est coordinando con las instancias de OGPP MINSA, DGIP MEF
y otras instituciones.
Reuniones Demanda Global 2016 2018
Reuniones OGI MINSA, aplicativo de Seguimiento de los Proyectos de
Inversin Publica en Salud.
Reunin OPI MINSA, revisin de informacin para tratamiento de ejecucin
de saldo de obra del establecimiento de Chuquibambilla.
Reunin DGIP - MEF, revisin de informacin para tratamiento de ejecucin
g. Asumir otras actividades que le encargue la Coordinadora del rea de Monitoreo de la

Gestin dentro de su especialidad.
Actividades relacionadas al PAT POA del PARSALUD II
Se prest asistencia tcnica en la elaboracin de la primera reformulacin del PAT
POA 2015 del PARSALUD II, la que consisti en orientar al usuario sobre la
distribucin de los montos segn fuente de financiamiento (paripassu), al mismo
tiempo se inform sobre la importancia de las metas SIAF.
PAT POA /Unidad de Gestin de Preinversin y Unidad de Gestin de Inversin
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Se elabor la primera reformulacin del PAT - POA 2015 de la Unidad de Gestin de

Preinversin y de la Unidad de Gestin de Inversiones, esto se realiz en conjunto con
los responsables de cada una unidad en mencin.
Al momento de elaborar el Plan Operativo Anual, se consider la distribucin del
presupuesto de la siguiente manera:
Gasto de capital: dicho presupuesto ser utilizado en el caso de la Unidad de
Gestin de Preinversin UGPI para la contratacin de estudios de
preinversin y estudios de anlisis preliminar y, en el caso de la Unidad de
Gestin de Inversin - UGI para la contratacin de expediente tcnico y
ejecucin de obra. El presupuesto asignado bajo esta categora solo ser
utilizado para la contratacin de terceros y su distribucin por unidad es la
siguiente:
Unidad de Gestin de Preinversin - UGPI: 23352,100.00
Unidad de Gestin de Inversin - UGI: 15228,406.00
Gasto corriente: dicho presupuesto cubrir los gastos operativos
(profesionales, bienes, servicios, locacin de servicios y viticos) as como los
gastos de soporte informtico y de desarrollo de software. El presupuesto
asignado a esta categora es de:
Gestin Operativa: 19820,808.00
Para mayor detalle revisar anexo N
As mismo cabe precisar que durante el segundo semestre del presente ao se ha
modificado el presupuesto asignado para los gastos del programa presupuestal 068:
reduccin de vulnerabilidad y atencin de emergencias por desastres, el que
corresponde al presupuesto de las unidades de Preinversin e Inversiones.
Por lo que se vio la necesidad de ajustar la informacin del Plan Operativo de la UGPI
UGI en funcin a la ejecucin al corte del mes julio 2015.
Inicialmente los montos fueron ajustados a la primera modificatoria de reduccin por el monto de
57,389,940.00 en dicho presupuesto se consideran las modificaciones por tele salud Huancavelica
y reduccin en gestin operativo requerida por presupuesto, esto con la finalidad de ser aadida en
el
componente VII.
PIM
Preinversin
23,352,100.00
Inversiones
15,228,406.00
Gestin
Operativa
19,820,808.00
TOTAL
58,401,314.0
0
MODIFICACI
N
23,352,100.
00
14,349,032.
00
19,688,808.
00
57,389,940
.00

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Los ltimos cambios de reduccin del presupuesto se produjeron debido a las

prevenciones por el fenmeno del nio, por lo que el presupuesto asignado a los
estudios de preinversin fueron reducidos a 18,500,000.00 y los montos de
inversiones a S/. 12,500,000.00 lo que significa una reduccin de 31 millones, por lo
que se tiene que reprogramar las tareas de las unidades involucradas.
Preinversin
Inversiones
Gestin
Operativos
TOTAL
Reduccin
de
presupuesto
4,852,100.0
0
1,849,032.0
0
19,688,808.
00
26,389,940
.00
Demanda Global 2016 2018 del Programa Nacional de Inversiones PRONIS

En el mes de abril se elabor la Demanda Global 2016 2018 para el Programa
Nacional de Inversiones, en la que particip la Unidad de Gestin de Preinversin, la
Unidad de Gestin de Inversiones, el rea de Presupuesto, el rea de Monitoreo de la
Gestin y Coordinacin General.
La Unidad Ejecutora 123 pliego 11: Ministerio de Salud requiri un presupuesto para la
genrica de gasto 26 adquisiciones de activos no financieros por un total de S/.
2,505754,335.00 nuevos soles.
En la genrica de gasto 23 Bienes y Servicios se solicit un presupuesto total de S/.
137622,523.00 nuevos soles.
Distribucin del gasto de capital requerido en la Demanda Global 2016 2018
Porcentaje del total de presupuesto solicitado en la categora 26 para la

Demanda Global 2016 2018 segn lnea de gasto
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Porcentaje del total de presupuesto solicitado en la categora 26 para la

Demanda Global 2016 2018 segn unidad
Distribucin del gasto corriente requerido en la Demanda Global 2016 2018
Porcentaje de presupuesto solicitado en la categora 23 para la Demanda Global

por ao

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Durante el mes de setiembre se ajust la demanda global requerida, por lo que hubo
cambios en los montos por categora.
Siendo ahora el monto total por demanda global el de S/. 153161,742.00 de nuevos soles, el
mismo que se distribuye en las genricas de gasto de activos no financieros (26) en un 70% del
presupuesto y el 30% restante para la genrica bienes y servicios (23).
GENERICA
GASTO
Adquisicin
activos
financieros 26
DE
de
107
no
212,364
Bienes y servicios 23
TOTAL
TOTAL
45
949,378
153
161,742
La misma que cubrir los gastos de mejora de la infraestructura, expediente tcnico y

elaboracin de estudios de pre inversin, as como los gastos operativos del
programa, con el presupuesto requerido se podrn atender la construccin de 03
Establecimientos de Salud, la elaboracin de 18 expediente tcnicos y la elaboracin
de 63 estudios de pre inversin.
Para el ao 2016 se le ha asignado al Programa Nacional de Inversiones una
demanda por S/. 71531,785.00 de nuevos soles, la misma que con respeto a la
demanda global requerida, cubre un 61% del total de actividades programadas para la
genrica 26 activos no financieros y un 13% para las actividades programadas en la
genrica 23 bienes y servicios.
Es por ello que el Programa solicito una demanda adicional por S/. 81629,957.00 de
nuevos soles, con el propsito de cubrir todas las actividades programadas para el
ao 2016.
DEMANDA GLOBAL, ASIGNADA Y ADICIONAL POR GENERICA

DE GASTO
GENERICA DE GASTO
DEMANDA
GLOBAL
DEMANDA
ASIGNADA
Adquisicin Av. Javier Prado

de Oeste 2108 - San Isidro
activos no financieros 107,212,364 65,531,785
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26
Bienes y servicios 23 45,949,378 6,000,000
153,161,74 71,531,78
TOTAL
2
5
DEMANDA
ADICIONAL
41,680,579
39,949,378
81,629,95
7

PORCENTAJE DE DEMANDA ASIGNADA Y ADICIONAL RESCTO A

SU DEMANDA GLOBAL
a) Se apoy con el seguimiento y las coordinaciones de las nuevas necesidades

de la Unidad de Gestin de Preinversin.
b)
c)
d)
e)
Data estadstica de los Establecimientos de Salud; realizo un seguimiento de

la informacin por parte del rea de Monitoreo de la Gestin el mismo que era
informado a la Unidad de Gestin de Preinversin para su pronta elaboracin
de los estudios de preinversin de los establecimientos intervenidos por la
Unidad.
Se apoy con la elaboracin de los trminos de referencia para los Cubos de
informacin estadstica.
Se apoy con la elaboracin de los trminos de referencia para la consultora
de Gestin de Proyectos.
Se apoy con la elaboracin de los trminos de referencia para la consultora
de Mapas.
Se apoy con la elaboracin de los trminos de referencia para nuevo
software de procesamiento de informacin.

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f)
Se apoy con la elaboracin de la primera presentacin de revisin de cartera

2015.
g) Se present informacin de Demanda Global 2016 2018 ante el Ministerio
de Salud.
h) Anlisis de la caja de herramientas de la Unidad de Gestin de Pre-Inversin
UGPI.
Reuniones de trabajo:
Unidad de Gestin de Pre-Inversin UGPI para la revisin de cada uno de
los estados de los estudios de preinversin intervenidos por la Unidad
(cronograma).
Unidad de Gestin de Pre-Inversin UGPI para le revisin de informacin
perteneciente al bloque 0 (data estadstica)
Ministerio de Salud MINSA, creacin de nuevo Programa Presupuestal.
Ministerio de Salud MINSA, sustento de Demanda Global 2016 y 2018.
Unidad de Gestin de Pre-Inversin UGPI para le revisin de observaciones
de su PAT POA.
Unidad de Gestin de Inversin UGI para le revisin de observaciones de su
PAT POA.
Unidad de Gestin de Pre-Inversin UGPI elaboracin del Plan Anual de
Trabajo y del Plan Operativo Anual 2015.
Unidad de Gestin de Inversin UGI elaboracin del Plan Anual de Trabajo
y del Plan Operativo Anual 2015.
Reuniones OGI MINSA, aplicativo de Seguimiento de los Proyectos de
Inversin Publica en Salud.
Reunin OPI MINSA, revisin de informacin para tratamiento de ejecucin
Reunin DGIP - MEF, revisin de informacin para tratamiento de ejecucin
Reuniones con grupo de tarea Evaluacin final del programa.
III.
PRODUCTOS ALCANZADOS
Matrices de informacin para plataforma seguimiento de convenios.
Primera reformulacin del Plan Operativo Anual POA 2015 de la Unidad de Gestin de
Pre-Inversin UGPI.
Primera reformulacin del Plan Operativo Anual POA 2015 de la Unidad de Gestin de
Inversin UGI
Demanda Global 2016 2018 del Programa Nacional de Inversiones PRONIS.
Reformulacin de la Demanda Global 2016 2018 del Programa Nacional de Inversiones
PRONIS.
Ayuda memoria para la solicitud de Demanda Adicional.
Flujograma de medicin de tiempos para la formulacin de estudios de preinversin.
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Flujograma de medicin de tiempos de informacin previa a la formulacin Anlisis

Preliminar.
Matriz de seguimiento de los estudios de preinversin de la Unidad de Gestin de PreInversin.
Ayuda memoria de aplicativo OGI MINSA, Seguimiento de Proyectos de Inversin
Publica en Salud.
Propuesta de reasignacin de presupuesto por categora (Modificatoria Julio 2015).
Propuesta de reasignacin de presupuesto por categora (Modificacin PORFAN informe
BID).
Propuesta de reasignacin de presupuesto por categora (Modificatoria en proceso).
Informe de anlisis de la ejecucin del componente IV.
Anlisis de la ejecucin acumulada del Programa Apoyo a la Reforma del Sector Salud II
(Programa: Madre Nio), por categora, lnea de inversin, Proyecto, con fecha de corte al
20 de octubre.
IV.
PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

Problemas:
1) Cambios en los procesos e hitos de los Proyectos de Inversin Pblica de
Establecimientos Estratgicos:
Los cambios y nuevas restructuraciones que se han venido dando en los procesos
e hitos para la formulacin de perfiles de preinversin, han trado consigo cambios
que han causado efectos positivos y negativos para el avance, seguimiento y
monitoreo de los perfiles.
Uno de los problemas que se ha venido teniendo es el de modificar o
remplazar la matriz de seguimiento que es utiliza como insumo para la
elaboracin de reportes.
2) Obtencin de informacin para los reportes e informes:
La obtencin de informacin para los diferentes reportes e informes que se han
venido realizando es uno de los principales problemas que se ha tenido.
En muchos de los casos la informacin no es presentada en los tiempos
establecidos lo que genera retraso en la entrega de dichos reportes e
informes.
En algunos casos la informacin presentada no guardaba continuidad con
la de la semana anterior, adems que lo descrito en cada uno de los
campos no reflejaba la situacin segn el resumen; lo que ocasion un
doble trabajo, se tuvo que revisar cada campo de la matriz.
3) Informacin para la data estadstica
La informacin que se requiere para completar la data estadstica, es informacin
que se encuentra automatizada por los aplicativos del Ministerio de Salud y una
parte de la informacin no se encuentra automatizada, por lo que se tiene que
pedir a cada uno de los establecimientos de salud lo que genera retrasos en la
formulacin.

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As mismo no se tiene un orden por parte de la Unidad de Gestin de Preinversin,

ya que la responsabilidad de la obtencin de informacin de data no automatizada
es del rea de Monitoreo de la Gestin segn lo acordado en reuniones con la
UGPI; y por la premura en la obtencin de dicha informacin tambin la est
pidiendo la unidad, lo que ocasion que las Instituciones muestren incomodidad.
Durante el primer trimestre del ao la premura de obtener la informacin de data
no automatizada aumento, esto se dio por lo dispuesto por la Oficina de Proyectos
de Inversin OPI MINSA la que indicaba la recepcin de perfiles con data
estadstica 2011 2013 solo para aquellos perfiles que hayan obtenido su
Programa Mdico Funcional - PMF hasta el primer trimestre del ao 2015, y siendo
esta informacin dependiente de otras instituciones la obtencin de la informacin
no puedo satisfacer lo requerido.
4) Primera reformulacin del PAT POA / UGPI - UGI
Dentro del proceso de formulacin se establecen tiempos de entregas los cuales
en algunas ocasiones no se respetaron, lo que trajo como consecuencia el retraso
en el tiempo de entrega.
Otra dificultad dentro de la reformulacin es que las unidades no tenan en claro
las actividades y/o montos que se desean programar lo que tambin ocasiono
retraso en la entrega.
Medidas Correctivas
1) Para la obtencin de informacin, se les hace recordar mediante correo electrnico
o llamadas sobre la entrega de informacin.
2) Para la recopilacin de informacin de data no automatizada se est coordinando
con la Unidad de Gestin de Preversin un taller con los estadsticos de cada
regin con el propsito de concientizarlos sobre la importancia de la informacin y
al mismo tiempo presentarles un formato que contiene dicha informacin para su
aprobacin.
3) Para la obtencin de la informacin no automatizada, el personal de la Unidad de
Gestin de Preinversin como el del rea de Monitoreo de la Gestin coordinaron
con cada uno de los establecimientos requeridos por medio de dos vas (la
telefnica y la electrnica).
4) Para la elaboracin de la primera reformulacin del PAT - POA 2015 UGPI y UGI,
se brind asistencia tcnica a cada una de las unidades.
V.
CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES
Conclusiones:
a) El rea de Monitoreo de la Gestin ha elaborado dos macro proceso para el rea de
Anlisis Preliminar y el rea de Formulacin de Proyectos de la Unidad de Gestin de
Preinversin GPI.
b) En el mes de abril se elabor la Demanda Global 2016 2018 para el Programa
Nacional de Inversiones, en la que particip la Unidad de Gestin de Preinversin, la

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c)
d)
e)
f)
g)
h)
Unidad de Gestin de Inversiones, el rea de Presupuesto, el rea de Monitoreo de la

Gestin y Coordinacin General.
Para la elaboracin del PAT POA de la UGPI y de la UGI se consider un
presupuesto para la categora 26 de S/. 38580,506.00 nuevos soles distribuidos en la
Unidad de Gestin de Preinversin UGPI por S/. 23352,100.00 nuevos soles y por
la Unidad de Gestin de Inversin UGI por S/. 15228,406.00 nuevos soles; y para la
categora 23 el monto fue de S/. 19820,808.00 nuevos soles.
Durante el segundo semestre del ao se modific el presupuesto asignado para los
gastos del programa presupuestal 068: reduccin de vulnerabilidad y atencin de
emergencias por desastres, el que corresponde al presupuesto de las unidades de
Preinversin e Inversiones, el mismo que ahora desciende a 26,389,940.00
El rea de Monitoreo de la Gestin ha desarrollado una matriz que contempla la
informacin ms relevante de los convenios as como su situacin actual, la misma
que se ha diseado en una plataforma shareponit que permite el ingreso de
informacin en red.
Una parte de la informacin requerida como data estadstica por la Unidad de Gestin
de Preinversin, se encuentra automatizada mediante la base de datos del HIS,
mientras que otra parte no se encuentra automatizada, salvo en el caso de aquellas
regiones que han desarrollado sus propios aplicativos ejemplo de ello tenemos a la
regin Arequipa.
La Oficina de Proyectos de Inversin - OPI MINSA estableci que solo reciban los
perfiles de preinversin con data estadstica 2011 2013 para aquellos que contaban
con aprobacin del Programa Mdico Funcional hasta el primer trimestres del 2015.
El reporte de avance de EE.SS.EE por bloque, presenta informacin del estado de
establecimientos intervenidos por la Unidad de Gestin de Preinversin.
Recomendaciones:
1. Elaborar una matriz nica en conjunto con la Unidad de Gestin de Preinversin
UGPI la misma que permita realizar cualquier cambio o momificacin.
2. Momificar el reporte de seguimiento por bloque de acuerdo a las necesidades.
3. Establecer una mejor comunicacin con la Unidad de Gestin de PreinversinUGPI sobre los plazos de entrega de informacin.
4. Hasta definir la herramienta de trabajo para la data no automatizada, se debera
definir un solo canal que requiera la informacin a otras instituciones.
VI.
Anexos
1. Matrices de informacin para plataforma seguimiento de convenios.
2. Primera reformulacin del Plan Operativo Anual POA 2015 de la Unidad de
Gestin de Pre-Inversin UGPI.
3. Primera reformulacin del Plan Operativo Anual POA 2015 de la Unidad de
Gestin de Inversin UGI
4. Demanda Global 2016 2018 del Programa Nacional de Inversiones PRONIS.
5. Demanda Global 2016.
6. Demanda adicional 2016.

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7. Flujograma de medicin de tiempos para la formulacin de estudios de

preinversin.
8. Flujograma de medicin de tiempos de informacin previa a la formulacin
Anlisis Preliminar.
9. Matriz de seguimiento de los estudios de preinversin de la Unidad de Gestin de
Pre-Inversin.
10. Propuesta de reasignacin de presupuesto por categora (y sus modificatorias)

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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

MIRIAM ELISA SALOMN

Lima, 07 de diciembre de 2015

Maritza Yuliana Chvez Uceda.

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER

1 Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artculo 38 de la Ley N 29158, Ley Orgnica

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DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

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1) Recopilar informacin de la situacin actual de cada uno de los

Elaborar informes del programa.

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096,798.00 es financiado por presupuesto de del tesoro pblico. El presupuesto se

Las variaciones de incremento de presupuesto para las categoras

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Reasignacin de presupuesto por categora y componente Modificatoria en Proceso:

Inversin modificada segn componente, PIP y actividades

d. Proponer lineamientos e implementar mecanismos para efectuar el seguimiento y

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Comit Regional Intergubernamental de Inversin en Salud CRIIS

Documentos previos a la formulacin:

Documento de necesidad de inversin.

Macro Procesos Formulacin: Se describe la secuencia de los procesos que

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rea de Formulacin de proyectos.

Elaboracin de Matriz de Seguimiento.

Diagnstico del proyecto

Informacin del bloque II:

Programa arquitectnico y plano de zonificacin.

Informacin del bloque III:

e. Participar en la administracin y diseo de los aplicativos del monitoreo de gestin del

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Coordinar con las instancias correspondientes de OGPP en el MINSA, DGPI en el

g. Asumir otras actividades que le encargue la Coordinadora del rea de Monitoreo de la

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Se elabor la primera reformulacin del PAT - POA 2015 de la Unidad de Gestin de

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Los ltimos cambios de reduccin del presupuesto se produjeron debido a las

Demanda Global 2016 2018 del Programa Nacional de Inversiones PRONIS

Distribucin del gasto de capital requerido en la Demanda Global 2016 2018

Porcentaje del total de presupuesto solicitado en la categora 26 para la

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER

Porcentaje del total de presupuesto solicitado en la categora 26 para la

Distribucin del gasto corriente requerido en la Demanda Global 2016 2018

Porcentaje de presupuesto solicitado en la categora 23 para la Demanda Global

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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER

La misma que cubrir los gastos de mejora de la infraestructura, expediente tcnico y

DEMANDA GLOBAL, ASIGNADA Y ADICIONAL POR GENERICA

Adquisicin Av. Javier Prado

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PORCENTAJE DE DEMANDA ASIGNADA Y ADICIONAL RESCTO A

a) Se apoy con el seguimiento y las coordinaciones de las nuevas necesidades

Data estadstica de los Establecimientos de Salud; realizo un seguimiento de

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