PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA

CALIDAD

PAC-002GP0720A-000-04-001
Rev. 0
Fecha: 30-04-15

SUPERVISION DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

SISTEMA CONTRA INCENDIO UNIDAD ORCOPAMPA
PROYECTO N 002GP0720A

PLAN DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
BISA: PAC-002GP0720A-000-01
Aprobado por:
Gerente de Ingeniera BISA :

Robert Villanueva

Jefe de proyecto BISA

Raul Gibaja

Cliente BVN

Vladimir Pinto

REV
0

ELABORADO
REVISADO
POR
L. Romero

L. Romero

EMITIDO PARA

FECHA

CHKD

Informativo

30-04-15

Comentarios:
FM-50-0-99-01 / Rev. 2 / Fecha: 10Nov-10

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TABLA DE CONTENIDO
1. Polticas de Calidad de BISA
2. Objetivos
3. Alcance
4. Responsabilidades
4.1.
Supervisor de Calidad del contratista
4.2.
Supervisor de Aseguramiento de Calidad
4.3.
Supervisor de construccin
5. Definiciones
5.1.
Definiciones Genricas
5.2.
Definiciones Especficas
6. Referencias Normativas
7. Descripcin del Proyecto
7.1.
La Organizacin del Equipo de Aseguramiento de Calidad
7.1.1 Organigrama de Gestin de Aseguramiento de Calidad
7.2.
Reunin de Pre-construccin/Arranque
7.3.
Revisin/Aprobacin del Plan de Control de Calidad
7.4.
Auditores de la Calidad en la Construccin
7.5.
Procedimiento de Auditora
7.6.
Auditora, Gestin y Tratamiento de No Conformidades Internas
7.7.
7.8.

(RTO) de Control de Calidad de la Contratista

Frecuencia de Auditoras
Auditora de campo durante la ejecucin de ensayos

7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.

estandarizados e inspecciones.
Auditora de Producto Terminado
Auditora de Documentacin
Documentacin Tcnica y de Control de Calidad
Auditora del Dossier de Calidad
Situacin de No Conformidad
Registros

Pg.
4
5
5
6
6
6
7
8
8
11
12
12
12
13
13
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14
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16
16
17
17
18
18
19
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8. Entregables de Aseguramiento de Calidad

9. Mejora
9.1.
Mejora Continua

20
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10. Anexos: Registros de Gestin de Aseguramiento de Calidad

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1.

POLITICA DE CALIDAD BISA

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2.

OBJETIVOS

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Proveer una metodologa para el Servicio de Aseguramiento de la Calidad en la fase

de construccin del proyecto con el fin de asegurar que el Plan de Aseguramiento de
Calidad de la Construccin sea implementado de acuerdo a los procedimientos y
documentacin tcnica aprobados por Compaa de Minas Buenaventura S.A ( BVN).
La Gestin de Aseguramiento de Calidad de BISA est orientada a verificar que su
eficacia garantice el nivel de calidad acorde al diseo y requerimientos del cliente.
3.

ALCANCE
El alcance del servicio es la ejecucin de las actividades y provisin de los
suministros, recursos, equipos y dems condiciones necesarias para cumplir con la
Gestin de Aseguramiento de la Calidad (QA) de acuerdo a las especificaciones
tcnicas del proyecto encomendado.
Este procedimiento es aplicable a las actividades, funciones y responsabilidades del
equipo de trabajo que desempear la funcin de Aseguramiento de la Calidad.
Este documento est basado en las buenas prcticas y la experiencia obtenida en el
desarrollo de las actividades de Aseguramiento de la Calidad en la Construccin de
diferentes proyectos ejecutados por BISA.
Es necesario precisar que la aplicacin de este plan de procedimientos de
aseguramiento de calidad en la construccin se basa en los planos, especificaciones
tcnicas, estndares, cdigos y documentacin tcnica aplicables deben ser emitidos
por Ingeniera BVN o por el fabricante de materiales, equipos e instrumentos.
El aseguramiento de calidad se llevar a cabo en las siguientes actividades:

Revisin y aprobacin del Plan de Gestin

de la Calidad del Contratista

encargado de la construccin del Proyecto.

Evaluacin y aceptacin del personal de Control de Calidad, de la empresa

constructora.

Validacin y auditora del (los) laboratorio(s) de pruebas para los ensayos

requeridos por el proyecto.

Revisin y validacin de los resultados obtenidos en los ensayos presentados

por la empresa contratista.

Registro de las desviaciones a las especificaciones, estndares, planos, etc. en

documentos de auditoria, como los Reportes de No Conformidad (NCR), los
Reportes de Vigilancia (SVR) e instrucciones de campo.

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4.

Revisin de Planos As Built.

Revisin mensual del dossier de calidad hasta su aceptacin.

Emisin semanal de informes de Aseguramiento de Calidad.

Generacin de informes y certificados de QA.

RESPONSABILIDADES
4.1.

SUPERVISOR DE CALIDAD DEL CONTRATISTA

El constructor es responsable de ejecutar el proyecto utilizando materiales,
accesorios y equipos que cumplan con la documentacin tcnica, apoyndose
totalmente en las decisiones y directivas dadas por control de calidad sobre las
condiciones de aprobacin de las etapas de construccin.

La empresa encargada de la construccin es responsable de la implementacin y

ejecucin del Plan de Gestin de la Calidad emitido para el proyecto, previa
aprobacin de la supervisin de
supervisin

aseguramiento de calidad y del cliente. La

de calidad es responsable por velar

que se cumpla con lo

establecido dentro del plan de calidad y corregir cualquier desviacin que se

presente durante el desarrollo del proyecto.
4.2.

SUPERVISOR DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Generar al inicio del proyecto y actualizar, durante el desarrollo del mismo , el
presente plan de Aseguramiento de Calidad, de tal manera que el mismo no
pierda vigencia y este siempre de acuerdo a la estructura y polticas del Cliente
( BVN ), QA BISA y de los requerimientos del trabajo propiamente dicho.

Revisar toda la informacin del cliente en lo referido a calidad, integrar la misma

con las especificaciones tcnicas, para definir el Plan de Calidad del Proyecto.

Revisin de la informacin de la calidad de los materiales incluyendo

certificaciones,

hojas

tcnicas,

resultados

de

ensayos

auditar

los

procedimientos de ensayo de la empresa constructora.

Revisin del plan de gestin de la Calidad (Plan QC) del contratista de obra,
incluyendo la documentacin respecto al estado y calibracin de sus equipos y
las hojas de vida del personal encargado del control de calidad (QC).

Evaluar permanentemente los planes y programas QC del contratista.

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Realizar el monitoreo directo de los procesos constructivos y de la calidad.

Asegurar el cumplimiento de los estndares y normas aplicables.

Realizar informes semanales de la gestin de Aseguramiento de Calidad

informando de los entregables de Control de Calidad de la(s) Empresa(s)
constructora(s) o terceros contratados por BVN

para la construccin del

Proyecto, al rea de Desarrollo de Ingeniera y Proyectos de BVN.

Asistir a las reuniones convocadas por el cliente BVN.

Revisin de Planos As Built al final del Proyecto.

Presentacin de Informes que sean requeridos por BVN, segn el alcance de

trabajo contratado.

Atender y/o liderar reuniones peridicas de construccin y QA/QC.

Responder consultas tcnicas relacionadas con el proyecto, a fin de encontrar la

solucin coordinando con la ingeniera de diseo del proyecto.

4.3.

SUPERVISOR DE CONSTRUCCION
Supervisor de Construccin, como representante del Cliente, su principal
responsabilidad es aceptar el producto terminado, basndose especficamente en
las aceptaciones previas de las etapas de construccin del Proyecto, sustentando
su aceptacin en:
a) Aprobacin de la etapa de construccin por control de calidad segn el plan
de gestin de la calidad implementado.
b) Resultados de las auditorias por Aseguramiento de la Calidad segn el Plan
de Aseguramiento de la Calidad implementado; y adems verificando
personalmente el cumplimiento de la documentacin tcnica o modificacin
aprobada por el ingeniero de diseo y/o cliente en cada etapa de
construccin a ser aceptada.

5.

DEFINICIONES
5.1.

Definiciones Genricas

Cliente
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Se define como el propietario de las reas donde se desarrollara el proyecto, o a su

representante autorizado durante la construccin del proyecto.
Contrato
Se define como el documento legal suscrito entre el Cliente y el Contratista para la
ejecucin de todo o una parte especfica del proyecto, donde se mencionan la
documentacin tcnica y los estndares de calidad aplicables al proyecto.
Contratista
Se define como la(s) empresa(s) especializada(s) responsable(s) de la ejecucin fsica
del proyecto dentro del contexto fijado por el contrato y la documentacin tcnica
emitida hasta el trmino del proyecto.
Supervisin de Construccin
Se define como representante autorizado del Cliente durante la construccin del
proyecto.
Documentacin Tcnica
Se define como planos, especificaciones, estndares y cdigos en sus ltimas
revisiones aplicables al proyecto; emitidos por el Ingeniero encargado del diseo o el
fabricante de materiales, equipos o instrumentos; y sus modificaciones aprobadas,
para ejecucin en terreno por el contratista y que rige la construccin del proyecto.
Ensayo Estandarizado
Se define como un mtodo de evaluacin, con el uso de materiales y equipos
especificados, que se utiliza en laboratorio y/o campo para evaluar el cumplimiento de
materiales, equipos, instrumentos o producto terminado con la documentacin tcnica
del proyecto. Estos mtodos estn normalizados por instituciones nacionales o
internacionales; en lo referente a procedimiento, material de prueba, equipo y reportes;
particular para cada disciplina y estn especificados en la documentacin tcnica del
proyecto. Los resultados de los ensayos sirven de base para aprobar o rechazar por
Control de Calidad y para verificar la aprobacin o rechazo por Aseguramiento de
Calidad de materiales, equipos o instrumentos y producto terminado. En este
documento se denominar Ensayo.

Procedimiento de Inspeccin
Se define como un conjunto de puntos especficos de control, en campo y/o laboratorio,
que se establecen para controlar, inspeccionar, aprobar o rechazar por Control de
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Calidad y para verificar la aprobacin o rechazo por Aseguramiento de Calidad de

materiales, equipos e instrumentos o producto terminado. Adicional a los puntos
especficos

se

deben

incluir:

responsables,

materiales,

equipos,

ensayos

estandarizados, frecuencias y formatos de registro que se utilizarn durante el proceso

de control e inspeccin de cada punto especfico de control que se desarrollarn en la
implementacin de Planes de Control de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad en
Construccin durante el proyecto. En este documento se denominar Inspeccin.
Control de Calidad en Construccin
Se define como el sistema de ensayos estandarizados y procedimientos de inspeccin
que se implementan en materiales, equipos, instrumentos y producto terminado, en
campo y en laboratorio para controlar, inspeccionar, aprobar y registrar las etapas de
construccin del proyecto en cumplimiento con la documentacin tcnica aplicable.
Este sistema debe ser implementado por un equipo de profesionales y tcnicos con
experiencia comprobada en la ejecucin de ensayos e inspecciones de control de
calidad de la construccin en el tipo de proyecto a desarrollar.
Contratista de Control de Calidad de la Construccin
Se define como la(s) empresa(s) responsable(s) de implementar el Plan y Manual de
Gestin de Calidad en Construccin aprobado durante el desarrollo del proyecto en
cumplimiento del contrato y la documentacin tcnica emitida hasta el trmino del
contrato. En este documento se denominar Control de Calidad.
Aseguramiento de Calidad de la Construccin
Se define como un sistema planificado de ensayos estandarizados y procedimientos de
inspeccin que se implementan durante la construccin; en materiales, equipos,
instrumentos y producto terminado; en campo y laboratorio, para verificar que el Plan y
Manual de Gestin de Calidad aprobado est implementndose adecuadamente en
sus etapas de control, inspeccin, aprobacin y registro, reflejando condiciones de
terreno y ensayo existentes; y auditar la efectividad del Plan y Manual de Control de la
Calidad de la Construccin e informar al Cliente de los resultados de las auditorias para
que se ejecuten las correcciones necesarias para obtener un nivel de calidad que
asegure el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Este sistema debe ser
implementado por un grupo de profesionales y tcnicos con experiencia comprobada
en la ejecucin de ensayos e inspecciones de aseguramiento de calidad en
construccin en el tipo de proyecto a desarrollar.
Caracterizacin de Procesos.
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Es la descripcin de los elementos de entrada, salida y actividades principales de los

procesos de una organizacin.
Contratista de Aseguramiento de Calidad de la Construccin
Se define como la(s) empresa(s) responsable(s) de implementar el Plan de
Aseguramiento de la Calidad de la Construccin aprobado durante el desarrollo del
proyecto en cumplimiento del contrato y la documentacin tcnica emitida hasta el
trmino del contrato. En este documento se denominar Aseguramiento de Calidad.
Ingeniera
Se define a la empresa o su representante, encargada del diseo del proyecto y
emisin de la documentacin tcnica con las modificaciones que sern implementadas
por el contratista en el desarrollo del proyecto.
Auditoria de Aseguramiento de Calidad
Se define como la inspeccin aleatoria que realiza Aseguramiento de Calidad en
terreno y laboratorio antes, durante y despus de la ejecucin de ensayos o
inspecciones realizadas por Control de Calidad para verificar que los procedimientos y
equipos de prueba utilizados cumplen con la documentacin tcnica y estndares
aplicables; y que los resultados y condiciones de aprobacin se reflejen en los formatos
de registro aprobados.
Adicionalmente se realizan inspecciones en los archivos de documentos de control de
calidad generados a lo largo del proyecto verificando el cumplimiento de la frecuencia y
adecuada elaboracin del Dossier de Calidad y el sustento final del proyecto.
Los resultados de estas inspecciones se comunicarn al Cliente oportunamente para
indicar el nivel de efectividad del Plan de control de calidad en construccin y
recomendar las medidas correctivas necesarias para obtener el nivel de calidad
necesario en el proyecto.
rea de Trabajo
Se define como el emplazamiento donde se desarrolla el proyecto de acuerdo a la
documentacin tcnica y el lugar donde se realizan los ensayos e inspecciones de
control de calidad (rea de campo y laboratorio).

Dossier de Calidad.
Archivo de documentos y registros relativos al control y aseguramiento de la calidad
ejecutado en un determinado proyecto. Este debe incluir: protocolos de aceptacin de
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control de calidad, registros de inspecciones, registros y certificados de calibraciones

de equipos, certificados de calidad de los materiales, entre otros.
5.2.

Definiciones Especficas
Las definiciones especficas consideradas estn de acuerdo a la documentacin
tcnica del proyecto:

Por BVN se entender el Propietario, Compaa de Minas Buenaventura S.A.

o cualquiera de sus representantes autorizados.

Por Ingeniero se entender al Diseador o cualquiera de sus representantes

autorizados.

Por Contratista se entender la parte que ha celebrado un contrato con BVN

para llevar a cabo los trabajos descritos en el Contrato, tal como se describe en
las especificaciones o modificaciones y tal como se detalla en los planos.

Por Contrato se entender el contrato celebrado por BVN con el Contratista

para llevar a cabo la obra mostrada en los planos y especificaciones en el
presente.

Por Especificaciones se entender especificaciones tcnicas para el desarrollo

del proyecto.

Por Planos se entender los planos de construccin que han sido elaborados
para cada proyecto en ejecucin, y cualquier otro plano proporcionado por BVN,
el Ingeniero o terceros aplicables al proyecto, entregados durante el proceso de
licitacin o revisin superior entregada por BVN.

Por

Modificaciones

se

entender

los

cambios

realizados

en

las

Especificaciones o en los planos aprobados por el Ingeniero y BVN por escrito,

despus de haber sido emitidos para la construccin. Tambin se refieren a los
cambios en los elementos de diseo en el campo por condiciones imprevistas.

Por Obra se entender la construccin finalizada tal como se muestra en los

planos, las rutas de la tubera, ubicacin de gabinetes, bombas ,vlvulas y
soportes tal como se describe en las especificaciones y el contrato.

Por Aseguramiento de Calidad se entender la responsabilidad de la direccin

tcnica para garantizar la conformidad de la obra con el diseo propuesto. El
aseguramiento de calidad (QA) es de responsabilidad de BISA y del debe ser

realizada a satisfaccin de BVN.

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Por Control de Calidad se entender las pruebas e inspecciones necesarias

para garantizar que la obra sea realizada conforme a las especificaciones. El
control de calidad es responsabilidad del contratista y debe ser realizado a
satisfaccin de BVN y el ingeniero.

6. REFERENCIAS NORMATIVAS
El Plan de Gestin de la Calidad sigue los lineamientos y polticas establecidas en los
siguientes documentos que se aplicarn al presente proyecto:
-Poltica y Objetivos de la Calidad de BISA.
-Manual de Gestin de la Calidad de BISA.
-

Norma Internacional ISO 9001:2008.

Propuesta tcnico econmica PTE-002GP0720A-000-999_3

Especificaciones Tcnicas.
NFPA 14 Sistema de tuberas verticales y mangueras
NFPA 20 Instalacin de bombas estacionarias de proteccin contraincendios
NFPA 24 Normas de instalacin de redes de agua contra incendios y sus accesorios
NFPA 122 Norma para la prevencin y control de incendios en minera de metal/ no
metlicas e instalaciones de procedimiento de mineral metlico

D.S. 055-2010-Decreto Supremo que aprueba el reglamento de seguridad y salud

ocupacional y otras medidas complementarias en minera

7. DESCRIPCION DEL PROYECTO

7.1.

La Organizacin del Equipo de Aseguramiento de Calidad.

- La Organizacin del Equipo de Aseguramiento de la Calidad ser definido previo al

inicio del proyecto dependiendo de las caractersticas del proyecto como son:
tamao, disciplinas o especialidades involucradas, nivel de aseguramiento de
calidad y reportes solicitados por el Cliente.

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- 7.1.1

ORGANIGRAMA

GERENTE DE INGENIERA
ROBERT VILLANUEVA
DESDE LIMA

SUPERINTENDENTE BISA
SEBASTIAN RAYCO

EN OBRA

JEFE DE PROYECTO
RAUL GIBAJA

SUPERVISOR QA
LENIN
ROMERO

- Los ingenieros supervisores del aseguramiento de calidad deben ser profesionales

con experiencia comprobada en implementacin de planes de aseguramiento de
la calidad y de control de calidad en el tipo de proyecto a desarrollar.
7.2.

Reunin de Pre-Construccin/Arranque

- En esta reunin se tratarn aspectos fundamentales relacionados con cada una de

las reas involucradas en la construccin.

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- El Jefe de Aseguramiento de la Calidad participa en la reunin de arranque de la

construccin del proyecto, con el fin de establecer los aspectos fundamentales
para el adecuado aseguramiento de la calidad del proyecto.
- El Jefe de Aseguramiento de la Calidad deber abordar como mnimo los siguientes
temas:
o

Asignar la responsabilidad del control de calidad al contratista. Quien deber

contar con personal calificado para el tipo de proyecto a ejecutar.

Establecer la fecha de entrega del Plan de Control de la Calidad de la

Construccin aplicado.

Coordinar la implementacin y aprobacin del Plan de gestin de Calidad, as

como el procedimiento para inspeccionar, auditar y registrar los resultados.

Explicar el Plan de Aseguramiento de la Calidad y la estrategia para

implementarlo antes, durante y despus que el control de calidad realice los
ensayos e inspecciones para la aprobacin respectiva de las etapas de
construccin.

Establecer el QC Index, ensayos estandarizados e inspecciones de acuerdo a

cada rea de construccin, que ser un documento dinmico denominado
Dossier de la Calidad

Establecer la estrategia para documentar el Dossier de la Calidad.

Procedimiento de cierre de actividades de Control y Aseguramiento de la

Calidad, antes de la firma del Reporte de Aceptacin que dar por concluido
la parte tcnica y de control de calidad del proyecto.

7.3.

Revisin/Aprobacin del Plan de Gestin de la Calidad

El Ingeniero Supervisor de Aseguramiento de la Calidad revisa y aprueba el Plan
de Gestin de la Calidad del Proyecto, y comunica la aceptacin oficinal del
documento a las reas involucradas.

7.4.

Auditoras de la Calidad en la Construccin

- Las auditorias son realizadas por los ingenieros supervisores de aseguramiento de

la calidad de acuerdo al plan de aseguramiento de la calidad aprobado, y se
ejecutarn sobre:
o

Materiales, equipos e instrumentos en terreno.

Ejecucin de ensayos estandarizados e inspecciones.

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Producto terminado.

Documentacin

Documentacin tcnica y de control de calidad

Dossier de la Calidad.

- En caso se requiera la aceptacin del trabajo realizado, el responsable del Control

de la Calidad comunica al rea de Aseguramiento de la Calidad para realizar las
inspecciones de acuerdo al plan y manual de gestin de la Calidad.
- En caso el trabajo no sea aceptado, el ingeniero supervisor de aseguramiento de la
calidad emitir un Reporte de No Conformidad. El Contratista deber establecer e
implementar el plan de acciones correctivas para levantar la No Conformidad.
- El ingeniero supervisor de aseguramiento de la calidad realizar el seguimiento a
las acciones correctivas implementadas por el Contratista y revisar la solicitud
de cierre de accin correctiva emitido por el rea de Control de Calidad, y en caso
sea conforme aceptar la accin correctiva.
7.5.

Procedimiento de Auditora

- El Ingeniero Supervisor QA coordina con el QC Contratista las correcciones

necesarias y los nuevos ensayos o inspecciones, hasta que se cumpla con la
documentacin tcnica y se apruebe la etapa de construccin para continuar con
el desarrollo del proyecto.
- En caso se detecten observaciones en forma reiterativa o se detecte una situacin
no conforme que afectar la calidad del producto final, comunica por escrito al
supervisor las no conformidades encontradas mediante el Reporte de No
Conformidad.
- El Ingeniero Supervisor QA comunica al contratista las acciones correctivas
necesarias, durante el proceso, para evitar que el ensayo o inspeccin se vuelva
a efectuar fuera de la documentacin tcnica. Implementadas las acciones
correctivas, se volvern a ejecutar ensayos e inspecciones hasta lograr la
aprobacin de la etapa constructiva y proceder al cierre del documento.
- Dentro del proceso de construccin, el Ingeniero Supervisor QA desempea una
funcin muy importante que es la de aceptar o rechazar el producto terminado
ejecutado por el contratista y aprobado por el Control de Calidad basando su
veredicto en las observaciones tcnicas dadas por Aseguramiento de la Calidad.
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- En caso el Ingeniero Supervisor QA rechace el producto terminado observado, el

contratista volver a ejecutar el trabajo y realizar la aprobacin por Control de
Calidad hasta que se apruebe el producto terminado en cumplimiento con la
documentacin tcnica. En caso se apruebe el producto terminado, el proceso
de calidad en construccin ha concluido y se contina con la siguiente etapa de
construccin hasta la conclusin del proyecto.

7.6.

Auditora, Gestin y Tratamiento de No Conformidades Internas (RTOs) de

Control de Calidad de la Contratista.

- Un reporte de trabajo observado (RTO) ser emitido donde las actividades de

construccin estn en proceso o concluidos y no cumplen con los planos y/o
especificaciones tcnicas. El reporte de la contratista debe indicar claramente lo
siguiente:

El trabajo realizado y el rea afectada

Trabajo requerido segn el diseo de planos y/o especificaciones

tcnicas.
Medidas correctivas que deben ser tomadas por la contratista.

- Aseguramiento de calidad BISA, debe participar tanto en la apertura como en el

cierre del Reporte de Trabajo Observado.
7.7.

Frecuencias de la Auditora

- Aseguramiento de la Calidad define la frecuencia de auditoras que se realizarn en

el Plan de Aseguramiento de Calidad aprobado. La lista de frecuencias ser
elaborada por Aseguramiento de Calidad y aprobada por el Cliente.
- La frecuencia ser fijada en base al Plan de Gestin de Calidad en Construccin
aprobado para el proyecto (frecuencia mnima del 10%). La frecuencia ser fijada
en base de los requerimientos del Cliente y de Ingeniera, segn lineamientos del
contrato y la documentacin tcnica.
- Dentro del proyecto, Aseguramiento de Calidad, Ingeniera y Cliente determinarn
las tareas crticas, cuya falta de control afectar la funcionalidad del producto, el
plazo y el costo las cuales debern ser auditadas con una frecuencia mayor a las
no crticas.
- Se prever que los Ingenieros Supervisores de Aseguramiento de Calidad, en la
medida de lo posible, presencien y auditen los primeros ensayos e inspecciones
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realizados a materiales, equipos, instrumentos y productos terminados, con el fin

de evaluar la eficacia de los mismos; y plantear las correcciones necesarias al
Supervisor de Construccin del contratista al inicio de cada actividad.
- A lo largo del desarrollo del proyecto, el auditor podr modificar la frecuencia
establecida en el Plan de Aseguramiento de Calidad, pudiendo aumentar o
disminuir esta frecuencia basndose en la evaluacin de la eficacia de la
implementacin del Plan de Gestin de la Calidad.
7.8.

Auditora de campo durante la ejecucin de ensayos estandarizados e

inspecciones

- Consiste en realizar una verificacin del proceso de ejecucin de ensayos

estandarizados e inspecciones en campo y laboratorio, y calibraciones de los
equipos de medicin. El objetivo es evaluar el cumplimiento de los
procedimientos aprobados, y la eficacia del Plan y Manual de Gestin de la
Calidad y comunicar al Cliente las situaciones de no conformidad y las acciones
correctivas tomadas. Durante la auditoria, los Ingenieros Supervisores QA deben
cumplir como mnimo con las actividades siguientes:
o

Revisa la documentacin tcnica del proyecto y los procedimientos de

ensayos e inspecciones aprobados por Ingeniera y Aseguramiento de
Calidad. Adems revisa la programacin de ensayos e inspecciones
propuesta por Control de Calidad.

Verifica el desarrollo del ensayo de campo o laboratorio y constata si los

mtodos utilizados cumplen con los procedimientos aprobados y estndares
aplicables. Tambin verifica si los equipos y materiales utilizados cuentan con
la certificacin de fabricacin o calibracin, se hace referencia a la capacidad
de medicin y precisin de los resultados de acuerdo a la documentacin
tcnica.

Revisa el registro de Control de Calidad, verificando que todos los campos

sean llenados adecuadamente y tengan la firma del personal involucrado;
para aprobar o rechazar el ensayo o inspeccin y repeticin hasta lograr la
aprobacin respectiva.

7.9.

Auditora de Producto Terminado

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- Consiste en verificar el producto terminado y aprobado por Control de Calidad y/o

aceptado por el Ingeniero Supervisor QA de acuerdo a la documentacin tcnica
y comunica al Cliente en caso se detecten situaciones no conformes. Durante la
auditoria; deben cumplirse como mnimo con las siguientes actividades:
o

Revisar la documentacin tcnica aplicable y coordinar con Control de

Calidad para realizar la auditoria del producto terminado.

Verificar que el producto terminado cumpla con lo estipulado en el registro de

ensayo y/o inspeccin y con la documentacin tcnica aplicable.

- El Ingeniero Supervisor QA verificar el total cumplimiento de la documentacin

tcnica aplicable y los procedimientos aprobados, certificar la adecuada
implementacin y eficacia del Plan de Gestin de la Calidad, en caso que se
detecten situaciones no conformes con la documentacin sustento de aprobacin
y/o producto terminado con Comunicar por escrito al Supervisor de Construccin
mediante el Reporte de No Conformidad.

7.10. Auditora de Documentacin

- Consiste en la revisin de la documentacin tcnica y verificacin del cumplimiento
de los Protocolos de Control de la Calidad y la elaboracin del Dossier de Calidad
por el Ingeniero Supervisor de Aseguramiento de Calidad. Este tipo de auditoria
incluye el archivo de la copia original del Dossier y su aprobacin y remisin a
Control de Documentos a la culminacin de la construccin.
7.11.

Documentacin Tcnica y de Control de Calidad

- Consiste en verificar la documentacin tcnica aplicable utilizada por el contratista

en terreno y laboratorio durante el desarrollo del proyecto. As como la
documentacin generada por Control de Calidad en campo y laboratorio en la
implementacin del Plan de Control de Calidad. Durante la auditoria; deben
cumplirse como mnimo con las actividades siguientes:
o

Revisar la documentacin tcnica aplicable, procedimientos y formatos

aprobados y emitir una lista actualizada de la documentacin tcnica del
proyecto, con una frecuencia establecida por Aseguramiento de Calidad, con
la cual la Oficina Tcnica del Contratista realizar un chequeo de la
documentacin y emitir un reporte de conformidad.

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Verificar en forma aleatoria la documentacin tcnica utilizada en oficina

tcnica, laboratorio y terreno; as como revisar los archivos de Control de
Calidad generado en terreno y laboratorio segn el Plan y Manual de Control
de Calidad aprobado, basndose en el ndice de protocolos actualizados,
procedimientos y formatos de registro aprobados.

7.12. Auditora del Dossier de la Calidad

- Consiste en verificar peridicamente el Dossier de la Calidad del proyecto
entregado por Control de Calidad con una frecuencia establecida por Ingeniera
BVN y Aseguramiento de la Calidad. El objetivo de la auditoria es evaluar la
formacin y manejo del documento y la actualizacin peridica del ndice de
Protocolos. Como alternativa el Dossier de la Calidad puede ser entregado en
forma permanente a Aseguramiento de Calidad; para ello el contratista
actualizara los protocolos y levantar las observaciones necesarias y Control de
Calidad deber mantener una copia en terreno del documento para uso o
consulta.
- Este ciclo de auditoras es repetitivo en la frecuencia establecida hasta el trmino
del proyecto, donde Aseguramiento de la Calidad revisan y aprueban el total del
Dossier de la Calidad y lo firman en seal de conformidad, para ser entregado al
Cliente como sustento del nivel de calidad del proyecto. En este tipo de auditoras
no se emite comunicacin al cliente, debido a no conformidades, solo se realiza el
seguimiento al levantamiento de las observaciones.
7.13. Situacin de No Conformidad
- Como parte de la implementacin del Plan de Aseguramiento de la Calidad se
ejecutan auditorias para verificar la eficacia del Plan de gestin de Calidad
implementado. En este proceso de auditoria se detectan situaciones en donde no
se cumple con algn requisito establecido aplicable lo cual recibe el nombre de
situacin de no conformidad. Una excesiva cantidad de situaciones de no
conformidad demostrar que el Plan de Control de Calidad no es eficaz.
- En caso de deteccin de una situacin de no conformidad; se debern revisar los
procedimientos de ensayo o inspeccin, procedimientos constructivos, materiales,
equipos o personal ejecutor; para detectar la causa de la situacin de no

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conformidad y tomar las acciones correctivas efectivas y que el Contratista pueda

demostrar que esta situacin de no conformidad no volver a ocurrir.
- Para la comunicacin al Supervisor de Construccin se har uso de:
o

Reporte de Inspeccin (Survelliance Report).- Cuando la situacin de no

conformidad es detectada durante la ejecucin de un ensayo, inspeccin o
mtodo constructivo o uso de material, equipo, instrumento o por el personal
encargado que deviene en una falta al procedimiento aprobado o
documentacin tcnica y no afecta inmediatamente la calidad del producto
terminado final, lo que constituye una situacin no conforme de menor
importancia, y

Reporte de No Conformidad.- Cuando la situacin de conformidad es

detectada en forma reiterativa durante la ejecucin de un ensayo, inspeccin
o mtodo constructivo o uso de material, equipo, instrumento o ejecucin por
personal encargado que deviene en una falta al procedimiento aprobado o
documentacin tcnica, que por su reiteracin afectar la calidad del producto
terminado; o cuando el producto terminado aprobado por Control de Calidad y
/o aceptado por Supervisor no cumple con la documentacin tcnica cuando
una etapa constructiva ha dado inicio sin haberse aprobado y aceptado la
etapa anterior con la documentacin de sustento aprobada, lo que constituye
una situacin no conforme de mayor importancia.

- Registro de Control de Reportes de Inspeccin / No Conformidad

Estos documentos son generados por el representante de Aseguramiento de
Calidad para llevar un registro de los reportes de inspeccin y reportes de no
conformidad, por separado, emitidos a lo largo del proyecto. El objetivo es
mostrar la cantidad, estatus (abierto o cerrado) y tiempo que permanecieron
abiertos los reportes de inspeccin y de no conformidad, lo cual muestra el
nivel de eficiencia de la implementacin del Plan de control de calidad en
construccin en el proyecto en desarrollo y permite tomar las medidas
correctivas necesarias para garantizar la calidad del proyecto.
7.14. Registros
- Reporte de Aceptacin.- Este documento es generado para una y solo una de las
siguientes condiciones:
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Entrega de rea de construccin incluyendo puntos topogrficos; en este caso

el originador ser el Ingeniero de Terreno del rea donde se desarrollar el
proyecto y se emitir previo al inicio fsico del proyecto.

Aceptacin del Plan de Gestin de la Calidad o personal de Control de

Calidad; en estos casos el originador ser el encargado de Aseguramiento de
la Calidad y se emitirn en el inicio del proyecto y cuando haya alguna
modificacin del Plan o personal de control de calidad.

Aceptacin Plan de Aseguramiento de la Calidad en construccin o personal

de aseguramiento de calidad, en estos casos el originador ser el Cliente o
representante autorizado y se emitir al inicio del proyecto y cuando haya
alguna modificacin del Plan o personal de Aseguramiento de la Calidad.

Aceptacin tcnica del trmino de trabajos de construccin, en este caso el

originador ser el contratista y adicionar el Reporte de Verificacin de Cierre
de Documentacin debidamente firmado por los representantes de
Ingeniera, Aseguramiento de Calidad y Pre-operaciones/Procesos dando
constancia de que el contratista no adeuda ningn documento a estas reas y
se da por concluido los trabajos de construccin, desde el punto de vista
tcnico. Este documento se emitir al finalizar los trabajos de construccin,
levantamiento de observaciones y entrega de la documentacin tcnica y de
control de calidad.

Dentro del procedimiento de manejo del reporte de aceptacin se tiene:

o

El originador, QA Contratista, completar la parte informativa, describir los

tems que se estn aceptando y los tems que estn exceptuando en la
aceptacin; y marcar en el cuadro de distribucin a las personas
involucradas.

Se proceder con la firma del originador, contratista, gerente de Ingeniera y

gerente de rea para conformidad del reporte de aceptacin.

El originador entregar el reporte de aceptacin a Control de documentos,

donde se asignar una numeracin correlativa y se proceder a la distribucin
correspondiente, con lo que se concluye el trmite de este documento.

- Reporte de Inspeccin de Ingeniera.- Este documento es generado por el

personal de QC contratista en terreno para registrar la recepcin e inspeccin
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tcnica de conformidad; por parte de logstica BVN de terreno, de un material,

equipo o instrumento que llega a terreno para su uso en la construccin del
proyecto. Dentro del procedimiento de manejo del Reporte de Ingeniera se tiene:
o

El encargado de QC llena la parte informativa del formato, la parte descriptiva

e informacin general del material, equipo e instrumento que arriban a terreno
comprados por Logstica del Proyecto y que cuentan con su proceso de
control y Aseguramiento de Calidad durante su etapa de construccin, marca
el cuadro de distribucin a las personas involucradas y comunica al
encargado de inspecciones de terreno como es Aseguramiento de Calidad.

- Reporte de Frecuencias de Inspeccin Mnima.- Este documento es generado

por Aseguramiento de Calidad, en el inicio del proyecto, para registrar la tasa de
frecuencia

de

inspeccin

mnima

que

ser

desarrollada

durante

la

implementacin del Plan de Aseguramiento de Calidad en la construccin

aprobado por el Cliente para cada proyecto en particular con el fin de auditar la
implementacin y efectividad del Plan de control de calidad en Construccin
aprobado. Dentro del procedimiento de manejo de Reporte de Frecuencias de
Inspeccin mnima se tiene:
o

El encargado de Aseguramiento de Calidad llena la parte informativa del

formato;

determina

las

etapas

de

control

de

calidad

que

sern

inspeccionados, el rea responsable de la inspeccin y la frecuencia mnima

de inspeccin basndose en el ndice de protocolos y Plan de control de
calidad en construccin emitidos por el contratista; marca el cuadro de
distribucin a las personas involucradas, firma y enva al Cliente o su
representante para su revisin, aprobacin y firma.
o

Una vez que el reporte de frecuencias de inspeccin mnimas haya sido

revisado, aprobado y firmado se enva a control de documentos, en donde se
asignar una numeracin correlativa y se proceder a la distribucin
correspondiente, con lo que se concluye el trmite de este documento.

8. ENTREGABLES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

En atencin a los alcances del presente servicio, se presentar:

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Plan de Aseguramiento de la Calidad en la Construccin (CQA) especfico

para el proyecto. La entrega de este documento a BVN deber realizarse al
inicio del proyecto, antes de la construccin y una vez asignado el servicio. El
Contratista deber obtener la aceptacin de BVN de este documento, por lo
que, de ser el caso, proceder a levantar observaciones hasta tener una
revisin adecuada para el proyecto.

Emisin de cartas de aceptacin del (o de los) Plan(es) de Control de Calidad

presentado(s) por el (o los) Constructor(es).

Informe del acta / minuta o lista 3W de la reunin semanal con los

representantes del (o de las) rea(s) de CQC del (o de los) Contratista(s).

Emisin de cartas mensuales de revisin y aceptacin del (o de los)

dossier(s) mensuales del (o de las) rea(s) de CQC del (o de los)
Contratista(s).

Reporte Semanal de los documentos de auditora que ha emitido el CQA

(NCRs y SVRs).

Informe semanal de la Gestin del Aseguramiento de la Calidad del proyecto.

Revisin y aceptacin de los Planos As-built de Construccin.

Entrega de los Informes de CQA del proyecto.

9. MEJORA
9.1. Mejora Contnua
BISA, para asegurar la continua mejora de sus procesos en el manejo de
proyectos, ha implementado el mecanismo de generacin de lecciones
aprendidas, con el fin de mantener, utilizar y mejorar el Know-How de la
compaa.
10. ANEXOS: REGISTRO DE GESTION DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
-

Reporte de Inspeccin (SVR).

Reporte de No Conformidad en Obra (NCR).
Requerimientos de informacion (RFI).
Registro de Control de No Conformidades.
Registro de Control de Reporte de Inspecciones
Reporte de Aceptacin.
Reporte de Aceptacin y Cierre de Documentos.
Certificado de QA

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