Central de Compras Distribuio

Produto
Data da criao

: Microsiga Compras verso 10

14/10/09

Pas(es)

: Brasil

FNC

: 00000023028/2009

Chamado
Data da reviso
Banco de
Dados

: SCDKSP
06/11/09
: Todos

Implementada a rotina Aglutina Pedidos (MATA178) que otimiza a rotina Pedidos de Compras
(MATA120), para gerar um nico Pedido na Filial Centralizadora, que posteriormente distribudo para
as Filiais de Necessidade.
necessrio configurar o parmetro MV_VPCCNFE para baixar a Tabela SDP Previso de Entrada
de Pedidos de Compras, ao gerar novos processos de Central de Compras, permitindo ao sistema
obter a necessidade correta para as Filiais de Necessidade (veja: Procedimentos de Configurao).
Importante:
Solicitamos observar o fluxo abaixo para uma melhor compreenso do funcionamento do Processo
de Distribuio:

SIGACOM Central de Compras Distribuio 1

Fluxo do Processo de Distribuio

Central de Compras
Processo Compras

Aglutina Pedidos /
Eliminao de Resduos
Gerao da Tabela SDP

Recebimento do Pedido de
Compra Centralizado Filial
Centralizadora

Central de Compras
Processo de Distribuio

Gerao de Pedidos de
Venda Filial Centralizadora

Gerao da Nota Fiscal de

Sada para Filial Necessidade

Gerao de Pedidos de
Compra Filial de Necessidade

Entrada do Material na Filial

de Necessidade

Baixa da Tabela de Pedidos

Previstos SDP

2 SIGACOM Central de Compras Distribuio

Procedimentos para Implementao

Importante:
Antes de executar o compatibilizador U_UPDCOM09, imprescindvel:
Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador
(diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados "SXs" (diretrio
\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM);
Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto,
devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar
utilizando o sistema.
Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de
executar o compatibilizador, certifique-se que esto identificados pelo nickname. Caso o
compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo
Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados
pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

ATENO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional

qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA), ou equivalente!
* A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o
relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe
atentamente os procedimentos a seguir:
i.

No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial,

selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A).

ii.

Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela

todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e nenhuma delas estar
selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro
procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a
verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.

iii.

Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida

uma mensagem na janela de Verificao de relacionamento entre tabelas.
Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou;

iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua

totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema, e somente a(s) que possui(em) integridade est(aro)
selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade
ativada, e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda,
contate nosso departamento de Framework para informaes quanto a um arquivo
que contm essa informao).
v.

Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS,
necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/
SIGACOM Central de Compras Distribuio 3

Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador,
conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E
SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar
(APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou
filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e
confirme a ativao.
CONTATE O DEPARTAMENTO DE FRAMEWORK CASO TENHA DVIDAS!
1. No TOTVS Smart Client, no campo Programa Inicial, digite U_UPDCOM09.
2. Clique no boto OK para continuar.
3. Aps a confirmao apresentada uma tela, ou para a seleo da empresa em que o dicionrio de
dados ser modificado ou para a seleo do compatibilizador que ser aplicado.
Se apresentada a janela para seleo do compatibilizador selecione o programa correspondente.
4. Ao confirmar, apresentada uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de
sua execuo em modo exclusivo.
5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos
arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, apresentada a janela de Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as
atualizaes processadas. Nesse log de atualizao, so exibidos somente os campos atualizados
pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existam no dicionrio de dados.
7. Clique no boto Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.
8. Clique no boto OK para encerrar o processamento.

4 SIGACOM Central de Compras Distribuio

Procedimentos para Configurao

1. Acesse o Configurador (SIGACFG), opo Ambientes/Cadastros/Parmetros (CFGX017), e crie o

parmetro a seguir:
Nome

MV_VPCCNFE

Tipo

Numrico

Cont. Por.

Descrio

Verifica se, ao receber uma Nota Fiscal com Pedido de Compras

vinculado, ser necessrio baixar o pedido gerado pelo programa
Aglutinao de Pedidos de Compra ao executar o processo de
Central de Compras para distribuio, sendo:
0 = No obrigatrio vincular o Pedido de Compras Centralizado ao
Documento de Entrada.
1 = Sim e a quantidade pendente na tabela (SDP) dever ser
suficiente para atender a quantidade que est sendo recebida pelo
Documento de Entrada.
2 = Sim e a quantidade pendente na tabela (SDP) poder atender
parcialmente a quantidade que est sendo recebida pelo Documento
de Entrada.

2. Agora, na opo Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013), inclua a nova opo de menu do

Compras, conforme instrues a seguir:
Menu

Compras

Submenu

Atualizaes

Nome da rotina

Aglutina Pedido de Compras

Programa

MATA178

Mdulo

Todos

Tipo

Funo Protheus

Tabelas

SC7, SDP

SIGACOM Central de Compras Distribuio 5

Procedimentos para Utilizao

1. Acesse o mdulo Compras, opo Atualizaes\Cadastros\Fornecedores (MATA020). Considere

trs fornecedores com filiais distintas;
2. Cadastre uma TES de Entrada e uma de Sada que atualize o Estoque;
3. Utilize um produto existente ou crie um especfico para teste. A esse produto, vincule a TES de
Entrada e a de Sada;
4. Vincule o Produto ao Fornecedor
5. Acesse o mdulo Faturamento, opo Atualizaes\Cadastros\Clientes (MATA030). Considere trs
clientes com filiais distintas;
6. Acesse o mdulo Compras, opo Atualizaes\Cadastros\Central de Compras (MATA177);
7. Observe que a tela est dividida em duas partes: direta, Produtos; esquerda, Filiais;
8. Selecione as Filiais que sero utilizadas para a reposio de Estoque;
9. Visualize que, abaixo da rea de seleo das Filiais, constam as opes: Analisa estoque por filial
e Utiliza a seguinte filial como Centralizadora;
10.

Para este exemplo, habilite a segunda opo e defina a Filial desejada;

11.

direita, na rea de Produtos, defina as Regras de Filtragem e Ordenao;

12.
Observe ainda que, no rodap da pgina, direita, esto disponveis os botes Parmetros,
Confirmar e Cancelar;
13.

Clique no boto Parmetros;

14.
Defina as perguntas: Gerar, como Compras; Tipo Documento, como Pedido compra; Doc.
Prev. Entr. na Origem, como Sim; Doc. Prev. Sada na Central, como No; e as demais conforme
necessrio;
Importante:
Ser apresentada uma mensagem de alerta, informando a configurao correta, caso as perguntas
Doc. Prev. Entr. na Origem e Doc. Prev. Sada na Central tenham sido preenchidas
incorretamente.

15.

Confirme;

16.
Observe que ser apresentada a tela de Central de Compras e clique em Editar
Necessidades;
17.

Para executar o processo, clique no boto Confirmar Edio;

6 SIGACOM Central de Compras Distribuio

18.
Para visualizao a gerao dos Pedidos de Compras, acesse Atualizaes\Gerncia
Estoques\Pedidos de Compras (MATA120);
19.
Ainda nesse mdulo, acesse Atualizaes\Central de Compras\ Aglutina Pedidos (MATA178) e
configure os parmetros conforme necessrio;
20.
Confirme para que os Pedidos gerados na Filial de Necessidade sejam aglutinados na Filial
Centralizadora;
21.
Os pedidos das filiais de necessidade sero eliminados como resduos. Sero gerados um novo
Pedido e uma tabela de controle denominada SDP Pedidos Previstos.
Importante:
Observe as Consideraes Importantes contidas neste Boletim.

22.
Acesse o mdulo Faturamento, opo Atualizaes\Pedidos\Pedidos de Venda (MATA410) e
verifique se os Pedidos foram gerados com os cdigos de Clientes da Filial que gerou a
necessidade de compra;
23.

Clique em Prep. Doc. Sada para gerar a Nota Fiscal;

24.

Repita o mesmo procedimento para os prximos Pedidos de Venda;

25.
Agora acesse o mdulo Compras, opo Atualizaes\Movimentos\Documento de Entrada
(MATA103), clique em Incluir e selecione a Filial Centralizadora;
26.

Digite os dados do cabealho da Nota Fiscal e aperte F4 para carregar o Pedido de Compra;

27.

Selecione os pedidos e confirme para fazer o vnculo com o Pedido de Compras;

28.
Foram includas as colunas Ped.Cent (Pedido de Compras Aglutinado na Filial Centralizadora)
e It. Pc. Cent (Item do Pedido de Compras Aglutinado na Filial Centralizadora), cujo objetivo
vincular o recebimento ao Pedido de Compra Centralizado e baixar a tabela SDP Previso Entr.
Pedido Compras;
Importante:
Se o parmetro MV_VPCCNFE estiver configurado com 1, somente ser possvel efetuar o
relacionamento e baixar a quantidade disponvel na tabela de Saldo Previsto.
Se configurado com 2, ser possvel fazer o vnculo com uma quantidade maior, porm, na tabela
de Saldo Previsto, somente ser baixada a quantidade disponvel.
Se configurado com 0, no ser necessrio que o vnculo com o Pedido Centralizado seja realizado,
porm, a tabela de Saldo Previsto continuar pendente. Ainda com essa configurao, ao tentar
baixar a tabela de Saldo Previsto, ser apresentada uma mensagem para reconfigurar o parmetro.

29.

Preencha as colunas Ped.Cent e It. Pc. Cent de todos os itens cadastrados;

30.

Confirme;

SIGACOM Central de Compras Distribuio 7

31.
Faa o recebimento da Nota Fiscal de outra Filial, conforme as quantidades que foram
estabelecidas e vincule a nota com o Pedido de Compras Centralizado;
32.
Repita o procedimento, porm, recebendo agora o pedido como um todo e vinculando a nota ao
Pedido de Compras Centralizado.

Consideraes Importantes
Ao tentar excluir um pedido de compras que foi eliminado como Resduo, ser apresentada a seguinte
mensagem: O pedido em questo foi Aglutinado pelo pedido N XXXX. Para efetuar a excluso deste
pedido, primeiramente exclua o pedido centralizador.

Excluso de Pedido Centralizador

Ao tentar Excluir o Pedido Centralizador, ser apresentada a mensagem: Ao excluir este pedido, voc
poder retornar os pedidos que foram aglutinados para sua situao normal. Voc deseja Retornar os
pedidos, Mant-los com os resduos eliminados ou Cancelar a excluso?. Observe que, conforme a
opo selecionada, sero adotados os seguintes procedimentos:
Retornar: Elimina o Pedido Centralizador e baixa a quantidade prevista. Recupera os Pedidos
que foram eliminados como resduos, atribuindo a Legenda Pendente, atualiza a quantidade
prevista para entrada e elimina todos os registros que foram gerados na tabela SDP.
Importante:
Caso uma nova anlise na Central de Compras para Distribuio seja executada, ser
apresentada novamente a tela para indicao da Necessidade, pois a tabela SDP estar
vazia.
No h qualquer fator que restrinja uma nova gerao de Aglutinao de Pedidos, o que
necessariamente alimentar a tabela SDP.

Manter: Elimina o Pedido Centralizador e baixa a quantidade prevista, mantm os Pedidos que
foram eliminados como Resduos com a Legenda Elim. Resduos, permanecendo com os
saldos de previso de entrada zerados, elimina todos os registros que foram gerados na tabela
SDP.
Importante:
Caso uma nova anlise na Central de Compras para Distribuio seja executada, ser
apresentada novamente a tela para indicao da Necessidade, pois a tabela SDP estar
vazia.
No h qualquer fator que restrinja uma nova gerao de Aglutinao de Pedidos, o que
necessariamente alimentar a tabela SDP.

Cancelar: No realiza qualquer ao.

8 SIGACOM Central de Compras Distribuio

Excluso de Pedido de Compra

Ao tentar Excluir um Pedido de Compra que foi gerado pelo processo de Central de Compras de
Distribuio ser apresentada a mensagem: Este pedido de compra est vinculado a um pedido de
venda. (Controle de Material em Trnsito). Confirma a Excluso?. Observe que, conforme a opo
selecionada, sero adotados os seguintes procedimentos:
Cancelar: No realiza qualquer ao;
Excluir: Exclui o Pedido de Compras e elimina a referncia com o pedido de venda, que
continuar em aberto sem nenhum vnculo com as demais etapas do processo. Sendo assim,
no ser possvel baixar a tabela de Pedidos Previstos SDP.

Alterao ou Excluso de item do Pedido Centralizador

Ao tentar Alterar ou Excluir o item do Pedido Centralizador, ser apresentada a mensagem: Pedido
no pode ser excludo ou alterado, pois foi Aglutinado pelo Processo de Central de Compras.

Cpia do Pedido Centralizador

Ao tentar Copiar o Pedido Centralizador, ser apresentada a mensagem: Pedido no pode ser
copiado, pois foi gerado por Aglutinao pelo processo de Central de Compras.

SIGACOM Central de Compras Distribuio 9

Ajustes Efetuados pelo Compatibilizador

1. Criao no arquivo SX3 Campos.
Tabela SC6 Itens do Pedido de Vendas.
Campo

C6_PEDCOM

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Ttulo

Ped. Compra

Descrio

Ped. Compra Vinc.ao PV

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Pedido Compra da Filial de Necessidade que est vinculado ao

Pedido de Vendas.

Campo

C6_ITPC

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Ttulo

Item PC

Descrio

Item Ped. Compra Vinc. PV

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Item do Pedido Compra da Filial de Necessidade que est vinculado

ao Pedido de Venda

10 SIGACOM Central de Compras Distribuio

Campo

C6_FILPED

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Ttulo

Fil.Ped.Comp

Descrio

Filial do Pedido de Compr

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Filial onde o Pedido de Compra Vinculado ao Pedido de Venda foi

gerado

Tabela SC7 Itens do Pedido de Compras.

Campo

C7_FILCEN

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Ttulo

Fil.Central.

Descrio

Fil.Centraliz.Ped.Compra

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Filial ao qual os Pedidos de Compras foram Aglutinados pelo

Processo de Central de Compras

SIGACOM Central de Compras Distribuio 11

Tabela SD1 Itens da Nota Fiscal de Entrada.

Campo

D1_PCCENTR

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Ped.Cent

Descrio

Pedido Centralizador

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Cons.Padro

SDP Pedidos Previstos

Val. Sistema

A178Valid()

Help

Nmero do Pedido de Compras Centralizador gerado por

Aglutinao.

Campo

D1_ITPCCEN

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

It.Pc.Cent

Descrio

It.Pedido Centralizador

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Cons.Padro

SDP Pedidos Previstos

Val. Sistema

A178Valid()

Help

Item do Pedido de Compras Centralizador gerado por Aglutinao.

12 SIGACOM Central de Compras Distribuio

Campo

D1_QTPCCEN

Tipo

Tamanho

11

Decimal

Formato

@E 99999999.99

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Ttulo

Qt.Vinc.PCC.

Descrio

Qt.Vinc.Ped.Compra Centr.

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Quantidade que foi vinculada da Nota Fiscal ao Pedido de Compras

Centralizador.

Tabela SDP Previso Entr. Pedido Compras.

Campo

DP_FILIAL

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Ttulo

Filial

Descrio

Filial

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Cdigo que identifica a filial da empresa usuria do sistema.

SIGACOM Central de Compras Distribuio 13

Campo

DP_FILCEN

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Ttulo

Fil.Centr.

Descrio

Fil.Centralizadora

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Help

Cdigo que identifica a filial centralizadora.

Campo

DP_FILNEC

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Ttulo

Fil.Necessid

Descrio

Filial Necessidade

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Help

Cdigo que identifica a filial de necessidade.

14 SIGACOM Central de Compras Distribuio

Campo

DP_CODPRO

Tipo

Tamanho

15

Decimal

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Cd. Produto

Descrio

Cdigo Produto

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Help

Cdigo do Produto no Pedido de Compras

Campo

DP_QUANT

Tipo

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99999999.99

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Qtd.Prevista

Descrio

Quantidade Prevista

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Help

Quantidade Prevista

SIGACOM Central de Compras Distribuio 15

Campo

DP_QTDENT

Tipo

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99999999.99

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Qtd.Entregue

Descrio

Quantidade Entregue

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Help

Quantidade j entregue do pedido de compras

Campo

DP_PEDCEN

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Ped.Cent

Descrio

Pedido Centralizado

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Help

Pedido de Compras Aglutinado na Filial Centralizadora

16 SIGACOM Central de Compras Distribuio

Campo

DP_ITPCCN

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

It.Pc.Cent

Descrio

Item Pc.Cent

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Help

Item do Pedido de Compras Aglutinado na Filial Centralizadora

Campo

DP_PEDORI

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Ped. Orig.

Descrio

Pedido Original

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Help

Pedido de Compras gerado para a Filial de Necessidade

SIGACOM Central de Compras Distribuio 17

Campo

DP_ITPCOR

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

It.Pc.Orig

Descrio

Item Pedido Original

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Help

Item do Pedido de Compras gerado para a Filial de Necessidade

2. Criao de tabela no arquivo SX2 Tabelas.

Chave

Nome

Modo

PYME

SDP

Previso de Entrada de Pedido de Compra

3. Criao de ndices no arquivo SIX ndices

Tabela SC6 Itens do Pedido de Venda

ndice

SC6

Ordem

Chave

C6_FILIAL+C6_FILPED+C6_PEDCOM+C6_ITPC

Descrio

Filial+Fil.Ped.Compra+Ped.Compra+Item Pc

Tabela SDP Previso Entr. Pedido Compras.

ndice

SDP

Ordem

Chave

DP_FILIAL+DP_FILCEN+DP_FILNEC+DP_CODPRO

Descrio

Filial+Fil.Centr.+Fil.Necessid+Cod.Produto

18 SIGACOM Central de Compras Distribuio

ndice

SDP

Ordem

Chave

DP_FILIAL+DP_FILCEN+DP_FILNEC+DP_PEDCEN+DP_ITPCCN

Descrio

Filial+Fil.Centr.+Fil.Necessid+Ped.Centr+It.Pc.Cent

ndice

SDP

Ordem

Chave

DP_FILIAL+DP_FILCEN+DP_FILNEC+DP_PEDORI+DP_ITPCOR

Descrio

Filial+Fil.Centr.+Fil.Necessid+Ped.Orig.+It.Pc.Orig

ndice

SDP

Ordem

Chave

DP_FILIAL+DP_FILCEN+DP_PEDCEN+DP_ITPCCN

Descrio

Filial+Fil.Centr.+Fil.Necessid+Ped.Centr+It.Pc.Cent

ndice

SDP

Ordem

Chave

DP_FILIAL+DP_FILNEC+DP_CODPRO

Descrio

Filial+Fil.Necessid+Ped.Centr+Cod.Produto

4. Criao de Consulta Padro no arquivo SDP Previso Entr. Pedido Compras

Consulta

SDP

Descrio

Pedidos Previstos

Tipo de
Consulta

Consulta Especfica

Expresso

A178CONSULTA()

Tabela

Previso Entr.Pedido de Compra

Retorno

SDP->DP_PEDCEN
SDP->DP_ITPCCN

SIGACOM Central de Compras Distribuio 19

Informaes Tcnicas

Tabelas Utilizadas

SD1 Itens do Documento de Entrada; SC6 Itens do Pedido de Venda;

SC7 Pedido de Compras; SDP Saldos Previstos; SX2 Tabelas do
Sistema; SX3 Dicionrio de dados; SX6 Parmetros; SIX ndices;
SXB Consultas padro

Rotinas Envolvidas

MATA120 Pedido de Compras; MATA103 Documento de Entrada;

MATA177 Central de Compras; MATA178 Aglutina Pedidos; MATA410
Pedido de Vendas; MATA010 Cadastro de Produtos; MATA020
Cadastro de Fornecedores; MATA030 Clientes; MATA060 Produto X
Fornecedor

Sistemas Operacionais

Windows/Linux

Nmero do Plano

000000227772009

20 SIGACOM Central de Compras Distribuio