Apéndice 09 - Marco Documental de Automatización de Procesos

Administracin General de Aduanas
Administracin Central de Planeacin y

Coordinacin Estratgica Aduanera
Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera

Apndice 9.
Marco documental de automatizacin de procesos
Todas las fases
No.
Tipo
Operativ
o
Siglas
AFD
Nombre
Anlisis de Fuente de Datos
Objetivo:
Describir de manera general los sistemas, fuentes de datos, el
detalle de los modelos de datos, diagrama entidad-relacin,
descripcin de las tablas y dems detalles importantes para conocer
el estado y organizacin de las fuentes
Fases de creacin:
Elaboracin
Nota: El proveedor PITA podr solicitar la plantilla del artefacto.
Operativ
o
ASS
Arquitectura de Solucin de Servicios de Informacin

Objetivo:
Disear la arquitectura de la aplicacin/solucin para servicios de
informacin, describiendo sus componentes, las relaciones entre ellos
y el contexto en que se implantarn para los tres aspectos que
describen la arquitectura
Fases de creacin:
Elaboracin
Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

Apndice 9
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Todas las fases

No.
Tipo
Siglas
Nombre
Atenta Nota de Aceptacin de Pruebas de Usuario y Liberacin
Operativ
o
ANPU
Objetivo:
El usuario documenta las condiciones que requiere para liberacin
de la solucin probada de su solicitud de servicio, la cual debe
integrar los datos mnimos necesarios especificados en la plantilla.
Fases de creacin:
Pruebas de Usuario
Atenta Nota de Solicitud Liberacin
Operativ
o
Operativ
o
ANSL
VBD
Objetivo:
Requerir la liberacin de las solicitudes de servicio del usuario a la
Administracin de Versiones y Laboratorio e instalacin en produccin
al rea de Operaciones, con base en la Atenta Nota de Aceptacin de
Pruebas de Usuario
Fases de creacin:
Pruebas de Usuario
Clculo de Volumetra y Crecimiento de la Base de Datos
Objetivo:
Detallar el espacio necesario de la base de datos para alojar las
cargas iniciales y futuras de informacin.

Apndice 9
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Todas las fases

No.
Tipo
Siglas
Nombre
Fases de creacin:
Elaboracin
Carta Cancelacin/Suspensin Requerimiento de Servicio
Gestin
de
CCSR
Servicios
del SDMA
Objetivo:
Documento que indica el nombre de los productos comprometidos
a entregar, descripcin de los productos, fecha compromiso, riesgos
asociados a la suspensin / cancelacin y actividades del Servicio.
Fases de creacin:
Administracin de Proyecto
Carta de Aceptacin de la Entrega del Servicio
Gestin
de
CAES
Servicios
del SDMA
Gestin
CAPA
de
Servicios
del SDMA
Objetivo:
Documento que ampara la entrega de un producto o servicio
cubierto al 100% por el proveedor a su cliente.
Fases de creacin:
Carta de Aceptacin de la Propuesta
Objetivo:
Documento que ampara la aceptacin de la propuesta presentada
por el proveedor, en cuanto al alcance, costo y tiempo.

Apndice 9
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Todas las fases

No.
Tipo
Siglas
Nombre
Fases de creacin:
Carta de Aceptacin Parcial de la Entrega del Servicio
Gestin
de
CAPE
Servicios
del SDMA
Objetivo:
Documento que ampara la entrega del producto o servicio por un
porcentaje determinado del total de la entrega previo acuerdo entre
SAT y el proveedor.
Fases de creacin:
Carta Preliminar
10
11
Gestin
de
CPRE
Servicios
del SDMA
Operativ
o
CRN
Objetivo:
Documento que avala el inicio del trabajo y posterior cobro del
esfuerzo por parte del proveedor, cuando no se tiene una propuesta
aceptada, pero se requiere del inicio del trabajo.
Fases de creacin:
Catlogo de Reglas del Negocio
Objetivo:

Apndice 9
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Todas las fases

No.
Tipo
Siglas
Nombre
Conformar el catlogo de reglas determinadas por el Negocio,
estableciendo la referencia respecto a los casos de uso asociados,
mediante la inclusin de referencias a los casos de uso que utilizan la
regla y el caso de uso existente.
Fases de creacin:
Especificacin Funcional
Cuestionario de Ciclo de Vida de la Informacin
12
13
Gestin
de
CCV
Servicios
ACSI
Operativ
o
DFD
Objetivo:
Recopilar informacin de negocio actual como requerida por la
aplicacin, de acuerdo a las necesidades del requerimiento del
usuario, para determinar su alineacin conforme a la infraestructura
de Almacenamiento y Respaldo.
Fases de creacin:
Arquitectura de la Solucin
Diagnstico de Fuente de Datos
Objetivo:
Mostrar el resultado del diagnstico en la calidad de los datos
fuentes, previendo y tomando acciones que lleven a obtener los
resultados solicitados en la solucin.
Fases de creacin:
Elaboracin

Apndice 9
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Todas las fases

No.
Tipo
14
Operativ
o
Siglas
DCN
Nombre
Diagrama de Clases del Negocio
Objetivo:
Mostrar el diseo de la estructura del sistema, realizado en apego
al repositorio de Estndares de Modelado, identificando las clases,
sus atributos, Mtodos y Guas, lo cual permitir definir el diseo
conceptual
Fases de creacin:
Elaboracin
Diagrama de Flujos de Comunicacin Unifilares
15
16
Operativ
o
FCU
Gestin
DCV
de
Servicios
ACSI
Objetivo:
Representar los flujos de comunicacin entre los distintos
componentes tecnolgicos que conforman la solucin, indicando la
forma de interactuar de los mismos, la divisin por capas, los
protocolos involucrados y los balances
Fases de creacin:
Dictamen de Ciclo de Vida de la Informacin
Objetivo:
Presentar las polticas definidas para el almacenamiento y
respaldo del aplicativo analizado por la Subadministracin de Ciclo de
Vida de la informacin, resultado del anlisis ILM Alineacin de

Apndice 9
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Todas las fases

No.
Tipo
Siglas
Nombre
Aplicaciones.
Fases de creacin:
Dictamen Tcnico de Solucin (RMA)
17
18
Operativ
o
Operativ
o
DTS
DAS
Objetivo:
Apoyo para determinar soluciones temporales o de raz, derivadas
de RMAs asociados a problemas reportados a la Mesa de Servicios, en
el cual se establece un seguimiento gil de la problemtica hasta los
paquetes de liberacin.
Fases de creacin:
Elaboracin
Diseo de alternativas de solucin
Objetivo:
Integrar la informacin necesaria para determinar las posibles
alternativas de solucin de la iniciativa de negocio, deber contar con
la informacin obtenida del anlisis y definicin del requerimiento
como es el
Fases de creacin:
Captacin
Responsable del llenado/integracin:
ACSN

Apndice 9
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Todas las fases

No.
Tipo
19
Operativ
o
Siglas
DCB
Nombre
Diseo de Cubos
Objetivo:
Detallar los requerimientos y especificaciones del modelo
multidimensional en trminos de informacin general, definicin del
mapa de dimensiones y mtricas, adems de especificaciones de uso
y funcionalidad.
Fases de creacin:
Elaboracin
Diseo de Framework Cognos
20
21
Operativ
o
Operativ
o
DFC
DRG
Objetivo:
Detallar los requerimientos y especificaciones del modelo
Framework Manager en trminos de informacin general, definicin
de los Namespaces, Query Subjects, Query Items y dems
especificaciones de uso y funcionalidad.
Fases de creacin:
Elaboracin
Diseo de Reportes Gerenciales
Objetivo:
Detallar los requerimientos y especificaciones del Reporte en
Trminos de su informacin general, definicin del layout, detalle de
columnas, formatos, clculos y dems especificaciones de uso y

Apndice 9
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Todas las fases

No.
Tipo
Siglas
Nombre
funcionalidad.
Fases de creacin:
Elaboracin
Documento de Modificacin a Base de Datos
22
23
Operativ
o
Operativ
o
BD
DP
Objetivo:
Describir los cambios que se generen en las Bases de Datos
(transaccionales, operacionales, ODS, DataWareHouse, analticos) que
sern de insumo para las afectaciones de: extracciones,
transformaciones, procesos, aplicativos, herramientas, etc.
Fases de creacin:
Elaboracin
Documento de Pruebas
Objetivo:
Se lista la evidencia de los distintos tipos de prueba ejecutados
para apoyar las tareas de validacin/verificacin de la solucin
suministrada y asociada a la funcionalidad plasmada en el
requerimiento de negocio.
Fases de creacin:
Elaboracin

Apndice 9
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Todas las fases

No.
Tipo
24
Operativ
o
Siglas
EIU
Nombre
Especificacin de Interaccin de Usuario
Objetivo:
Especificar los elementos necesarios de interaccin de usuario con
aplicaciones, mediante la integracin de un Mdulo que incluya
estilos de pantallas, casos de uso relacionados, diseo general de
pgina, etc.
Fases de creacin:
Especificacin de Interfaz de la Solucin
25
26
Operativ
o
Operativ
o
EZS
EPE
Objetivo:
Describir el contenido de informacin de la interfaz de aplicativo,
a travs de la especificacin de operacin de interfaces externas, de
entrada y de salida, as como la descripcin de transmisin de datos
Fases de creacin:
Especificacin de Procesos ETL
Objetivo:
Especificar los procesos de ETL de la solucin para el paquete
funcional especificado, describiendo el mapeo de origen y destino,
criterios de procesamiento, entradas, salidas y diagrama lgico del
proceso.

Apndice 9
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Todas las fases

No.
Tipo
Siglas
Nombre
Fases de creacin:
Elaboracin
Especificacin de Requerimientos Funcionales de Servicios de Informacin
27
Operativ
o
ERF
Objetivo:
Obtener el detalle de los requerimientos funcionales y los
requerimientos de informacin (modelo de informacin), en funcin
de los requerimientos de negocio definidos.
Fases de creacin:
Especificacin del Caso de Uso
28
29
Operativ
o
Operativ
o
ECU
DDS
Objetivo:
Describir los Casos de Uso relacionados con el requerimiento,
indicando su propsito y alcances a travs de la elaboracin de un
diagrama de caso de uso; definiendo los actores relacionados y la
correspondencia entre casos de uso.
Fases de creacin:
Especificaciones de Diseo, Desarrollo e Integracin de Servicios

Apndice 9
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Todas las fases

No.
Tipo
Siglas
Nombre
Objetivo:
Describir el diseo tcnico para el servicio o desarrollo WEB del
proyecto, por medio de las especificaciones desde la ptica de
arquitectos, consultores, desarrolladores y equipo de pruebas
involucrados con la arquitectura.
Fases de creacin:
Elaboracin
Especificaciones de la Arquitectura
30
Operativ
o
EDA
Objetivo:
Describir la solucin tecnolgica de alto nivel, a partir de los
componentes que la soportan, as como sus interacciones lgicas y
fsicas para guiar la implementacin estndar de las soluciones.
Fases de creacin:
31
Gestin
EVMS
de Mesa
de
Servicios
Evaluacin Mesa de Servicios

Objetivo:
Generar evaluaciones a los operadores de Mesa de Servicios,
mediante la aplicacin de cuestionarios relacionados con los diversos
temas de apoyo al Servicio de Administracin Tributaria.
Fases de creacin:
Elaboracin

Apndice 9
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Todas las fases

No.
Tipo
Siglas
Nombre
Flujo Operativo de Procesos ETL
32
Operativ
o
FOP
Objetivo:
Detallar las estructuras operativas de los procesos ETL existentes
en la aplicacin, tales como la gua de dependencias, precedencias de
procesos, guas de administracin y operacin.
Fases de creacin:
Elaboracin
Flujos de Comunicacin Unifilares
33
Operativ
o
FCUN
Objetivo:
Establecer las trayectorias de los flujos con balanceo de cargas en
un formato de origen destino de acuerdo a las capas: Presentacin,
Procesamiento, Datos, Administrativa y Soporte a la operacin.
Fases de creacin:
34
Operativ
o
FRM
Formato de Migracin (PeopleSoft)

Objetivo:

Apndice 9
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Todas las fases

No.
Tipo
Siglas
Nombre
Describir la informacin que se requiere migrar, determinando si
se trata de uno o ms proyectos, creacin de objetos, scripts, portal,
niveles de seguridad, etc.
Fases de creacin:
Elaboracin
Formato de Presentacin de Nuevos Servicios
35
Gestin
de Mesa
FPRE
de
Servicios
Objetivo:
Elaborar una presentacin relacionada con el servicio a liberar o
actualizar en la Mesa de Servicios del SAT.
Fases de creacin:
Elaboracin
36
Operativ
o
GLO
Glosario
Objetivo:
Concentrar la terminologa tcnica y de negocio, relacionada con
el requerimiento, mediante la definicin alfabtica de abreviaturas y
trminos usados en la documentacin.
Fases de creacin:
Captacin

Apndice 9
Pgina 14 de 27

Todas las fases

No.
Tipo
Siglas
Nombre
Gua de Administracin/Operacin
37
Operativ
o
GAO
Objetivo:
Describir de manera genrica las necesidades del negocio que se
cubrirn con la aplicacin o proyecto, definiendo el medio ambiente
de software y de hardware en las que se instalar.
Fases de creacin:
Elaboracin
Gua de Capacitacin a Mesa de Servicios
38
Gestin
de Mesa
GCMS
de
Servicios
Objetivo:
Realizar un temario de capacitacin en relacin a los servicios de
Tecnologa de la Informacin a integrar en la Mesa de Servicios del
SAT, complementando con una presentacin en Power Point.
Fases de creacin:
Elaboracin
39
Operativ
o
GCAA
Gua de Categorizaciones ABC

Objetivo:
Clasificar la informacin relacionada con los servicios que se
estaran reportando por parte de los usuarios de TI, con la finalidad
de configurarlos dentro de la herramienta que se utiliza para la

Apndice 9
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Todas las fases

No.
Tipo
Siglas
Nombre
gestin de incidentes.
Fases de creacin:
Elaboracin
Informe de Avance
40
Proyecto
INFA
Objetivo:
Contar con un reporte estadstico que refleje el progreso de la
atencin a los requerimientos en materia de Comunicaciones y
Tecnologas de la Informacin solicitados por negocio, a travs de
consultas en la herramienta
Fases de creacin:
41
Operativ
o
RNF
Listado de Requerimientos No Funcionales

Objetivo:
Recopilar los requerimientos no funcionales que deben ser
considerados para el programa o servicio, a travs de su descripcin
acorde a la clasificacin establecida y realizando un consenso de
reconocimiento de prioridades, seguimiento, etc.
Fases de creacin:

Apndice 9
Pgina 16 de 27

Todas las fases

No.
Tipo
Siglas
Nombre
Manual de Compilacin
42
Operativ
o
MAC
Objetivo:
Brinda la informacin suficiente para realizar de manera completa
y exitosa la(s) compilacin(es) de todos y cada uno de los
componentes de la solucin propuesta y que se encuentran descritas
en su objetivo y alcance.
Fases de creacin:
Elaboracin
Manual de Instalacin
43
Operativ
o
MAI
Objetivo:
Proporcionar los datos mnimos necesarios de la plataforma
destino, as como describir los pasos a seguir para realizar de manera
completa y exitosa el alojamiento de la solucin tecnolgica para los
distintos ambientes .
Fases de creacin:
Elaboracin
44
Gestin
MRT
Matriz de Requerimientos Tcnicos

Apndice 9
Pgina 17 de 27

Todas las fases

No.
Tipo
Siglas
Nombre
Objetivo:
Recopilar informacin tcnica actual como requerida por la
aplicacin, para determinar su alineacin conforme a la
infraestructura de Almacenamiento y Respaldo con que cuenta el SAT.
Fases de creacin:
de
Servicios
ACSI

Matriz Origen - Destino
45
Operativ
o
MOD
Objetivo:
Especificar el origen y destino de los datos en sus diferentes
etapas: del OLTP hacia el ODS y del ODS hacia el Modelo Analtico, as
como definir las reglas de negocio y de transformacin a aplicar en el
proceso de movimiento de datos
Fases de creacin:
Elaboracin
46
Proyecto
MIRE
Minuta de Reunin
Objetivo:
Sustentar acuerdos y compromisos durante sesiones de trabajo,
detallando participantes, temas analizados y posibles acciones de
seguimiento, con el fin de disponer de un historial de anlisis para las
actividades subsecuentes y la toma de decisiones

Apndice 9
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Todas las fases

No.
Tipo
Siglas
Nombre
Fases de creacin:
Modelo de Casos de Uso
47
Operativ
o
MCU
Objetivo:
Representar los casos de uso, vigentes y definidos en el
documento Especificacin de Caso de Uso, a travs de la
especificacin del diagrama del modelo, la descripcin de actores, as
como de sistema y subsistema.
Fases de creacin:
48
Operativ
o
MOC
Modelo de Componentes
Objetivo:
Describir los elementos fsicos del sistema y sus relaciones,
determinando los que son ejecutables, las bibliotecas, tablas,
archivos y documentos, as como los diagramas de despliegue y
disposiciones fsicas en donde se instalarn
Fases de creacin:
Elaboracin

Apndice 9
Pgina 19 de 27

Todas las fases

No.
Tipo
Siglas
Nombre
Modelo de Sembrado Fsico
49
Operativ
o
MSF
Objetivo:
Especificar la distribucin fsica final de los distintos elementos de
hardware que conforman una solucin con la finalidad de identificar
las operaciones que tendr el mapa fsico de la solucin.
Fases de creacin:
Modelo Lgico de Proteccin de la Informacin
50
Operativ
o
MPI
Objetivo:
Garantizar el acceso seguro a la informacin, a travs de la
definicin de privilegios de acceso y restricciones de acuerdo a los
roles y mdulos del sistema, a fin de establecer el modelo de
proteccin de la informacin
Fases de creacin:
51
Operativ
o
MLF
Modelo Lgico Fsico y Diccionario de Datos

Objetivo:

Apndice 9
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Todas las fases

No.
Tipo
Siglas
Nombre
Proporcionar informacin del Modelo de Datos para dar un
contexto general a los diferentes usuarios de las caractersticas
principales del modelo, qu informacin contiene, cual es su origen
de datos, ubicacin fsica, etc.
Fases de creacin:
Elaboracin
Notificaciones Mesa de Servicios
52
Gestin
de Mesa
NTMS
de
Servicios
Objetivo:
Contar con la relacin de personas para escalar un incidente
requerimiento de TI, cuando no es atendido de acuerdo al SLA
establecido.
Fases de creacin:
Elaboracin
53
Operativ
o
PIC
Planes de Instalacin y Contingencia

Objetivo:
Contiene los roles que participan en la instalacin de la aplicacin,
la lista de tareas a realizar y los planes de respaldo de la informacin,
de la aplicacin, de la base de datos y el de plataforma.
Fases de creacin:
Elaboracin

Apndice 9
Pgina 21 de 27

Todas las fases

No.
Tipo
Siglas
Nombre
Propuesta de Resolucin de Cambio
54
Gestin
de
PRCM
Servicios
del SDMA
Objetivo:
Documento que formaliza el alcance, los entregables afectados
por el control de cambios, as como los costos y tiempo de ejecucin.
Fases de creacin:
Propuesta de Servicio Mantenimiento Menor
55
Gestin
de
PRMM
Servicios
del SDMA
Objetivo:
Documento que formaliza el alcance, los trminos y condiciones en
que se atender el servicio solicitado, as como los costos y tiempo de
ejecucin para mantenimientos menores.
Fases de creacin:
56
Gestin
PROT
de
Servicios
del SDMA
Propuesta Otros Servicios

Objetivo:
Documento que formaliza el alcance, los trminos y condiciones en
que se atender el servicio solicitado, as como los costos y tiempo de

Apndice 9
Pgina 22 de 27

Todas las fases

No.
Tipo
Siglas
Nombre
ejecucin.
Fases de creacin:
Reporte de Avance por iniciativa
57
Proyecto
RAI
Objetivo:
Proporcionar los elementos de seguimiento de una iniciativa,
respecto al cumplimiento de las tareas asociadas, riesgos, acuerdos e
identificar qu actividades sern realizadas para tomar decisiones
respecto a retrasos o problemticas
Fases de creacin:
Captacin
58
Operativ
o
RPAU
Reporte de Pruebas de Aceptacin de Usuario

Objetivo:
Obtener el soporte documental con los sucesos relevantes de la
ejecucin de las Pruebas de Aceptacin de Usuario y defectos
detectados durante la ejecucin.
Fases de creacin:
Pruebas de Usuario

Apndice 9
Pgina 23 de 27

Todas las fases

No.
Tipo
Siglas
Nombre
Requerimiento de Pruebas de Performance
59
Operativ
o
RPP
Objetivo:
Describir todos los elementos necesarios a considerar para llevar
a cabo las pruebas, midiendo la capacidad de sus equipos y sistemas
funcionando en conjunto, que aseguren el rendimiento y capacidad de
la solucin tecnolgica utilizada.
Fases de creacin:
Requerimiento de Servicio del SDMA
60
Gestin
de
REQS
Servicios
del SDMA
Objetivo:
Solicitar a la ACDMA servicios del SDMA3 para la atencin de un
requerimiento tcnico, su descripcin, alcance y justificacin.
Fases de creacin:
61
Operativ
o
RES
Requerimiento de Servicios
Objetivo:

Apndice 9
Pgina 24 de 27

Todas las fases

No.
Tipo
Siglas
Nombre
Registrar las necesidades con enfoque de Negocio en materia de
servicios de Tecnologa e Informacin, acorde al Servicio de Negocio,
y a travs de la descripcin antecedentes, objetivos, sustentos
normativos, legales y operativ
Fases de creacin:
Captacin
Requerimientos de Pruebas
62
Operativ
o
RDP
Objetivo:
Integrar todos los insumos para la ejecucin de pruebas de
aceptacin de usuario como los casos prueba, datos prueba,
especificacin de los datos, requerimientos de ambientacin de
negocio, cobertura de escenarios y lo necesar
Fases de creacin:
63
Operativ
o
SMA
Seguridad en Mensajes de Aplicaciones

Objetivo:
Definir los mensajes que se manejan en el sistema; identificando a
los actores, autenticacin y autorizacin, cifrado y firma en su caso; a
fin de contar con todos las reglas de seguridad requeridos en el
proyecto.
Fases de creacin:

Apndice 9
Pgina 25 de 27

Todas las fases

No.
Tipo
Siglas
Nombre
Elaboracin
Solicitud de ABC de Cuentas en Mesa de Servicios
64
Operativ
o
SOLC
Objetivo:
Realizar movimientos de Alta, Baja, o Cambio de claves de acceso
de usuarios de la herramienta para Gestin de Incidentes dentro de la
Mesa de Servicios del SAT, recabando la informacin necesaria para
controlar los accesos y permisos al apl
Fases de creacin:
Elaboracin
Solicitud de Cambio de Alcance al Proyecto
65
Proyecto
SOLA
Objetivo:
Registrar los cambios que es necesario realizar al proyecto,
describiendo sus caractersticas, impactos y beneficios, con el
propsito de que las reas involucradas cuenten con elementos de
control para evaluar, aprobar y ejecutar las
Fases de creacin:

Apndice 9
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Apndice 9
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Apéndice 09 - Marco Documental de Automatización de Procesos

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Todas las fases

Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

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Todas las fases

Evaluacin Mesa de Servicios

Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

Administracin General de Aduanas

Todas las fases

Formato de Migracin (PeopleSoft)

Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

Administracin General de Aduanas

Todas las fases

Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

Administracin General de Aduanas

Todas las fases

Gua de Categorizaciones ABC

Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

Administracin General de Aduanas

Todas las fases

Listado de Requerimientos No Funcionales

Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

Administracin General de Aduanas

Todas las fases

Matriz de Requerimientos Tcnicos

Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

Administracin General de Aduanas

Todas las fases

Nota: El proveedor PITA podr solicitar la plantilla del artefacto.

Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

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