INSTITUTO TECNOLOGICO DE

CHILPANCINGO
ING. EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES
ADMINISTRACION DE GESTION DE PROYECTOS
DE SOFTWARE

DOCUMENTACION DEL PROYECTO

SISTEMA DE VENTAS PARA LA
ZAPATERIA
SHOES PRINT

Docente:
M.C. Alfredo de Jess Canto Cetina
Integrantes:
Karina Esmeralda Flores Navarrete
Jos Pablo Soriano Jimnez
Ivn Arturo

Chilpancingo de los Bravo, Gro. Mayo 2015

ndice
Ubicacin de la empresa
Introduccin
Nombre del proyecto
Problemtica
Objetivo general
Objetivos especficos
Justificacin
Diseo del marco terico
Restricciones y limitaciones
Metodologa
Entrevista al personal
Actores
Procesos
Diagramas de Casos de uso
Actividades del negocio
Diagrama BPM
Requisitos funcionales
Matriz de flujo informacin
Matriz de documentacion de actividades
Redaccin de Requerimientos funcionales
Plantillas de casos de uso
Modelo entidad relacin
Base de datos en Mysql
Diccionario de Datos
Interfaces del sistema

Glosario

Ubicacin de la empresa
El are de estudio es una Zapatera que se encuentra ubicada en:
Direccin: Tixtla Gro. , avenida Gral. Vicente Guerrero No.79, Barrio el Santuario.
Nombre del Negocio: SHOES PRINT
Descripcin: Es una Zapatera.
Dueo: Luis Gmez lvarez
Telfono: 7541057024

La Zapatera SHOES PRINT es una empresa dedicada a la venta de calzado

para dama. Es un negocio que tuvo apertura a principios del 2014, aunque no
tiene mucho tiempo de respaldo desea ofrecer un buen servicio, estamos
hablando de un negocio pequeo que solo cuenta con 2 trabajadores aparte del
dueo, quien es el gerente.

Introduccin
Con el propsito de implementar los conocimientos adquiridos hasta ahora, se
realizara a continuacin el anlisis de un rea de oportunidad real, haciendo uso
de diagramas entidad-relacin, diagramas relacionales y diferentes herramientas.
Con el fin de crear un sistema para satisfacer las necesidades del rea detectada,
realizando una base de datos en un gestor de base de datos, el cual permitir
almacenar informacin y as poder llevar el control sobre ventas realizadas.

Nombre del proyecto:

Sistema de Ventas para zapatera SHOES PRINT.

Problemtica:
En la zapateara Shoes Print se realiza el control de las compras y ventas
manera manual, lo cual genera varios conflictos durante los procesos que
realizan al da, adems de que no se tiene una buena administracin
inventario, todos estos problemas son referentes a la mala gestin de
informacin.

de
se
de
la

Objetivo general
- Desarrollar un sistema para llevar el control de las ventas, compras e inventario
de la zapatera SHOES PRINT.

Objetivos especficos
-Estudiar la situacin actual del negocio y de su sistema de informacin,
definiendo las necesidades y las prioridades de los usuarios.
-Disear un nuevo sistema, utilizando la menor cantidad de recursos econmicos
posibles.
-Implementar una base de datos para el almacenamiento de la informacin.

Justificacin
En nuestros das se hace patente la necesidad de nuevos sistemas para mejorar
la administracin de la empresa o negocio, cada vez ms sofisticados y
tendientes a la eliminacin de los errores por percepcin humana. Con el
surgimiento de las tecnologas digitales y el progreso en el procesamiento y
anlisis de las mismas, comienza a surgir un nuevo paradigma de administracin,
sistematizar la informacin nos permite optimizar todos los recursos disponibles.
En la actualidad algunos negocios manejan sus procesos de una forma manual,
esto hace que sea ms complejo el proceso de registrar las ventas.
Es ante este panorama se presentar las conclusiones de la investigacin junto
con una aproximacin algortmica a la resolucin del problema planteado. Adems
de incursionar en las primeras etapas de implementacin de proyecto, entendidas
como un prototipo formal inicial o una codificacin de las funcionalidades bsicas.
Por tanto el presente proyecto pretender abarcar tanto la faceta de investigacin
cientfica como el desarrollo de un software asociado.
Este sistema se diseara con el fin de resolver los problemas que enfrenta este
negocio, su principal funcin es el registro y almacenamiento de informacin de
las ventas que este realiza, se pretende realizar los procesos en un menor tiempo
y mejorar la atencin a los clientes para optimizar el rendimiento del negocio.
El sistema debe de ser eficiente para los mbitos laborales para los cuales se
est diseando. El cual tiene como objetivo tener mnima redundancia de datos
en dicho sistema, as como tambin la mnima perdida de informacin y lo ms
importante que sea de fcil interaccin con el usuario.

Diseo del marco terico

Se pretende desarrollar un software que pueda ser aplicado como una
herramienta til para la administracin de un negocio. Es necesario tener en
cuenta que, en todo desarrollo de sistemas de software es de suma importancia
definir una metodologa. Esta permite a los desarrolladores seguir alguna
especificacin en cada una de las etapas del desarrollo del sistema, desde los
requerimientos iniciales hasta las pruebas finales, que haga que el software sea
coherente y adems formal.
En este proyecto abordaremos los conceptos computacionales tomados en cuenta
durante todo el proceso de elaboracin del sistema.

Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre s y que funcionan

como un todo. Los elementos que componen un sistema pueden ser variados,
como una serie de principios o reglas estructurados sobre una materia o una
teora.
Este sistema estar orientado a objetos, ocupamos tambin la programacin
modular y est basado en procedimientos de tiempo real, es interactivo y
facilidad de usar.
La base de datos centralizada es muy similar al modelo Cliente/Servidor en el
sentido que la BDD esta centraliza en un lugar y los usuarios estn distribuidos.
Este modelo solo brinda la ventaja de tener el procesamiento distribuido ya que
en sentido de disponibilidad y fiabilidad de los datos no se gana nada.
MySql es un sistema de gestin de bases de datos relacional, multihilo y
multiusuario con ms de seis millones de instalaciones.
En los sistemas de bases de datos homogneas todos los sitios emplean idntico
software de gestin de bases de datos, son conscientes de la existencia de los
dems sitio y acuerdan cooperar en el procesamiento de las solicitudes de los
usuarios.
Java es un lenguaje de programacin, las aplicaciones de Java son generalmente
compiladas a bytecode (clase Java) que puede ejecutarse en cualquier mquina
virtual Java (JVM) sin importar la arquitectura de la computadora subyacente. Es
un lenguaje de programacin de propsito general, concurrente, orientado a
objetos y basado en clases.
Es necesario un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para
el lenguaje de programacin Java. NetBeans IDE2 es un producto libre y gratuito
sin restricciones de uso. Es un proyecto de cdigo abierto de gran xito con una
gran base de usuarios, una comunidad en constante crecimiento.

Restricciones y limitaciones
La base de datos ser centralizada y homognea, en este punto cabe mencionar
que la conexin de la base de datos se har siempre y cuando el manejador de
base de datos este instalado con las condiciones que ms adelante se
mencionara.
La mquina en donde se instalara utilizara Windows 7 a 32 bits, con una
capacidad mnima de 1 Gb en RAM y 150 Gb en disco duro.

Metodologa
El modelo de construccin de prototipos
En ingeniera de software El modelo de prototipos que pertenece a los modelos de
desarrollo evolutivo, el prototipo debe ser construido en poco tiempo, usando los
programas adecuados y no debe utilizar mucho dinero pues a partir de que ste
sea aprobado nosotros podemos iniciar el verdadero desarrollo del software.
El diseo rpido se centra en una representacin de aquellos aspectos del
software que sern visibles para el cliente o el usuario final. Este diseo conduce
a la construccin de un prototipo, el cual es evaluado por el cliente para una
retroalimentacin; gracias a sta refinan los requisitos del software que se
desarrollar. La iteracin ocurre cuando el prototipo se ajusta para satisfacer las
necesidades del cliente. Esto permite que al mismo tiempo el desarrollador
entienda mejor la que se debe hacer y el cliente vea resultados a corto plazo.

Planeacin de Entrevista
A quien va dirigido:

Dueo
Encargado de turno

Diseo:
Puntos a investigar

Saber ms acerca de los antecedentes y experiencia del Dueo del local

como del empleado que trabaja ah.
Comprender el puesto que ocupa y la organizacin dentro del
establecimiento.
Hacer preguntas para obtener informacin especfica acerca de las
actividades que desempea.
Entrevista 1

1. Cul es su nombre?
R= Luis Gmez lvarez
2. Cul es su puesto?
R= Gerente
3.- Con cuanto personal cuenta?
R= cuento con 2 trabajadores, un vendedor y un cajero.
4. Qu actividades realiza dentro del negocio?
R= Supervisar a los empleados y las ventas, adems observar las cmaras de
seguridad instaladas en el negocio, en ocasiones desempeo el papel de cajero o
de vendedor, segn sea el caso, al finalizar las ventas reviso el corte de caja, cada
quince das hago una nmina para pagar a mis empleados, cuando la mercanca
se est agotando debo hacer un inventario para ordenar un pedido,
prcticamente soy el encargado de que mi negocio funcione.
Entrevista 2
1. Cul es su nombre?
R= Anah Moreno Infante
2. Cul es su puesto?
R= Vendedor
3. Qu actividades realiza dentro del negocio?
R= Atender a los clientes, ordenar los zapatos, realizar el aseo, realizar ventas,
realizar inventario
Entrevista 3
1. Cul es su nombre?
R= Karen Villanueva Urrutia
2. Cul es su puesto?

R= Cajera
3. Qu actividades realiza dentro del negocio?
R= Realiz las ventas de calzado, adems de administrar el dinero, realizar cortes
de caja.

Descripcin de actores
Actor: Cajero
Descripcin: Responsable por la recepcin, manejo y custodia del dinero,
resultantes de las transacciones diarias de venta.
Relaciones:

Cliente
Vendedor
Gerente

Rol:
Vendedor
Intendente
Propsito: cobrar mercanca
Propiedades:
Manejo bsico de la computadora
Operaciones bsicas (suma, resta, multiplicacin, divisin)
Contabilidad bsica
Responsabilidades:
Entregar ticket
Custodia de caja
Realizar corte de caja
Entregar corte de caja
Adaptaciones:
Podr fungir como vendedor en caso de no contar con personal suficiente.
Tambin se encargara de la limpieza del negocio.
Actividades de Entrada:
Contar con efectivo de inicial
Comprobar el estado de equipo de computo
Comprobar existencia de papel para ticket
Actividades de Salida:
Entregar el ticket
Realizar corte de caja
Entregar corte de caja

Actor: Gerente
Descripcin: Persona responsable de supervisar las actividades de todo el
personal y administrar el negocio.
Relaciones:
Proveedor

Cajero
Vendedor
Contador

Propsito: Supervisar y administrar el negocio.

Propiedades:
Manejo de la computadora
Conocimiento de contabilidad
Capacidad de anlisis y sntesis
Manejo de operaciones bsicas
Capacidad de comunicacin
Capacidad de liderazgo
Responsabilidades:
Designar las posiciones del personal
Pagar a sus empleados
Realizar formato de mercanca faltante
Capacitar a sus empleados
Supervisar a los empleados
Contratar al personal
Recibir corte de caja
Actividades de Entrada:
Revisar instalaciones
Entregar efectivo inicial al cajero
Organiza a los empleados
Actividades de Salida:
Estados de cuenta
Pagar impuestos
Depositar ganancias en el banco

Actor: Proveedor
Descripcin: Persona que abastece al negocio de mercanca
Relaciones: Gerente

Propsito: Vender mercanca al negocio.

Responsabilidades:
Cumplir con los plazos y condiciones de entrega
Proporcionar informacin clara y completa sobre la mercanca que ofrece
Actividades de entrada:
Entregar el pedido al negocio
Actividades de Salida:
Factura

Actor: Cliente
Descripcin: Persona receptora de un producto a cambio de dinero.
Relaciones:
Vendedor
Cajero
Propsito: Comprar mercanca.
Propiedades:
Contar con efectivo o tarjeta de crdito para comprar
Responsabilidades:
Pagar calzado
Elegir calzado
Actividades de entrada:
Tener un modelo y tamao especifico de la mercanca
Eleccin de Calzado

Actor: Vendedor
Descripcin: Persona encomendada de la venta del calzado.
Relaciones:
Cliente

Cajero
Gerente

Roles:
Cajero
Intendente
Propsito: Vender la mercanca.
Propiedades:
Habilidades de convencimiento
Buena presentacin
Manejo bsico de computacin
Conocimiento de la mercanca
Responsabilidad:
Retener a los clientes actuales
Lograr un determinado volumen de venta
Captar nuevos clientes
Reporte de venta
Adaptaciones:
Podr realizar la venta si no cuentan con cajero disponible
Realizar la limpieza
Actividades de Entrada:
Recibe a los clientes
Conocer mercanca disponible
Conocer los precios
Comprobar existencia de papel para nota de venta
Actividades de Salida:
Entrega el calzado al cliente
Nota de venta

Actor: Contador
Descripcin: Responsable de la planificacin, organizacin y coordinacin de
todas relacionadas con el rea contable.
Relaciones: Gerente

Propiedades:
Manejo bsico de computadora
Manejo de software para procesos contables
Experiencia en contabilidad
Propsito:
Llevar un adecuado manejo de recursos financieros
Manejo de software de contabilidad
Conocimientos de contabilidad
Responsabilidad:
Preparar y presentar los estados financieros
Establecer procedimientos y controles internos
Evaluar el rendimiento del negocio
Nomina
Ayudar a evaluar las obligaciones fiscales
Actividades de entrada:
Pedir comprobantes de compra y venta
Actividades de salida:
Estados de cuenta
Balances

PROCESOS
Proceso: Vender artculo
Actores:

Vendedor
Cliente
Cajero

Artefactos:

Nota de venta: Documento en el que el vendedor detalla la mercanca que

ha vendido al cliente, (cdigo, nombre, precio, cantidad, fecha).
Ticket de venta: Es el comprobante impreso de la mercanca adquirida,
(fecha, cdigo, cantidad, precio unitario, precio total).

Actividades:
1. El
2. El
3. El
4. El
5. El
6. El
7. El
8. El
9. El
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

cliente solicita el articulo por su descripcin o modelo

vendedor muestra al cliente el articulo solicitado
cliente verifica el artculo entregado
vendedor genera una nota de venta
vendedor entrega al cliente la nota de venta
cliente pasa a pagar a la caja con la nota de venta
cajero recibe la nota de venta y coteja el monto
cajero cobra al cliente
cliente paga al cajero
El cajero genera el ticket de venta
El cajero entrega el ticket de venta al cliente
El cliente recibe el ticket de venta
El cliente entrega el ticket de venta al vendedor
El vendedor verifica el ticket de venta con el articulo
El vendedor entrega el artculo al cliente
El cliente recibe el artculo

Proceso: Comprar mercanca

Actores:

Proveedor
Gerente

Artefactos:

Formato de mercanca faltante: Documento en el que el gerente enlista los

artculos faltantes, (cdigo, nombre, color, modelo, cantidad, tamao).
Hoja de pedido: Es donde se especifican los artculos que se desean adquirir
(cdigo, nombre, color, modelo, cantidad, tamao).
Factura: Documento que refleja toda la informacin de una compra al
proveedor (folio, fecha de venta, artculos, cantidad, descripcin, precio,
sello digital del SAT, subtotal y total en nmero y letra).

Actividades:
1. El
2. El
3. El
4. El
5. El
6. El
7. El
8. El
9. El
10.

gerente realiza el formato de mercanca faltante

gerente llena la hoja de pedido de artculos faltantes por descripcin
gerente enva su hoja de pedido al proveedor
proveedor recibe la hoja de pedido
proveedor surte el pedido
proveedor fija una fecha de entrega y la forma de pago
proveedor enva el pedido al negocio y la factura
gerente realiza el pago
gerente recibe la mercanca
El gerente firma de recibido.

Proceso: Corte de caja

Actores:

Cajero
Gerente

Artefactos:

Nota de venta: Documento en el que el vendedor detalla la mercanca que

ha vendido al cliente, (cdigo, nombre, precio, cantidad, fecha).
Dinero: medio de intercambio usado para el pago de mercanca.

Actividades:
1. El gerente realiza la suma de las notas de venta realizadas por el vendedor
2. El gerente realiza la suma de las ventas registradas por el cajero y resta el
saldo inicial
3. El gerente compara los resultados para comprobar coincidencia
4. El gerente retira las ganancias
5. El gerente deposita en caja el nuevo saldo inicial

Proceso: Pagar sueldo a empleados

Actores:

Gerente
Cajero
Contador

Artefactos:

Dinero: medio de intercambio usado para el pago de mercanca.

Recibo de pago: Documento donde se especifica el monto del pago que
recibe el empleado, la cual contiene: nombre y firma del empleado, monto
recibido y nombre y firma del gerente).

Actividades:

El gerente entrega el dinero y el recibo de pago al empleado.

El empleado recibe el dinero y firma el recibo de pago.
El gerente entrega al empleado una copia del recibo de pago.

Proceso: Pagar comisin a empleados

Actores:

Vendedor
Gerente

Artefactos:

Nota de venta: Documento en el que el vendedor detalla la mercanca que

ha vendido al cliente, (cdigo, nombre, precio, cantidad, fecha).
Recibo de pago: Documento donde se especifica el monto del pago que
recibe el empleado, la cual contiene: nombre y firma del empleado, monto
recibido y nombre y firma del gerente).

Actividades:

El
El
El
El
El
El
El

gerente solicita al empleado sus notas de venta

gerente calcula el total de sus ventas
gerente cuenta el dinero
gerente calcula el sueldo de acuerdo a la comisin correspondiente.
gerente entrega el dinero y el recibo de pago al empleado.
empleado recibe el dinero y firma el recibo de pago.
gerente entrega al empleado una copia del recibo de pago.

Casos de uso

Nota de venta
Articulo
Dinero

Vender artculo

Ticket de
venta

Client
e

Vendedor

Formato de
mercanca
Articulo
Dinero

Comprar mercanca

Hoja de pedido
Factura

Gerent
e

Proveedo
r

Corte de caja

Nota de venta
Dinero

Gerente
Cajero

Pagar comisin a los

empleados

Nota de venta
Recibo de
pago
Dinero

Nomina

Vendedor
Gerente

Recibo de
pago
Dinero
Nomina

Pagar sueldo a empleados

Cajero

Contador

Gerente

Actividades del negocio

Proceso: Vender artculo
Nombre
Solicitar artculo

Mostrar artculo
solicitado
Verificar el articulo
entregado
Generar nota de
venta
Entregar nota de
venta
Pagar en caja

Descripcin
El cliente solicita al
vendedor el articulo por
su descripcin
El vendedor muestra el
artculo que el cliente
solicito
El cliente verifica el
articulo entregado

Artefacto
Articulo

Actor
Cliente
Vendedor

Articulo

Cliente
Vendedor

Articulo

Cliente

El vendedor genera una

nota de venta
El vendedor entre la nota
de venta al cliente
El cliente pasa a pagar a
la caja con la nota de
venta

Nota de venta

Vendedor

Nota de venta

Cliente
Vendedor
Cliente
Cajero

Nota de venta

Recibir nota de
venta

El cajero recibe la nota de

venta y coteja el monto

Nota de venta

Cajero

Cobrar monto de
venta
Pagar monto de
venta

El cajero cobra el monto

del articulo cotejado
El cliente entrega el
monto del articulo
cotejado
El cajero genera el ticket
de venta al cliente
El cajero hace entrega del
ticket de venta al cliente

Dinero
articulo
dinero
articulo

Cajero
Cliente
Cajero
cliente

Ticket de venta

Cajero
Cliente
Cajero
Cliente

Generar ticket de
venta
Entregar ticket de
venta
Recibir ticket de
venta
Entregar ticket de
venta al vendedor
Verificar ticket de
venta
Entregar articulo
Recibir articulo
Proceso: Compra
Nombre
Realizar formato
de venta

El cliente recibe el ticket

de venta generado por el
cajero
El cliente hace entrega
del ticket venta al
vendedor
El vendedor verifica el
ticket venta con el
articulo solicitado
El vendedor hace entrega
del articulo al cliente
El cliente recibe el articulo
mercanca

Ticket de venta
Ticket de venta

Cajero
Cliente

Ticket de venta

Vendedor
Cliente

Ticket de venta
Articulo

Vendedor
Cliente

Articulo

Vendedor
Cliente
Cliente

Articulo
Artefacto
Formato de
mercanca

Actor
gerente

Hoja de
pedido

Gerente

Enviar hoja de
pedido

Descripcin
El gerente realiza un
formato de la mercanca
falte con su respectiva
descripcin
El gerente llena la hoja
de pedido con los
artculos faltantes con su
descripcin
El gerente enva la hoja
de pedido al proveedor

Hoja de
pedido

Gerente
Proveedo
r

Recibir hoja de
pedido

El proveedor recibe la
hoja de pedido

Hoja de
pedido

Proveedo
r

Llenar hoja de
pedido

Surtir pedido

Fijar feche de
entrega y formato
de pago
Enviar pedido

Realizar pago de
pedido
Recibir mercanca

Firmar de recibido

El proveedor suerte el
pedido con los artculos
solicitados
El proveedor fija la fecha
de entrega del pedido y
la forma en la cual se
har el pago
El proveedor enva el
pedido solicitado y su
respectiva factura
El gerente realizara el
pago del pedido
El gerente recibe la
mercanca enviada por el
proveedor
El gerente firma para

Articulo

Proveedo
r

Dinero

Proveedo
r

factura

Proveedo
r

Dinero

Gerente

Artculo

Gerente
Proveedo
r
Gerente

Proceso: Corte de caja

Nombre
Solicitar notas
de venta
Entregar notas
de venta
Recibir notas de
venta
Suma de notas
de venta
Solicitar reporte

Descripcin
El gerente solicita al
vendedor las notas de
ventas que ha realizado
El vendedor entrega al
gerente las notas de ventas
solicitadas
El gerente recibe las notas
de ventas que solicito al
vendedor
El gerente realiza la suma
de las notas de venta
realizadas por el vendedor.
El gerente solicita al cajero

Artefacto
Nota de
venta

Actor
Gerente
vendedor

Nota de
venta

Vendedor
Gerente

Nota de
venta

Gerente
vendedor

Nota de
venta

Gerente

Reporte de

Gerente

de ventas

el reporte de las ventas

realizadas
Entregar reporte El cajero entrega el reporte
de venta
de venta solicitado
Recibir reporte
El gerente recibe el reporte
de ventas
que ha solicitado al cajero
Suma de ventas El gerente realiza las ventas
que se registraron en el
reporte y resta el saldo
inicial.
Comparacin de El gerente compara los
resultados
resultados para comprobar
coincidencia entre la suma
de las notas de venta y la
suma de las ventas
registradas por el cajero.
Retiro de
El gerente retira las
ganancias
ganancias generadas en las
ventas del da.
Depositar nuevo El gerente deposita en caja
saldo inicial
el nuevo saldo inicial.

ventas

Cajero

Reporte de
ventas
Reporte de
ventas
Dinero
Reporte de
ventas

Gerente
cajero
Gerente
Cajero
Gerente

Gerente

Dinero

Gerente

Dinero

Gerente

Proceso: Pagar comisin a empleados

Nombre
Solicitar notas
de ventas
Entregar notas
de ventas
Recibir notas de
ventas
Realizar nomina

Descripcin
el gerente solicita al
empleado sus notas de
ventas
El vendedor entrega las
notas de ventas
solicitadas
El gerente recibe las
notas de ventas que ha
solicitado al vendedor
El gerente realiza la

Artefacto
nota de
venta

Actor
gerente
vendedor

Nota de
venta

Vendedor
Gerente

Nota de
venta

Gerente
Vendedor

nomina

Gerente

nmina de acuerdo a las

ventas realizadas y los
das de trabajo cumplidos
quincenalmente por el
empleado.
Calcular el total el gerente calcula el total
de venta
de sus ventas
Contar dinero
el gerente cuenta el
dinero
calcular sueldo
el gerente calcula el
sueldo de acuerdo a la
comisin correspondiente
Entregar dinero
el gerente entrega el
y recibo de pago dinero y el recibo de pago
al empleado
Recibir dinero y
el empleado recibe el
firmar
dinero y firma el recibo de
pago
Entregar copia
el gerente entrega al
de recibo de
empleado una copia del
pago
recibo de pago
Recibir copia de El vendedor recibe la
recibo de pago
copia del recibo de pago

gerente
dinero

gerente
gerente

recibo de
pago

gerente

recibo de
pago

vendedor

recibo de
pago

gerente
vendedor

recibo de
pago

vendedor

Artefacto
nomina

Actor
Gerente

dinero
recibo de
pago

Gerente
Cajero
Contador

Proceso: Pagar sueldo a empleados

Nombre
Realizar nomina

Entrega de
dinero

Descripcin
El gerente realiza la
nmina sumando los das
de trabajo cumplidos
quincenalmente por el
empleado.
El gerente entrega el
dinero y el recibo de
pago.

Recibir dinero y
firmar recibo
Entrega de
copia de recibo
de pago
Recibir copia del
recibo de pago

el empleado recibe el
dinero y firma el recibo de
pago
el gerente entrega al
empleado una copia del
recibo de pago
El empleado recibe una
copia del recibo de aguo

dinero

Cajero
Contador

recibo de
pago

Gerente
Contador
Cajero
Gerente
Contador
Cajero

Recibo de
pago

Diagramas BPM

Requerimientos Funcionales
Proceso: Vender artculo
Nombre
Registrar
artculos a
cobrar
Calcular el total
de la venta

Imprimir ticket
de venta

Descripcin
El Sistema deber a peticin del Cajero,
registrar artculo por artculo a cobrar
generando finalmente una lista de artculos a
cobrar.
El Sistema deber calcular el monto total a
pagar de la lista de artculos a cobrar
(articulo=precio unitario * cantidad, monto
total=suma de artculos).
El Sistema deber imprimir el ticket de venta
al cliente de acuerdo a la lista de artculos
registrados y monto total a cobrar.

Actor
Cajero
Sistema

Sistema

Sistema

Proceso: Comprar mercanca

Nombre
Generar reporte
de inventario

Generar hoja de
pedido.

Registrar
mercanca
nueva.

Descripcin
El Sistema deber a peticin del Gerente,
generar un reporte de artculos existentes
en inventario, mostrando en pantalla el
cdigo, nombre, color, modelo, cantidad y
tamao, tambin permitir a peticin del
Gerente, generar el reporte de inventario de
todos los artculos existentes en formato puf
o Excel.
El Sistema deber a peticin del Gerente,
generar la hoja de pedido con los artculos
faltantes en formato puf, la cual especificara
el cdigo, nombre, color, modelo, cantidad y
tamao.
El Sistema deber a peticin del Gerente,
registrar la informacin de la mercanca
nueva actualizando el reporte de inventario.

Actor

Sistema
Gerente

Sistema
Gerente

Gerente
Sistema

Proceso: Corte de caja

Nombre
Reporte de
ventas

Descripcin
El Sistema deber a peticin del Gerente,
generar un reporte de las ventas de acuerdo
al da deseado, mostrando en pantalla
nmero de venta, monto total, fecha, lista de
artculos de la venta.
Calcular corte de El Sistema deber calcular el corte de caja de
caja
acuerdo al reporte de las ventas del da.
Mostrando los resultados en pantalla (corte
de caja=total de venta-saldo inicial).

Actor
Gerente
Sistema

Sistema

Proceso: Pagar comisin a empleados

Nombre
Realizar
nomina

Calcular el total
de venta

Calcular sueldo

Generar recibo
de pago

Descripcin
El Sistema deber a peticin del Gerente,
generar la nmina cada 15 das de acuerdo a
las ventas realizadas y los das de trabajo
cumplidos por el empleado, mostrando en
pantalla datos identificativos de la empresa,
direccin del centro de trabajo, datos bsicos
del empleado, tipo de contrato, puesto, periodo
de liquidacin al que corresponde dicha nmina,
detalle de las percepciones salariales y extra
salariales que componen la retribucin bruta del
trabajador y detalle de las deducciones que se
le practican al salario bruto.
El Sistema deber calcular el total de las ventas
de acuerdo a las ventas realizadas por el
vendedor (total de ventas=suma de las ventas
realizadas).
El Sistema deber calcular el sueldo de acuerdo
a la comisin correspondiente (sueldo = sueldo
base + comisin, Comisin= total de ventas )
El sistema deber imprimir el recibo de pago del
empleado, con los datos (nombre, datos de la
empresa, fecha, monto cobrado).

Actor

Gerente
Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Proceso: Pagar sueldo a empleados

Nombre
Realizar nomina

Calcular sueldo

Generar recibo
de pago

Descripcin
El Sistema deber a peticin del Gerente,
generar cada 15 das la nmina sumando los
das de trabajo cumplidos por empleado,
mostrando en pantalla datos identificativos de
la empresa, direccin del centro de trabajo,
datos bsicos del empleado, tipo de contrato,
categora, periodo de liquidacin al que
corresponde dicha nmina, detalle de las
percepciones salariales y extra salariales que
componen la retribucin bruta del trabajador y
detalle de las deducciones que se le practican
al salario bruto.
El Sistema deber calcular el sueldo de los
empleados (sueldo=das laborados x pago por
da).
El sistema deber imprimir el recibo de pago
del empleado, con los datos (nombre, datos de
la empresa, fecha, monto cobrado).

Actor

Gerente
Sistema

Sistema

Sistema

Matriz de flujo de informacin

Matriz de documentacin de actividades

Vender artculo
Descripcin y
condiciones
de disparo
Solicitar
articulo
Mostrar
articulo
Verificar el
articulo
Generar la
nota de venta
entregar nota
de venta
Pasar a pagar
en caja
Recibir nota de
venta
Generar ticket
de venta

Puesto de
trabajo
(actor)
Cliente

Frecuencia y
duracin

Entrada

3-6 minutos

vendedor

1-5 minutos

cliente

1-3 minutos

vendedor

1-2 minutos

vendedor

1 minuto

cliente

2 minutos

cajero

1 minuto

cajero

2- 5 minutos

Entregar ticket
de venta
Recibir ticket
de venta
Entregar ticket
de venta al
vendedor
Recibir ticket
de venta al
vendedor
Verificar ticket
de venta
Entregar
articulo
Recibir articulo

cajero

5 segundos

cliente

5 segundos

cliente

5 segundos

Cliente

5 segundos

Ticket de
venta

Vendedor

1-3 minutos

Vendedor

10 segundos

Cliente

5 segundos

Ticket de
venta
Articulo
verificado
Articulo
verificado

Salida

Descripcin
del artculo.
Descripcin articulo
del artculo.
articulo
Descripcin
del artculo.
Nota de
venta
Nota de
venta
Nota de
venta
Lista de
artculos de
la nota de
venta
Ticket de
venta
Ticket de
venta
Ticket de
venta

Nota de
venta

Ticket de
venta

Articulo
verificado

Articulo
comprado

Comprar Mercanca
Descripcin
Descripcin
Puesto
Puesto de Frecuencia
Frecuencia
yy
y
y
trabajo
de
duracin
duracin
condiciones
condiciones
trabajo
(actor)
de
de disparo
disparo
(actor)
Realizar notas Gerente
Solicitar
Gerente
301-5
minutos
minutos
- 1
formato
de
ventade
hora
venta
Entregar notas vendedor
1-5 minutos
de ventas
Llenar
de Gerente
5-10
Recibirhoja
notas
Gerente
1-5minutos
minutos
pedido
de
venta
Suma de
Gerente
notas de
Enviar
hoja
Gerente
venta
de
pedido
Solicitar
Gerente
Recibir
Proveedor
reportehoja
de
deventas
pedido
Surtir
pedido Proveedor
Entregar
Cajero
reporte de
ventas
Sumar ventas Gerente

Entrada
Entrada

Artculos
Notas de
faltantes
ventas
Notas de
ventas
Lista de
artculos
10-30 minutos faltantes
Nota dea
pedir
ventas
1-2 minutos
Hoja de
pedido
1-5 minutos
Reporte de
1-2 minutos
Hoja
de
ventas
pedido
303minutos
Lista de la
minutos-1
hora
hoja de
pedido con
10 -30
los artculos
minutos
faltantes
5 minutos
5- 15 minutos
Sumas de las

Fijar
fecha de
Comparar
entrega
y
resultado
formato de
pago
Enviar pedido

Proveedor
Gerente

Proveedor

1 3 das

Retiro de
Realizar
pago
ganancias
del pedido
Depositar
nuevo saldo
Recibir
inicial
mercanca

Gerente
Gerente

10 segundos
2- 5 minutos

Gerente

10 segundos

Gerente

10-30 minutos

Firmar de
recibido

Gerente

5 segundos

Recibir
articulo

Cliente

5 segundos
Corte De Caja

notas de
ventas y
total de
Pedido
ventas
El residuo
Numero
de la de
referencia
y
comparacin
monto a
pagar
Artculos
recibidos
Comprobante
de recibido

Salida
Salida

Lista de
artculos
faltantes a
pedir
Hoja de
pedido
Total de
notas de
Enviar
ventashoja
de pedido

Mercanca
solicitada
Total ventas
Fecha
Ganancia
acordada

Factura
Recibo de
pago
Nuevo saldo
inicial
Comprobante
de recibido
Copia

Descripcin y
condiciones
de disparo
Solicitar nota
de venta
Entregar nota
de venta
Recibir nota de
venta
Realizar
nomina

Puesto de
trabajo
(actor)
Gerente

1-3 minutos

vendedor

1-3 minutos

Gerente

1-3 minutos

Gerente

15 das

Calcular el
total de las
ventas
Contar dinero

Gerente

10 30
minutos

Gerente

10- 15
minutos

Calcular
sueldo

Gerente

5-10 minutos

Entregar
Gerente
dinero y recibo
de pago
Recibir dinero Vendedor
y firmar recibo
de pago
Entregar copia Vendedor
de recibo de
pago
Pagar

Frecuencia y
duracin

Entrada

Nota de
venta
Nota de
venta
Nota de
venta
Total de las
notas de
ventas
Notas de
ventas del
empleado
Dinero
Sueldo
base y la
comisin

2- 5 minutos

10 segundos

Salida

nomina

Comisin

Sueldo total

Recibo de
pago
Recibo de
pago

5 segundos

Comisin Empleado

Pagar Sueldo Empleados

Descripcin y Puesto de
condiciones
trabajo
de disparo
(actor)
Realizar
Gerente
nomina
Entregar
dinero y recibo
de pago
Recibir dinero
y firmar recibo
de pago
Entregar copia
de recibo de
pago
Recibir copia
del recibo de
pago

Frecuencia y
duracin
15 das

Gerente

2- 5 minutos

Vendedor

10 segundos

gerente

5 segundos

Vendedor

5 segundo

Entrada

Total de las
notas de
ventas

Salida

nomina

Recibo de
pago
Recibo de
pago

Redaccion de Requerimientos Funcionales

Numer

Descripcin

Plantillas de Casos de Uso

Identificador:
CU001
Nombre de caso de uso : Vender articulo
Actor(es):

Cajero, Sistema

Indispensable/deseable: Indispensable
Prioridad:
Alta
Visible/no visible:
Visible
Autor:
Fecha de elaboracin:
13/04/15
Revisin:
Ultima fecha de revisin:
Resumen:
El cajero registrara la venta en el sistema.
Entradas:
Los artculos a cobrar.
Resultados:
venta registrada exitosamente
Curso Bsico Eventos:
Cajero
Sistema
1.- El cajero ingresa en el sistema el
cdigo del artculo.
2.- Pulsar el botn aadir para buscar
en el sistema el artculo y mostrar en
pantalla.
3.- Si el artculo es encontrado se
agrega a la lista de artculos a cobrar.
4.- Si el artculo no es encontrado en el
sistema muestra en pantalla un mensaje
de error E001.
5.- El Sistema deber calcular el monto
total a pagar de la lista de artculos a
cobrar.
6.-El cajero ingresa el monto del
efectivo recibido del cliente.
7.- Pulsar el botn cobrar para
registrar el monto.

8.- El sistema deber registrar la

operacin de cobro de la lista de
artculos.
9.- El Sistema imprime a peticin del
cajero el ticket de venta al cliente con la
lista de artculos registrados y monto
total a cobrar, de acuerdo al formato de

ticket F002.
10.- En caso de haber finalizado la
venta pulsar el botn regresar para
volver a la ventana principal del
sistema.
Caminos alternativos:
Caminos de excepcin: E001 Mensaje de error no existe el articulo con el
numero XXXX
Pre condiciones:
Artculo registrado, existencia del articulo
Post condiciones:
Registro de venta

Identificador:
CU002
Nombre de caso de uso : Comprar mercanca
Actor(es):

Gerente, Sistema

Indispensable/deseable: Indispensable
Prioridad:
Visible/no visible:
Autor:
Fecha de elaboracin:
Revisin:
Ultima fecha de revisin:
Resumen:

Alta
Visible
13/04/15

El gerente realizara la compra de mercanca faltante.

Entradas:
Resultados:

Lista de artculos faltantes a pedir.

Mercanca registrada exitosamente
Curso Bsico Eventos:
Gerente
Sistema
1.- Deber ingresar la cantidad de
ejemplares existentes que desea
mostrar.
1.1.- El gerente deber pulsar el
botn artculos faltantes para iniciar
la bsqueda en la base de datos.
2.- Para aadir los artculos a la lista
de artculos a pedir el gerente deber
seleccionar el artculo que desea.
2.1.- Una vez seleccionado el artculo

1.2.- El Sistema deber a peticin del

Gerente, realizar una bsqueda de los
artculos mostrando la lista en pantalla
de acuerdo al formato F003.

deber ingresar el nmero de

artculos que se quiere pedir.
2.2.- Para aadir el articulo a la lista el
gerente deber pulsar el botn aadir. 2.3.- El Sistema deber a peticin del
Gerente, mostrar en pantalla la lista de
artculos a pedir de acuerdo al formato
F003.
2.4.- Para generar la hoja de pedido el
gerente deber pulsar el botn
generar hoja de pedido.
2.5.-El Sistema deber a peticin del
Gerente, mostrar en pantalla una vista
de la hoja de pedido generada en pdf
3.- Para registrar mercanca el
segn la formato F004.
gerente deber pulsar el botn
registrar mercanca.
3.1.- Para realizar el registro deber
llenar los campos segn el formato
F005.
3.2.- Para poder aadir la mercanca
pulsara el botn aadir.

4.- Para modificar algn registro el

gerente deber seleccionar el registro
que desea modificar.
4.1.- El gerente pulsara el botn
modificar para guardar los cambios.

5.- Para dar de alta un artculo el

regente deber pulsar el botn alta.
5.2.- El gerente deber llenar los
campos para agregar los datos a la
base de datos.

3.3.- El Sistema deber a peticin del

Gerente, registrar la informacin de la
mercanca nueva actualizando la base
de datos y mostrando en pantalla la
actualizacin.
3.4 En caso de que el registro no este
dado de alta se mostrara un mensaje de
error E002.

4.2.- El Sistema deber a peticin del

Gerente, realizar la modificacin del
registro seleccionado actualizando la
base de datos.
4.3.- El sistema mostrara un mensaje de
confirmacin M001.
5.1.- El sistema deber mostrar los la
informacin en los campos para agregar
de acuerdo al formato F006.
5.3.- El Sistema deber a peticin del

Gerente, aadir el registro actualizando

la base de datos.

5.4.- El sistema mostrara un mensaje de

confirmacin M002.
Caminos alternativos:
Caminos de excepcin:
Puntos de extensin:
Pre condiciones:
Post condiciones:

E002 Mensaje de error No se encuentra el artculo

Listado de mercanca adquirida
Registro de mercanca, modificacin y eliminacin de
mercanca.

Identificador:
CU003
Nombre de caso de uso : Corte de caja
Actor(es):

Gerente, Sistema

Indispensable/deseable: Indispensable
Prioridad:
Visible/no visible:
Autor:
Fecha de elaboracin:
Revisin:
Ultima fecha de revisin:
Resumen:

Alta
Visible
13/04/15

El gerente realizara el corte de caja.

Entradas:
Resultados:

Ventas registradas en el sistema.

Reporte de ventas.
Curso Bsico Eventos:
Gerente
Sistema
1.-Para realizar el corte de caja
ingresara el monto del saldo inicial.
2.- Pulsar el botn corte de caja para
generar el reporte de ventas.
3.- El Sistema deber a peticin del
Gerente, calcular el corte de caja
generando un reporte de las ventas del
da.
4.- El sistema deber mostrar los
resultados en pantalla:
fecha
nmero de venta

Caminos alternativos:
Caminos de excepcin:
Puntos de extensin:
Pre condiciones:
Post condiciones:

cdigo de artculo
precio
subtotal
Total.

Saldo inicial, fecha habil

Corte de caja

Identificador:
CU004
Nombre de caso de uso : Pagar Comisin a Empleados
Actor(es):

Gerente, Sistema

Indispensable/deseable: Indispensable
Prioridad:
Visible/no visible:
Autor:
Fecha de elaboracin:
Revisin:
Ultima fecha de revisin:
Resumen:

Alta
Visible
14/04/15

Este caso de uso tiene la funcin de generar la

nmina de acuerdo a las ventas realizadas y los das
de trabajo cumplidos por el empleado

Entradas:
Resultados:
Nmina desplegada en pantalla o impresa
Curso Bsico Eventos:
Gerente
Sistema
1.- Para generar una nueva nomina se
deber
ingresar
a
la
seccin
denominada Sueldos y elegir la
opcin Pagar Comisin Empleados.
2.- Ingresar la clave del empleado.
3.- Para buscar el empleado deber
4.- El sistema realizara la bsqueda en
pulsar el botn buscar.
la base de datos de acuerdo a la clave
ingresada.
4.1.- Si se encuentra el registro en la

base de datos mostrara en pantalla el

nombre completo y la foto del
empleado.

5.- Dar clic en el botn Nomina

4.2.- En caso no ser encontrado

mostrara un mensaje de error E003.
6.- Calcular el total de las ventas de
acuerdo a las ventas realizadas por el
vendedor (total de ventas=suma de las
ventas realizadas).
6.- Calcular el sueldo de acuerdo a la
comisin correspondiente (sueldo =
sueldo base + comisin, Comisin=
total de ventas).
7.- Mostrar en pantalla un formulario
segn el formato F008 con:

8.- Para generar el comprobante de

pago pulsar el botn Imprimir.

Datos
identificativos
de
la
empresa Direccin del centro de
trabajo
Datos bsicos del empleado
Tipo de contrato
Puesto
Periodo de liquidacin al que
corresponde dicha nmina
Detalle
de
las
percepciones
salariales y extra salariales que
componen la retribucin bruta del
trabajador
Detalle de las deducciones que se
le practican al salario bruto.

9.- Imprimir el recibo de pago del

empleado, con los datos de acuerdo al
formato F009.
Caminos alternativos:
Caminos de excepcin:
Pre condiciones:
Post condiciones:

E003 Mensaje de error No encontr la clave del

empleado XXX
Visualizacin e impresin de nmina.

Identificador:
CU005
Nombre de caso de uso : Pagar Sueldo a Empleados
Actor(es):

Gerente, Sistema

Indispensable/deseable: Indispensable
Prioridad:
Visible/no visible:
Autor:
Fecha de elaboracin:
Revisin:
Ultima fecha de revisin:
Resumen:

Alta
Visible
14/04/15

Este caso de uso tiene la funcin de generar la

nmina sumando los das de trabajo cumplidos por
empleado

Entradas:
Resultados:
Nmina desplegada en pantalla o impresa.
Curso Bsico Eventos:
Gerente
Sistema
1.- Para generar una nueva nomina se
deber ingresar a la seccin
denominada Sueldos y elegir la
opcin Pagar Sueldo a Empleados.
2.- Ingresar la clave del empleado.
3.- Para buscar el empleado deber
pulsar el botn buscar.

4.- El sistema realizara la bsqueda en

la base de datos de acuerdo a la clave
ingresada.
4.1.- Si se encuentra el registro en la
base de datos mostrara en pantalla el
nombre completo y la foto del
empleado.

5.- Dar clic en el botn Nomina

4.2.- En caso no ser encontrado

mostrara un mensaje de error E003.
6.- Calcular el sueldo de los empleados
(sueldo=das laborados x pago por da).
7.- Mostrar en pantalla:

8.- Para generar el comprobante de

pago pulsar el botn Imprimir.

Datos
identificativos
de
la
empresa direccin del centro de
trabajo
Datos bsicos del empleado
Tipo de contrato
Categora
Periodo de liquidacin al que
corresponde dicha nmina
Detalle
de
las
percepciones
salariales y extra salariales que
componen la retribucin bruta del
trabajador y detalle de las
deducciones que se le practican al
salario bruto.

9.- Imprimir el recibo de pago del

empleado, con los datos (nombre, datos
de la empresa, fecha, monto cobrado)
de acuerdo al formato F009.
Caminos alternativos:
Caminos de excepcin:
Pre condiciones:
Post condiciones:

E003 Mensaje de error No encontr la clave del

empleado XXX
Visualizacin e impresin de nmina.

Modelo Entidad Relacion

Base de Datos en MySql

create database zapateria1;
creacin de tablas:
CREATE TABLE `articulo` (`idArticulo` INTEGER NOT NULL,`modelo`
VARCHAR(40),`color` VARCHAR(40),`marca` VARCHAR(40),`tamao`
DOUBLE,`cantidad` INTEGER, `precio` DOUBLE,CONSTRAINT `idarticulo` PRIMARY
KEY (`idArticulo`));
CREATE TABLE `DetalleCompra` (`idCompra` INTEGER, `idArticulo`
INTEGER,`CantidadArt` INTEGER);
CREATE TABLE `Compra` (`idCompra` INTEGER NOT NULL,`fecha` DATE,`total`
DOUBLE,`NombreProve` VARCHAR(40),CONSTRAINT `PK_Compra` PRIMARY KEY
(`idCompra`));
CREATE TABLE `DetalleVenta` (`idVenta` INTEGER,`idArticulo`
INTEGER,`cantidad` INTEGER);
CREATE TABLE `Venta` (`idVenta` INTEGER NOT NULL,`idEmpleado`
INTEGER,`Fecha` DATE,`Total` DOUBLE,CONSTRAINT `PK_Venta` PRIMARY KEY
(`idVenta`));
CREATE TABLE `CorteCaja` (`idCorteCaja` INTEGER NOT NULL,`montoInicial`
DOUBLE,`fecha` DATE,`total` DOUBLE, CONSTRAINT `PK_CorteCaja` PRIMARY KEY
(`idCorteCaja`));

CREATE TABLE `Empleado` (`idEmpleado` INTEGER NOT NULL,`nombre`

VARCHAR(40),`puesto` VARCHAR(40),`sueldo` DOUBLE,`tipo`
VARCHAR(40),`comision` DOUBLE,CONSTRAINT `PK_Empleado` PRIMARY KEY
(`idEmpleado`));
CREATE TABLE `Nomina` (`idNomina` int (10) NOT NULL
AUTO_INCREMENT,`idEmpleado` INTEGER,`Periodo` VARCHAR(40),CONSTRAINT
`PK_Nomina` PRIMARY KEY (`idNomina`));
CREATE TABLE `Pagos` (`idPago` int (10) NOT NULL
AUTO_INCREMENT,`idNomina` INTEGER,`fecha` DATE,`pago` DOUBLE, PRIMARY
KEY (`idPago`));

Asignacion de claves forneas:

alter table DetalleCompra add foreign key(idCompra) references
Compra(idCompra) ON DELETE CASCADE;
alter table DetalleVenta add foreign key(idVenta) references Venta(idVenta) ON
DELETE CASCADE;
ALTER TABLE `DetalleCompra` ADD CONSTRAINT `articulo_DetalleCompra`
FOREIGN KEY (`idArticulo`) REFERENCES `articulo` (`idArticulo`);
ALTER TABLE `DetalleVenta` ADD CONSTRAINT `articulo_DetalleVenta` FOREIGN
KEY (`idArticulo`) REFERENCES `articulo` (`idArticulo`);
alter table DetalleCompra add primary key(idCompra,idArticulo);
alter table DetalleCompra add primary key(idVenta,idArticulo);
ALTER TABLE `Venta` ADD CONSTRAINT `Empleado_Venta` FOREIGN KEY
(`idEmpleado`) REFERENCES `Empleado` (`idEmpleado`);
ALTER TABLE `Nomina` ADD CONSTRAINT `Empleado_Nomina` FOREIGN KEY
(`idEmpleado`) REFERENCES `Empleado` (`idEmpleado`);
ALTER TABLE `Pagos` ADD CONSTRAINT `Nomina_Pagos` FOREIGN KEY
(`idNomina`) REFERENCES `Nomina` (`idNomina`);
Trigrers:
create trigger venta_articulo
after insert
on detalleventa

for each row

update articulo set cantidad=cantidad-new.cantidad where
idArticulo=new.idArticulo;

Diccionario de Datos

Interfaces del sistema

Glosario
Mercanca: Se refiere al calzado que ofrece el negocio.
Corte de caja: es el conteo fsico del dinero generado por las ventas del da.
Ticket: Es el comprobante impreso de la mercanca adquirida.
Comprobante de compra: Es la descripcin detallada de la compra realizada a
los proveedores.
Comprobante de venta: Es la descripcin detallada de la venta realizada dentro
del negocio.
Balance: Informe que refleja la situacin de los recursos del negocio en un
momento determinado.

Nota de venta: Documento en el que el vendedor detalla la mercanca que ha

vendido al cliente.
Estado de cuenta: Es la descripcin de todas las operaciones realizadas.
Nomina: es la suma de todos los registros financieros de los sueldos de los
empleados (salarios, bonificaciones, deducciones).
Formato de mercanca faltante: Documento en el que el gerente enlista los
artculos faltantes.
Factura: Documento que refleja toda la informacin de una compra al proveedor,
la cual contiene:
Dinero: medio de intercambio usado para el pago de mercanca.