Plan de Negocios

INAES 2015
CONVOCATORIA NM. INAES-INT-005-15

TIPO DE APOYO: APOYO PRODUCTIVO
INTEGRA
MODALIDAD: EJECUCIN DE UN PROYECTO
NUEVO
NOMBRE DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO PARA
COMERCIALIZADORA DE CALZADO.
FOLIO: 3115000424
UBICACIN DEL PROYECTO:
COL. MERIDA YUCATAN.
OSSE: GRUPO SOCIAL COMERCIALIZADORA DE CALZADO NICO

NUMERO SOCIOS : 5
REPRESENTANTE SOCIAL: FLOR SOFIA LEON FLORES

SUPLENTE: JHOANA GRACIELA DIAZ HADAD
INTEGRANTE: MARIA JESUS FLORES PIA
INTEGRANTE: MARIA DEL CARMEN ROSADO REYES
INTEGRANTE: IMELDA REYES AGUIRRE
MONTO SOLICITADO: $ 399,706.84
Junio de 2015
ndice
Pagin
Calle 71 A # 871 por 112 y 114 Fracc. Jardines de Mulsay Mrida Yucatn
I.
Resumen ejecutivo
II.
Desarrollo
a)
Situacin actual de los integrantes del OSSE solicitante
b)
Efectos de la ejecucin del proyecto en la situacin de los integrantes
c)
Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad
d)
Apreciacin de beneficios
e)
En su caso, situacin actual de mujeres y poblacin en situacin de vulnerabilidad
1. Objetivos y metas
a
3
4
4
5
4
4
6
6
2. Aspectos de mercado
2.1 Descripcin del producto o servicio
2.2 Demanda
2.3 Oferta
2.4 Programa de ventas
2.5 Comercializacin
3. Aspectos Tcnicos
3.1 Localizacin
3.2 Proceso productivo o de prestacin de un servicio
a) Descripcin
b) Parmetros tcnicos
c) Normatividad
d) Relacin con el medio ambiente
e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas
f) Programa de abasto
3.3 Tamao
3.4 Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin en vulnerabilidad
3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES
a) Calendario de ejecucin
b) Programa de ministraciones
4. Aspectos organizativos y sociales
4.1 Organizacin y funcionamiento
4.2 En su caso poblacin en situacin de vulnerabilidad
4.3 Prcticas a desarrollar por parte del OSSE
5. Acciones o servicios complementarios
6. Aspectos financieros
6.1 Programa de inversin
6.2 Activos disponibles
6.3 Flujo de efectivo
6.4 Indicadores
a) Punto de equilibrio
b) Relacin beneficio/costo
9
9
11
13
13
13
14
14
16
16
19
21
22
22
23
24
24
25
25
25
26
26
26
26
27
28
28
29
29
30
30
30
7. Anlisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo.
32
I.
RESUMEN EJECUTIVO
La industria del calzado tiene gran importancia debido a su capacidad en la generacin de

empleos y por ser proveedora de un artculo de consumo popular que satisface las
necesidades bsicas de la poblacin.
Ahora bien, es importante sealar que la industria del calzado en Mxico es importante para la
economa nacional por su participacin teniendo para el 2014 una participacin del 18% con
3,279, 942, 258 miles de pesos a precios corrientes (INEGI), adems que comparado con
otras actividades econmicas como agricultura, minera, electricidad, construccin, comercio,
entre otros, la industria manufacturera es la actividad con mayor participacin en la economa

nacional.
La comercializacin de calzado en Yucatn significa una buena oportunidad de negocio para
personas que no tienen o encuentran un empleo formal, ya que segn estudios al ao en
Yucatn se consumen per cpita de 2.7 pares de zapato al ao, pues es un producto que junto
con el alimento y el vestido son de primera necesidad, generando un ingreso importante para
los que se dedican a sta actividad
El grupo de trabajo Comercializadora de calzado Nico est integrado por un grupo de 5
mujeres emprendedoras de bajos recursos econmicos, todas ellas con experiencia laboral en
la comercializacin de calzado especializado donde se designan las siguientes actividades.
Nombre
Flor Sofa Len Flores
Cargo
Representante legal
Jhoana Graciela Daz Hadad
Suplente
Mara Jess Flores pia
Integrante
Actividades
Ser encargada de la Comercializadora,
Representara al grupo social, administrara los
recurso y convocara reuniones del grupo
Comprar y vender los zapatos y elaborara
minutas de acuerdos
Realizara corte de caja diariamente
Mara del Carmen Rosado Reyes
Integrante
Control de existencias de los zapatos
Imelda Reyes Aguirre
Integrante
Levantar pedidos y venta de zapatos
Duracin
30 das al
mes
30
mes
30
mes
30
mes
30
mes
das
al
das
al
das
al
das
al
El giro del proyecto productivo es Comercio al por mayor denominado EQUIPAMIENTO PARA
LA COMERCIALIZACION DE CALZADO ESPECIALIZADO, con domicilio en calle 71 A # 871
por 112 y 114 fraccionamiento Jardines de Mulsay Municipio de Mrida, Yucatn con cdigo
postal 97246, las vialidades que existen son: Calles 71 la Avenida 120 de Juan pablo, el
parque de la Mulsay. La actividad econmica es Comercio al por mayor especializado de
calzadocon clave 432130. Los antecedentes de la idea de inversin nace con la finalidad de
crear sustentabilidad econmica y desarrollo de capacidades estableciendo una
comercializadora de calzado; lo cual por experiencia productiva un grupo de 5 mujeres se
organiz y constituy el grupo social Comercializadora de calzado Nico, posteriormente se
realiz un diagnostico participativo siendo ideal para establecer este proyecto productivo
tomando como base la experiencia laboral, el mercado y productos. El presupuesto solicitado
en INAES es de $ 399,706.84 para la construccin de un rea de ventas, bodega, equipo de
reparto, equipo de oficina, capital de trabajo e Inversin Diferida para ejecutar el proyecto.
Esta inversin se justifica porque actualmente hay un expectativa de crecimiento en el sector
del calzado, lo que significa la recuperacin efectiva de lo que se va a invertir en el proyecto,
aunado a que Mrida en particular es una gran una oportunidad de mercado pues por ser uno
de los Estados con ndices de seguridad altos mucha gente de otros Estados con alto poder
adquisitivo est llegando a radicar poner nuevos negocios haciendo que la economa crezca
y para ello las socias cuentan con amplia experiencia en la comercializacin al por mayor de
calzado.
Se tiene contemplado cubrir la demanda existente del consumidor de zapatos en las
comunidades de Kanasn, Progreso, Umn en Fraccionamientos de gran poblacin como
Francisco de Montejo, Ciudad Caucel etc. en Mrida.
Los beneficios esperados que se obtendrn sern: contribuir en la creacin de una fuente de
adquirir calzados a buen precio y de muy buena calidad, mejorar el ingreso familiar de las
integrantes del grupo, crear fuentes de empleos en la localidad, cubrir la demanda existente,
una mayor integracin familiar para echar andar este proyecto, vender un producto de calidad
a un menor costo.
Inversin.
El monto total de la inversin ser de $ 399,706.84 donde se solicitara el recurso para INAES
en el programa INTEGRA para proyectos nuevos para grupos sociales agremiados a una
Organizacin Social, Gremial Campesina distribuidos en la cantidad de $ 235,187.32 que es
el 58.84% que se destinara para inversin fija, $ 119,519.52 que es el 29.90% para capital de
trabajo en la compra de Inventario de calzados y $ 45,000.00 en Inversin Diferida que es el
11.26%
La aportacin restante del grupo Social ser mano de obra de tres meses de salario y un
predio en comodato.
II. Desarrollo
a)Situacin actual de los integrantes del OSSE solicitante
Actualmente el grupo de trabajo Comercializadora de calzado Nico se encuentra organizado
con mpetu para trabajar pero por la falta de inversin no se puede consolidar su esfuerzo.
Est integrado por 5 mujeres emprendedoras de bajos recursos econmicos, la mayora jefas
de familia con 3 hijos en promedio, cuenta con experiencia suficiente en la comercializacin al
por mayor de calzado desarrollando las habilidades y destrezas necesarias para trabajar en
este proyecto y por lo tanto aprovechando su disponibilidad de tiempo y sus fortalezas lo cual
deciden llevar a cabo sta actividad. Son personas dispuestas al cambio y a aceptar nuevas
tcnicas de comercializacin y a recibir capacitacin.
b) Actividades realizadas por las mujeres dentro y fuera de la comunidad.
El grupo Comercializadora de Calzado Nico es un grupo integrado por 5 mujeres las cuales
todas para complementar sus ingresos, realizan actividades diversas, como la venta de
comida, costura y trabajos eventuales ya sea de cuidar nios, limpieza de casas. Es por ello la
importancia de poder contar con un proyecto en donde ellas realicen lo que mas les gusta, de
una manera constante y que les de certidumbre econmica.
c) Efectos de la ejecucin del proyecto en la situacin de los integrantes
Se pretende que con la ejecucin de este proyecto el grupo social COMERCIALIZADORA DE
CALZADO NICO tendr sustentabilidad econmica y productiva; se visualiza en un mximo
de un ao la consolidacin como microempresa en una figura legalmente constituida donde se
integraran a la cadena de valor en la comercializacin de calzado.
d) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad
Los beneficios esperados sern econmicos por lo que con el incremento al ingreso familiar se
podr mejorar la calidad de vida, habr una integracin a la cadena productiva del sector
servicios y comercio mediante la creacin de una red de pequeos distribuidores de calzado
que signifique una agrupacin fuerte que maneje volmenes significativos y que sea una
fuente de empleos constante tanto empleos directos como indirectos.
Apreciacin de beneficios
1. Rendimiento de la economa familiar con la adquisicin de calzados a precios
accesibles.
2. Las integrantes podrn cubrir los gastos en medicina y otros como alimentacin y
vestido.
3. Los hijos de las integrantes no desertaran de la escuela por la falta de recursos
econmicos
4. los nios tendrn ropa y alimentacin.
e) Necesidades del grupo de mujeres que se pretende contribuir con el proyecto
En primer trmino la certidumbre econmica, al tener un negocio propio que les genere una
cierta cantidad de recursos propiciar que stas mujeres puedan sentirse seguras
econmicamente pues no estarn sujetas a la presin de que maana ya no haya mas trabajo
para ellas, esa situacin les creaba un estrs muy fuerte por los gastos que tienen que cubrir
en sus hogares.
Segundo el de realizar una actividad productiva que dominan haciendo que puedan ser mas
creativas e innovadoras.
Tercero podrn darles a sus hijos una mejor calidad de vida, una mejor educacin y ellas
podrn capacitarse y aprender mas del negocio.
f)Momento de apreciacin de beneficios.
Los beneficios del proyecto se empezaran a apreciar en el primer pedido que se levante y
facture, lo cual ocurrir cuando el recurso del proyecto ya se haya ejercido conforme a lo que
se est solicitando, lo que puede ocurrir en un lapso de 90 das a partir de entregado el
proyecto, de ah las operaciones se darn de manera constante, lo que los beneficios
perdurarn durante el ciclo de vida de cada integrante, pues la idea es ir creciendo poco a
poco, mediante la comercializacin de nuevos modelos, mediante la bsqueda de nuevos
mercados.
g)En su caso, situacin actual de mujeres y poblacin en situacin de vulnerabilidad
El grupo social COMERCIALIZADORA DE CALZADO NICO presenta la siguiente
situacin vulnerable: todas son de bajos recursos econmicos, Dos de ellas son
madres solteras y necesitan fuentes de ingresos estables para cubrir los gastos
familiares, una de ellas es de la tercera edad, dos son jvenes desempleadas que son
el sustento de sus familias..
1. Objetivos y metas
Objetivos
Adquirir y establecer una comercializadora al por mayor especializado de calzado con
equipos e inventario adecuadas para la distribucin de calzado de calidad a un bajo
precio.
Comercializar 470 pares de zapatos de dama en el primer trimestre de operaciones
Mejorar la calidad de vida familiar de las integrantes del grupo social Comercializadora
de Calzado Nico
Generar empleos indirectos en forma permanente en la localidad para contribuir con

ingresos familiares favorables.
Metas.
Tener sustentabilidad econmica y productiva establecindose como una empresa
consolidada en la comercializacin al por mayor de calzado especficamente de dama.
Aumentar su volumen de operacin en un 30% para el segundo ao en funcin.
Cubrir al 100% la demanda existente en la localidad de Mrida, Progreso, Umn.
Constituirse legalmente como sociedad cooperativa
Buscar nuevos mercados para ampliar su cobertura
Tipo
de
ocupacin
Das
laborados
por
persona al
ao
1 Trabajadores Automticamente se establecer 280
permanentes que el nmero de das laborados al
subordinados ao es de 280 y las horas
remunerados laboradas por da son 8.
2 Trabajadores En
caso
de
que
emplee 280
eventuales
trabajadores
eventuales
subordinados subordinados que cumplan con
remunerados diferente nmero de das laborales
al ao, se pondr el promedio, que
se obtiene de la suma de das
trabajados al ao por cada uno de
los empleados dividido entre el
nmero de empleados. Este mismo
criterio se aplicar cuando el
nmero de horas laboradas por da
vare entre trabajadores
3 Jornales
En caso de que emplee jornaleros 280
que cumplan con diferente nmero
de das laborales al ao, se pondr
el promedio, que se obtiene de la
suma de das trabajados al ao por
cada uno de los jornaleros, dividido
entre el nmero de jornaleros. Este
mismo criterio se aplicar cuando
el nmero de horas laboradas por
da vare entre jornaleros.
Horas
laboradas
al da
Nmero de
personas
ocupadas
4 Trabajadores
permanentes
subordinados
sin pago.
En el caso de los trabajadores

permanentes subordinados sin
pago,
automticamente
se
establecer que el nmero de das
laborados al ao es de 280 y las
horas laboradas por da son 8.
5 Trabajadores En
caso
de
que
emplee
eventuales
trabajadores
eventuales
subordinados subordinados sin pago, que
sin pago
cumplan con diferente nmero de
das laborales al ao, se pondr el
promedio, que se obtiene de la
cada uno de los empleados
eventuales dividido entre el nmero
de empleados eventuales. Este
da vare entre trabajadores
eventuales.
6 Empleadores En el caso de los empleadores
permanentes permanentes, automticamente se
establecer que el nmero de das
laborados al ao es de 280 y las
horas laboradas por da son 8
7 Empleadores En
caso
de
que
laboren
eventuales
empleadores
eventuales
que
cumplan con diferente nmero de
das laborales al ao, se pondr el
promedio, que se obtiene de la
cada uno de los empleadores
eventuales dividido entre el nmero
de empleadores eventuales. Este
da vare entre empleadores
eventuales.
8 Trabajadores En todos los casos se considerar
por
cuenta que los trabajadores x cuenta
propia
propia laboran 280 das al ao y
cumplen jornadas de 8 horas al da.
9 Trabajadores En caso de que cuente con
por comisin trabajadores por comisin o
o encargo
encargo que cumplan con diferente
nmero de das laborales al ao, se
pondr el promedio, que se obtiene
de la suma de das trabajados al
280
280
280
280
280
280
ao por cada uno de los

trabajadores por comisin o
encargo dividido entre el nmero
de trabajadores por comisin o
encargo. Este mismo criterio se
aplicar cuando el nmero de
horas laboradas por da vare entre
trabajadores por comisin o
encargo
Total
de
ocupaciones
10
2. Aspectos de mercado
2.1 Descripcin del producto o servicio
El producto final a ofrecer son calzado de dama en diversos colores y tallas para la venta al
mayoreo mediante una red de pequeos subdistribuidores changarreros que tengan
experiencia en la venta de calzado para comercializarlos en localidades importantes de
Yucatn, como: Mrida, Progreso, Umn y municipios conurbados
71-XS42151M-P-MAQ
Caractersticas del producto

CORTE: SINTETICO
FORRO: SINTETICO
09-002 P-P-PLATA

CORTE SINTETICO
FORRO: SINTETICO
SUELA: SINTETICA
SUELA: SINTETICA
ALTO: 13 C
ALTO: 4
09-136 B-P-BGE
23-400O-P-OCRE

CORTE: SINTETICO
FORRO:SINTETICO
SUELA:SINTETICA
ALTO:PISO

CORTE: LICRA ULTRA CONFORT
FORRO: SINTETICO
SUELA: ULTRACORCHO
ALTO: 9 C
23-400M-P-AZL_OS

CORTE: LICRA ULTRA CONFORT
FORRO: SINTETICO
SUELA: CORCHO
ALTO: 9 CMS
09-101 N-P-NGO

CORTE: SINTETICO
FORRO: SINTETICO
SUELA: SINTETICA
ALTO: 10
12-5007 B-P-BGE

CORTE: SINTETICO
FORRO: SINTETICO
10
SUELA: SINTETICO
ALTO: 10.5 CMS
El zapato es una prenda creada por el hombre, con la finalidad de proteger sus pies de la
inclemencia del medio ambiente. Facilita su trabajo permitindole realizar travesas ms
largas. Le protege de las picaduras de animales, cortes con piedras y con algunas
modificaciones hasta se convierte en herramienta de trabajo.
Zapato proviene del turco zabata, creado con una parte superior flexible, que podra ser de
tela, fibras naturales, y en general de cuero, que es el material por excelencia para fabricarlo.
Con el paso de los siglos los zapatos tambin dieron margen a un estatus o posicin social,
segn su fabricacin estructura y material, llegando a manufacturarse zapatos con
incrustaciones de diamantes oro y joyas, para reyes o soberanos.
Los zapatos han acompaado al hombre desde la antigedad, evolucionando a partir de las
sandalias, y continuado su desarrollo hasta nuestros das.
Los vestigios ms antiguos fueron encontrados en Oregn, Estados Unidos, en 1938,
calculndole una antigedad de entre 8000 a 7000 aos antes de Cristo. Pero antroplogos
como Eric Trinkaus, considera que su uso comenz entre 40000 y 26000 aos, basndose en
que el espesor de los huesos en las falanges humanas, disminuyeron en este periodo.
En Egipto y Roma existieron sandalias elaboradas, que protegan los pies de los soldados en
las campaas, y la poblacin utilizaba sandalias ligeras y con muchos ornatos. En la edad
media, se elaboraban los zapatos con la finalidad de proteger los pies, utilizando tejidos de
tela para reforzarlos y ajustarlos. Ya en Europa los zapatos se convirtieron en smbolos de
estatus y posicin social.
Hoy en da el zapato lleva una costura especfica, que se convirti en estndar de calidad en
los zapatos de vestir. En el siglo XX los avances industriales, de diseo, y los plsticos, telas y
adhesivos industriales, proporcionaron herramientas para realizar nuevos tipos de zapato;
pero el cuero y la piel, siguen siendo el material por excelencia para el zapato de vestir, lujoso
y de calidad. Existe tambin el zapato ortopdico o correctivo.
En el siglo XIX en los Estados Unidos, es en donde se manufactur el primer par de zapatos
que se distingua entre el derecho y el izquierdo, esto sucedi en Filadelfia. Hasta entonces
todos los pares de zapatos del mundo eran iguales.
El producto se ofertara en cajas por pares,. No habr subproductos por lo que no se expresa
en la corrida financiera.
2.2 Demanda
La demanda est integrada por pequeos distribuidores, amas de casa y tianguistas que viven
en la localidad donde estar el proyecto y comunidades vecinas que deseen y necesiten
comercializar zapatos entre sus clientes, conocidos y vecinos que requieran calzado de
calidad a precios accesibles y facilidades de pago. Los clientes potenciales en el rea de
11
influencia son los habitantes de Mrida, Progreso, Umn con un mercado potencial de 44000
consumidores.
Mencionar los principales compradores identificados para su producto(s) o servicio(s) (aqullos que signifiquen ms del
70% del ingreso total esperado del proyecto productivo).
Produc
to (s) o
servici
o (s)
Calzado
de
Dama
Calzado
de
Dama
Calzado
de
Dama
Principale
s
comprado
res
Ubicaci
n
(Local,
regional,
nacional,
internaci
onal)
Unida
des
(canti
dad)
Periodic
idad
Porcen
taje de
ingreso
s para
el
proyec
to
Documento
que
sustenta
sus
ventas:
Convenio,
Contrato,
Carta
de intencin de
compra u otros1
Condiciones
de
pago
Efect
ivo
Red
de
pequeos
distribuidor
es
Tianguistas
Local
328
pares
Mensual
70%
otros
si
Local
117
pares
Mensual
25%
otros
si
Amas
de
casa para
vender
a
vecinas
Local
23
pares
mensual
5%
otros
si
Crdit
o (No.
das)
Consig
nacin
2.3 Oferta
En la localidad se tiene tres grandes Distribuidores de calzado que son: Andrea, Price Shoes y
Mundo Terra que son firmas nacionales y localmente existe Ticul y en menor escala Hunucm,
siendo el calzado de mujer que se fabrica en Ticul el que mayor competencia representa, por
la calidad y precios accesibles que manejan.
El local donde se ubicar el proyecto est colocado en un punto estratgico en el poniente,
por donde circulan en forma constante personas de estrato econmico medio, sin embargo se
elaborar un programa de visitas a clientes potenciales, especficamente pequeos
distribuidores que ya cuenten con una pequea o mediana cartera de clientes para poder
comercializar calzados a precios accesibles.
Nombre
Producto (s) o servicio

(s)
Andrea
Price Shoes
Mundo Terra
Ticul
Calzado
Calzado
Calzado
Calzado
Dama
Dama
de Dama
de Dama
Precio de venta
409.00
369.00
529.00
280.00
Condiciones
de venta
Contado
Contado
Contado
Contado
Otras
condiciones
que ofrezcan
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Calidad
Buena
Buena
Buena
Buena
Anexar copia de la documentacin que sustenta sus ventas: Convenio, Contrato, Carta de intencin de compra u otros. Se entender por otros: encuestas, sondeos o
informacin obtenida de fuentes secundarias para lo cual deber indicar la fuente.
12
2.4 Programa de ventas

El programa de ventas que se tiene contemplado para el primer mes ser de 234 pares y para
el segundo mes de 281 pares y se estabilizara, esta diferencia se debe a la apertura de
proyecto, establecimiento y la incorporacin de clientes, se proyecta que para el segundo mes
se abarque el 100% de los clientes.
Producto
(s) o
servicio Unidad de Precio
(s)
medida
Unitario
tortillas
kilogramos
12
de maz
4
1
35973
2
37800
3
37800
37800
Unidades Anuales
5
6
7
37800
37800
37800
8
37800
9
37800
10
37800
2.5 Comercializacin
a) Describir cmo determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s) del proyecto
productivo.2
El precio de venta se determin considerando los siguientes aspectos: En virtud de ser una
comercializadora de calzado y no una productora, se obtuvo el costo unitario del producto en
base a los precios de compra o factura directa de l proveedor ms los gastos de envo hasta
la bodega agregando un margen del 30% de utilidad en cada par que se comercialice.
b) Indicar de qu manera llevar a cabo la comercializacin de su producto (s) o servicio
(s) (de manera directa al consumidor final, a acopiadores, a mayoristas, entrega en
domicilio del comprador, en el domicilio del proyecto, por paquetera, etc.).
La venta de calzado ser de riguroso contado, establecindose un mnimo de compra de 10
pares, La distribucin seguir tres canales de venta: directo al cliente mayorista en el
establecimiento, a domicilio por medio del equipo de reparto y a tianguistas que tengan un
puesto semifijo.
Al cliente siempre se le atender de manera amable, cordial y puntual con una poltica exitosa
de comercializacin basada en productos de calidad, vanguardistas y con un amplio surtido,
pendiente de las necesidades y gustos del pblico consumidor, siendo se refiere al
establecimiento de precios a la vista del pblico.
Para llamar la atencin del cliente mediante catlogos de productos actualizados, folletera y
descripcin detallada de las caractersticas de los productos, el orden interior de la bodega de
negocio, la presentacin del producto y la persona de quien o quienes vendan. Por ningn
motivo se dar crdito. Para atender un pedido se cobrara el total de mismo con respectiva
factura, al final una vez pagado y entregado el producto se entregara factura al cliente que lo
solicite. La promocin principal ser con volantes y una manta espectacular en el local del
negocio indicando apertura, modelos del calzado y horarios de servicios, tambin se har
reuniones a domicilio con personas a quienes se les explicar que es el negocio de la
2
Anexar memoria de clculo de cmo determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s).
13
comercializacin de calzado, de cmo se puede obtener ingresos adicionales y se entregar

folletera, catlogos y se les explicar el modo de cmo vender el producto.
3. Aspectos Tcnicos
El proyecto productivo se localiza en la localidad de Mrida, en el sector Poniente de la
ciudad.
3.1 Localizacin
El domicilio que tendr el proyecto ser en el domicilio en la calle 71 A # 871 por 112 y 114 del
Fraccionamiento Jardnes de Mulsay.
El proyecto se establecer en una casa habitacin donde se acondicionar un local para la
comercializadora, esta casa habitacin tiene como propietario el C. xxxxx que nos los otorgar
en calidad de comodato, una forma de llegar a este lugar es en vehculo particular o taxi,
buscando la Avenida Juan Pablo que va al Cementerio de Xocln, y doblar en la calle 120
hasta buscar la calle 71 A y de ah hasta la 112, teniendo como referencia el Parque Jardines
de Mulsay.
Los servicios con los que cuenta ste predio son: Agua potable, energa elctrica, drenaje,
telfono, carretera Municipal, internet. Los cuales para el proceso productivo del proyecto se
necesitan, la luz elctrica, agua, drenaje y telfono.
Ventajas
1. Tiene una buena ubicacin para abastecer la demanda del mercado.
2. Los insumos se pueden adquirir con facilidad
3. Es una zona barata en cuestin a renta del local
4. A 20 minutos del Centro de Mrida y a 10 del Perifrico.
5. Seguridad en la zona
6. Es una zona donde hay muchos locales y pequeos centros comerciales.
Desventajas
1. Por ser un Fraccionamiento algo angostas las calles.
2. A veces se dificulta la conexin del internet.
14
Com. NICO
3.2 Proceso productivo o de prestacin de un servicio

a) Descripcin
Descripcin del proceso de Comercializacin de Calzado.
Compras
Definicin de modelos.
Definicin de tallas y colores.
Control de rdenes y fechas de entrega del proveedor.
Almacenamiento
Recepcin de los calzados en base a la orden o pedido levantado
Revisin de cada pieza para ver condiciones y estado de cmo llegaron
.Estiba y ordenamiento del producto en base a modelos cdigos.
Dar de entrada en el sistema de Inventarios
15
Firmar la orden de recepcin

Comercializacin
Informacin va telefnica. Visitas personales, reuniones a domicilio con grupos de potenciales
compradores de la existencia en bodega de los productos
Entrega de Folletera, catlogos, listas de precios.
Invitacin a conocer los modelos que se manejan.
Ventas
Levantar los pedidos de cada cliente.
Pasar los pedidos a almacn para programar su entrega.
Informar al cliente de que su pedido ser surtido
Entrega de los productos al cliente previo pago de los mismos.
Visita a nuevos clientes o clientes ya establecidos para checar sus ventas y resurtirles.
Inventarios.
Checar peridicamente las existencias para programar nuevas compras y tener abastecido el
mercado.
Revisar el control de entradas y salidas fsico versus documentos
Programacin de reunin con el grupo para revisar la operacin y planear nuevas estrategias,
checando el comportamiento de la comercializacin, el movimiento de cada cdigo, cual es el
que ms ha rotado, levantar una encuesta entre clientes para saber sus ideas, que productos
consideran los ms aceptados, que opinin tienen de sus clientes.
Necesidades anuales de servicios: Se requiere de energa elctrica, internet, telfono, para el

funcionamiento de la comercializacin por lo que son servicios con que se cuenta
16
regularmente en la zona, no existiendo ningn problema de este tipo que pudiera entorpecer
esta iniciativa productiva.
Instalaciones y equipos
El local ser lo suficientemente grande para albergar las siguientes reas: recepcin, sala de
exhibicin,bodega, oficina, servicios sanitarios y vestidor. La construccin es en block con
acabado sanitario en las uniones del piso y pared para facilitar la limpieza.
Los pisos tendrn concreto con desnivel para el desage. Los techos de estructura metlica,
con zinc y cielorraso. Las puertas y ventanas de metal.
Equipo
Vehiculo
Mercanca
Mobiliario y Equipo de Oficina
Se atender en un horario de 9:00 am a 6:00 pm, de Lunes a Viernes, los Sbados de 9:00 a
3:00 p.m.
El procedimiento se resume en seguida:
1. Se recibe el pedido de calzado. Se tiene que inspeccionar y darle una revisada a cada
pieza, se da de alta en el sistema de inventarios.
2. Se ordenan por tallas, colores y modelos.
3. Se etiquetan para ponerles precios y as registrarlos en el sistema.
4. Se ponen en exhibicin cada modelo.
5. Se informa a la encargada de ventas que ya hay existencias, que tallas, modelos,
colores y se elaboran los catlogos, listas de precios y folletera
6. Se programan citas y vistas a clientes y se les invita tambin a pasar a la sala de
exhibicin.
7. Se levanta pedidos sea telefnicamente, en visita al cliente o en visita de estos al local.
8. Se explica condiciones de venta.
9. El cliente se lleva su pedido previo pago del mismo.
10. Se le da salida al producto en sistema.
11. Se programan compras para resurtir inventario.
17
Despus de finalizar la jornada de trabajo el Grupo se rene para revisar la operacin del da,
los contratiempos que hubieron y buscar soluciones, se levanta un reporte de la operacin del
da.
b) Parmetros tcnicos
Por la comercializacin del calzado se ha establecido contacto con el productor de zapato ms
importante de Guadalajara Jalisco que es Bekko.
Acerca de Bekko
Quin es?
Es un grupo de fabricantes de calzado y accesorios de las mejores marcas del pas, unidos
para ofrecer el mejor servicio y atencin en nuestra compra.
MISIN
Ofrecer la mejor atencin y servicio en las compras para facilitar ese proceso tan importante
en un negocio.
VISIN
Ser la empresa lder en la venta de calzado y accesorios del pas, donde se encontrar todo
el producto que el negocio requiere.
Centro de Ventas y Atencin a Clientes de Lunes a Viernes de 9:00am a 6:00pm y Sbados

de 9:00am a 2:00pm
Telfonos:
(33) 36 66 34 21
01 800 83 88 420
Domicilio:
Calzada Lazaro Cardenas 1176
Parque industrial El Alamo
18
c.p. 44490
Guadalajara Jalisco
Pgina web: www.bekko.com.mx
Caractersticas del Proveedor Principal.
1.- Los precios ya son de fbrica.
2.- No es una tienda virtual de saldos, los modelos son de temporada y con precios de
fbrica.
3.- Un pedido tarda en llegar si se paga antes de las 2:00 p.m., se enva el pedido el
mismo da y en 48 hrs llega a su destino (hay lugares que por ser zonas extendidas
tardar un par de das ms)
4.- Las tallas ya vienen estipuladas en los diferentes paquetes el A que van del 23 al 26,
sin un 23 y la B que va del 23 /12 al 26 sin un 26
5.- El catlogo es virtual, lo encuentras en www.bekko.com.mx
6.- En los precios ya est incluido el iva
7.- Las dos garantas que se manejan son
CALIDAD: si al llegar el producto llega roto o con fallas de fabrica se comunica de
inmediato a Bekko , se les pide que manden fotos de la evidencia y se hace el cambio.
SATISFACCION: Si al llegar el producto no le gusta el modelo, se comunica de
inmediato a Bekko, y se hace el trmite del cambio.
8.- Es una integradora de 19 fabricantes unidos para vender por internet. Por eso los
precios son de fbrica.
9.- Se vende a medio mayoreo y los paquetes ya vienen armados en sus diferentes
tallas, segn la corrida elegida.
10.- Se hacen envos a toda la Repblica Mexicana
11.- Es calzado mexicano 100% fabricado en Jalisco.
Ingeniera del proyecto

El vehculo que se contempla es xxxxxxx.
19
El grupo de mujeres cuenta con un local de xxx metros por xxxx metros de dimensiones lugar
donde se comercializar el calzado.
Necesidades anuales de servicios: El vehiculo se utilizardo durante los 365 das del ao en
donde se utilizara dos personas a la vez, turnndose las socias para la atencin de la
tortillera.
c) Normatividad
Control de calidad
La actividad no es produccin, es decir, no se llevar a cabo el uso de materia prima, que
tenga que estar sujeta a una NOM, sin embargo el proveedor quin es el que fabrica el
calzado en ste caso, respalda la operacin con Garantas que son:
CALIDAD: si al llegar el producto llega roto o con fallas de fabrica se comunica de
inmediato a Bekko , se les pide que manden fotos de la evidencia y se hace el cambio.
SATISFACCION: Si al llegar el producto no le gusta el modelo, se comunica de
inmediato a Bekko, y se hace el trmite del cambio
Para cumplir con la normas de calidad se pondrn en efecto las siguientes actividades.
El Grupo de Trabajo operar en estricto respeto a la Ley, por lo que se dar de alta ante la
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) en el Rgimen de Incorporacin Fiscal (RIF)
Para la operacin del negocio el grupo tramitar el correspondiente permiso de Comercio
Municipal.
Higiene
El equipo de trabajo siempre estar limpio y presentable ante sus clientes, siendo que el
producto principal no es alimento, no requiere de cofias, mandiles o guantes para su
comercializacin, el producto es terminado y viene en cajas cerradas. El local siempre estar
limpio, la bodega en orden y se contar con sanitarios debidamente limpios y con botes de
basura para recolectar toda la basura que se genere que realmente sern, bolsas, papelera
que ya no se use y en algunas ocasiones cajas.
No hay control de Materia Prima
No hay control del Proceso.
El grupo tendr limpio todo el tiempo que este abierta al pblico; se llevara a cabo un
programa de sanidad para evitar plagas como ratas y cucarachas. Considerando la prevencin
y control de insectos voladores, moscas, mosquitos, insectos rastreros, cucarachas y araas,
20
se fumigar peridicamente con el piretroide deltametrina, sustancia totalmente biodegradable

autorizada para utilizarse en negocios con atencin al pblico. El control de roedores se har
con trampas mecnicas.
d) Relacin con el medio ambiente
Los desechos generados por el proyecto sern mnimos, debido a la naturaleza del negocio,
sin embargo se prev el reciclaje de cartn y papel en los mdulos y centros destinados a este
fin. Los desechos que no puedan ser reciclados se manejarn a travs del sistema de
recoleccin de basura municipal. .
El grupo de trabajo para contribuir al cuidado del ambiente se ha propuesto realizar campaas
de limpieza en su localidad. As como de separar los desechos inorgnicos y orgnicos que se
generen en la empresa, vendiendo estos ltimos a personas que se dedican a la compra de
desechos inorgnicos, como envases y bolsas de plstico para su reciclaje. Los equipos
considerados para dar el servicio, as como los focos que iluminarn el proyecto sern de bajo
consumo elctrico. Cabe destacar que las luces slo se prendern cuando la luz natural no
sea suficiente, mientras tanto, permanecern apagadas. Los equipos a utilizar tendrn un bajo
consumo de luz y gas.
Con lo anterior se pretende evitar un dao ambiental como tal.
Etapa
Impacto ambiental
Prevencin y mitigacin
Proceso de comercializacin:
rea de almacn de calzado.
Generacin de basura.
Se pondr la basura en su lugar

adecuado para su desecho.
El ruido generado ser mnimo pues

no se utilizar maquinarias ni
grandes herramientas..
Equipo normal sin causante de

ruido..
Utilizacin de productos qumicos

para
la
limpieza
del
local
posiblemente afecte el suelo y/o
agua
Usar el adecuado liquido para la

limpieza del local
Fuente: elaboracin propia.
e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas

Los conocimientos tcnicos con los que cuenta el grupo social son los de comercializacin
y distribucin de accesorios, calzado y producto terminado en lo que respecta a Medidas
de seguridad, administracin financiera y comercializacin.
21
APORTACION
DEL PROGRAMA
INAES
INAES
TEMAS
Proceso Administrativo
Control de Inventarios
Estrategias de Comercializacin
INAES
Trabajo En Equipo
Registros contables y Administrativos
INAES
INAES
Mercadotecnia
Manejo fiscal RIF
INAES
INAES
f) Programa de abasto
Inventarios de Mercanca y papelera y consumibles
Calzado en varias, tallas, colores y modelos

Impresos (Folletos, volantes, tarjetas de presentacin, listas, etc.)
Papelera
Agua
Luz
Materias
primas,
insumos,
servicios,
mano de obra
Mobiliario
Unidad
medida
Paquete
Equipo de Transporte
Paquete
$275,450.0
0
$275,450.00
Construccin
Paquete
33,850.00
33,850.00
Calzados
Pares
468
119,,519.52
119,519.52
de
Cantidad
1
Costo
unitario
22,187.32
Costo total
22,187.32
Proveedor
(es)
considerado (s)
Periodicidad de abasto
DIPAY Muebles de
Oficina
Al inicio del proyecto
Distribuidora
Agrcola, Insumos
Del
Sureste,
Agropecuaria
Santa Rosa
Distribuidora
Agrcola, Insumos
Del
Sureste,
Agropecuaria
Santa Rosa
Bekko calzado y
accesorios
Mensual
Millar
2000
2000
Impresos
Papeleria
Paquete
1500
1500
Impresos
Sureste
Office Depot
Energa elctrica
Servicio
1000
1000
CFE
Agua
Servicio
130
130
JAPAY
Mensual
Aceite
Lote
54.17
54.17
Mensual
Telefonos e Internet
Renta
1200
1200
Mini
Super
Blanquita,
Aurrera, Soriana
TELMEX
Equipo de limpieza
Paquete
300
300
Chedraui, Soriana
Mensual
TOTAL
del
Trimestral
Bimestral
Bimestral
Mensual
457,191.01
3.3 Tamao
22
El Consejo Nacional de Poblacin (CONAPO) indica que Yucatn hasta el 2014 tiene 2
Millones 76 Mil 938 habitantes, de acuerdo con estadsticas de la Institucin revelan que 50.53
por ciento de la poblacin se concentra en la Zona Metropolitana de Mrida (ZMM), que
abarca el 3.25 por ciento del territorio total de Yucatn, para sumar un milln 49 mil 433
habitantes en la zona.
La ZMM est integrada por Mrida, la cual concentra 42.41 por ciento de los habitantes, el
municipio de Kanasn con 4.03%, el municipio de Umn con 2.61 por ciento, Conkal con
0.47% y el municipio de Uc con 0.18% de la poblacin estatal total.
Del 42.41% que se concentra en Mrida, el 51.69% son mujeres es decir 441, 520 mujeres, y
de sta cifra el 55.29% tienen entre 20 y 52 aos, que es el segmento de mercado a donde va
dirigido el producto, es decir 244,000 mujeres slo en Mrida, si consideramos que durante el
primer ao siendo muy conservadores nuestra meta sea abarcar el 3% del mercado
estaramos ante un potencial de consumidores de 7,320 personas, a los cuales nuestros
pequeos distribuidores, amas de casa que deseen dedicarse a la actividad de compra venta
de calzado, tianguistas etc., podran acceder e incluso incrementarlo, pues no estamos
considerando las poblaciones de Kanasn, Progreso, Umn.
3.4 Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin en
vulnerabilidad
La vulnerabilidad de la poblacin de Mrida es manifiesto en el rezago de la economa por
personas de clase media y baja, mujeres que tienen que ayudar a la economa familiar, ya sea
casadas o madres solteras que las convierte en jefes de familia, buscan opciones para poder
solventar muchos gastos de la casa, como: Escolar, alimentacin, vestido, los servicios de
agua, energa elctrica etc. Muchas de stas mujeres tienen que salir a trabajar durante largas
jornadas de trabajo para poder cubrir lo bsico en sus hogares, ya sea por que ayudan a sus
esposos, o porqu siendo ellas las cabezas de familia tienen que hacer y una buena opcin es
la venta de calzado que pueden combinar con otras actividades, permitindoles un ingreso
extra muy til en las condiciones en que se encuentran.
3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y programa de ministraciones

solicitadas al INAES
El presupuesto solicitado por INAES en la convocatoria INTEGRA son de $ 399, 706.84.00
donde se solicitara en el presupuesto de inversin (Mobiliario, equipo de reparto, construccin
e inventarios)
a) Calendario de ejecucin
1
10
11
Concepto/Mes
Convocatoria
23
12
Preregistro
solicitud
proyecto
Entrega
proyecto
ventanilla
de
la X
del
del X
en
Dictaminaran
y
autorizacin
del
recurso
Compra
de
Mobiliario y Equipo
de reparto
Compra
de
Inventario
Construccion
x
x
x
Asistencia Tcnica
x
x
Puesta en marcha el
proyecto
b) Programa de ministraciones
No. de ministracin
Primera ministracin
Fecha
propuesta
01/10/2015
Monto
solicitado
$ 22,187.32
Primera ministracin
01/10/2015
$ 90,000.00
Primera ministracin
01/10/2015
$ 119,519.52
Primera ministracin
01/10/2015
$ 123,000.00
Primera ministracin
01/05/2014
$ 45,000.00
TOTAL
399,706.84
Destino del recurso (conceptos)

Mobiliario:
Recepcin curva de 1.40 frente . Silln ejecutivo
resp. Alto
Equipo de reparto
Compra de 468 pares de calzado en diversos
modelos, tallas y colores
Para construccin de bodega y recepcin.
Puesta en marcha y asistencia tcnica del
proyecto
$
4. Aspectos organizativos y sociales

Para que el proyecto tenga xito se contempla un modelo de organizacin que permitir
administrar y optimizar con eficiencias las actividades y recursos con los que se dispone.
4.1 Organizacin y funcionamiento
La comercializadora de calzado es un negocio que no requieren de mayor personal, de
acuerdo al tamao inicial de nuestro proyecto, ya que por el tipo de comercializacin a travs
de pequeos distribuidores, tianguistas y mujeres amas de casa o solteras que deseen
distribuir el calzado, la operacin de contacto directo con el volumen de consumidores lo
tendr a travs de esta red de comercializadores ayudando a eficientar el capital humano. As
que, para iniciar un negocio de comercializacin al por mayor de calzado el personal
indispensable es el siguiente:
24
Administrador/compras. Para este puesto solo se utilizara una mano de obra y sus funciones
son: determinar lo que debe hacerse y establecer cmo se har, as como tambin, vigilar
seguimiento., negociar con el proveedor condiciones de compra .
Ventas/Distribucin. Este empleo lo cubrir una persona y sus funciones son: buena
presentacin ya que trata directamente con los clientes, debe ser amable y eficaz. De
preferencia contar con habilidades administrativas.
Almacenista: Se utilizara a dos personas que se encargaran de ordenar el calzado, estibarlo,
limpieza del rea, llenar reporte de entradas y salidas, controlar las existencias.
Telefonista/pedidos: Se utilizara a una persona y sus funciones son: encargarse en ofrecer el
producto en venta que tiene el negocio, as como atender al cliente con amabilidad y cortesa,
estar en contacto directo va telfono con la red de distribuidores, atender sus dudas y
proporcionar informacin sobre las caractersticas del producto y del negocio
Limpieza y Mensajera. Se utilizara a una persona con buena disposicin, activos y con
espritu de servicio para distribuir folletera, volantes perifoneo en l local..
Contador. Es el pago eventual de una persona y se recomienda contratar por honorarios.
4.2 En su caso poblacin en situacin de vulnerabilidad
.
La poblacin no presenta rezagos de vulnerabilidad.
4.3 Prcticas a desarrollar por parte del OSSE
De las utilidades generadas en el proyecto del 100% descontando las amortizaciones el 70%
se repartirn de manera equitativa como ingreso de los socios y el 30% se contara como un
fondo de ahorro del grupo para futuras reinversiones.
Todos los integrantes tendrn voz y voto para toma de decisiones se debern respetar los
acuerdos de la mesa directiva y tienen derecho a opinar sobre estas.
La toma de decisiones se realizara por medio de un acta de acuerdos en una asamblea
general donde vendr el reglamento interno del grupo y se respetaran las autoridades con sus
respectivos cargos.
Los derechos de los socios en una organizacin
Trabajar conjuntamente entre s compartiendo los mismos valores para fortalecerse y
apoyarse mutuamente- Tener las mismas posibilidades de posibilidades de progreso.
En las reuniones
Participar activamente en la toma de decisiones.Libertad de expresin.- Voz y voto en la toma de decisiones.
Respeto por sus opiniones a no ser juzgados ni criticados.
En el grupo.
25
Recibir apoyo de los dems integrantes del grupo cuando sea necesario
Ejercer algn cargo dentro del grupo
Reglamento interno
1. Las mujeres integrantes del grupo se comprometen a respetar todo lo establecido por ellas
mismas en su reglamento interno.
2. Ninguna persona ajena al grupo podr tomar decisiones con respecto a su proyecto o al
grupo.
3. Ninguna beneficiaria podr involucrar al grupo y su proyecto en partidos polticos.
4. Habr multas por retardos o incumplimiento
Se plantea ejecutar una enotecnia para contribuir con la disminucin de la contaminacin del
medio ambiente, tambin se realizaran acciones de salud, educacin y comercio.
5. Acciones o servicios complementarios
TEMAS
OBJETIVOS
Proceso
Administrativo
Control
Inventarios
de
Estrategias
de
Comercializacin
Trabajo
Equipo
En
Registros
contables
y
Administrativos
Mercadotecnia
Manejo
fiscal
rgimen RIF
Que el grupo conozca el proceso

administrativo y lo aplique en la
empresa.
Capacitar al grupo en el manejo
lay out de una bodega, controles
internos y rotacin de inventarios
Como buscar y encontrar nuevos
clientes, el valor agregado del
producto,
imagen
y
diseo
comercial del grupo
Que el grupo Aprenda a trabajar
en equipo para el logro de las
metas de la empresa.
Que el grupo sea capaz de llevar
a cabo registros Contables y
Administrativos
Que el grupo establezca tcnicas
de promocin y ventas de sus
productos.
Como factura bajo el sistema RIF
y manejo de mis cuentas en el
portal del SAT
8 Horas
C.P. Roger Daz Sansores
APORTACION
DEL PROGRAMA
INAES
8 Horas
INAES
8 Horas
INAES
3 Horas
INAES
3 Horas
INAES
4 Horas
INAES
3 Horas
INAES
DURACIN
NOMBRE DEL ASESOR
Posteriormente de la asistencia tcnica el grupo social ser capaz de manejar perfectamente

el rea de comercializacin y administracin del negocio.
Se contratara el servicio de un Consultor Externo Unin de Productores y Empresarios
Sociales, A.C. representada or el Contador Pblico Roger Daz para que imparta los cursos
solicitados en el proyecto. Se eligi a sta Organizacin como posible candidato como
capacitador por la amplia experiencia que tienen en el giro de proyectos productivos en
Servicios, Comercio e Industria y su relacin con diversos grupos sociales.
6. Aspectos financieros
El presupuesto de inversin del proyecto es de $ 406,806.84 del monto total, el financiamiento
se realizara por medio del programa INTEGRA para proyectos nuevos la cantidad de $
399,706.84 y $ 7,100.00 ser la aportacin Del grupo social Comercializadora de Calzado
Nico.
26
6.1 Programa de inversin
6.2 Activos disponibles

Tipo de
bien
Local
27
Condicione
s de uso
(Bueno,
regular,
malo)
Disponibilid
ad
inmediata
(si / no)
Bueno
Si
Propiedad
(A nombre
de quin
est)
C.
Cantida
d
Caractersticas
(Capacidad,
dimensiones,
material de
construccin, etc.
segn aplique)
Es una casa de
aproximadamente
15x20
m,
construida
de
ladrillo,
con piso
firme, servicio de
agua, drenaje y luz
elctrica.
Contrato u otro
documento que asegure
su uso*
Si
No
Monto del
arrendamie
nto ($)
x
1,000.00
Mano
obra
de
Bueno
Si
Integrantes
del grupo
Pago de los
servicios
Bueno
Si
Integrantes
del grupo
Mano de obra de
las integrantes con
experiencia de 5
aos
en
la
comercializacin de
calzado
Aportacin
del
grupo
$ 100 por
mano
de
obra
$ 7,100.00
6.3 Flujo de efectivo
El Cuadro anterior muestra a detalle los ingresos y egresos totales de la comercializadora,

para con ello llegar a obtener la utilidad neta disponible despus de descontarle a la utilidad
bruta el ISR y el PTU para cada ao de operacin del proyecto. En base a la utilidad neta
disponible,
Se determin el reparto de utilidades a los inversionistas y la retencin de las mismas
(utilidades no distribuidas). De acuerdo a los datos arrojados el ingreso para el primer ao es
de $ 424,565.70, el flujo de efectivo es de $61,595.73 siendo positivo para cubrir la operacin
del proyecto por que genera la cantidad suficientes para cubrir la inversin inicial de $
406,806.84, los costos totales y cualquier otro compromiso que se genere para el primer ao
de operacin del proyecto
6.4 Indicadores
El valor calculado de los indicadores financieros (VAN=$ 274,289.09; TIR=21%; RB/C=1.10;
PRI=1 ao) demuestran que el presento proyecto es rentable en las condiciones establecidas.
28
a) Punto de equilibrio
El primer ao es el que demanda mayor nivel de ventas para que el negocio no genere
perdidas, conforme se va incrementando el nivel de ventas, el punto de equilibrio es menor
debido que los costos fijos son menores que los costos variables.
b) Relacin beneficio/costo
Se anexa tabla donde se demuestra la relacin beneficio/costo de manera anual
semestre
Relacin beneficio
costo( entrada/sali
da)
1.27
2
1.28
3
1.28
4
1.28
5
1.28
6
1.28
7
1.28
8
1.28
9
1.28
10
1.28
Se anexa tabla donde se demuestra la relacin beneficio/costo de manera anual considerando

la amortizacin y el factor de actualizacin. Se obtuvo una relacin N/K de 1.27, lo que
significa que durante la vida til del proyecto, por cada peso invertido inicialmente, se
obtendrn beneficios netos totales de $0.27. Por lo tanto, como la relacin N/K es mayor a la
unidad, el proyecto se acepta.
c) Valor actual neto

Se define una tasa del 10% de actualizacin por encima del valor de la inflacin para
determinar que en condiciones adversas el proyecto es rentable, dado que el ndice
inflacionario en Mxico oscila alrededor del 3%.
29
7) Anlisis Foda y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo

a) Anlisis FODA
Fortalezas
30
Debilidades
F1.- Producto Fcil de desplazar

F2.- Abasto garantizado
F3.- Conocimiento del Mercado
F4.- Proveedor lder en el mercado
Nacional.
F5.- Precios de fbrica
Oportunidades
O1.- Crear una red propia
distribuidores.
O2.Crecimiento
econmico
generacin de fuentes de trabajo.
D1.- Mercado muy competivo.

D2.- Competencia con empresas
Nacionales muy fuertes.
D3.- Volmenes de unidades limitadas
D4.- El proveedor principal no se
encuentra en la localidad.
D5.- Escasa promocin por los costos
de sta.
Amenazas
A1.- Incremento en los Costos de
compra y servicios.
y A2.- Que no se apruebe el proyecto.
de
b) Plan de desarrollo futuro.

El grupo prev las siguientes acciones para los siguientes tres aos del proyecto, esto con el
fin de mantener el mismo e incrementarlos.
Poder otorgar un financiamiento a clientes frecuentes para apoyar en el crecimiento

comercial.
Negociar con el proveedor mayores plazos de pago.
Abrir puntos de exhibicin en localidades importantes, como: Kanasn, Progreso,
Umn.
Llegar a a manejar un acuerdo con un productor local para comercializar una lnea de
zapato ms econmica.
Crear un sistema de incentivos para distribuidores que manejen importantes
volmenes de venta
Establecer contratos de venta para afianzar las operaciones.
Desarrollo de la pgina web para conectar a mayor nmero de clientes.
Ampliar la lnea y modelos de calzados
Efectuar cada determinado tiempo exposiciones de los productos que se
comercializan.
8. anexos
1. Copia de la documentacin que sustenta las ventas: Convenio, Contrato, Carta de
intencin de compra u otros. Se entender por otros: encuestas, sondeos o
informacin obtenida de fuentes secundarias para lo cual deber indicar la fuente.
2. Memoria de clculo de cmo determin el precio de venta del producto (s) o servicio
(s).
31
3. Memoria de clculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar.

4. Dependiendo el tipo de poblacin en situacin de vulnerabilidad que se apoye, y slo
para el caso de que no sea evidente la condicin de vulnerabilidad de que se trate, se
solicitar: certificado de discapacidad, expedido por alguna institucin pblica
especializada en la atencin a ese segmento de poblacin; o carta bajo protesta de
decir verdad para mujeres en situacin de violencia.
5. Programa de trabajo que indique temtica, metodologa, tiempos, actividades,
calendario y costo de cada uno de los rubro(s) de capacitacin, asistencia tcnica,
puesta en marcha, etc. solicitado(s).
6. En su caso, Currculo vitae del prestador (es) de servicios de capacitacin, asistencia
tcnica, puesta en marcha, etc. solicitado(s).
7. Cotizaciones o presupuesto de la inversin fija a adquirir o construir con recurso del
INAES: maquinara, mobiliario y equipo, infraestructura, etc.
8. Cotizaciones o presupuesto de la inversin diferida a contratar con recursos del
INAES: estudios, capacitacin, asistencia tcnica, puesta en marcha, etc.
9. Memoria de clculo del capital de trabajo, determinado a travs del mtodo de flujo de
efectivo mensual del primer ao, precisando el tiempo para el que se requiere y el
porqu de dicho periodo.
10. Cotizaciones o presupuesto vigente que sustente los clculos del costo de los
conceptos de Capital de trabajo a adquirir con recursos del INAES.
11. Copia de la documentacin que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura,
contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, segn corresponda) del o
los activos que se utilizarn en el proyecto productivo.
12. Memorias de clculo de los costos de produccin, administracin y ventas, indicando
cules son fijos y cules son variables.
32

Plan de Negocios

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Plan de Negocios

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

INAES 2015

CONVOCATORIA NM. INAES-INT-005-15

OSSE: GRUPO SOCIAL COMERCIALIZADORA DE CALZADO NICO

REPRESENTANTE SOCIAL: FLOR SOFIA LEON FLORES

7. Anlisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo.

La industria del calzado tiene gran importancia debido a su capacidad en la generacin de

entre otros, la industria manufacturera es la actividad con mayor participacin en la economa

Jhoana Graciela Daz Hadad

Mara Jess Flores pia

Mara del Carmen Rosado Reyes

Control de existencias de los zapatos

Imelda Reyes Aguirre

Levantar pedidos y venta de zapatos

Comercializar 470 pares de zapatos de dama en el primer trimestre de operaciones

Generar empleos indirectos en forma permanente en la localidad para contribuir con

Aumentar su volumen de operacin en un 30% para el segundo ao en funcin.

Cubrir al 100% la demanda existente en la localidad de Mrida, Progreso, Umn.

Constituirse legalmente como sociedad cooperativa

Buscar nuevos mercados para ampliar su cobertura

En el caso de los trabajadores

ao por cada uno de los

Caractersticas del producto

Caractersticas del producto

Caractersticas del producto

Caractersticas del producto

Caractersticas del producto

Caractersticas del producto

Caractersticas del producto

Producto (s) o servicio

2.4 Programa de ventas

comercializacin de calzado, de cmo se puede obtener ingresos adicionales y se entregar

3.2 Proceso productivo o de prestacin de un servicio

Firmar la orden de recepcin

Necesidades anuales de servicios: Se requiere de energa elctrica, internet, telfono, para el

Centro de Ventas y Atencin a Clientes de Lunes a Viernes de 9:00am a 6:00pm y Sbados

Ingeniera del proyecto

se fumigar peridicamente con el piretroide deltametrina, sustancia totalmente biodegradable

Se pondr la basura en su lugar

El ruido generado ser mnimo pues

Equipo normal sin causante de

Utilizacin de productos qumicos

Usar el adecuado liquido para la

Fuente: elaboracin propia.

e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas

Calzado en varias, tallas, colores y modelos

Al inicio del proyecto

Al inicio del proyecto

Al inicio del proyecto

3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y programa de ministraciones

Destino del recurso (conceptos)

4. Aspectos organizativos y sociales

Que el grupo conozca el proceso

C.P. Roger Daz Sansores

C.P. Roger Daz Sansores

C.P. Roger Daz Sansores

C.P. Roger Daz Sansores

C.P. Roger Daz Sansores

C.P. Roger Daz Sansores

C.P. Roger Daz Sansores

NOMBRE DEL ASESOR

Posteriormente de la asistencia tcnica el grupo social ser capaz de manejar perfectamente

6.1 Programa de inversin

6.2 Activos disponibles

6.3 Flujo de efectivo