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PLAN DE CALIDAD
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 5800005318
CODENSA S.A ESP.
1.
INTRODUCCIN
El presente plan contempla los procedimientos y recursos que se aplicarn para cumplir con
los requerimientos de Codensa S.A. E.S.P. para las Operaciones Tcnicas MT/BT
Cundinamarca, que contempla las actividades de Mantenimiento y Obras MT/BT,
Mantenimiento Alumbrado Pblico, Atencin de Emergencias, Lnea Viva en el Departamento
Sur de Cundinamarca (Sumapaz, Tequendama) de influencia de Codensa S.A. Este plan se
desarrolla con base en el Instructivo para la elaboracin del plan de calidad PO.022,
aplicable a los contratistas de Endesa Colombia Versin 01 de Octubre de 2008.
2.
Definir e implementar el Plan de Calidad con los procedimientos especficos para las
actividades de Mantenimiento y Obras MT/BT, Mantenimiento Alumbrado Pblico, Atencin de
Emergencias y Lnea Viva, descritas para la zona sur de influencia de Codensa, tomados del
Sistema de Gestin Integrado de COOPSER aplicables al contrato, as como los dems
requerimientos contractuales especficos que afectan la calidad del trabajo, los recursos
requeridos y las personas encargadas de los procesos, para garantizar la prestacin de
servicios de alta calidad.
El Sistema de Gestin Integrado ha sido estructurado para cumplir con los requisitos de los
estndares ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y se aplica en la
prestacin de servicios integrales para la construccin, mantenimiento y operaciones
comerciales en los sistemas de distribucin de energa.
El Sistema de Gestin desarrollado en la Cooperativa excluye los siguientes numerales de la
norma NTC ISO 9001:2008:
7.3. Diseo y Desarrollo: Los servicios que presta la Cooperativa no incluyen actividades
de diseo y desarrollo.
7.5.2. Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio:
Los servicios que presta la Cooperativa son verificables durante la prestacin del mismo.
7.5.5. Preservacin del producto: El tipo de servicios que presta la Cooperativa no
requiere preservar un producto.
7.6 Control de los equipos de Seguimiento y Medicin: El tipo de actividades
desarrolladas por la Cooperativa no requieren el uso de equipo calibrado para el
seguimiento y medicin, debido a que no se hacen medidas de precisin sino de
comprobacin.
3.
DEFINICIONES
Las siguientes definiciones claves son tomadas en su mayora por la norma ISO 9000:2005.
Auditoria: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de
la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que
se cumplen los criterios utilizados como referencia.
Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los
requisitos.
Cliente: Organizacin o personas que reciben un producto.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
Control de Calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimiento de los
requisitos de calidad.
Eficacia: Extensin en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.
Eficiencia: Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Inspeccin: Evaluacin de la conformidad por medio de observacin y dictamen,
acompaada cuando sea apropiada por medicin, ensayo/prueba o comparacin con
patrones. (Gua ISO/CEI 2)
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Objetivo de Calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.
Plan de Calidad: Documento que especifica qu procedimientos y recursos asociados
deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un proyecto, proceso, o
producto. El proveedor del servicio contratado encuentra en el plan de calidad, la
herramienta para la definicin, implementacin, medicin y seguimiento de las actividades
necesarias para cumplir con los requisitos del cliente. Entre tanto el cliente encuentra en el
plan de calidad, la herramienta adecuada para verificar y dar satisfaccin de los requisitos
definidos.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita y obligatoria.
4.
CONDICIONES GENERALES
Las revisiones y cambios propuestos a este documento deben ser comunicados a los
Ingenieros del Sistema de Gestin Integrado y adicionalmente enviado contratante para su
aprobacin.
5.
5.1
Este Plan de Calidad se ajustar y aplicar en la ejecucin del contrato, que se establezca de
acuerdo a las actividades de Mantenimiento y Obras MT/BT, Mantenimiento Alumbrado
Pblico, Atencin de Emergencias y Lnea Viva, descritas para la zona sur de influencia de
Codensa, segn contrato de suministro No. 5800005318,. La vigencia del contrato es de un
plazo de cinco (5) aos, el cual se contar a partir del 1 de agosto de 2010.
COOPSER establece en los planes como se desarrollan los procesos para lograr la
conformidad con los requisitos establecidos para la realizacin de los trabajos solicitados por
el cliente. Asegura que todos los procesos de realizacin del producto se operen de forma
eficaz y de acuerdo con lo establecido. Se cuenta con el manual de operacin donde se
explican los procedimientos operaciones tcnicas y prestacin del servicio, los cuales se
encuentran reunidos bajos las reas de ingeniera, Mantenimiento y Servicios Comerciales. En
el anexo adjunto (desarrollo del plan de calidad) se observa cmo se controlan las diferentes
actividades ofertadas.
5.2
ALUMBRADO PBLICO
5.3
5.4
DOCUMENTACION
Toda la documentacin del Sistema de Gestin Integrado, incluido el manual del sistema, los
manuales de operacin, los procedimientos, programas, formatos, etc., tanto internos como
externos, son estrictamente controlados a travs del procedimiento DOCU-01 Elaboracin y
control de los documentos. Este procedimiento asegura que los documentos sean aprobados
previos a su distribucin y que sean revisados continuamente para asegurar su vigencia. As
mismo, asegura que los documentos sean legibles, fcilmente identificables y que estn
disponibles en los puntos de uso. Los cambios a los documentos son registrados y
comunicados, eliminando las versiones anteriores y previnindose el uso de documentos
obsoletos.
Es responsabilidad del Ingeniero SGI- rea Calidad mantener un listado actualizado de las
versiones vigentes de los documentos y que stos se encuentren disponibles en las reas en
donde se realizan las operaciones esenciales para el desempeo eficaz del Sistema.
La documentacin requerida para la ejecucin del contrato es:
Operaciones tcnicas
Gerencial
PROCESO ACTIVIDAD
DOCUMENTO
REGISTRO
RESPONSABLE
TIEMPO DE
CONSERVACIN
SITIO DE
ARCHIVO
Operaciones
tcnicas MT/BT
Cundinamarca
Peticin de
Oferta:
CSD-909019A38
Gerencia
Vigencia del
Contrato
Ofic. Adtiva.
Cota
Contratacin del
servicio de
acuerdo a la
oferta
Contrato de
suministro No.
5800005318
Gerencia
Vigencia del
Contrato
Ofic. Adtiva.
Cota
Sedes: Ubat,
Villeta, Fusa y
Zipaquir
Contrato:
No. contrato
Sistema de
Gestin
Integrado
Vigencia del
Contrato
Ofic. Adtiva.
Cota
Sedes: Ubat,
Villeta, Fusa y
Zipaquir
Plan de calidad
PROCESO ACTIVIDAD
DOCUMENTO
RESPONSABLE
Plan de manejo
ambiental
Contrato:
No. contrato
Sistema de
Gestin
Integrado
Vigencia del
Contrato
Programa de
salud
ocupacional y
seguridad
industrial
PSO-01
Sistema de
Gestin
Integrado
Vigencia del
Contrato
EMER-01
Sistema de
Gestin
Integrado
Reglamento de
higiene y
seguridad
industrial
Programa de
induccin
Operaciones tcnicas
Plan de
preparacin y
respuesta ante
emergencias
Gerencial
TIEMPO DE
CONSERVACIN
REGISTRO
Elaboracin y
control de
documentos
Control de
registros
Control de
producto no
conforme
Auditoras
internas
Acciones
correctivas y
preventivas
SITIO DE
ARCHIVO
Ofic. Adtiva.
Cota
Sedes: Ubat,
Villeta, Fusa y
Zipaquir
Ofic. Adtiva.
Cota
Sedes: Ubat,
Villeta, Fusa y
Zipaquir
Vigencia del
Contrato
Ofic. Adtiva.
Cota
Sedes: Ubat,
Villeta, Fusa y
Zipaquir
HIGI-01
Sistema de
Gestin
Integrado
Vigencia del
Contrato
Ofic. Adtiva.
Cota
Sedes: Ubat,
Villeta, Fusa y
Zipaquir
PROGHUMA01
Sistema de
Gestin
Integrado
Vigencia del
Contrato
Ofic. Adtiva.
Cota
Sedes: Ubat,
Villeta, Fusa y
Zipaquir
DOCU-01
Sistema de
Gestin
Integrado
Vigencia del
Contrato
Ofic. Adtiva.
Cota
Sedes: Ubat,
Villeta, Fusa y
Zipaquir
REGI-01
Sistema de
Gestin
Integrado
Vigencia del
Contrato
Ofic. Adtiva.
Cota
Sedes: Ubat,
Villeta, Fusa y
Zipaquir
NOCO-01
Sistema de
Gestin
Integrado
Vigencia del
Contrato
Ofic. Adtiva.
Cota
Sedes: Ubat,
Villeta, Fusa y
Zipaquir
AUDI-01
Sistema de
Gestin
Integrado
Vigencia del
Contrato
Ofic. Adtiva.
Cota
Sedes: Ubat,
Villeta, Fusa y
Zipaquir
ACCIO-01
Sistema de
Gestin
Integrado
Vigencia del
Contrato
Ofic. Adtiva.
Cota
Sedes: Ubat,
Villeta, Fusa y
Zipaquir
PROCESO ACTIVIDAD
TIEMPO DE
CONSERVACIN
SITIO DE
ARCHIVO
Vigencia del
Contrato
Ofic. Adtiva.
Cota
Sedes: Ubat,
Villeta, Fusa y
Zipaquir
Vigencia del
Contrato
Ofic. Adtiva.
Cota
Sedes: Ubat,
Villeta, Fusa y
Zipaquir
Vigencia del
Contrato
Ofic. Adtiva.
Cota
Sedes: Ubat,
Villeta, Fusa y
Zipaquir
AMBIE-01
Sistema de
Gestin
Integrado
Vigencia del
Contrato
Ofic. Adtiva.
Cota
Sedes: Ubat,
Villeta, Fusa y
Zipaquir
Identificacin y
acceso a los
requisitos legales
del sistema de
gestin integrado
y otros que sean
aplicables
LEGIS-01
Sistema de
Gestin
Integrado
Vigencia del
Contrato
Ofic. Adtiva.
Cota
Sedes: Ubat,
Villeta, Fusa y
Zipaquir
Matriz de
requisitos legales
LEGIS01F01
Sistema de
Gestin
Integrado
Vigencia del
Contrato
Ofic. Adtiva.
Cota
Sedes: Ubat,
Villeta, Fusa y
Zipaquir
DOCUMENTO
Gestin de
compras
Operaciones tcnicas
Gerencial
Procedimiento
para identificacin
de peligros y
evaluacin de
riesgos para
actividades no
rutinarias
Procedimiento
para identificacin
de peligros y
evaluacin de
riesgos para
actividades
rutinarias
Identificacin y
valoracin de
impactos
ambientales
REGISTRO
RESPONSABLE
COMP-01
Sistema de
Gestin
Integrado
RIESG-02
Sistema de
Gestin
Integrado
RIESG-01
Sistema de
Gestin
Integrado
DOCUMENTO
REGISTRO
RESPONSABLE
TIEMPO DE
CONSERVACIN
SITIO DE
ARCHIVO
Operaciones
Tcnicas en
redes de Media
y Baja Tensin
MTTO-02
Ing. Coordinador
Vigencia del
Contrato
Ofic. Adtiva.
Cota y sedes
operativas
Operaciones
Tcnicas en
Alumbrado
Pblico
MTTO-03
Ing. Coordinador
Vigencia del
Contrato
Ofic. Adtiva.
Cota y sedes
operativas
Operaciones
Tcnicas en
Poda y Tala
MTTO-05
Ing. Coordinador
Vigencia del
Contrato
Ofic. Adtiva.
Cota y sedes
operativas
Operaciones
Tcnicas en
redes con
tensin
MTTO-02
Ing. Coordinador
Vigencia del
Contrato
Ofic. Adtiva.
Cota y sedes
operativas
Mantenimiento
correctivo
Operaciones
Tcnicas
Atencin
Inmediata
MTTO-04
Ing. Coordinador
Vigencia del
Contrato
Ofic. Adtiva.
Cota y sedes
operativas
Ingeniera
y obras
Ingeniera y
construccin de
obras
INGE-01
Ing. Coordinador
Vigencia del
Contrato
Ofic. Adtiva.
Cota y sedes
operativas
Instructivos
para trabajos a
contacto en
lneas con
tensin
INST-04
Cuadrilleros y
tcnicos
Vigencia del
Contrato
Sistemas de
Gestin
Instructivo para
trabajos en
lneas sin
tensin
INST-01
Cuadrilleros y
tcnicos
Vigencia del
Contrato
Sistemas de
Gestin
Instructivos de trabajo
Operacin
Mantenimiento. preventivo
PROCESO ACTIVIDAD
DONDE SE ARCHIVA
FECHA
EMISIN
NTC-ISO 9001:08
15/12/2000
01/12/2004
2007
TEM
PO.022
Planes de calidad
Registros de instruccin de control
ambiental SGA-Codensa
Especificaciones legales ambientales-SGA
Codensa
Instrucciones de control ambiental-SGA
Codensa
Norma
tcnicas
ambientales
SGA
Codensa
RICA
ELA
ICA
NTA
PA
DONDE SE ARCHIVA
FECHA
EMISIN
Oct.-2008
2009
2009
2009
2009
Procedimientos SGA-Codensa
2009
No Aplica
2006
No Aplica
N.A
Los registros internos y externos se emiten como evidencia de que los procesos se han
realizado y han sido controlados eficazmente de acuerdo al Sistema de Gestin Integrado. El
procedimiento REGI-01 Control de los registros proporciona las indicaciones para
identificar, archivar, conservar, recuperar, disponer o destruir los registros.
Los Registros generados por el contrato son:
Operacin
PROCESO
Soporte
RESPONSABLE
TIEMPO DE
SITIO DE
DILIGENCIAMIENTO CONSERVACIN ARCHIVO
ACTIVIDAD
DOCUMENTO
REGISTRO
Operaciones
Tcnicas en
redes de
Media y Baja
Tensin
Orden de
Trabajo
archivada mes
a mes
No. Orden
Tcnico
5 aos
Archivo
Operaciones
Tcnicas en
Alumbrado
Pblico
Orden de
Trabajo
archivada mes
a mes
No. Orden
Tcnico
5 aos
Archivo
Operaciones
Tcnicas
Atencin
Inmediata
Orden de
Trabajo
archivada mes
a mes
No. Orden
Tcnico
5 aos
Archivo
Actas de pago
y conciliacin
Ingeniero
Coordinador
Permanente
Ofic.
Adtiva.
Cota
Copia de
facturas
radicadas
No. De
factura
Contabilidad
Permanente
Ofic.
Adtiva.
Cota
Operaciones
Tcnicas
5.5
RESPONSABILIDADES
RESPONSABILIDAD
PROCESO GERENCIAL
DIRECTOR
SISTEMAS
DE
GESTIN
HSEQ
FUNCIONES
Adoptar los planes, polticas, metas y
estrategias relacionadas con los Sistemas de
Distribucin y Comercializacin
Dirigir, organizar y controlar el desarrollo de
la normatividad y documentacin de orden
tcnico y administrativo
y la divulgacin
requerida
para el funcionamiento de los
procesos a desarrollar.
Asegurar la optimizacin de los recursos
asignados al proyecto, velar por el cuidado y
disponibilidad de los mismos.
Elaborar los indicadores de productividad,
puntualidad y calidad de la operacin.
Atender los requerimientos del Cliente,
relacionados a las actividades del proyecto.
Responder ante el Gerente General por el
funcionamiento del Sistema de Gestin
Integrado
Recopilar informacin del Sistema de Gestin
Integrado para la revisin gerencial
Dirigir la elaboracin y presentacin oportuna
de los informes de gestin del Sistema de
Gestin Integrado
Representar al Gerente frente a Entidades
externas en lo referente al Sistema de
Gestin Integrado.
Responder por las auditoras externas
Verificar la ejecucin de las auditoras
internas
Hacer seguimiento al cierre de las no
conformidades del Sistema de Gestin
Integrado.
Revisar, controlar y hacer seguimiento a los
programas gestin del Sistema de Gestin
Integrado
Evaluar el desempeo laboral de las personas
bajo su responsabilidad y los resultados
obtenidos
CARGO
RESPONSABILIDAD
FUNCIONES
PROCESO GERENCIAL
PROCESO DE OPERACIONES
CARGO
RESPONSABILIDAD
FUNCIONES
Asesorar a la Gerencia en el anlisis y
adopcin de los planes, polticas, metas y
estrategias
relacionadas
con
las
Operaciones de Mantenimiento.
Definir los lineamientos generales del
proceso operativo de mantenimiento del
sistema de distribucin de energa.
Dirigir y Controlar el desarrollo del proceso
operativo de mantenimiento del sistema de
distribucin de energa.
Coordinar con el rea administrativa la
capacitacin para el personal de su rea y
hacer seguimiento de la misma
Exigir el cumplimiento de las normas de
Seguridad
Industrial
en
todas
las
actividades relacionadas con las personas y
los equipos a su cargo.
PROCESO DE OPERACIONES
CARGO
RESPONSABILIDAD
TECNLOGO
DE
SUPERVISIN
FUNCIONES
CARGO
RESPONSABILIDAD
FUNCIONES
PROCESO DE OPERACIONES
TECNICOS
PROCESO DE OPERACIONES
CARGO
RESPONSABILIDAD
FUNCIONES
Realizar la inspeccin previa a la obra,
revisar el procedimiento de trabajo y
realizar la charla pre operacional al grupo
tcnico bajo su cargo
Ingresar adecuadamente la informacin en
el medio seleccionado por la empresa
contratante de las actividades ejecutadas
en terreno.
Supervisar y coordinar continuamente la
labor de los tcnicos asegurando su
correcta y debida actuacin.
Brindar buen trato y adecuada atencin al
cliente
Informar el deterioro de las herramientas
y/o anomalas de equipos y elementos de
proteccin personal bajo
su cargo,
asignado para la ejecucin de las tareas
Realizar la ejecucin y entrega del trabajo
diario en el lugar asignado por la
Cooperativa.
Reportar las condiciones y actos inseguros
detectados en el lugar de trabajo.
Reportar continuamente las desviaciones
de la legislacin y requisitos ambientales
durante las operaciones y concertar
medidas de mitigacin y correccin de
impactos ambientales
Cumplir
y
hacer
cumplir
con
los
procedimientos tcnicos y de seguridad
industrial establecido para la realizacin
de las actividades.
Reportar los incidentes y accidentes de
trabajo (Reporte 24 Horas).
Reportar informacin clara y veraz de las
actividades ejecutadas en terreno.
CARGO
PROCESO DE OPERACIONES
TCNICO DE
ATENCIN DE
EMERGENCIAS
(ETT)
RESPONSABILIDAD
TECNLOGO
EN SISTEMAS
FUNCIONES
Soporte
operaciones
de
cargue
y
descargue de terminales
Soporte para garantizar la funcionalidad de
las bases de Datos, hardware y Software.
Apoyar en la entrega de la informacin de
la
operacin
de
acuerdo
con
las
necesidades de la empresa contratante.
Garantizar la entrega oportuna y el cargue
de la informacin de las actividades
realizadas en terreno en los sistemas
definidos por la empresa contratante.
CARGO
PROCESO DE SOPORTE
PROCESO DE SOPORTE
DIRECTOR
ADMITIVO Y
FINANCIERO
RESPONSABILIDAD
FUNCIONES
Elaborar,
ejecutar
y
controlar
el
presupuesto de la Cooperativa.
Controlar las actividades del programa de
desarrollo, modernizacin y seguridad de
los equipos de cmputo, sistemas y
aplicaciones, as como el soporte tcnico
requerido para la implantacin de los
mismos.
Dirigir la elaboracin y presentacin
oportuna de los informes de gestin
administrativa, presupuestal, logstica, de
personal y bienestar, patrimonial y dems
documentos establecidos por los entes
legales pertinentes
Verificar el cumplimiento de los Estatutos,
regmenes y reglamentos de los fondos de
la cooperativa
Verificar
el
equilibrio
econmicofinanciero de la Cooperativa
DIRECTOR
TALENTO
HUMANO Y
JURDICO
DIGITADOR
CARGO
NIVEL EDUCATIVO
EXPERIENCIA
Profesional
GERENTE
(DIRECTOR
DEL
PROYECTO)
en Ingeniera,
administracin o afines, con Mnimo cinco aos en la
estudios terminados en una direccin de proyectos,
con
Universidad reconocida por el preferiblemente
Ministerio de Educacin, con conocimiento
y
tarjeta profesional vigente experiencia en ejecucin
(cuando aplique)Titulo como de obras elctricas y
Ingeniero
Elctrico
o civiles.
Electricista
HABILIDADES Y DESTREZAS
Capacidad de direccin, liderazgo y
toma de decisiones.
Aptitudes para el trabajo en equipo
resolucin de problemas.
de diferentes lneas
tiempo y prioridades.
Actitud de compromiso con
trabajo.
Manejo
de
su
PROCESO GERENCIAL
INGENIERO
SGI REA
CALIDAD
ingeniera
y/o
administrativas. Auditor de
calidad
en
la
norma
ISO9001:2000 certificado
Profesional en ciencias de la
INGENIERO
SGI REA
S&SO
Dos
INGENIERO Ingeniero
Ambiental
SGI REA
profesional especialista
AMBIENTAL Gestin Ambiental
o
en
aos
en
la
implementacin
de
sistemas
Gestin
Ambiental basado en el Capacidad de direccin, liderazgo y
estndar
internacional
toma de decisiones.
ISO 14001. Experiencia Aptitudes para el trabajo en equipo
y la motivacin del personal.
en
la
realizacin
de
inspecciones ambientales, Habilidad en la comunicacin y en la
resolucin de problemas.
en la elaboracin de
Planes
de
Manejo
Ambiental o estudios de
impacto ambiental.
CARGO
NIVEL EDUCATIVO
EXPERIENCIA
HABILIDADES Y DESTREZAS
Capacidad de direccin, liderazgo y
toma de decisiones.
Titulo como Ingeniero Tres aos de experiencia
Elctrico o Electricista
(universidad o entidad
reconocida
por
el
Ministerio
de
Educacin Nacional).
INGENIERO
COORDINADOR
PMP+PMC+AP,
INVERSIN
INGENIERO
COORDINADOR
OPERATIVO
PROCESO DE OPERACIONES
TECNLOGO
DE
SUPERVISIN
LIDER DE
GRUPO DE
TRABAJO O
CUADRILLERO
TECNICOS
en
la
direccin
de
y la motivacin del personal.
proyectos elctricos de Habilidad en la comunicacin y en la
mantenimiento
o
resolucin de problemas.
construccin de redes de Manejo de diferentes lneas de
media y baja tensin.
tiempo y prioridades.
Actitud de compromiso con su
trabajo.
Coordinacin de la recepcin y
despacho de rdenes de trabajo al
Titulo como Ingeniero Dos aos de experiencia
personal.
Elctrico o Electricista
en
la
ejecucin
de
Preparacin
y
Entregar
los
(universidad o entidad
proyectos elctricos de
resultados diarios del proceso a
reconocida
por
el
mantenimiento
o
Empresa contratante.
Ministerio
de
construccin de redes de
Preparacin
y
Entregar
los
Educacin Nacional).
media y baja tensin.
resultados mensuales del proceso al
Director tcnico.
Estudios tecnolgicos
terminados
en
Conocimientos de procedimientos y
electricidad o haber
normatividad para la realizacin de
cursado y aprobado 7
trabajos de media y baja tensin en
Mnimo
tres aos en
semestre de Ingeniera
redes areas desenergizadas.
labores de mantenimiento
Elctrica, electrnica o
y /o construccin de redes Conocimiento
de
normas
de
electromecnica,
en
de MT y BT.
construccin,
interpretacin
de
una
universidad
planos, calidad, ambientales y de
reconocida
por
el
seguridad.
Ministerio
de
Educacin Nacional.
Tecnlogo Electricista
Conocimiento
de
normas
de
Certificado por una
construccin,
mantenimiento
de
Universidad
redes, calidad, ambientales y de
Mnimo
tres aos en
reconocida. Certificado
seguridad en el sector elctrico.
labores de mantenimiento
Conocimientos de procedimientos y
de
competencias
y /o construccin de redes
expedido por el SENA
normatividad para la realizacin de
de MT y BT.
para esta labor y
trabajos de media y baja tensin en
redes areas desenergizadas.
certificado de aptitud
profesional CAP.
Manejo del trabajo bajo presin
Acreditar o demostrar habilidad y
experiencia en trabajos en altura
Tcnico
Electricista
con escalera, pretales usando arns
de seguridad, tie off, eslinga de
Certificado por una
entidad
educativa
posicionamiento, lnea de vida.
reconocida
a
nivel Mnimo dos aos en Habilidad
para
encontrar
mantenimiento
o
direcciones, respeto por las normas
nacional.
Tarjeta
profesional
TE-5
construccin de redes de
de trnsito.
expedida
por
el
distribucin de media y Lenguaje respetuoso, manejo de
informacin confidencial.
CONTE. Certificado de
baja tensin.
Capacidad
para prever nuevas
aptitud
profesional
(CAP) expedida por el
situaciones y adaptarse a ellas
SENA para esta labor.
Habilidad en la comunicacin y en la
resolucin de problemas
Actitud de profundo compromiso con
su trabajo.
CARGO
NIVEL EDUCATIVO
EXPERIENCIA
HABILIDADES Y DESTREZAS
Manejo del trabajo bajo presin.
Condiciones fsicas y mentales para
Tcnico
CUADRILLERO
LNEAS
ENERGIZADAS
electricista.
Tarjeta
profesional
expedida por el CONTE
Mnimo cinco aos como
u
otra
entidad
jefe de lnea viva.
acreditada
y
reconocida
a
nivel
nacional.
PROCESO DE OPERACIONES
Tcnico
TECNICOS
LNEAS
ENERGIZADAS
Electricista
con
experiencia
acreditada
por
Empresas
Mnimo
dos aos en
Contratantes
en
labores de construccin
labores
de
lnea
y/o mantenimiento de
energizada
de
no
redes de media y baja
menos de 5 aos
tensin.
como
operario
de
lnea viva. Tarjeta
profesional
expedida
por el CONTE.
Tcnico
TCNICO DE
ATENCIN DE
EMERGENCIAS
(ETT)
desarrollar
trabajos
en
lnea
energizada
Acreditar o demostrar habilidad y
experiencia en trabajos en altura
con canasta.
Habilidad
para
encontrar
direcciones, respeto por las normas
de trnsito.
Lenguaje respetuoso, manejo de
informacin confidencial.
Capacidad para prever nuevas
situaciones y adaptarse a ellas
Habilidad en la comunicacin y en la
resolucin de problemas
Actitud de profundo compromiso con
su trabajo.
Electricista
Certificado por una
entidad
educativa
reconocida
a
nivel
nacional.
Tarjeta
profesional
TE-5
Tener licencia de Conduccin para
expedida por el CONTE
vehculos,
mnimo
de
cuarta
categora.
u
otra
entidad
acreditada
y
Conocimiento
de
normas
de
reconocida
a
nivel Tres aos en trabajos en
construccin,
mantenimiento
de
nacional.
redes de Distribucin MT,
redes, calidad, ambientales y de
Conocimiento de la
BT y AP.
seguridad en el sector elctrico.
operacin y manejo de
Conocimientos de procedimientos y
equipos de la red
normatividad para la realizacin de
como
Subestaciones
trabajos de media y baja tensin en
redes areas desenergizadas.
MT/MT,
transformadores,
reconectadores,
seccionalizadores,
cortacircuitos,
entre
otros.
CARGO
NIVEL EDUCATIVO
EXPERIENCIA
HABILIDADES Y DESTREZAS
Capacidad de direccin, liderazgo y
toma de decisiones.
PROCESO DE OPERACIONES
COORDINADOR
y la motivacin del personal.
DE
Profesional en ciencias Un ao realizando labores
Habilidad en la comunicacin y en la
INFORMACIN
de la ingeniera y/o
y
responsabilidades
resolucin de problemas.
Y GESTIN DE
administrativas.
similares.
Manejo de diferentes lneas de
SISTEMAS
tiempo y prioridades.
Actitud de compromiso con su
trabajo.
Conocimiento de Office, Access, Fox
Pro, Visual Basic.
Estudios cursados y
Manejo del trabajo bajo presin
aprobados
en
Lenguaje respetuoso, manejo de
Tecnologa
de
informacin confidencial.
TECNLOGO
Mnimo
dos aos en
Capacidad
para prever nuevas
Sistemas o de mnimo
EN SISTEMAS
manejo de bases de datos
6
semestres
de
situaciones y adaptarse a ellas
Ingeniera
de
Habilidad en la comunicacin y en la
Sistemas.
resolucin de problemas
Actitud de profundo compromiso con
su trabajo.
CARGO
NIVEL EDUCATIVO
EXPERIENCIA
HABILIDADES Y DESTREZAS
Capacidad de direccin, liderazgo y
toma de decisiones.
Aptitudes para el trabajo en equipo
PROCESO DE SOPORTE
DIRECTOR
ADMITIVO Y
FINANCIERO
DIRECTOR
TALENTO
HUMANO Y
JURDICO
DIGITADOR
PROCESO DE SOPORTE
CARGO
5.6
NIVEL EDUCATIVO
EXPERIENCIA
HABILIDADES Y DESTREZAS
Manejo del trabajo bajo presin
Lenguaje respetuoso,
Habilidad en la comunicacin y en la
resolucin de problemas
Actitud de profundo compromiso con
dos aos en
su trabajo.
cargos compatibles a este
Metdico en su trabajo caracterizado
requerimiento
como
por orden y aseo.
Almacenista o auxiliar de
Manejo
de Archivos fsicos y
almacn.
magnticos con orden.
Manejo
de
relaciones
interpersonales
Actitudes de trabajo en equipo y la
motivacin del personal
Mnimo
ALMACENISTA
Bachiller acadmico.
CAPACITACIN
A todos los asociados se les entrena y concientiza en el Sistema de Gestin Integrado, para
que sea consecuente de la importancia y la responsabilidad del cumplimiento de las polticas,
procedimientos y otros requisitos establecidos en el Sistema de Gestin.
Una vez que se ha efectuado la determinacin de las necesidades se procede a la
programacin de acuerdo a los siguientes aspectos:
Capacitacin tcnica: conocimientos bsicos para el desarrollo de las actividades
Capacitacin seguridad y salud ocupacional: conocimientos frente a los riegos y
preparacin para su prevencin.
Capacitacin calidad: conocimientos para entregar un servicio que satisfaga al cliente
Capacitacin ambiental: conocimientos para el control de aspectos e impactos ambientales
y cmo prevenirlos.
Capacitacin organizacional: conocimiento de las caractersticas de la organizacin y el
desarrollo del personal.
Igualmente, el enfoque se hace de acuerdo a los niveles de la organizacin:
Nivel operativo: ayudantes, tcnicos, cuadrilleros y conductores
Nivel de apoyo operativo: ingenieros coordinadores, supervisores y almacenistas.
Nivel administrativo: cargos tcnicos administrativos, auxiliares, secretarias y tcnicos en
sistemas.
Nivel directivo: gerentes, cargos directivos y profesionales.
El alcance de la capacitacin para cada nivel de la organizacin con su extensin en horas y
la periodicidad en que se dictara se encuentra en el anexo Cronograma de transferencia del
conocimiento PROGHUMA-03
El programa de induccin PROGHUMA-01 permite al personal nuevo en el momento de su
ingreso, conocer todo lo referente a valores, misin, visin, objetivos, resea histrica,
polticas, normas, servicios que presta, estructura organizativa, beneficios socioeconmicos y
toda aquella informacin necesaria para la identificacin con la Cooperativa, teniendo en
cuenta los siguientes puntos:
5.7
RECURSOS
COOPSER proporciona y mantiene las instalaciones que se requieren para la prestacin del
servicio, los equipos necesarios para los procesos, incluyendo el hardware y el software, y los
servicios de apoyo tales como equipos de comunicacin, equipos de transporte,
herramientas, equipos de seguridad entre otros. COOPSER controla la maquinaria y equipo
que se usa en la prestacin del servicio para garantizar su efectividad en el funcionamiento
con miras a satisfacer las necesidades de los clientes.
Para la prestacin del servicio de este contrato en particular se contar con las sedes en La
Mesa, Caqueza, Fusagasuga y Girardot.
Vehculos: Las caractersticas de los vehculos suministrados por COOSER son Vehculo
pesado con equipo elevador o canasta con altura til de 11 metros, escala telescpica y
vehculo liviano para los grupos de trabajo equipados con extintor de incendios, botiqun,
cinta adhesiva reflectiva y dispositivos de localizacin.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Ahoyadoras
Alicate dielctrico
Ahuyentador canino
Antenallas
Aparejo doble
Bandeja para recoleccin de aceite de
transformadores
Barras metlicas
Barrenos
Binoculares
Bloques de madera
Brocas
Calculadora
Cmara Fotogrfica digital
Centro punto
Cepillo en V para conductores
Cepillo tubular para conductores
Cincel
Cinta de Demarcacin
Cinta mtrica
Cizalla
Colombina de sealizacin
Cuchillo pelacables
Curvas de alivio para tendido de cables
Detector de Ausencia o Presencia de
Tensin
Detector de Voltaje
Equipo de puesta a Tierra MT
Equipo de Puesta a Tierra para BT
Espejo de inspeccin
Estrobos dielctricos
Extensin de 12 m
Flexmetro
Garrucha de Trinquete pequea
Garrucha de Trinquete mediana
Guantes dielctricos clase 2
Herramienta AMPAC para conector cua
5. Mosquetn
6. Cuerda esttica para rescate
7. Cuerda para viento en rescate
8. Cuerda esttica para escalera
9. Manila de amarre
10. Ascendedor de cuerda (gibb)
11. Polea
12. Cuerda de servicio (Ayudador)
RIESGO: Elctrico
1. Guante Dielctrico Clase 00 / 0
2. Guante Dielctrico Clase 2
3. Guante Protector para guante dielctrico clase 00 / 0
4. Guantin
5. Visor Pantalla facial
6. Soporte universal
RIESGO: Agentes qumicos y biolgicos
1. Mascarilla
2. Botas de Caucho
3. Impermeable (pantaln y camisa)
RIESGO: Iluminacin (trabajos nocturnos)
1. Linterna escualizable para casco
RIESGO: Proyecciones
1. Anteojo de seguridad Oscuro
2. Anteojo de seguridad Claro
RIESGO: Configuracin puesto de trabajo
1. Manilla o Cinta de Sealizacin
2. Cono de sealizacin vial
3. Valla de informativa
4. Delineadores tubulares
5. Paletas
6. Luces de identificacin peligro
7. Seales Preventivas, Seales Informativas y Seales Reglamentarias
8. Seales Preventivas, Seales Informativas y Seales Reglamentarias
9. Avisos de prevencin
10. Chaleco Reflectivo
RIESGO: Cada de objetos choques y golpes cortes atrapamientos
1. Casco Dielctrico
2. Barbuquejo
3. Chaleco reflectivo
4. Casco motocicleta
5. Guantes para conduccin de motocicleta
6. Guante de caucho
7. Guantes de vaqueta
Propiedad del cliente: La Cooperativa cuida los bienes que son propiedad del cliente
mientras estn bajo su control o estn siendo utilizados por la misma, incluyendo la
propiedad intelectual. Estos bienes se identifican y verifican a travs de un acta de recibo de
materiales. Se protegen y salvaguardan de acuerdo a las normas de preservacin segn el
bien. Igualmente, cuando un bien de stos se pierda, deteriore o que de algn otro modo se
considere inadecuado para su uso se registra y comunica al cliente a travs de un informe.
Los elementos que suministrar el cliente para la ejecucin de este proyecto son:
Crucetas
Aisladores
Varillas de anclaje
Alambre de cobre
Bombillas de Sodio y Mercurio
Pararrayos
Conectores
Tubera
5.8
CONTROL DE CALIDAD
5.9
OBJETIVOS
META
INDICADOR
FRECUENCIA
MEDICIN
Cumplir el horario de
Descargos e
incidencias
85%
Mensual
90%
Mensual
Direccin
Mantener la Calidad de
los trabajos ejecutados
PROCESO
OBJETIVOS
Suministrar a tiempo la
informacin de
materiales
META
INDICADOR
FRECUENCIA
MEDICIN
7 das
Mensual
Disminuir el ndice de
gravedad
96
Disminuir el ndice de
frecuencia
9.59
Mejorar el ndice de
prevencin de
accidentes laborales
(IPAL)
80
Mensual
90%
Cantidad de OT cumplidas y
reportadas dentro del plazo /
Cantidad de OT Totales entregadas
para ejecucin dentro del periodo
considerado. Reportadas dentro del
plazo (despus de ejecutada)
5 das calendario mximo Ao 1,
4 das calendario mximo Ao 2,
3 das calendario mximo Aos 3 al 5
Mensual
Mensual
Mensual
Direccin
Cumplimiento de la
fecha de ejecucin de
las OT programadas,
incluyendo el envo del
reporte en los plazos
estipulados (*2).
Obras y
mantenimiento
de redes
Cumplir
oportunamente con las
rdenes de Trabajo de
Cambios de
Transformadores de
Distribucin.
90%
Ao 1 y 2; T1= 1 das,
T2= 2 das, T3= 3 das.
Aos 3 al 5; T1= 1 da,
T2= 1 da, T3= 3 das.
Entregar de forma
oportuna la
informacin para
Atencin de Solicitudes
escritas del cliente.
Ao 1 = 5 das
calendario,
Ao 2 = 4 das
calendario,
Aos 3 al 5= 3 das
calendario.
85%
Trimestral
Trimestral
PROCESO
OBJETIVOS
Ordenes
MT/BTatendidas en el
mes en menos de T
horas /total de ordenes
del mes asignadas
MT/BT en Casco
Urbano (*3)
Atencin de
Emergencias
Alumbrado
Pblico
T: 1 ao 5 horas
T: 2 ao 4,5 horas
T: 3 y 5 ao 4 horas
Ordenes
MT/BTatendidas en el
mes en menos de T
horas /total de ordenes
del mes asignadas
MT/BT en zona veredal
(*3)
T: 1 ao 8 horas
T: 2 ao 7,5 horas
T: 3 y 5 ao 7 horas
(rdenes de AE
enviadas a tiempo) /
Total de Ordenes
asignadas a la
semana). (*6)
OT entregadas en
medio fsico a tiempo
en menos de 7 das
desde su ejecucin/
Ordenes en medio
fsico reportadas
Cumplir la fecha de
ejecucin de las OT
programadas (Cascos
Urbanos) T1
Cumplir la fecha de
ejecucin de las OT
programadas (zona
Veredal) T2
META
INDICADOR
FRECUENCIA
MEDICIN
92%
Mensual
92%
Mensual
90%
Diario
90%
Semanal
95%
Mensual
95%
Mensual
Notas:
(*1) desviacin permitida en los horarios de CORTE y/o REANUDACIN cuyas tolerancias de
los valores convenidos son +/- 15 min al corte, +30 y -60 min a la reanudacin. Estos
valores seran ajustados anualmente segn criterios EEC Codensa.
(*2) Para ordenes programadas para mas de un da se tomara en cuenta la fecha pactada
para la finalizacin total de los trabajos segn cronograma de la obra. No se contabilizaran en
este indicador las ordenes que no se puedan gestionar en GOM por causas imputables a
Codensa EEC y previamente aceptadas por ellos.
(*3) atendidas se entendera hasta el momento de reponer el servicio a la totalidad de los
clientes y el tiempo se contar desde el momento que se asigna la orden a la EC hasta el
momento que se reporta servicio a la totalidad de los clientes.
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad
Cdigo: 5800005318 CODENSA/ Versin No. 6/ Septiembre 2010/ Pg. 31 de 37
(*4) El tiempo en das se contabiliza desde la fecha y hora en que se asigna la orden a la EC.
Se entiende que el reporte para el cierre de la incidencia es en linea.
(*5) El tiempo se cuenta desde el momento que se asigna la orden de trabajo Ap a la EC.
(*6) A tiempo: En AE las ordenes se deberan reportar en medio estructurado y magnetico al
siguiente da de su ejecucin siempre y cuando este operacin las terminales portatiles.
A continuacin se presentan los objetivos y metas fijadas para los aos 2, 3, 4 y 5 del
contrato:
PROCESO
OBJETIVOS
META
AO 2
META
AO 3
META
AO 4
META
AO 5
90%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
6 Das
5 Das
5 Das
5 Das
89
83
77
72
8.4
7.8
7.2
74
69
64
60
95%
97%
97%
97%
95%
97%
97%
97%
90%
95%
95%
95%
Direccin
Direccin
OBJETIVOS
META
AO 2
META
AO 3
META
AO 4
META
AO 5
94%
96%
96%
96%
94%
96%
96%
96%
95%
97%
97%
97%
95%
97%
97%
97%
97%
99%
99%
99%
97%
99%
99%
99%
PROCESO
Atencin de
Emergencias
Alumbrado
Pblico
La Gerencia de la Cooperativa se ha asegurado que los objetivos sean acordes con los del
Sistema de Gestin Integrado, a los propsitos de la Cooperativa y que en toda la ejecucin
del contrato se mantenga la integridad del Sistema de Gestin Integrado.
Para el logro de los objetivos se cuenta con:
Para el cumplimiento de las rdenes de trabajo generadas en el contrato se contar con el
siguiente personal:
PERSONAL
OPERATIVO
CANTIDAD ETT
TOTAL
51
Adicionalmente se tendr un grupo tcnico de Lnea Viva y dos de Alumbrado pblico. Para
ello cada grupo de trabajo contar con dispositivos mviles de informacin donde recibirn
los datos de la orden de trabajo y al finalzala ser diligenciada y enviada para el cierre
5.11 AUDITORIAS
COOPSER mantiene un programa de auditoras tomando en consideracin el estado y la
importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados de auditoras
previas, controlando que se realice al menos una auditoria anual a todos los procesos de la
Cooperativa.
Para la realizacin de auditoras se cuenta con auditores internos calificados que evalan la
conformidad del sistema de gestin con las normas, si se han implementado y se mantienen
de manera eficaz en todos los niveles de la Cooperativa. El procedimiento AUDI-01
Auditoras Internas establece las responsabilidades y requisitos para la planificacin, la
realizacin de auditoras, los criterios de auditora, el alcance de la misma, su frecuencia y
metodologa, la preparacin de informes de los resultados y los registros que se mantienen.
Igualmente, establece cmo la direccin responsable del rea que est siendo auditada se
asegura de que se toman acciones para eliminar las no conformidades detectadas y sus
causas. Las actividades de seguimiento incluyen la verificacin de las acciones tomadas y el
informe de los resultados de la verificacin. La metodologa para la designacin y calificacin
de auditores internos est definida dentro del mismo procedimiento.
Durante la ejecucin del proyecto se har auditoria de seguimiento al plan para verificar su
cumplimiento. Esta ser realizada de acuerdo a la programacin establecida en el Sistema de
Gestin Integrado y la har un auditor interno calificado.
Los procesos que se auditarn durante la ejecucin de este proyecto son:
MANEJO
Cambio en el Procedimiento
Errores de Apreciacin
Capacitacin
Ajustes de la Informacin
cooperativa con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir la falla y se describen los pasos para
la implementacin, el control y el seguimiento de la misma, adems ilustra sobre los
responsables para emprender este tipo de acciones y su registro.
En este mismo procedimiento se describen los pasos a seguir para hacer el anlisis de las
causas de las no conformidades, defectos u otra situacin no deseable que pudiese llegar a
ocurrir, se determinan e implementan las acciones necesarias, se registran y revisan los
resultados de las acciones tomadas.
5.15 COMUNICACIONES
Una vez iniciadas las actividades de la prestacin del servicio se establecen y determinan las
disposiciones eficaces para la comunicacin con el cliente en aspectos relacionados a la
informacin sobre los trabajos, las consultas, modificaciones y la retroalimentacin del
cliente, incluyendo las quejas. Como anexo a este tema se establecen los formatos Matriz
de comunicacin COMUN01-F01 y Matriz de personal de contacto COMUN01-F02, en donde
se encuentran los momentos de comunicacin y el personal de contacto respectivamente.
6.
Revis
Aprob
Aprob
Cargo:
Representante de la direccin
SGI
Cargo:
Gerente
Nombre:
Martha Gonzlez
Firma:
Nombre:
Edgar Loaiza
Firma:
Cargo:
Nombre:
Firma:
Divisin de Calidad
CODENSA
7.
Versin #
Aprobado
Fecha
Gerencia
Diciembre de 2009
Gerencia
Junio de 2010
Gerencia
Junio de 2010
Gerencia
Julio de 2010
05
Gerencia
Julio de 2010
06
Gerencia
Septiembre de 2010
01
02
03
04