Plan de Trabajo Factibilidad

Proceso Especial PE N 001-2015-OEI-MINEDU PEJP 2019 - Elaboracin de los Estudios de Pre-Inversin y
Estudios Definitivos del Proyecto de Instalacin del Servicio Deportivo de Alta Competencia de Gimnasia en el
Malecn Prez Aranibar, Distrito de San Isidro - Lima,
PLAN DE TRABAJO
Tabla de contenido
PLAN DE TRABAJO ESTUDIO DE PREINVERSION....................................................1
I.
OBJETIVOS........................................................................................................2
II.
METODOLOGIA GENERAL............................................................................2
III.
METODOLOGIA DETALLADA.........................................................................2
IV.
CRONOGRAMA DE FECHAS DE PRODUCTOS..........................................8
V.
PROGRAMACION...........................................................................................8
VI.
ESPECIALISTAS.............................................................................................8
VII.
FECHAS DE EVALUACION CONCURRENTE...............................................8
ANEXO 1:
DISEO MUESTRAL y ENCUESTA A USUARIOS ACTULES DEL

POLIDEPORTIVO DE SAN ISIDRO
ANEXO 2:
DISEO MUESTRAL y ENCUESTA A USUARIOS ACTULES DEL

POLIDEPORTIVO DE LA VIDENA
ANEXO 3:
DISEO MUESTRAL y ENCUESTA A POTENCIALES USUARIOS DEL

AREA DE INFLUENCIA DEL POLIDEPORTIVO DE SAN ISIDRO
ANEXO 4:
FICHA PARA LEVANTAR LA INFORMACION DE LA OFERTA ACTUAL

DEL POLIDEPORTIVO.
ANEXO 5:
FICHA PARA LEVANTAR INFORMACION DE LA COMPETENCIA
ANEXO 6:
TOPOGRAFIA
ANEXO 7:
PLANTEAMIENTO PARA ESTUDIO DE SUELOS

I.
INTRODUCCION
El Proyecto Instalacin del Servicio Deportivo de Alta Competencia de Gimnasia en el

Malecn Prez Aranibar, Distrito de San Isidro Lima, es una de las acciones a
ejecutarse dentro del Proyecto Especial para la Preparacin y Desarrollo de los XVIII
Juegos Panamericanos del 2019, creado por Decreto Supremo N 002-2015MINEDU del 22 de Febrero del presente ao, por el Ministerio de Educacin.
En este contexto el Proyecto Especial, como Unidad Ejecutora y Formuladora, ha
suscrito el Convenio Marco de Cooperacin Interinstitucional entre la Municipalidad
Distrital de San Isidro y el Proyecto Especial para la Preparacin y Desarrollo de los
XVIII Juegos Panamericanos, 2019, para la ejecucin del Proyecto de Infraestructura
Deportiva, contratando para el efecto, los servicios del Instituto de Consultora S. A.
para la elaboracin del Estudio de Preinversin y Estudios Definitivos del Proyecto de
Instalacin del Servicio Deportivo de Alta Competencia de Gimnasia en el Malecn
Prez Aranibar, Distrito de San Isidro Lima, mediante el cual se diseara los
componentes para la disciplina deportiva de gimnasia, con los estndares del nivel de
competencia de Juegos Panamericanos.
II.
OBJETIVOS
Elaborar de los estudios de pre inversin y expediente tcnico en el marco de las

normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica y normas de ingeniera aplicables.
III.
METODOLOGIA GENERAL
Plan de Trabajo:
1.
RESUMEN EJECUTIVO
Corresponder a una sntesis del estudio del perfil que contemple los siguientes
temas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Informacin general (nombre del PIP, localizacin, UF, UE).

Planteamiento de alternativas (objeto, medios fundamentales, acciones,
alternativas evaluadas).
Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP (precisar
metodologa, supuestos y parmetros utilizados).
Anlisis tcnico del PIP (resultados del anlisis de localizacin, tamao y
tecnologa, metas a lograrse en la fase de inversin)
Costos del PIP (cronograma de costos de inversin a precios de mercado y de
O&M).
Beneficios del PIP.
Resultados de la evaluacin social, conclusiones del anlisis de sensibilidad).
Sostenibilidad del PIP (medidas adoptadas para garantizar la sostenibilidad).
Impacto ambiental.
Organizacin y Gestin.

k.
l.
m.
Plan de implementacin.
Financiamiento del PIP.
Marco lgico.
2.
ASPECTO GENERALES
2.1
Nombre del proyecto y localizacin
La definicin del nombre tomar en consideracin la naturaleza del proyecto, en el

presente caso la caracterstica de ser una construccin nueva de un servicio de
prctica y espectculo de gimnasia y de servicios deportivos.
Se precisara la localizacin, incluyendo mapas y croquis con la localizacin especfica.
Esta geo referenciados ser con coordenadas UTM WGS 84.
2.2
Institucionalidad
Se precisara la Unidad formuladora del proyecto, consignando el nombre del

funcionario responsable de dicha Unidad y el cargo de la institucin a la que
pertenece, sustentando las competencias para la formulacin del PIP, sobre la base de
las funciones establecidas en el ROF u otro documento equivalente y sustentando las
capacidades operativas.
En caso de la Unidad Ejecutora, se sustentara las competencias y funciones en el
marco de la institucin de la que forma parte. As como su capacidad tcnica y
operativa para ejecutar el PIP (disponibilidad de recursos fsicos y humanos).
Se precisara la entidad o entidades que se harn cargo de la operacin y
mantenimiento del proyecto. Identificando los agentes, instituciones y entidades
involucradas en el proyecto. Se precisara la poblacin afectada por el problema y
aquellos que podran ser afectados con la ejecucin del PIP.
2.3
Marco de referencia
El marco de referencia considera un resumen de los principales antecedentes del

proyecto, su pertinencia, a partir del anlisis de la manera en que se enmarca en los
lineamientos de poltica sectorial funcional, los planes de desarrollo concertados y el
programa multianual de Inversin Pblica, en el contexto nacional, regional y local. De
ser el caso, se considerara tambin el contexto internacional.
3.
IDENTIFICACION
3.1
Diagnstico
El diagnstico se desarrollar con informacin de fuente primaria, en donde se debe

incluir informacin cuantitativa, cualitativa, material grfico, fotogrfico, entre otros, que
sustente el anlisis, interpretacin y medicin de la situacin actual, los factores que la
explican y las tendencias a futuro.
En el diagnostico se organizar en los siguientes ejes:
A.
rea de estudio y rea de influencia:

Se definir el rea de estudio y rea de influencia; analizando entre otras, las

caractersticas fsicas, econmicas, socio-culturales, sobre las dinmicas de uso y de
ocupacin del territorio, los servicios bsicos existentes, las vas de acceso,
disponibilidad de servicios e insumos, que influirn en el diseo tcnico del proyecto
(localizacin, tamao, tecnologa), en la demanda o en los costos. Identificar los
peligros que pueden afectar a la Unidad Productora (UP) definir la tipologa,
frecuencia, severidad.
Se identificar a detalle las dimensiones ambientales (medio fsico natural, medio
biolgico, medio social, etc) que son o pueden ser afectados por la actual produccin
de servicios o por el PIP.
B.
La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendr el PIP:
El diagnostico permitir identificar las restricciones que estn impidiendo que la UP

provea los bienes y servicios en la cantidad demandada y con los estndares de
calidad y eficiencia establecidos, as como las posibilidades reales de optimizar la
oferta existente; para ello, se analizar y evaluar, entre otros:
(i)
(vi)
Los procesos y factores de produccin (recursos humanos, infraestructura,

equipamiento, gestin, entre otros), teniendo presente las normas y estndares
principales factores y debern utilizar estndares internacionales, por
disciplinas deportivas a nivel de panamericano.
Los niveles de produccin.
Las capacidades de gestin
La percepcin de los usuarios respecto a los servicios que reciben.
Analizar la vulnerabilidad (exposicin, fragilidad y resiliencia) de la Unidad
Productora frente a los peligros identificados previamente en el rea de estudio.
Asimismo, analizar y estimar las probables daos y prdidas que podran
generarse si ocurre el peligro e impacta sobre la Unidad Productora.
Los impactos ambientales que se estuviesen generando.
C.
Los involucrados en el PIP
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
Se identificara los grupos sociales involucrados en el proyecto, as como las entidades

que apoyaran en su ejecucin y posterior operacin y mantenimiento; analizar sus
percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses en relacin con la
solucin del problema, sus fortalezas, as como su participacin en el Ciclo del
Proyecto, se incluye matriz resumen.
Se analizara las caractersticas socioeconmicas, culturales, acceso a los servicios
bsicos, situaciones de riesgo de desastres o de contaminacin, etc, de la poblacin
que se beneficiar con el proyecto y, en general, aquellas variables vinculadas con los
factores que condicionan la demanda o no demanda de los servicios en los que se
intervendr.
Se analizar los problemas y efectos que perciben, y sobre dicha base se debe
plantear (i) el problema central; (ii) las estrategias de provisin de los bienes y
servicios.

Se analizara los grupos que pueden ser o sentirse afectados con la ejecucin del PIP,
o podran oponerse; sobre esta base, se plantearn las medidas para reducir el riesgo
de conflictos sociales con tales grupos.
Respecto a los grupos que pueden ser afectados con la ejecucin del PIP, as como
con las medidas de reduccin de riesgos de desastres y con las medidas de mitigacin
de los impactos ambientales negativos; se sealar que se tiene previsto realizar para
reducir el riesgo de conflictos sociales con tales grupos.
3.2
Definicin del problema, sus causas y efectos
Especificar con precisin el problema central identificando, el mismo que ser

planteado sobre la base del diagnstico de involucrados. Analizar y determinar las
principales causas que lo generan, as como los efectos que ste ocasiona,
sustentndolos con evidencias (indicadores cuantitativos, cualitativos, material
fotogrfico, entre otros) basadas en el diagnsticos realizado, tanto de la UP como de
la poblacin afectada por el problema; de ser el caso, incluir los resultados del anlisis
de vulnerabilidad de la UP. Sistematizar el anlisis en el rbol de causas-problemasefectos.
3.3
Objetos del proyecto y planteamiento del proyecto
Corresponde a detallar el objeto central o propsito del proyecto, as como los

objetivos especficos o medios (de primer orden y fundamentales), los cuales reflejaran
los cambios que se espera lograr con las intervenciones previstas. Sistematizar el
anlisis en el rbol de medio-objetivo-fines.
En ambos casos se precisaran los indicadores que reflejen los productos y los
resultados que se esperan lograr con la ejecucin del proyecto.
Se plantearan las alternativas de solucin del problema, sobre la base del anlisis de
las acciones que concretarn los medios fundamentales. Dichas alternativas sern
tcnicamente posibles, pertinentes y comparables.
Se precisar el marco terico o estudios utilizados como referencia, que sustentan su
planteamiento. Se puede definir una sola alternativa de solucin, sustentndose
tcnicamente.
4.
FORMULACIN
4.1
Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto
Para el presente caso se plantea un periodo de construccin de 2 aos y 10 aos de

operacin.
4.2
Determinacin de la brecha-oferta-demanda
a)
Anlisis de la demanda
Para el anlisis de la demanda se considera el estudio de la poblacin que es usuaria

actual del polideportivo, los usuarios de las instalaciones de gimnasia de la Videna.
Finalmente se incluir el anlisis de la poblacin del rea de influencia directa.

Sobre la base de informacin recogida se tiene los siguientes servicios:

-
Prctica Deportiva individual

Atencin ambulatoria por nutricionista
Prctica Deportiva Grupal
Servicios de enseanza Deportiva
Prctica Deportiva de Gimnasia Artstica.
Prctica Deportiva de Gimnasia Rtmica.
Prctica Deportiva de Trampoln
Servicio de entretenimiento a expectadores.
Se proyectar la demanda a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto, la cual

se realizara sobre la base de la tasa de crecimiento poblacional.
El proyecto, plantea que se incorpore un nuevo servicio en el mbito de estudio, por lo
que se sustentara la demanda en base a la encuesta poblacional que se aplique.
b)
Anlisis de la oferta:
Se ha identificado la oferta existente y se evaluara los servicios y los factores de

produccin de los mismos segn lo planteado en la demanda. Se evaluara la oferta
considerando las normas aplicables de forma que se garantice la existencia real del
servicio.
c)
Determinacin de la brecha:
Se determinara la brecha a los largo del horizonte de evaluacin del proyecto (dficit o
brecha), sobre la base de la comparacin de la demanda proyectada (en la situacin
sin proyecto o con proyecto, segn corresponda) y la oferta optimizada.
La oferta optimizada ser realizada sobre la base del criterio de la funcin de
produccin.
4.3
Anlisis tcnico de las alternativas
El planteamiento se realizara sobre la base de una alternativa tcnica ptima, por lo

que solo se planteara una sola alternativa.
La propuesta incluye la informacin de campo, y el anlisis del riesgo de desastres y
de impactos ambientales. Acciones para reducir los daos y/o prdidas que se podran
generar por la probable ocurrencia de desastres durante la vida til del proyecto.
Se definiran las metas de la produccin de servicios a ser cubiertas por el proyecto en
la fase de post-inversin, con el sustento respectivo. Hay que tener presente los casos
en los que se requiere un periodo de maduracin que se reflejar en una gradualidad
hasta alcanzar la total utilizacin de la capacidad instalada con el PIP.

El planteamiento incluye los requerimientos de recursos para la fase de inversin

(caractersticas, cantidad y periodo). Para ello se consideraran las normas tcnicas
nacionales e internacionales (rango-Juegos Panamericanos), as como a los usuarios
o pblico con condiciones especiales, tales como las personas con discapacidad.
Se precisara los equipos, la cantidad, las caractersticas tcnicas bsicas teniendo en
cuenta las caractersticas mnimas para el desarrollo de los juegos panamericanos,
incluyndose cotizaciones.
4.4
Costos a precios de mercado:
Los costos se sustentan sobre la base de los requerimientos de recursos (cantidad,

caractersticas, periodo, etc.) desarrollados en el anlisis tcnico de la alternativa de
solucin.
El monto de la inversin del proyecto se presentar desagregado por componentes
(medios fundamentales) y rubros, precisando y sustentando los precios que se han
empleado.
Presentar el costo por unidad de medida (costo por m2), la metodologa de clculo de
los costos.
Se incluir la inversin en infraestructura, se deber considerar informacin a nivel de
anteproyecto de arquitectura y de ingeniera y dems especialidades. Se adjuntara las
memorias descriptivas debidamente visadas por el o los especialistas a cargo. Para el
caso de inversin en equipamiento, se precisara las caractersticas tcnicas
especficas incluyendo las cotizaciones.
Se incluirn todos los costos incluyendo los referidos a capacitacin de recursos
humanos para la capacidad, asimismo los costos de las medidas de reduccin de
riesgos y de mitigacin de los impactos ambientales negativos; tambin los costos de
la gestin de la fase de inversin, as como de la evaluacin ex-post (culminacin y
resultados).
Considerar los costos de elaboracin del estudio de evaluacin del impacto ambiental
que la Autoridad Competente ha establecido en la calificacin del impacto ambiental; el
estudio se realizar en la fase de inversin segn lo concordado entre el SNIP y el
SEIA. As como los costos de las medidas de mitigacin del impacto vial del PIP.
Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante
la fase de post-inversin del proyecto y estimar los costos correspondientes.
Los costos de operacin y mantenimiento se estimarn en la situacin sin proyecto
definida como la situacin actual optimizada as como en la situacin con proyecto.
Se debe precisar los costos de personales, insumos y servicios ms importantes,
precisar caractersticas, cantidades y periodo de uso, detallar y sustentar los
supuestos y parmetros utilizados.
Determinar los costos incrementales, calculados como la diferencia entre la situacin
con proyecto y la situacin sin proyecto. Presentar los flujos de costos
incrementales a precios de mercado.

5.
EVALUACIN
5.1
Evaluacin Social
a)
Beneficios sociales
A partir del diagnstico y de las estimaciones de la demanda y oferta, se cuantificar y

valorizar los beneficios sociales que se generara con el proyecto durante el horizonte
de evaluacin.
Se considerara la gradualidad de la generacin de beneficios que estar en funcin a
la maduracin del PIP y al crecimiento de la demanda, variables que se reflejan en las
metas de produccin de los bienes o servicios, las potenciales externalidades
positivas, los beneficios guardarn coherencia con los fines directos e indirectos del
PIP.
Se determinara los flujos de beneficios sociales incrementales, definidos como la
diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto.
b)
Costos sociales
Se estimara los costos sociales sobre la base de los costos a precios de mercado;
para los cual se utilizar los factores de correccin publicados en el Anexo SNIP 10/17.
c)
Indicadores de rentabilidad social del proyecto
Se estimara los indicadores de rentabilidad social del proyecto de acuerdo con la

metodologa aplicable al tipo de proyecto.
d)
Efectuar el anlisis de sensibilidad
Se analizar y determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y
costos. Se evaluar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de las
alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de
beneficios y costos. Se definir los rangos de variacin de los factores que el proyecto
podr enfrentar sin afectar su rentabilidad social.
5.2
Anlisis de Sensibilidad
Se especificaran las medidas que se estn adoptando para garantizar que el proyecto
generar los resultados previstos a lo largo de su vida til.
Entre los factores que se deben considerar estn:
a.
La disponibilidad oportuna de recursos para la operacin y mantenimiento,
segn fuente de financiamiento y actividad a realizarse posterior al evento.
El marco normativo necesario que permita llevar a cabo la ejecucin y
operacin del proyecto. Adjuntar convenios, actas y compromisos establecidos
con los organismos involucrados con el proyecto.

b.
Los arreglos institucionales requeridos en las fases de inversin, operacin y

mantenimiento.
c.
La capacidad de gestin de la organizacin o entidades encargadas del

proyecto en su etapa de inversin y operacin. Presentar la estructura a nivel
de gestin y administrativa del proyecto.
d.
El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando

cules seran los aportes de las partes involucradas (estado, beneficiarios,
otros).
e.
El uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto,
por parte de los beneficiarios.
f.
Los probables conflictos que se pueden generar durante la operacin y

mantenimiento del proyecto.
g.
La capacidad y disposicin a pagar de los usuarios.
h.
Los riesgos de desastres.

Para la tarifa por la prestacin de servicio, se debe realizar el anlisis para
determinar el monto y elaborar el flujo de caja (ingresos y gastos). Se debe
hacer explcito que proporcin de los costos de operacin y mantenimiento se
podr cubrir con tales ingresos.
5.3
Impacto ambiental y vial
Se considerara lo dispuesto en la directiva para la concordancia entre el SEIA y el

SNIP aprobada con Resolucin Ministerial 052-2012-MINAM/19 y las dems normas
vinculantes. En lo que corresponde al impacto vial, se considerara las medidas de
mitigacin del impacto vial que generara el proyecto.
5.4
Organizacin y Gestin
A partir del proyecto identificado se planteara los recursos humanos que harn
funcionar el proyecto, as como la organizacin del mismo.
5.5
Plan de Implementacin
Se planteara la implementacin del proyecto por etapas para ello se coordinara sobre
el estado actual del terreno y el planteamiento de la demanda, tambin influir el
financiamiento que corresponda.
5.6
Financiamiento
Se solicitara a la entidad las respectivas que proporcionen el financiamiento de la

inversin y costos operativos.

5.7
Matriz del marco lgico del proyecto
De acuerdo a las normas del Ministerio de Economa y Finanzas, el marco lgico se

caracterizar por lo siguiente :
- Determinar el Fin del Proyecto.
- Proponer los indicadores para evaluar el Fin y los medios de verificacin de los
indicadores del Fin.
- Determinar Propsito del Proyecto.
- Proponer los indicadores para evaluar el Propsito y los medios de verificacin de los
indicadores del Propsito.
- Determinar los Componentes del Proyecto.
- Proponer los indicadores para evaluar los Componentes y los medios de verificacin
de los indicadores de los Componentes.
- Determinar las Acciones del Proyecto Proponer los indicadores para evaluar las
Acciones y los medios de verificacin de los indicadores de las Acciones.
- Determinar riesgos de las acciones, de los componentes, de los propsitos y de los
fines, Convertir esos riesgos en supuestos del Marco Lgico.
5.8
Lnea de Base para la evaluacin ex-post de impactos
Se planteara la metodologa para la evaluacin expost y las variables a considerar, se

incluir el presupuesto que corresponda.
6.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.
-
ANEXOS
Convenios especficos
Saneamiento fsico y legal
Cartas y/o acta de compromiso
Convenio de operacin y mantenimiento
Actas de talleres de involucrados
Estudio de mercado
Encuestas
Entre otros
10

IV.
METODOLOGIA DETALLADA
Se elabora una metodologa detallada de los aspectos ms relevantes del estudio, as

tenemos los siguientes:
IV.1
RECONOCIMIENTO DE
PLANIFICACIN URBANA
a.
Objetivo:
LA
PROBLEMTICA
DE
GESTIN
Se aplicara una metodologa orientada a motivar la participacin de las autoridades,

funcionarios y poblacin a la propuesta del Estudio y a tomar conocimiento del
desarrollo del Proyecto, teniendo como objetivos:
Promocionar la imagen del Polideportivo.
Ser participativo, involucrando a los actores representantes del sector pblico y
privado, ONG y comunidad en general, en el desarrollo de los XVIII Juegos
Panamericanos del 2019.
b.
Estrategia:
Se basa en la participacin activa de todos los actores interesados en lograr un

desarrollo eficiente de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019.
Municipalidades y Gobiernos Regionales
Plataformas de Defensa Civil
Sectores, Programas y Proyectos Sectoriales: Educacin, Salud, Vivienda,
Transportes, etc.
Instituciones pblicas y privadas
Fuerzas Armadas, Bomberos, Polica Nacional, Cruz Roja, etc.
Instituciones cientficas, Universidades y Gremios profesionales
Organizaciones locales de Comercio, Turismo e Industrias, entre otras.
Organizaciones Sociales (Comedores populares, Vaso Leche, Juntas vecinales),
iglesias.
SECTORES Y PROGRAMAS SECTORIALES
Ministerios de Educacin, Salud, Vivienda, Transportes, entre otros.
c.
Proceso de Participacin:
Reconocimiento de la Problemtica de Gestin o Planificacin Urbana

Mesas de Trabajo coordinacin con Municipalidades de Lima Metropolitana, San
Isidro, Autoridad Costa Verde, IPD, Ministerio de Transporte,
Taller de Socializacin del Proyecto.
11

d.
Metodologa y Plan De Trabajo,
El enfoque metodolgico del Plan de Trabajo, contempla el desarrollo de las siguientes

etapas:
PRIMERA ETAPA: Preparacin y Procesamiento de Documentacin
Bsica Actividades Preliminares.
La disposicin de los instrumentos operativos para el desarrollo del estudio y el
levantamiento de la informacin existente sobre el contexto urbano, as como su
seleccin y anlisis preliminar, para la actualizacin de la caracterizacin urbana
del rea de estudio y su entorno.
Obtener un conocimiento actual de la realidad territorial del mbito del estudio, con
el fin de conceptuar el Proyecto y precisar sus alcances; perfilar una primera visin
territorial integral.
La recopilacin de informacin primaria se har intensiva durante la segunda
semana de la consultora y en las semanas siguientes ser puntual y
complementaria.
La evaluacin de los documentos normativos, relacionados al caso, emitidos por el
Gobierno Central, Regional, Provincial y Local, como previsiones de desarrollo
provincial y local.
La sistematizacin de la informacin.
SEGUNDA ETAPA: Elaboracin de la Caracterizacin Urbana.
Reconocimiento de campo. Obtener un conocimiento general de la realidad

territorial del mbito del estudio, con el fin de precisar sus alcances; obtener una
visin de conjunto, sin perder los aspectos especficos y caractersticas de existir
en determinadas zonas y detectar dificultades que podran incidir en su
elaboracin.
Organizacin del Taller de Socializacin del Proyecto, a fin de recoger los aportes y
observaciones de autoridades y funcionarios de instituciones municipales, pblicas
y privadas, y de la poblacin organizada que puedan incidir en el Proyecto.
As mismo comprende determinar el impacto urbanstico del Polideportivo sobre
su entorno inmediato. Esta fase comprende la realizacin de las coordinaciones
interinstitucionales necesarias para el desarrollo del estudio, la identificacin de
los instrumentos tcnicos y normativos aplicables, y la sistematizacin del trabajo
de campo.
Al finalizar el proyecto se prev la organizacin de un taller de presentacin, en su
etapa de fin de la pre inversin.
PRIMERA ETAPA: Organizacin y Acciones Referidas al rea de Estudio.

1.-.
Acopio y Sistematizacin de la Informacin.
Consiste en la recopilacin, anlisis, evaluacin y caracterizacin de datos, y su

consiguiente procesamiento y generacin de informacin, los que se cien a las
actuales Normas, Reglamentos y Sistemas Establecidos.
12

2.-
Identificacin de Instrumentos de Trabajo.
Disponer de herramientas bsicas y de instrumentos operativos que permitan la

elaboracin del Proyecto Instalacin Del Servicio Deportivo De Alta Competencia De
Gimnasia En El Malecn Prez Aranibar, Distrito De San Isidro Lima, para una
mejor orientacin en el cumplimiento de los objetivos trazados.
Recopilacin de informacin secundaria
Recopilacin de Informacin primaria,
Informacin de Mesas de Trabajo,
Informacin del Taller de Socializacin de Proyecto.
SEGUANDA ETAPA: Caracterizacin Urbana

1.-
Reconocimiento de la Realidad.
Anlisis central de los elementos que componen el espacio territorial vinculado al

Proyecto.
Comprende realizar un reconocimiento y percepcin de la realidad in situ del rea
destinada para el Polideportivo y de su entorno, a fin de obtener un conocimiento
general de la realidad actual urbana.
Reconocimiento de la configuracin de la estructura urbana actual

Reconocimiento de los usos del suelo: Residencial, Comercial, Industrial,
Equipamiento Urbano (Educacin, Salud y Recreacin), Usos Especiales
(Equipamiento Religioso y Cultural, Servicios y Bienestar Social, Administracin
Publica, Seguridad Ciudadana, entre otros) y Espacios Pblicos.
Conformacin Urbana y Usos del Suelo.

El conocimiento territorial se constituye en base primordial para establecer el modelo
territorial y sus nuevos usos y los tratamientos. El anlisis de los usos actuales del
suelo y sus posibilidades, permite la redefinicin de usos, tendientes a superar
incompatibilidades, conflictos e impactos urbansticos o ambientales surgidos por
diferentes formas de intervencin sobre el territorio, que puedan incidir sobre el
Proyecto.
13
Proceso Especial PE N 001-2015-OEI-MINEDU PEJP 2019 - Elaboracin de los Estudios de Pre-Inversin y Estudios Definitivos del Proyecto de Instalacin del Servicio Deportivo de
Alta Competencia de Gimnasia en el Malecn Prez Aranibar, Distrito de San Isidro - Lima,
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ETAPAS
ACTIVIDADES
1ra SEMANA
1
2ra SEMANA
5
3ra SEMANA
1
4ra SEMANA
1
1.1 Reunin de Coordinacin Instituto de Consultora
PRIMERA ETAPA:
Organizacin y
Preparacin
del rea
de Estudio
SEGUNDA ETAPA:
Elaboracin de la
Caracterizacin
Urbana.
1.3 Recopilacin y Revisin de la informacin

bibliogrfica y cartogrfica
1.4 Coordinacin: Municipalidad de San Isidro,
Municipalidad
DeLima Metropolitana, Autoridad Costa Verde, Instituto
Peruano del Deporte,Ministerio de Transportes.
- Aplicacin de cuestionario solicitando informacin
1.9 Anlisis y Sistematizacin de la informacin
1.10 Campo: Reconocimiento Fsico y caracterizacin
del rea de Estudio
1.12 Taller de Socializacin del Proyecto
1.13 Redaccin del Informe Final
14

e. Cuestionario
El cuestionario para las entrevistas es el siguiente:
1. INSTITUCION
2. PROFESIONAL ENTREVISTADO
3. DEPENDENCIA
1. Instrumentos de planificacin y gestin
urbana, vigentes, con que cuenta la
Municipalidad.
2. Cules fueron los objetivos de la
estrategia enmarcados en el proceso del
desarrollo urbano, relacionados con el
Proyecto?
Cules fueron alcanzados, cules no?
Cules logros no estaban previstos?
Cules fueron demasiados ambiciosos?
3. Se construy metas e indicadores
especficos con el objetivo de medir sus
desempeos? Cules?
4. Indicar y facilitar las Ordenanzas
vinculadas con el desarrollo urbano?
5. Instrumentos legales o tcnicos qu
pueden obstaculizar la construccin del
Polideportivo?
6. Qu papel tuvo el sector privado en
la definicin del plan de desarrollo de la
ciudad?
7. Participacin de los agentes y actores
locales en el proceso de gestin y
desarrollo local.
9. Puede usted destacar los proyectos
ms importantes formulados, ejecutados
y en proceso de ejecucin, ms
recientes, para San Isidro?
10. Puede describir el proyecto a
realizarse en el ex Cuartel San Martin?
11. Cules son los parmetros
urbansticos para la zona aledaa al
15

Proyecto del Polideportivo?

13. Puede sealar los principales ejes
de desarrollo que la ciudad busca
promover, que puedan tener injerencia en
el Proyecto a desarrollar?
14. La poblacin conoce el Proyecto del
tren a desarrollarse por la Av. El Ejercito,
traera implicancias?
16

IV.2
ESTUDIO DE LA DEMANDA
a.
Objetivo:
Dimensionar la demanda de los diferentes servicios que se generaran en las nuevas

instalaciones del polideportivo.
b.
Estrategia:
De manera conjunta con las autoridades del proyecto especial se han identificado tres
tipos de usuarios, las cuales pasaremos a sealar:
-
Usuarios Actuales del Polideportivo de San Isidro.

Usuarios Actuales del polideportivo de la VIDENA
Usuarios Potenciales del rea de influencia del Polideportivo de San Isidro
Los objetivos de la encuesta son los planteados en cada diseo muestral y las
encuestas aplicables, las cuales se encuentran en los Anexos 1,2 y 3 las cuales se
adjuntan.
c.
Al desarrollarse encuestas se prev contar con la participacin de los usuarios, as

mismo la Municipalidad de San Isidro ha planteado que har las comunicaciones
correspondientes para el desarrollo de la actividad.
Se prev participar en el taller participativo que se organizara en la actividad
relacionada a la problemtica de gestin o planificacin urbana.
d.
A partir de la investigacin a ellos se cuantifican las siguientes demandas:

-
Demanda por los Servicios del Polideportivo.

Demanda por los Servicios del Espectculo del Polideportivo.
Demanda por los Servicios del Espectculo de Gimnasia.
Cuantificada la demanda se proyectara considerando la demanda poblacional por

depender ms del crecimiento de los usuarios.
e. Cuestionario para Entrevista
Las encuestas aplicables son mostradas en los Anexos 1,2 y 3.
17

IV.3
ESTUDIO DE LA OFERTA
a.
Objetivo:
Conocer el estado actual de la oferta por los servicios del polideportivo y de gimnasia ,
asimismo conocer la competencia y su oferta de servicios.
b.
Estrategia:
En cuanto a la situacin actual de la infraestructura existente del polideportivo,

corresponde que los especialistas de Arquitectura, Estructura, Sanitaria, Elctrica,
Mecnica, Cableado Estructurado visiten las instalaciones existentes, para esta
evaluacin se ha desarrollado unos cuadros de levantamiento por especialidad, tal
como se adjunta en el anexo 4.
En cuanto a la competencia para los servicios de Gimnasia de los proveedores
privados e institucionales, dicha evaluacin se realiza considerando las variables ms
importantes en lo que corresponda a las normas para dicha prctica, en ese sentido se
ha preparado la Ficha que se adjunta en el anexo 5.
c.
Se requerir la participacin de los actuales administradores y usuarios de dichas

instalaciones a fin de proveer informacin puntual y precisa de forma que se permita la
evaluacin de las instalaciones indicadas.
d.
La evaluacin de la oferta buscara demostrar la hiptesis que las actuales

instalaciones no permiten atender de manera ptima las actividades de gimnasia, y
asimismo demostrar que no existe oferta alternativa que permita complementar los
servicios que se necesitara.
En la actualidad los lugares donde se presta el servicio de gimnasia son los siguientes:
En relacin a la evaluacin de la oferta esta se realizara considerando el mtodo de

los factores de produccin, esto es que basta que un factor no cumpla los
requerimientos que se necesitan como para asumir que no existe oferta.
18

e. Cuestionario
Se adjunta en anexo 5.
19

IV.4
Estudio de la Impacto Vial
a.
Objetivo:
Consiste en realizar el Estudio de Impacto Vial para el proyecto INSTALACION DEL

SERVICIO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA DE GIMNASIA EN EL MALECON
PEREZ ARANIBAR, ubicado en Av. Prez Aranibar 1595 distrito de San Isidro - Lima,
para lo cual se realizarn aforos vehiculares y peatonales direccionados en el rea de
influencia del proyecto, se efectuar la Evaluacin de Trnsito actual y con proyecto de
acuerdo a los parmetros tcnicos requeridos por las entidades Municipales.
Los objetivos especficos son:
b.
Consiste en realizar conteos de trfico vehicular en los tramos de las vas en

estudio, 06 estaciones; durante 2 das, a fin de determinar el trfico circulado en
el tramo del proyecto.
Consiste en realizar conteos de trfico peatonal en los tramos de las vas en
estudio, 04 estaciones; durante 1 da, a fin de determinar el trfico circulado en
el tramo del proyecto.
Mediciones de secciones viales.
Estimar el Trfico que Generar el Proyecto
Volmenes del Trfico Sin y Con Proyecto
Conclusiones y Recomendaciones
Estrategia:
Se desarrollara trabajo de campo consiste en realizar mediciones del inventario vial de

la zona y el conteo para las evaluaciones posteriores.
c.
No corresponde ello en esta actividad por cuanto es un proceso tcnico que no

requiere mayor actividad de socializacin.
d.
Las actividades del proyecto son las siguientes:

Trabajo de campo
El trabajo de campo consiste en efectuar el relevamiento de la informacin, y estar
integrada por tcnicos de trfico con amplia experiencia en este tipo de trabajo, para lo
cual primeramente se realizaran trabajos previos como:
a) Inspeccin del rea en estudio y,
b) Diagnstico de la situacin actual
c) Coordinacin con los aforadores.
Evaluacin de Intersecciones
20

El volumen de trfico y su composicin, vara a lo largo de la va debido a polos

generadores y receptores de trfico que insertan vehculos al flujo de trfico.
Para el proyecto se ha considerado (06) estacin de conteo de 2 das de duracin,
con clasificacin por tipo de vehculo, sentido y con rgimen de 1/4 hora, para las
intersecciones de la va en evaluacin. As mismo, los conteos peatonales por 1 da.
Los trabajos de campo consistirn en efectuar trabajos de recoleccin de la
informacin existente como son:
a)
b)
c)
d)
Aforo vehicular clasificado con los movimientos existentes

Aforo peatonal clasificado con los movimientos existentes
Secciones Viales
Fotos, etc.
Trabajo de gabinete
a) En gabinete se revisar y se digitalizar la informacin y se calcular las
horas pico
b) El volumen de trfico del mes de conteo se calcular para el da, durante los
cuales se realiz el recuento.
c) El ndice variacin diaria se calcular para los das de conteo
d) Se realizar anlisis de variacin horario.
e) Se digitalizar los conteos con todos los movimientos existentes
f) Procesamiento de aforos peatonales.
g) Procesamiento de secciones viales.
h) Clculo y anlisis de los resultados obtenidos.
i) Evaluacin de trfico, transito, etc.
Recopilacin de la Informacin en campo (Trfico)
La informacin bsica para la elaboracin del Estudio procede de dos fuentes
diferentes: Referenciales y Directas.
a) Fuentes Referenciales.- Existentes a nivel oficial, son las referidas respecto a la
informacin del IMD existentes en los documentos oficiales de la Municipalidad de
Lima.
b) Fuentes Directas.- Recopilacin de la informacin en campo a travs de conteos
vehiculares. Estas labores exigen una etapa previa de trabajo en gabinete,
adems del reconocimiento de la va o interseccin,para identificar las estaciones
de control vehicular y finalmente, realizar el aforo vehicular programado.
El trabajo de gabinete consiste en la elaboracin de los formatos para el aforo
vehicular, a ser utilizados en las estaciones de Control preestablecidas durante el
reconocimiento de la carretera en estudio, las cuales son propuestos por el
coordinador del proyecto en coordinacin con el consultor.
El formato del conteo vehicular considera la toma de informacin correspondiente
al nombre de las Estaciones de Control preestablecidas, la hora, da y fecha del
conteo para cada tipo de vehculo segn ejes y caractersticas tcnicas del
vehculo.
21

Para el desarrollo del estudio se cuenta con el siguiente personal tcnico:
El cronograma de las actividades planteadas son las siguientes:
e. Cuestionario
Corresponde a los formatos ya establecidos por las autoridades de transporte.
22

V.
CRONOGRAMA DE FECHAS DE PRODUCTOS
Las fechas de entrega de los productos.
Eventos
Fecha de Firma del Contrato:
Entrega del Producto 1 (a los 40 das )
Nota: El programa depende de que se aprueben
dado que para el desarrollo de una actividad
se necesita que las previas se encuentren
aprobadas
VI.
Fecha
26/11/201
5
05/01/201
6
24/02/201
6
25/03/201
6
PROGRAMACION
Se adjunta el programa Gantt aplicable

VII.
ESPECIALISTAS
CARGO
PROFESIONAL
TELEFONO
CORREO
JEFE
Cesar Urteaga
961055443
cgurteaga@gmail.com
SNIP
Manuel Echandia
989067242
manuelechandia@gmail.com
MERCADO
Arturo Echandia
2439211
institutodeconsultoriasa@yahoo.com
Arquitecto
Jorge Kaliman
993833507
institutodeconsultoriasa@yahoo.com
Arquitecto - Equipador
Ricardo Franco
999441270
rfar723@gmail.com
Luis Jara
998450019
luisjara30@yahoo.com
Sanitaria
Samuel Guzman
995561991
sguzman8@yahoo.es
Elctrica
Domingo Anyosa
998754262
d.anyosa@hotmail.com
Mecnica
Nestor Ruiz Ruiz
Nestor_ruiz_ruiz@hotmail.com
Comunicaciones
Carlos Guzman
945783397
999007309
997449490
Clay Sena
990815208
clay_sena@yahoo.es
Ronald Espinoza
995666022
eduardoronald@hotmail.com
Urbanista
Maria Chvez
950186010
maruja41@gmail.com
Presupuesto
Pedro Alarcn
999073150
pedritoa1@yahoo.com
Estructura
Vial
Ambiental
caliguzman@hotmail.com
23

VIII.
FECHAS DE EVALUACION CONCURRENTE
Se propone las siguientes fechas para la evaluacin concurrente:
Evento
Entrega del Plan de Trabajo
Levantamiento Topogrfico
Estudio de Suelos
Taller Participativo
Encuesta a Usuarios
Encuesta a Usuarios de la
Videna
Encuesta a Potenciales
Usuarios
Planteamiento de la
Demanda
Diagnstico de la Oferta
Entrega
26/11/2015
04/12/2015
del 04/12 al 08/12
11/12/2015
1 al 3 de diciembre
Evaluacin
Concurrente
27/11/2015
04/12/2015
del 04/12 al 08/12
11/12/2015
1 al 3 de diciembre
4 al 5 de diciembre
4 al 5 de diciembre
18 al 20 de diciembre
18 al 20 de diciembre
29 de Diciembre
17 de diciembre
29 de Diciembre
17 de diciembre
24

Plan de Trabajo Factibilidad

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Plan de Trabajo Factibilidad

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Proceso Especial PE N 001-2015-OEI-MINEDU PEJP 2019 - Elaboracin de los Estudios de Pre-Inversin y

CRONOGRAMA DE FECHAS DE PRODUCTOS..........................................8

FECHAS DE EVALUACION CONCURRENTE...............................................8

DISEO MUESTRAL y ENCUESTA A USUARIOS ACTULES DEL

DISEO MUESTRAL y ENCUESTA A USUARIOS ACTULES DEL

DISEO MUESTRAL y ENCUESTA A POTENCIALES USUARIOS DEL

FICHA PARA LEVANTAR LA INFORMACION DE LA OFERTA ACTUAL

FICHA PARA LEVANTAR INFORMACION DE LA COMPETENCIA

PLANTEAMIENTO PARA ESTUDIO DE SUELOS

Proceso Especial PE N 001-2015-OEI-MINEDU PEJP 2019 - Elaboracin de los Estudios de Pre-Inversin y

El Proyecto Instalacin del Servicio Deportivo de Alta Competencia de Gimnasia en el

Elaborar de los estudios de pre inversin y expediente tcnico en el marco de las

Informacin general (nombre del PIP, localizacin, UF, UE).

Proceso Especial PE N 001-2015-OEI-MINEDU PEJP 2019 - Elaboracin de los Estudios de Pre-Inversin y

Nombre del proyecto y localizacin

La definicin del nombre tomar en consideracin la naturaleza del proyecto, en el

Se precisara la Unidad formuladora del proyecto, consignando el nombre del

El marco de referencia considera un resumen de los principales antecedentes del

El diagnstico se desarrollar con informacin de fuente primaria, en donde se debe

rea de estudio y rea de influencia:

Proceso Especial PE N 001-2015-OEI-MINEDU PEJP 2019 - Elaboracin de los Estudios de Pre-Inversin y

Se definir el rea de estudio y rea de influencia; analizando entre otras, las

La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendr el PIP:

El diagnostico permitir identificar las restricciones que estn impidiendo que la UP

Los procesos y factores de produccin (recursos humanos, infraestructura,

Los involucrados en el PIP

Se identificara los grupos sociales involucrados en el proyecto, as como las entidades

Proceso Especial PE N 001-2015-OEI-MINEDU PEJP 2019 - Elaboracin de los Estudios de Pre-Inversin y

Definicin del problema, sus causas y efectos

Especificar con precisin el problema central identificando, el mismo que ser

Objetos del proyecto y planteamiento del proyecto

Corresponde a detallar el objeto central o propsito del proyecto, as como los

Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto

Para el presente caso se plantea un periodo de construccin de 2 aos y 10 aos de

Para el anlisis de la demanda se considera el estudio de la poblacin que es usuaria

Proceso Especial PE N 001-2015-OEI-MINEDU PEJP 2019 - Elaboracin de los Estudios de Pre-Inversin y

Sobre la base de informacin recogida se tiene los siguientes servicios:

Prctica Deportiva individual

Se proyectar la demanda a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto, la cual

Se ha identificado la oferta existente y se evaluara los servicios y los factores de

Anlisis tcnico de las alternativas

El planteamiento se realizara sobre la base de una alternativa tcnica ptima, por lo

Proceso Especial PE N 001-2015-OEI-MINEDU PEJP 2019 - Elaboracin de los Estudios de Pre-Inversin y

El planteamiento incluye los requerimientos de recursos para la fase de inversin

Costos a precios de mercado:

Los costos se sustentan sobre la base de los requerimientos de recursos (cantidad,

Proceso Especial PE N 001-2015-OEI-MINEDU PEJP 2019 - Elaboracin de los Estudios de Pre-Inversin y

A partir del diagnstico y de las estimaciones de la demanda y oferta, se cuantificar y

Indicadores de rentabilidad social del proyecto

Se estimara los indicadores de rentabilidad social del proyecto de acuerdo con la

Efectuar el anlisis de sensibilidad

Proceso Especial PE N 001-2015-OEI-MINEDU PEJP 2019 - Elaboracin de los Estudios de Pre-Inversin y

Los arreglos institucionales requeridos en las fases de inversin, operacin y

La capacidad de gestin de la organizacin o entidades encargadas del

El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando

Los probables conflictos que se pueden generar durante la operacin y

La capacidad y disposicin a pagar de los usuarios.

Los riesgos de desastres.

Impacto ambiental y vial

Se considerara lo dispuesto en la directiva para la concordancia entre el SEIA y el

Se solicitara a la entidad las respectivas que proporcionen el financiamiento de la

Proceso Especial PE N 001-2015-OEI-MINEDU PEJP 2019 - Elaboracin de los Estudios de Pre-Inversin y

Matriz del marco lgico del proyecto

De acuerdo a las normas del Ministerio de Economa y Finanzas, el marco lgico se