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UBICACIN:
DISTRITO
: CCAPACMARCA
PROVINCIA
DEPARTAMENTO
: CHUMBIVILCAS
: CUSCO
CUSCO PERU
2008
INDICE
CAPITULO I
: RESUMEN EJECUTIVO
Impacto Ambiental
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
L. Conclusiones y Recomendaciones
M. Marco Lgico
CAPITULO II
: ASPECTOS GENERALES
CAPITULO III
: IDENTIFICACION
A. Problema Central
B. Anlisis de las causas del problema
C. Anlisis de Efectos
3.3 Objetivo del Proyecto
A. Objetivo General
B. Anlisis de medios.
C. Anlisis de fines
D.
CAPITULO IV
: FORMULACION Y EVALUACION
4.7.2
CAPITULO V
: CONCLUSIONES
CAPITULO VI
: ANEXOS
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
MONTO (SOLES)
75,602
989,797
3. Redes Secundarias
789,723
4. Conexiones Domiciliarias
110,527
5. Supervisin
94,502
6. Impacto Ambiental
24,765
7. Capacitacin
COSTO TOTAL DEL PIP (S/.)
41,698
2,126,615
Costo Anual
1015.20
S/. / abonado
66.96
S/. / abonado
0.00
S/. / abonado
100.80
S/. / abonado
1182.96
S/. / abonado
COSTO BENEFICIO (A
PRECIO SOCIAL)
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
810,808
-2,629,643
18.06%
0.02%
M. MARCO LOGICO
MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
(Alternativa N 1)
Resumen de objetivos
Indicadores
Supuestos
FIN
Mejor Desarrollo socio
econmico
de
las
comunidades rurales
del
distrito
de
Ccapacmarca.
PROPOSITO
Medios de Verificacin
El tercer ao
: 885
El dcimo ao
: 885
Registros de consumo
de energa de la
empresa
elctrica
local.
Estadsticas
usuarios
de
empresa
electricidad local.
de
la
de
Crecimiento vegetativo
dentro
de
los
indicadores previstos.
Existe
un
marco
regulatorio
que
establezca una tarifa
al
alcance
de
la
poblacin.
COMPONENTES
Presencia
de
infraestructura
para
conectarse
con
el
sistema de generacin
ms cercano.
20.88 km de Lnea y
red primaria instalada.
17.87 km de red
secundaria instalada.
344
sistemas
de
medicin y acometidas
domiciliarias
instaladas.
13000 rboles
plantados.
Informes
de
seguimiento
y
monitoreo
de
la
construccin de la
infraestructura
elctrica.
El gobierno Regional
Cusco, como entidad
supervisora
de
la
ejecucin del proyecto,
est
realmente
capacitada
para
realizar esta tarea.
Resumen de objetivos
ACCIONES
Indicadores
Interconexin
al
sistema
elctrico
existente a travs de
redes primarias, redes
secundarias
y
conexiones
domiciliarias.
Instalacin de Lnea y
Redes Primarias: 989,797
S/. En 90 das.
Instalacin
de
Redes
Secundarias: 789,723 S/.
En 60 das.
Instalacin de acometidas
domiciliarias y medidores:
110,527 S/. en 30 das.
Elaboracin
de
expediente
tcnico
75,602 S./ en 30 das.
Capacitacin
en 30 das.
41,698 S./
Medios de Verificacin
Registro contable de la
entidad ejecutora del
proyecto
Supuestos
Los
presupuestos
requeridos se obtienen
de manera oportuna.
Los
acuerdos,
contratos
y
adquisiciones se hacen
de manera oportuna.
Inters
de
las
instituciones
involucradas
en
la
ejecucin del proyecto
Obtener el apoyo de la
poblacin
a
la
ejecucin del proyecto.
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1
UBICACION GEOGRAFICA:
ITEM REGION
PROVINCIA
DISTRITO
COMUNIDAD
LOCALIDAD
CUSCO
8 DE AGOSTO
CUSCO
CHIRIPA
CUSCO
MOCCOJAHUA
CUSCO
CRUZPAMPA
CUSCO
CUSCO
PATAHUASI
CUSCO
PISURO
CUSCO
PUMAPUJIO
CUSCO
PAMPACALLANCA
10
CUSCO
HUANCALLO
11
CUSCO
MAPAY
12
CUSCO
TAHUAY
13
CUSCO
SAYHUA
Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Persona Responsable
2.3
PARTICIPACIN
BENEFICIARIOS
DE
LAS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
DE
LOS
MARCO DE REFERENCIA
CAPITULO III
IDENTIFICACION
CCAPACMARCA
CRUZPAMPA
CANCAHUANI
INSTITUCION
PRIMARIA
PRONOI
CHIRIPA
MOCCOJAHUA
CRUZPAMPA
PATAHUASI
PUMAPUJIO
LOCALIDAD
COMUNIDAD
SERVICIOS BASICOS
LOCALIDAD
AGUA POTABLE
DESAGUE
ELECTRICIDAD
8 DE AGOSTO
Si tiene
No tiene
No tiene
CHIRIPA
Si tiene
No tiene
No tiene
MOCCOJAHUA
Si tiene
No tiene
No tiene
HUASCABAMBA CCARACHA
Si tiene
No tiene
No tiene
CRUZPAMPA
CRUZPAMPA
Si tiene
No tiene
No tiene
PAMPACALLANCA
Si tiene
No tiene
No tiene
PATAHUASI
Si tiene
No tiene
No tiene
PISURO
Si tiene
No tiene
No tiene
PUMAPUJIO
Si tiene
No tiene
No tiene
HUANCALLO
Si tiene
No tiene
No tiene
MAPAY
Si tiene
No tiene
No tiene
TAHUAY
Si tiene
No tiene
No tiene
SAYHUA
Si tiene
No tiene
No tiene
CCAPACMARCA
CANCAHUANI
TAHUAY
La pobreza en que viven dichas comunidades, el poco nivel cultural de los pobladores y el
limitado acceso de la informacin hacen necesaria la ejecucin del proyecto de
electrificacin de la zona, para as fomentar el desarrollo comercial e industrial de estas
comunidades rurales.
La lejana, el aislamiento y la poca accesibilidad son las principales caractersticas de estas
comunidades rurales, adems este mercado objetivo es de bajo poder adquisitivo con una
demanda elctrica reducida y con cargas dispersas que impiden las economas de escala.
Estas caractersticas determinan una baja rentabilidad privada para el proyecto de
electrificacin de la zona, lo cual motiva que no sean atractivos a la inversin privada y
requiera la participacin activa del estado.
3.1.2 Causas de la Situacin Existente
Las comunidades rurales del distrito de Ccapacmarca, en la actualidad no cuentan con
servicio de energa elctrica de buena calidad, por lo cual es necesario la lnea y red
primaria, subestacin, redes secundarias y conexiones domiciliarias, que comprende para:
331 conexiones para uso de vivienda familiar (400 W / lote).
13 conexiones para uso de carga especial.
En la situacin actual, los pobladores cubren sus necesidades de energa elctrica a travs
de las siguientes fuentes alternativas:
(a) ILUMINACIN
(b) INFORMACIN (RADIO Y TV)
(c) REFRIGERACIN
:
:
:
VELAS Y KEROSENE.
BATERAS Y PILAS.
KEROSENE O NO CUENTAN CON REFRIGERACIN
COMUNIDAD
LOCALIDAD
8 DE AGOSTO
CCAPACMARCA
CHIRIPA
MOCCOJAHUA
CRUZPAMPA
CRUZPAMPA
HUASCABAMBA CCARACHA
CANCAHUANI
PAMPACALLANCA
POBLACION
TOTAL A
ELECTRIFICARSE
N DE VIVIENDAS
A
ELECTRIFICARSE
IE
CEI
POS
IG
OT
56
21
75
CARGAS ESPECIALES
28
166
62
51
19
21
12
56
32
TAHUAY
PATAHUASI
48
18
PISURO
19
PUMAPUJIO
182
68
HUANCALLO
45
17
MAPAY
83
31
TAHUAY
59
22
SAYHUA
13
885
331
TOTAL
Fuente: Registro de Campo
La poblacin se caracteriza por su bajo nivel socio-econmico, los pobladores son carentes
de tecnologa, sin posibilidad de transformacin de sus productos, sus ingresos econmicos
basados en la agricultura son en promedio de 08 soles diarios.
3.1.5 Intereses de los grupos involucrados
En el cuadro 4 se muestra la matriz de involucrados:
Cuadro 4
Matriz de Involucrados
GRUPOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Poblacin o
Beneficiarios
Carencia de energa
elctrica, para mejorar
el
desarrollo
socioeconmico.
Gobierno
Regional Cusco
Municipio
Distrital de
Ccapacmarca
Dificultad en acceso a
las
comunidades
rurales y por lo cual la
atencin de servicios
sociales.
(Salud,
educacin, seguridad,
etc.)
INTERS
RECURSOS y
MANDATOS
Tener
energa Mano de obra no
elctrica ilimitada calificada.
en
cantidad
y
tiempo.
CONFLICTOS
Pago por tarifa de
energa a Electro
Sur Este S.A.A.
Impulsar
Cofinanciamiento. Por
proyectos y obras
incumplimiento de
de generacin de
proyecto de
energa
y
sistema elctrico
electrificacin
aprobado por
urbana rurales.
Electro Sur Este
.
S.A.A.
Ejecutar proyectos
Por
de electrificacin
incumplimiento de
Cofinanciamiento.
rural
en
las
proyecto de
comunidades
sistema elctrico a
involucradas en el
las comunidades
proyecto.
rurales.
Incumplimiento
de las tarifas de
energa de los
usuarios.
2.1
no convencionales de generacin de
ANLISIS DE EFECTOS
C.1.-
EFECTOS DIRECTOS
que ser almacenados, por lo general, de manera inadecuada. Este manejo inadecuado de
alimentos, por consiguiente, resulta en una alta incidencia en enfermedades
estomacales.
Por un lado, estos efectos llevan a un bajo desarrollo productivo de las localidades
afectadas, y por otro lado, a una baja calidad de vida de los pobladores, que se ven
perjudicados en muchos de los servicios bsicos para su desarrollo y progreso.
2.
EFECTO FINAL
RETRASO EN EL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO DE LAS COMUNIDADES RURALES
DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA
El efecto final es retraso en el desarrollo socio econmico de las comunidades rurales del
distrito de Ccapacmarca, como consecuencia de un bajo desarrollo de las actividades
econmicas y un bajo nivel de salud y educacin en la poblacin, este retraso integral de
comunidades son casi siempre en sus actividades productivas, comerciales y tursticas, no
sern las suficientes como para superar su estado de pobreza.
En el grfico 1 se muestra el rbol de problemas del proyecto:
GRAFICO N 1
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Retraso en el desarrollo socioeconmico
de las comunidades rurales del distrito de
Ccapacmarca.
EFECTO INDIRECTO -1
Bajo desarrollo de las
actividades econmicas.
1.1
EFECTO DIRECTO
Escasa
actividad
productiva, comercial y
turstica.
EFECTO INDIRECTO-2
Bajo nivel de salud y
educacin en la poblacin.
1.2
EFECTO DIRECTO
Restriccin
en
la
disponibilidad de servicios
de telecomunicacin.
2.1
EFECTO DIRECTO
Uso de alternativas
energticas inadecuadas
que daan el medio
ambiente.
2.2
EFECTO DIRECTO
Restricciones en los
servicios de salud y
educacin.
PROBLEMA CENTRAL
ESCASO ACCESO DE LAS COMUNIDADES RURALES
CCAPACMARCA, CRUZPAMPA, HUASCABAMBA,
CANCAHUANI Y TAHUAY, AL SERVICIO DE
ELECTRICIDAD
1
CAUSA DIRECTA
2
CAUSA DIRECTA
Desaprovechamiento de
sistemas elctricos cercanos.
1.1
CAUSA INDIRECTA
Ausencia de infraestructura para
conectarse con el sistema de
generacin ms cercano.
2.1
CAUSA INDIRECTA
Poco conocimiento de los
sistemas no convencionales
de generacin de energa
elctrica.
2.3
EFECTO DIRECTO
Almacenamiento
inadecuado de
alimentos.
A.
OBJETIVO CENTRAL
ACCESO DE LAS COMUNIDADES
RURALES
CCAPACMARCA,
CRUZPAMPA,
HUASCABAMBA,
CANCAHUANI Y TAHUAY,
AL
SERVICIO DE ELECTRICIDAD.
OBJETIVO GENERAL
ANALISIS DE MEDIOS
2.1
de energa solar, elica o biomasa. Si bien la inversin inicial es elevada, los gastos de
operacin y mantenimiento resultan muy bajos.
Existe en la actualidad la disponibilidad de nuevos equipos de generacin de energa por
fuentes de tipo no convencional y que en la actualidad son cada vez ms eficientes y
menos costosos.
C.
ANALISIS DE FINES
C.1.- FINES DIRECTOS
1.1
Disminucin en la
telecomunicaciones:
restriccin
en
disponibilidad
los
servicios
de
Con la energa elctrica la poblacin contar con un adecuado acceso a los servicios de
telecomunicaciones, esto es, el acceso a la informacin (radio, televisin, Internet) y a la
telefona.
2.1
Se conseguir una mayor cobertura en los servicios de salud as como una ampliacin en
los horarios de atencin de los centros de salud. Tambin las personas que laboran durante
el da podrn tener la posibilidad de estudiar por las noches, asimismo los estudiantes se
beneficiarn de los programas educativos que el gobierno sea central o regional otorguen.
2.3
GRAFICO N 2:
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN LTIMO
Mejor desarrollo socioeconmico de las
comunidades rurales del distrito de
Ccapacmarca.
FIN INDIRECTO - 1
Mejor desarrollo de las
actividades econmicas.
1.1
FIN DIRECTO
Aumento
actividad
productiva, comercial y
turstica
FIN INDIRECTO - 2
Mejora del nivel de salud y
educacin en la poblacin.
1.2
FIN DIRECTO
Disminucin en la
restriccin en
disponibilidad de servicios
de telecomunicacin.
2.1
FIN DIRECTO
Uso de alternativas
energticas adecuadas
que no daen el medio
ambiente.
2.2
FIN DIRECTO
Mejora en la calidad de
servicios de salud y
educacin.
OBJETIVO CENTRAL
ACCESO
DE
CCAPACMARCA,
CANCAHUANI
Y
ELECTRICIDAD.
LAS
COMUNIDADES
RURALES
CRUZPAMPA,
HUASCABAMBA,
TAHUAY,
AL
SERVICIO
DE
1
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Aprovechamiento de sistemas
elctricos cercanos.
2
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Uso de fuentes de energa
eficientes.
1.1
MEDIO FUNDAMENTAL
Presencia de infraestructura para
conectarse con el sistema de
generacin ms cercano.
2.1
MEDIO FUNDAMENTAL
Mayor conocimiento de los
sistemas no convencionales de
generacin de energa elctrica.
2.3
FIN DIRECTO
Almacenamiento
adecuado de
alimentos.
D.
IMPRESCINDIBLE 2.1
Presencia de infraestructura
para conectarse con el
sistema de generacin ms
cercano.
Mayor conocimiento de
los
sistemas
no
convencionales
de
generacin de energa
elctrica.
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES.
MUTUAMENTE EXCLUYENTES
Presencia
de
infraestructura
para
conectarse con el sistema
de
generacin
ms
cercano.
Mayor conocimiento de
los
sistemas
no
convencionales
de
generacin de energa
elctrica.
ACCION 1
Interconexin al
sistema elctrico
existente a travs de
redes primarias, redes
secundarias y
conexiones
domiciliarias.
ACCION 2
Instalacin de paneles
fotovoltaicos.
I
Por lo tanto los proyectos alternativos a considerar son:
II
CAPITULO IV
FORMULACION Y EVALUACION
4.1
ANLISIS DE DEMANDA
2008
2013
56
56
2018
56
2023
56
2027
56
75
75
75
75
75
166
166
166
166
166
CRUZPAMPA
51
51
51
51
51
CCARACHA
56
56
56
56
56
PATAHUASI
19
19
19
19
19
MOCCOJAHUA
PISURO
45
45
45
45
45
PUMAPUJIO
182
182
182
182
182
HUANCALLO
32
32
32
32
32
PAMPACALLANCA
83
83
83
83
83
MAPAY
13
13
13
13
13
TAHUAY
59
59
59
59
59
SAYHUA
13
13
13
13
13
885
885
885
885
885
TOTAL HABITANTES
Fuente: Anexo Excel
2008
2013
2018
2023
2027
8 DE AGOSTO
21
21
21
21
21
CHIRIPA
28
28
28
28
28
MOCCOJAHUA
62
62
62
62
62
CRUZPAMPA
19
19
19
19
19
CCARACHA
21
21
21
21
21
PATAHUASI
18
18
18
18
18
PUMAPUJIO
68
68
68
68
68
HUANCALLO
17
17
17
17
17
PAMPACALLANCA
12
12
12
12
12
MAPAY
31
31
31
31
31
TAHUAY
22
22
22
22
22
PISURO
SAYHUA
TOTAL VIVIENDAS
331
331
331
331
331
Cuadro 7
Resumen de la Proyeccin de la Mxima Demanda de Potencia (kW)
LOCALIDAD \ AO
2008
2013
2018
2023
2027
8 DE AGOSTO
2.07
2.07
2.07
2.07
2.07
CHIRIPA
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
MOCCOJAHUA
7.26
7.26
7.26
7.26
7.26
CRUZPAMPA
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
CCARACHA
2.07
2.07
2.07
2.07
2.07
PATAHUASI
2.27
2.27
2.27
2.27
2.27
PISURO
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
PUMAPUJIO
7.22
7.22
7.22
7.22
7.22
HUANCALLO
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
PAMPACALLANCA
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
MAPAY
3.07
3.07
3.07
3.07
3.07
TAHUAY
2.18
2.18
2.18
2.18
2.18
SAYHUA
0.48
0.48
0.48
0.48
0.48
35.91
35.91
35.91
35.91
35.91
Cuadro 8
Resumen de la Proyeccin de la Energa Total (kWh-ao)
LOCALIDAD \ AO
2008
8 DE AGOSTO
2013
2018
2023
2027
8,582
8,582
8,582
8,582
8,582
CHIRIPA
12,518
12,518
12,518
12,518
12,518
MOCCOJAHUA
30,101
30,101
30,101
30,101
30,101
CRUZPAMPA
9,864
9,864
9,864
9,864
9,864
CCARACHA
8,582
8,582
8,582
8,582
8,582
PATAHUASI
9,405
9,405
9,405
9,405
9,405
PISURO
2,912
2,912
2,912
2,912
2,912
PUMAPUJIO
29,940
29,940
29,940
29,940
29,940
HUANCALLO
6,896
6,896
6,896
6,896
6,896
PAMPACALLANCA
4,904
4,904
4,904
4,904
4,904
12,720
12,720
12,720
12,720
12,720
TAHUAY
9,042
9,042
9,042
9,042
9,042
SAYHUA
1,992
1,992
1,992
1,992
1,992
148,943
148,943
148,943
148,943
148,943
MAPAY
S. E.
No.
Relacin de
Transformacin
(KV)
Potencia
Nominal
(KVA)
Situacin
8 DE AGOSTO
01
22,9/0,44-0,22
05
Proyectada
CHIRIPA
01
22,9/0,44-0,22
10
Proyectada
MOCCOJAHUA
01
22,9/0,44-0,22
15
Proyectada
CRUZPAMPA
01
22,9/0,44-0,22
05
Proyectada
CCARACHA
01
22,9/0,44-0,22
05
Proyectada
PATAHUASI
01
22,9/0,44-0,22
05
Proyectada
PISURO
01
22,9/0,44-0,22
05
Proyectada
PUMAPUJIO
01
22,9/0,44-0,22
15
Proyectada
HUANCALLO
01
22,9/0,44-0,22
05
Proyectada
PAMPACALLANCA
01
22,9/0,44-0,22
05
Proyectada
MAPAY
01
22,9/0,44-0,22
10
Proyectada
TAHUAY
01
22,9/0,44-0,22
05
Proyectada
SAYHUA
01
22,9/0,44-0,22
05
Proyectada
COMUNIDAD \ AO
4.3
BALANCE OFERTA-DEMANDA
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DEMANDA
CON
PROYECTO
(KW)
A
OFERTA
(*)
SUPERAVIT
(KW)
B
(DEFICIT)
B-A
36
-36
36
-36
36
-36
36
-36
36
-36
36
-36
36
-36
36
-36
36
-36
36
-36
36
-36
36
-36
36
-36
36
-36
36
-36
36
-36
36
-36
36
-36
36
-36
-36
36
(*) Oferta sin proyecto
Fuente: Anexo Excel
Cuadro 10.1
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DEMANDA
CON
PROYECTO
(KW)
A
OFERTA
(*)
SUPERAVIT
(KW)
B
(DEFICIT)
B-A
36
4,500
4,464
36
4,500
4,464
36
4,500
4,464
36
4,500
4,464
36
4,500
4,464
36
4,500
4,464
36
4,500
4,464
36
4,500
4,464
36
4,500
4,464
36
4,500
4,464
36
4,500
4,464
36
4,500
4,464
36
4,500
4,464
14
15
16
17
18
19
20
36
4,500
4,464
36
4,500
4,464
36
4,500
4,464
36
4,500
4,464
36
4,500
4,464
36
4,500
4,464
4,500
4,464
36
(*) Oferta con proyecto
Fuente: Anexo Excel
Tensin nominal
Sistema
Longitud total
Conductor
Seccin
Soportes
:
:
:
:
:
:
22.9 KV.
Monofasico (Bifilar)
20.88Km.
Aleacin de Aluminio.
AAAC 25. mm.
Postes de Co.Ao.Co 12m/300Kg (79 unid)
12m/200Kg. (70unid)
A.2) SUBESTACIONES:
Tipo
:
Potencia Nominal
:
Relacin de Transformacin :
Area
5KVA(9unid), 10KVA(2 unid) , 15KVA(2 unid)
22.9/0.44 0.22 KV.
Tensin Nominal
Sistema Adoptado
Tipo de Distribucin
Frecuencia
Soportes
Tipo Conductor
* De fase
* Neutro o mensajero
:
:
:
:
:
440/220. Voltios.
Areo - Autoportante.
Monofasico Multiaterrado.
60 Hz.
Poste de CAC 08/200 (122 unid) y
8/300 m. (202 unid)
Seccin Nominal
Longitud de la Red S.P.
Gancho de suspensin
:
:
:
Nivel de tensin
Tipo de Distribucin
Tipo Conductor
Seccin Nominal
Longitud cable Concntrico
Conector
Nmero de usuarios
Numero de cargas especiales
:
:
:
:
:
:
:
:
220V 1.
Monofsico.
Concntrico bipolar, tipo SET.
2x4 mm.
10.26 Km.
Bimetlico Aluminio/Cobre.
331
13
Alternativa II
INSTALACIN DE PANELES FOTOVOLTAICOS:
Se instalarn 714
paneles por carga
de 10 m de altura
conformarn cada
2
1
1
1
2
1
60 das
60 das
240 das
30 das
90das
30 das
60 das
60 das
15 das
45 das
30 das
10das
20 das
60 das
210 das
30 das
20 aos
20 aos
Cuadro 12
Actividades Alternativa 2
Proyecto Alternativo 2: Instalacin de Paneles Fotovoltaicos
Actividades
FASE I: PRE INVERSIN
Elaboracin y aprobacin del perfil
FASE II: INVERSIN
Elaboracin de Expediente Tcnico
Instalacin de Paneles Solares
Trabajos Preliminares
Montaje Electromecnico
FASE II: POST INVERSIN
Operacin y Mantenimiento de los mdulos
Duracin
60 das
60 das
240 das
30 das
210 das
30 das
180 das
20 aos
20 aos
ALTERNATIVA 1.- Los activos fijos de la presente alternativa tienen una vida til mayor a
20 aos como son: Postes de concreto armado, conductores de aluminio, aisladores,
seccionadores, transformadores, tableros de distribucin, retenidas, crucetas durante este
periodo la alternativa 1 es capaz de generar beneficios.
ALTERNATIVA 2.- En la presente alternativa tenemos activos fijos: paneles solares,
interruptores de polo, inversores de voltaje con una vida til de 20 aos y activos
renovables como son: luminarias con lmpara, bateras, y controladores de vida til
menores de 10 aos por tal motivo en esta alternativa se deber hacer reinversin cada 4
aos y 10 aos respectivamente.
4.5 COSTOS
4.5.1 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Se detalla el costo de inversin a precio de mercado de ambas alternativas, cuyo resumen
para cada proyecto alternativo, se muestra a continuacin:
Cuadro 13
Costos Alternativa 1 en S/.
ACTIVIDAD
AO 0
A) COSTOS DE INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO (4%)
75,602
989,797
Suministro de Materiales
625,681
Origen Nacional
261,760
Origen Importado
363,920
Montaje Electromecnico
155,352
62,141
93,211
Transporte (7%)
43,798
164,966
REDES SECUNDARIAS
789,723
Suministro de Materiales
520,919
Origen Nacional
252,997
Origen Importado
267,922
Montaje Electromecnico
100,719
40,288
60,431
Transporte(7%)
36,464
Gastos Generales(20%)
131,621
CONEXIONES DOMICILIARIAS
Suministro y Montaje Electromecnico(OSINERG S/.270 Sin
IGV)
110,527
110,527
44,211
66,316
SUPERVISION (5%)
94,502
IMPACTO AMBIENTAL
24,765
Reforestacin
19,500
Transporte (7%)
1,365
Mano de Obra
3,900
CAPACITACION (2%)
41,698
COSTOS DE INVERSIN
2,126,615
Cuadro 14
Costos Alternativa 2 en S/.
ACTIVIDAD
AO 0
A) COSTOS DE INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO (4%)
PANELES SOLARES
1. Suministro de Materiales
1.1 Inversin en activos fijos generales
Paneles solares con soporte
209,017
5,225,422
4,011,942
3,205,800
2,788,884
Interruptor de un polo
7,437
Inversor de voltaje
409,479
119,988
365,211
320,943
2. Montaje electromecnico
61,740
30,564
31,175
3. Transporte(7%)
280,836
870,904
5,434,438
Para la alternativa 1, la vida til de las redes elctricas es de 20 aos, por lo que no se
considera valor de reinversin durante todo el periodo de evaluacin.
Cuadro 15
Costos de Inversin y Reinversin.
Alternativa 1 - (S/.)
ACTIVIDAD
AO 0
A) COSTOS DE INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO (4%)
75,602
989,797
Suministro de Materiales
625,681
Origen Nacional
261,760
Origen Importado
363,920
AO 1-20
Montaje Electromecnico
155,352
62,141
93,211
Transporte (7%)
43,798
164,966
REDES SECUNDARIAS
789,723
Suministro de Materiales
520,919
Origen Nacional
252,997
Origen Importado
267,922
Montaje Electromecnico
100,719
40,288
60,431
Transporte(7%)
36,464
Gastos Generales(20%)
131,621
CONEXIONES DOMICILIARIAS
Suministro y Montaje Electromecnico(OSINERG S/.270 Sin
IGV)
110,527
110,527
44,211
66,316
SUPERVISION (5%)
94,502
IMPACTO AMBIENTAL
24,765
Reforestacin
19,500
Transporte (7%)
1,365
Mano de Obra
3,900
CAPACITACION (2%)
41,698
COSTOS DE INVERSIN
2,126,615
AO 0
AO 4
AO 8
AO 10
AO 12
AO 16
A) COSTOS DE INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO (4%)
209,017
PANELES SOLARES
5,225,422
1. Suministro de Materiales
4,011,942
3,205,800
2,788,884
7,437
409,479
119,988
119,988
119,988
119,988
119,988
365,211
365,211
365,211
365,211
365,211
320,943
485,199
485,199
2. Montaje electromecnico
2.1 Mano de Obra Calificada
2.2 Mano de obra no Calificada
3. Transporte(7%)
4. Gastos Generales (20%)
Subtotal costos de inversin
320,943
61,740
30,564
31,175
280,836
870,904
5,434,438
485,199
485,199
320,943
Los costos de operacin y mantenimiento de la situacin sin proyecto, sern cero, debido a
que es un nuevo servicio para la zona, y no se incurre en ningn costo actualmente.
Los costos de Operacin de la Alternativa 1, sern los costos por la compra de la energa
elctrica, esto es, el pago que se deber abonar mensualmente a la distribuidora, en este
caso Electro Sur Este.
Con respecto a los costos de mantenimiento y otros costos de operacin, estos se han
calculado como un porcentaje de la inversin inicial.
Cuadro 17
Costos de Operacin y Mantenimiento
Alternativa 1 - (S/.)
COSTOS DE OPERACIN Y MTTO.
Compra de energa
Costos de operacin y
mantenimiento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
56,241
42,532
56,241
42,532
56,241
42,532
56,241
42,532
56,241
42,532
56,241
42,532
56,241
42,532
56,241
42,532
56,241
42,532
56,241
42,532
56,241
42,532
56,241
42,532
13
14
15
16
17
18
19
20
56,241
42,532
56,241
42,532
56,241
42,532
56,241
42,532
56,241
42,532
56,241
42,532
56,241
42,532
56,241
42,532
AO
Ao 0
Aos 1-20
54,344*
Situacin sin
proyecto (B)
Costos
incremntales
Inversin
Operacin
y Mtto.- C/P
Operacin y
Mtto.- S/P
(S/.)
Ao
(S/.)
(S/.)
(S/.)
(A)- (B)
2,126,615
2,126,615
98,773
98,773
98,773
98,773
98,773
98,773
98,773
98,773
98,773
98,773
98,773
98,773
98,773
98,773
98,773
98,773
98,773
98,773
10
98,773
98,773
11
98,773
98,773
12
98,773
98,773
13
98,773
98,773
14
98,773
98,773
15
98,773
98,773
16
98,773
98,773
17
98,773
98,773
18
98,773
98,773
19
98,773
98,773
20
98,773
98,773
2,864,395
8,326
Situacin con
proyecto (A)
Ao
Situacin
sin
proyecto (B)
Costos
Incremntales
Inversin
(S/.)
(S/.)
(S/.)
(S/.)
(A)- (B)
5,434,438
54,344
54,344
54,344
54,344
54,344
54,344
485,199
54,344
539,544
54,344
54,344
54,344
54,344
54,344
54,344
485,199
54,344
539,544
54,344
54,344
10
320,943
54,344
375,287
11
54,344
54,344
12
485,199
54,344
539,544
13
54,344
54,344
14
54,344
54,344
15
54,344
54,344
16
485,199
54,344
539,544
17
54,344
54,344
18
54,344
54,344
19
54,344
54,344
20
54,344
54,344
5,434,438
6,651,698
19,335
4.6 BENEFICIOS
4.6.1 EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO
En la evaluacin econmica a precios privados las alternativas planteadas dan como
resultado un VAN negativo, por lo que los inversionistas privados no resulta atractivo este
tipo de inversiones, siendo necesaria la intervencin del estado quien tiene como objetivo
una rentabilidad social.
4.6.1.1
Para la alternativa 1, los nicos ingresos que genera el proyecto, son los ingresos por la
venta de energa. En la situacin sin proyecto no existen ingresos.
La tarifa de compra de venta de energa al abonado es de S./ 0.3486 por Kwh. regulado
segn OSINERGMIN-GART Pliegos tarifarios del servicio publico de Electricidad , Tarifa
BT5B (Cargo por Energa Activa)
Cuadro 21
Flujo de Beneficios Incremntales a precios de mercado
Alternativa 1 - (S/.)
Ventas de
Energa
Beneficios
Sin Proyecto
Beneficios
Incremntales
(S/.)
(S/.)
(S/.)
50,691
50,691
50,691
50,691
50,691
50,691
50,691
50,691
50,691
50,691
50,691
50,691
50,691
50,691
50,691
50,691
50,691
50,691
10
50,691
50,691
11
50,691
50,691
12
50,691
50,691
13
50,691
50,691
14
50,691
50,691
15
50,691
50,691
16
50,691
50,691
17
50,691
50,691
18
50,691
50,691
19
50,691
50,691
50,691
Fuente: Anexo Excel
50,691
Ao
20
Para la alternativa 2, los ingresos corresponden a la cuota mensual por la venta de los
paneles solares a cada usuario. El clculo de esta cuota se detalla a continuacin:
Cuadro 22
Financiamiento de Paneles Solares
Descripcin
Costo Unitario
(S/.)
Aos de
Financiamiento
Cuota Mensual
(S/. / usuario)
4947
20
14.91
Cuadro 23
Flujo de Beneficios Incremntales a precios de mercado
Alternativa 2 - (S/.)
Cuotas
Mensuales
Beneficios
Sin Proyecto
Beneficios
Incremntales
(S/.)
(S/.)
(S/.)
61,572
61,572
61,572
61,572
61,572
61,572
61,572
61,572
61,572
61,572
61,572
61,572
61,572
61,572
61,572
61,572
Ao
61,572
61,572
10
61,572
61,572
11
61,572
61,572
12
61,572
61,572
13
61,572
61,572
14
61,572
61,572
15
61,572
61,572
16
61,572
61,572
17
61,572
61,572
18
61,572
61,572
19
61,572
61,572
61,572
Fuente: Anexo Excel
61,572
20
4.6.1.2
Con los costos incremntales y los beneficios incremntales, se calculan los flujos de
beneficios netos para cada alternativa.
Cuadro 24
Flujo de Beneficios Netos a precios de mercado
Alternativa 1 - (S/.)
Beneficios
Incremntales
Costos
Incremntales
Beneficios
Netos
(S/.)
(S/.)
(S/.)
2,126,615
-2,126,615
50,691
98,773
-48,082
50,691
98,773
-48,082
50,691
98,773
-48,082
50,691
98,773
-48,082
50,691
98,773
-48,082
50,691
98,773
-48,082
50,691
98,773
-48,082
50,691
98,773
-48,082
50,691
98,773
-48,082
10
50,691
98,773
-48,082
11
50,691
98,773
-48,082
12
50,691
98,773
-48,082
13
50,691
98,773
-48,082
14
50,691
98,773
-48,082
15
50,691
98,773
-48,082
16
50,691
98,773
-48,082
17
50,691
98,773
-48,082
18
50,691
98,773
-48,082
19
50,691
98,773
-48,082
50,691
Fuente: Anexo Excel
98,773
-48,082
Ao
20
Cuadro 25
Flujo de Beneficios Netos a precios de mercado
Alternativa 2 - (S/.)
Beneficios
Incremntales
Costos
incremntales
Beneficios
Netos
Ao
(S/.)
(S/.)
(S/.)
5,434,438
-5,434,438
61,572
54,344
7,228
61,572
54,344
7,228
61,572
54,344
7,228
61,572
539,544
-477,972
61,572
54,344
7,228
61,572
54,344
7,228
61,572
54,344
7,228
61,572
539,544
-477,972
61,572
54,344
7,228
10
61,572
375,287
-313,715
11
61,572
54,344
7,228
12
61,572
539,544
-477,972
13
61,572
54,344
7,228
14
61,572
54,344
7,228
15
61,572
54,344
7,228
16
61,572
539,544
-477,972
17
61,572
54,344
7,228
18
61,572
54,344
7,228
19
61,572
54,344
7,228
61,572
Fuente: Anexo Excel
54,344
7,228
20
4.6.1.3
Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual Neto a predios de mercado para cada
alternativa (Tasa de descuento considerada 12%):
Cuadro 26
VANP de Alternativas
ALTERNATIVAS
VANP (12%)
S/.
TIR
ALTERNATIVA 1
-2,485,762
n.a.
ALTERNATIVA 2
-6,191,790
n.a.
Se puede apreciar que el VAN es negativo y que la TIR no tiene valor, por lo tanto el proyecto
no es rentable desde el punto de vista privado.
4.7 EVALUACION SOCIAL
4.7.1. ESTIMACIN DE COSTOS SOCIALES
4.7.1.1 Factores de correccin
a).- Factor de correccin de bienes nacionales
Para considerar el costo social de los bienes nacionales, se deben restar los impuestos
indirectos y directos, en este caso el IGV (19%) y el Impuesto a la Renta (30%). Entonces:
1
FCBN IGV
0,84
(1 0,19)
FCBN I _ Renta
1
0,77
(1 0,30)
FCBI
1
PSD
(1 Aranceles ) (1 IGV )
FCBI
1
1,08 0,81
(1 0,12) (1 0,19)
Aplicando los factores de correccin a los precios privados, se obtienen los costos sociales.
Entonces para la alternativa 1, se tiene:
Cuadro 27
Costo Social de Inversin y Reinversin.
Alternativa 1 - (S/.)
ACTIVIDAD
Factor de
Correccin
AO 0
A) COSTOS DE INVERSION
1. EXPEDIENTE TECNICO
0.91
68,798
767,329
Suministro de Materiales
514,654
Origen Nacional
0.84
219,879
Origen Importado
0.81
294,776
Montaje Electromecnico
94,765
0.91
56,548
0.41
38,217
Transporte (7%)
0.00
36,026
0.00
121,884
619,235
Suministro de Materiales
429,535
Origen Nacional
0.84
212,518
Origen Importado
0.81
217,017
Montaje Electromecnico
61,439
0.91
36,662
0.41
24,777
Transporte (7%)
30,067
98,195
CONEXIONES DOMICILIARIAS
67,422
67,422
0.91
40,232
0.41
27,190
SUPERVISION (5%)
72,699
IMPACTO AMBIENTAL
19,126
0.84
16,380
1,147
Reforestacin
Transporte(7%)
Mano de Obra
CAPACITACION (2%)
COSTOS DE INVERSIN
Fuente: Anexo Excel
0.41
1,599
32,292
1,646,900
AO 1-20
Cuadro 28
Costo Social de Operacin y Mantenimiento
Alternativa 1 - (S/.)
COSTOS DE OPERACIN Y MTTO.
Compra de energa
Costos de
operacin y
mantenimiento
47,242
35,727
47,242
35,727
47,242
35,727
47,242
35,727
47,242
35,727
47,242
35,727
47,242
35,727
47,242
35,727
47,242
35,727
47,242
35,727
47,242
35,727
47,242
35,727
47,242
35,727
47,242
35,727
47,242
35,727
47,242
35,727
47,242
35,727
47,242
35,727
47,242
35,727
47,242
Fuente: Anexo Excel
35,727
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Cuadro 29
Costo Social de Inversin y Reinversin.
Alternativa 2 - (S/.)
ACTIVIDAD
EXPEDIENTE TECNICO
F.C
0.91
1. Suministro de Materiales
AO 4
AO 8
AO 10
AO 12
AO 16
190,205
3,249,673
AO 0
2,596,698
0.81
2,258,996
Interruptor de un polo
0.81
6,024
Inversor
0.81
331,678
0.81
97,191
97,191
97,191
97,191
97,191
0.81
295,821
295,821
295,821
295,821
295,821
0.81
259,964
393,012
2. Montaje electromecnico
2.1 Mano de Obra Calificada
0.91
27,813
0.41
12,782
3. Transporte(7%)
0.00
227,477
0.00
COSTOS DE INVERSIN
259,964
40,595
703,549
Cuadro 30
F.C.
0,84
Ao 0
Aos 1-20
45,649*
*Anual
Fuente: Anexo Excel
Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual de Costos Sociales Totales, para cada
alternativa (Tasa de descuento considerada 11%):
Cuadro 31
VACST de Alternativas
VACST (11%)
ALTERNATIVAS
S/.
ALTERNATIVA 1
810,808
ALTERNATIVA 2
-2,629,643
Necesidad
Iluminacin
Radio y TV
Refrigeracin
Otros
Fuente
Actual de
Energa
Unidades
consumidas
mensuales
Precio
unitario
Gasto
Mensual
Total Anual
(S/.)
(S/.)
(S/.)
Kerosene (lt)
3.0
9.0
Velas (und)
8.0
0.3
2.4
108.0
28.8
Pilas (und)
6.0
2.5
15.0
180.0
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
Bateras (re)
0.0
130.0
0.0
0.0
Pilas (und)
2.0
2.5
5.0
60.0
0.0
0.0
Kerosene (lt)
0.0
0.0
0.0
Gas (balon)
0.0
35.0
0.0
0.0
Eventual
0.0
0.0
0.0
Diesel
Cuadro 33
Resumen Gasto Anual en Fuentes Alternativas
Necesidad
Costo Anual
317
S/. / abonado
60
S/. / abonado
S/. / abonado
S/. / abonado
377
S/. / abonado
TOTAL
Fuente: Anexo Excel
Del cuadro anterior, se estima que el gasto mensual por abonado es igual a S/31.4 nuevos
soles que equivale a la disponibilidad de pago de los usuarios del proyecto.
As los flujos de costos sociales netos, para ambas alternativas son:
Para la Alternativa 1, se tiene:
Cuadro 34
Flujo de Costos Sociales Netos
Alternativa 1 (S/.)
Situacin con
proyecto (A)
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Situacin sin
proyecto (B)
Inversin
O& Mtto.
O& Mtto.
Costos
incremntales
(S/.)
(A) (B)
(S/.)
(S/.)
(S/.)
1,646,900
1,646,900
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
20
0
Fuente: Anexo Excel
82,969
82,969
Cuadro 35
Flujo de Costos Sociales Netos
Alternativa 2 (S/.)
Situacin con
proyecto (A)
Situacin sin
proyecto (B)
Inversin
O& Mtto.
O& Mtto.
Ao
(S/.)
(S/.)
(S/.)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4,411,500
14
15
16
17
18
19
20
Costos
incremntales
(S/.)
(A) (B)
4,411,500
45,649
45,649
45,649
45,649
45,649
45,649
438,661
438,661
45,649
45,649
45,649
45,649
45,649
45,649
438,661
438,661
45,649
45,649
305,613
305,613
45,649
45,649
438,661
438,661
45,649
45,649
45,649
45,649
45,649
45,649
438,661
438,661
45,649
45,649
45,649
45,649
45,649
45,649
45,649
45,649
Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual de Costos Sociales Netos, para cada
alternativa (Tasa de descuento considerada 11%):
Cuadro 36
VACSN de Alternativas
VACSN (11%)
ALTERNATIVAS
S/.
ALTERNATIVA 1
2,307,613
ALTERNATIVA 2
5,482,343
4.7.2
Metodologa de NRECA
De acuerdo con NRECA (Mayo 1999), los beneficios econmicos constituyen un punto de
referencia para cuantificar, en trminos monetarios, qu beneficio representa para el pas
un proyecto de electrificacin rural.
Para calcular los beneficios econmicos se consideran las cuatro categoras siguientes de
demanda: (a) iluminacin, (b) informacin (radio y televisin), (c) refrigeracin, y (d) todos los
dems usos.
CATEGORIA
POTENCIA
(KW) (1)
HORAS DE
UTILIZACION
(Hrs-Ao)
KWH
ANUALES
POR:
DISPONIBILIDAD
DE PAGO *
S/.
0.15
1440
216.00
4.70
0.04
0.00
1080
0
21.6
0.00
3.10
0.00
0.40
360
144.0
0.70
Iluminacin (3 focos de
50W)
Radio y televisin
Refrigeracin
Otros (Licuadora,
Batidora, etc)
Para el caso de la alternativa 1, por ser una alternativa de extensin de red elctrica, se
mejorar el servicio de iluminacin y comunicacin, y adems se podr tener nuevos usos
como el de refrigeracin, pequeos talleres, etc.
Entonces se tiene, que el beneficio social anual por abonado domstico es:
Cuadro 37
Beneficio Econmico de la Electricidad Alternativa 1
Necesidad
Costo Anual
1015.20
S/. / abonado
66.96
S/. / abonado
0.00
S/. / abonado
100.80
S/. / abonado
TOTAL
Fuente: Anexo Excel
Ao
Beneficio
Social Anual
Beneficios
Con Proyecto
Sin Proyecto
(S/.)
(S/.)
Beneficios
Incremntales
(S/.)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
Cuadro 39
Beneficio Econmico de la Electricidad Alternativa 2
Necesidad
Costo Anual
1015
S/. / abonado
67
S/. / abonado
1082
S/. / abonado
Ao
Beneficio
Social Anual
Beneficios
Con Proyecto
Sin Proyecto
(S/.)
(S/.)
Beneficios
Incremntales
(S/.)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
358,230
358,230
358,230
195,093
358,230
203,969
358,230
212,846
358,230
221,039
358,230
228,550
358,230
236,061
358,230
242,889
358,230
249,717
358,230
256,545
358,230
263,373
358,230
269,518
358,230
276,346
358,230
282,491
358,230
288,637
358,230
294,782
358,230
300,927
358,230
307,072
358,230
313,217
358,230
319,363
Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual de Beneficios Sociales Netos, para cada
alternativa (Tasa de descuento considerada 11%):
Cuadro 41
VACBN de Alternativas
ALTERNATIVAS
VABSN (11%)
S/.
ALTERNATIVA 1
3,118,420
ALTERNATIVA 2
2,852,700
Ao
0
1
2
3
4
Beneficios
Incremntales
Costos
Incremntales
Beneficios
Netos
(S/.)
(S/.)
(S/.)
0
391,598
391,598
391,598
391,598
1,646,900
82,969
82,969
82,969
82,969
-1,646,900
308,628
308,628
308,628
308,628
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
391,598
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
82,969
308,628
308,628
308,628
308,628
308,628
308,628
308,628
308,628
308,628
308,628
308,628
308,628
308,628
308,628
308,628
308,628
Cuadro 43
Flujo de Beneficios Netos a precios sociales
Alternativa 2 - (S/.)
Beneficios
Incremntales
Costos
Incremntales
Beneficios
Netos
Ao
(S/.)
(S/.)
(S/.)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
4,411,500
-4,411,500
358,230
45,649
312,580
195,093
45,649
149,444
203,969
45,649
158,320
212,846
438,661
-225,815
221,039
45,649
175,390
228,550
45,649
182,901
236,061
45,649
190,412
242,889
438,661
-195,772
249,717
45,649
204,068
256,545
305,613
-49,068
263,373
45,649
217,724
269,518
438,661
-169,143
276,346
45,649
230,697
282,491
45,649
236,842
288,637
45,649
242,988
294,782
438,661
-143,879
300,927
45,649
255,278
307,072
45,649
261,423
313,217
45,649
267,568
319,363
Fuente: Anexo Excel
45,649
273,714
El valor actual neto social de cada proyecto alternativo (VANS), es la diferencia entre el valor
actual de los beneficios sociales netos (VABSN), y el valor actual de los costos sociales netos
(VACSN).
VANS = VABSN VACSN
Dado que este indicador mide rentabilidad social de cada proyecto, se elegir aquel que
tenga mayor VANS.
Cuadro 44
VANS de Alternativas en S/.
Proyecto Alternativo
VANS (11%)
TIR
Alternativa 1
810,808
18.06%
Alternativa 2
-2,629,643
0.02%
La alternativa 1, ser la elegida por tener un mayor VANS. En el Anexo N 2 se muestra una
descripcin de la alternativa seleccionada y de los indicadores de inversin.
4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Determinacin de las principales variables inciertas y su rango de variacin
Para el presente proyecto se han considerado como las principales variables fuente de
incertidumbre las siguientes:
La inversin inicial
El rango de variacin de esta variable, para la alternativa 1, ser de 20% a un +20% de la
inversin base, debido a que los costos suelen subir debido a la escasez de los materiales, y
adems que, en esta alternativa, existe una mayor probabilidad de tener imprevistos.
Costos de Operacin y Mantenimiento
Se variar el % de operacin y mantenimiento entre los valores -20% y +20%, y se verificar
la variacin de la sostenibilidad y de los indicadores econmicos privados y sociales.
4.8.1 Anlisis de sensibilidad 1- Variable: Inversin base
Se obtienen los siguientes resultados:
Cuadro 45
Anlisis de Sensibilidad de Alternativas
ALTERNATIVA N1
VAN PRIVADO
% Variacin.
VAN (12%)
VAN SOCIAL
TIR
S/.
VAN (11%)
TIR
S/.
20%
-2,974,623
N.A
424,526
14.18%
10%
-2,730,192
N.A
617,667
15.97%
0%
-2,485,762
N.A
810,808
18.06%
-10%
-2,241,331
N.A
1,003,948
20.56%
-1,996,900
Fuente: Anexo Excel
N.A: No Aplica
N.A
1,197,089
23.62%
-20%
Cuadro 46
Anlisis de Sensibilidad de Alternativas
ALTERNATIVA N2
VAN PRIVADO
VAN (12%)
% Variacin.
VAN SOCIAL
TIR
S/.
VAN (11%)
TIR
S/.
20%
-7,522,129
N.A
-3,726,111
-2.72%
10%
-6,856,959
N.A
-3,177,877
-1.42%
0%
-6,191,790
N.A
-2,629,643
0.02%
-10%
-5,526,620
N.A
-2,081,408
1.63%
-4,861,450
Fuente: Anexo Excel
N.A: No Aplica
N.A
-1,533,174
3.48%
-20%
VAN (12%)
VAN SOCIAL
TIR
S/.
VAN (11%)
TIR
S/.
20%
-2,633,318
N.A
678,665
16.96%
10%
-2,294,081
N.A
929,432
19.85%
0%
-2,485,762
N.A
810,808
18.06%
-10%
-2,411,984
N.A
876,879
18.61%
-20%
-2,338,206
N.A
942,950
19.15%
En ambas alternativas se contara con energa limpia lo cual producir importantes impactos
positivos en los medios Socio Econmicos, culturales, Biolgicos y Fsicos. Los impactos
negativos se darn en el momento de la construccin y ejecucin del proyecto.
Parmetro
Energa transportada total para el sistema de distribucin
Mxima demanda por tipo de servicio en el sistema de distribucin
Control nivel de tensin en llegada y salidas en media y baja
tensin a localidades
Sealizaciones de control, proteccin y mando en equipos
elctricos. S.E.
Nivel de aislamiento, grado de suciedad de aisladores
Estado operativo en general Subestaciones de distribucin
Estado de situacin de estructuras de soporte, conductores,
accesorios y otros menores de la lnea de distribucin
Estado de situacin de lneas de distribucin de media tensin
Estado de situacin de la limpieza de va (desbroce de vegetacin)
en todo el recorrido de la lnea
Control del comportamiento de la lnea de distribucin en 22.9kV,
durante pocas de intensas prescripciones pluviales.
(1)Sistema de distribucin
(2) Frecuencia
Frecuencia
Mensual (1)
Mensual
Permanente
Permanente
Semestral
Semestral (2)
Semestral (2)
Trimestral
Semestral (2)
Diciembre marzo
(cada ao)
4.10.5 Presupuesto
Se costean los precios por reforestacin del rea en estudio, no se considerar un gran
nmero de rboles puesto que la zona de estudio presenta un rea con poca vegetacin
siendo reforestadas las localidades afectadas, a continuacin se detalla:
IMPACTO AMBIENTAL
ACTIVIDAD
Reforestacin
Transporte( 7 % )
Unid.
planta
s
Precio
Unitario
S./
13000
1.5
7%
Mano de Obra
TOTAL
S/. 19,500.00
S/. 1,365.00
20
TOTAL
S/. 3,900.00
S/. 24,765.00
VAN (11%)
ALTERNATIVA 1
810,808
ALTERNATIVA 2
-2,629,643
TIR
18.06%
0.02%
INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES CCAPACMARCA, CRUZPAMPA, HUASCABAMBA,
CANCAHUANI Y TAHUAY DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA
MESES
ITEM
DESCRIPCION
I.
EXPEDIENTE TECNICO
II.
REDES PRIMARIAS
1.00
2.00
3.00
4.00
III.
POSTES
CONDUCTORES
FERRETERIA Y AISLADORES
EQUIPOS DE TRANSFORMACION Y
PROTECCION
34
2 MES
12
34
3 MES
4 MES
12
34
12
x
x
x
x
34
5 MES
12
34
x
x
6 MES
12
34
x
x
7 MES
12
34
8 MES
12
34
REDES SECUNDARIAS
1.00
2.00
3.00
POSTES
CONDUCTORES
FERRETERIA Y AISLADORES
IV.
1.00
2.00
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
CONDUCTORES
FERRETERIA
1 MES
12
REFORESTACION
x
x
BENEFICIARIOS
Coordinar supervisiones y
cumplimiento de metas del
proyecto
Apoyar con
mano de obra
4.14
En el Cuadro N 48 se muestra la matriz de Marco Lgico y sus indicadores. Este Marco Lgico ha sido elaborado de acuerdo con los puntos
tratados anteriormente:
Cuadro 48
MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
(Alternativa N 1)
Resumen de objetivos
Indicadores
Supuestos
FIN
Mejor Desarrollo socio
econmico
de
las
comunidades rurales
del
distrito
de
Ccapacmarca.
PROPOSITO
Medios de Verificacin
El tercer ao
: 885
El dcimo ao
: 885
Registros de consumo
de energa de la
empresa
elctrica
local.
Estadsticas
usuarios
de
empresa
electricidad local.
de
la
de
Crecimiento vegetativo
dentro
de
los
indicadores previstos.
Existe
un
marco
regulatorio
que
establezca una tarifa
al
alcance
de
la
poblacin.
COMPONENTES
Presencia
de
infraestructura
para
conectarse
con
el
sistema de generacin
ms cercano.
20.88 km de Lnea y
red primaria instalada.
17.87 km de red
secundaria instalada.
344
sistemas
de
medicin y acometidas
domiciliarias
instaladas.
13000 rboles
plantados.
Informes
de
seguimiento
y
monitoreo
de
la
construccin de la
infraestructura
elctrica.
El gobierno Regional
Cusco, como entidad
supervisora
de
la
ejecucin del proyecto,
est
realmente
capacitada
para
realizar esta tarea.
Cuadro 48
MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
(Alternativa N 1)
Resumen de objetivos
ACCIONES
Indicadores
Interconexin
al
sistema
elctrico
existente a travs de
redes primarias, redes
secundarias
y
conexiones
domiciliarias.
Instalacin de Lnea y
Redes Primarias: 989,797
S/. En 90 das.
Instalacin
de
Redes
Secundarias: 789,723 S/.
En 60 das.
Medios de Verificacin
Registro contable de la
entidad ejecutora del
proyecto
Supuestos
Los
presupuestos
requeridos se obtienen
de manera oportuna.
Los
acuerdos,
contratos
y
adquisiciones se hacen
de manera oportuna.
Inters
de
las
instituciones
involucradas
en
la
ejecucin del proyecto
Obtener el apoyo de la
poblacin
a
la
ejecucin del proyecto.
Instalacin de acometidas
domiciliarias y medidores:
110,527 S/. en 30 das.
Elaboracin
de
expediente
tcnico
75,602 S./ en 30 das.
Capacitacin
en 30 das.
41,698 S./
CAPITULO V
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
5. De la evaluacin econmica realizada, se concluye que la alternativa N 1 es la ms
conveniente en la evaluacin social.
6. Del anlisis de sensibilidad, se tiene que, la alternativa N 1, siempre ser la
alternativa ms conveniente.
7. Ambas alternativas producen impactos ambientales positivos sobre el medio
ambiente local, y aumentan, en consecuencia, el bienestar socioeconmico de la
poblacin.
8. En la alternativa N 1, los factores ambientales de mayor impacto negativo ocurren
en la etapa de construccin, principalmente en el medio fsico (contaminacin y
erosin de suelos), y que su gran mayora son transitorios.
CAPITULO VI
ANEXOS
UBICACIN
Ubicacin Nacional
Ubicacin Provincial
Dpto : CUSCO
Provincia: CHUMBIVILCAS
Ubicacin Distrital
FOTOGRAFIAS DE LA ZONA
PATAHUASI
PAMPACALLANCA
CCARACHA
8 DE AGOSTO
MOJOCAHUA
CRUZPAMPA
CHIRIPA
PISURO
DISTRITO CCAPACMARCA
14
CENSO 1993
POBLACION
4931
POBLACION TOTAL
4593
VIVIENDAS
1718
N ABONADOS
2.67
CENSO 2007
4593
TASA INTERCENSAL
TASA ANUAL
-0.51
0.99
DESCRIPCIN
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
(US$)
(US$)
Suministro de materiales
1,523
529
1,059
122
122
139
139
46
46
Interruptor de un polo
1.41
155
155
Montaje Electromecnico
73
73
73
36
36
37
37
1,596
4947