POLITICA DE SEGURIDAD

INFORMTICA
Sistema de Gestin de la Calidad
Bajo la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin
Pblica NTCGP 1000:2009
La
presente
Poltica
de
SEGURIDAD
INFORMTICA, tiene como
objetivo
dar
cumplimiento a la Resolucin 305 de 2008 CDS,
en lo referente a proteger los activos informticos
frente a los posibles riesgos derivados del uso de
las nuevas tecnologas, para garantizar la
seguridad en aspectos tales como disponibilidad,
confiabilidad, accesibilidad e integridad de los
mismos, en el Hospital San Blas II nivel E.S.E. y del
Centro de Atencin en Drogadiccin Despertar.
Aprobado por Resolucin 000088 del 19 de Abril de
2011.
EQUIPO DE GESTIN DE LA CALIDAD
Oficina de Planeacin y Sistemas
ABRIL DE 2011

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Proceso:
Sistema Integrado
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CONTROL DE CAMBIOS

Versin

Fecha

Descripcin de la Modificacin

No aplica por ser la primera versin

Elabor:

Revis:

Aprob:

LUZ
FANNY AMADO
JOSE CARLOS
EDUARDO
HERNNDEZ P.
CERMEO
PINEDA AMORTEGUI
Ingeniera de Sistemas
Asesor
Oficina
de Gerente
Planeacin

Fecha:
19 de Abril de 2011

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POLTICA DE SEGURIDAD INFORMTICA

La utilizacin creciente de las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones
-TIC-, genera beneficios para las entidades, organismos y rganos de control del
Distrito Capital, mejorando el cumplimiento de la misin y la prestacin de
servicios a la ciudadana. Sin embargo, por ser la informacin el activo ms
importante de la organizacin, es necesario protegerla frente a los posibles riesgos
derivados del uso de las nuevas tecnologas, para garantizar la seguridad de la
informacin, en aspectos tales como disponibilidad, confiabilidad, accesibilidad e
integridad de la misma.
Estos tres principios se definen as:
DISPONIBILIDAD: La Disponibilidad es la caracterstica, cualidad o condicin de
la informacin de encontrarse a disposicin de quienes deben acceder a ella, ya
sean personas, procesos o aplicaciones. En el caso de los sistemas informticos
utilizados para almacenar y procesar la informacin, los controles de seguridad
utilizada para protegerlo, y los canales de comunicacin protegidos que se utilizan
para acceder a ella deben estar funcionando correctamente. La Alta disponibilidad
sistemas objetivo debe seguir estando disponible en todo momento, evitando
interrupciones del servicio debido a cortes de energa, fallos de hardware, y
actualizaciones del sistema.
Garantizar la disponibilidad implica tambin la prevencin de ataque Denegacin
de servicio.
La disponibilidad adems de ser importante en el proceso de seguridad de la
informacin, es adems variada en el sentido de que existen varios mecanismos
para cumplir con los niveles de servicio que se requiera, tales mecanismos se
implementan en infraestructura tecnolgica, servidores de correo electrnico, de
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bases de datos, de web etc, mediante el uso de Clsters o arreglos de discos,

equipos en alta disponibilidad a nivel de red, servidores espejo, replicacin de
datos, redes de almacenamiento (SAN), enlaces redundantes, etc. La gama de
posibilidades depender de lo que queremos proteger y el nivel de servicio que se
quiera proporcionar.
CONFIDENCIALIDAD: Es la propiedad de la informacin, por la que se garantiza
que est accesible nicamente a personal autorizado a acceder a dicha
informacin. La confidencialidad ha sido definida por la Organizacin Internacional
de Estandarizacin (ISO) en la norma ISO-17799 como "garantizar que la
informacin es accesible slo para aquellos autorizados a tener acceso" y es una
de las piedras angulares de la seguridad de la informacin. La confidencialidad es
uno de los objetivos de diseo de muchos criptosistemas, hecha posible en la
prctica gracias a las tcnicas de criptografa moderna.
INTEGRIDAD: Es la propiedad que busca mantener los datos libres de
modificaciones no autorizadas. La violacin de integridad se presenta cuando un
empleado, programa o proceso (por accidente o con mala intencin) modifica o
borra los datos importantes que son parte de la informacin, as mismo hace que
su contenido permanezca inalterado a menos que sea modificado por personal
autorizado, y esta modificacin sea registrada, asegurando su precisin y
confiabilidad. La integridad de un mensaje se obtiene adjuntndole otro conjunto
de datos de comprobacin de la integridad: la firma digital Es uno de los pilares
fundamentales de la seguridad de la informacin

La definicin de la Poltica de Seguridad Informtica est enfocada a la proteccin

de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta (incluyendo la
informacin contenida) en el Hospital San Blas II Nivel de Atencin E.S.E. y en el
Centro de Atencin en Drogadiccin Despertar. Para ello se realiz una
investigacin sobre los estndares, protocolos, mtodos, reglas, herramientas y
leyes concebidas para minimizar los posibles riesgos a la infraestructura o a la
informacin. La Poltica de Seguridad Informtica comprende software, bases de
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datos, metadatos, archivos y todo lo que la organizacin valore (activo) y signifique

un riesgo si sta llega a manos de otras personas. Este tipo de informacin se
conoce como informacin privilegiada o confidencial.

DEFINICIONES
Entindase para el presente documento los siguientes trminos:
Poltica: son instrucciones mandatarias que indican la intencin de la alta
gerencia respecto a la operacin de la organizacin.

Seguridad de la informacin: Preservacin de la confidencialidad, integridad y

disponibilidad de la informacin.
Confidencialidad: Aseguramiento de que la informacin es accesible slo para
quienes estn autorizados.

Integridad: Salvaguardia de la exactitud y completitud de la informacin y sus

mtodos de procesamiento.
Disponibilidad: Aseguramiento de que los usuarios autorizados tengan acceso a
la informacin y sus recursos asociados cuando se requiera.
Activos de informacin: Elementos de Hardware y de Software de
procesamiento, almacenamiento y comunicaciones, bases de datos y procesos,
procedimientos y recursos humanos asociados con el manejo de los datos y la
informacin misional, operativa y administrativa de cada entidad, rgano u
organismo.
Amenaza: Es un evento que pueden desencadenar un incidente en la
organizacin, produciendo daos materiales o prdidas inmateriales en sus
activos.

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Impacto: Medir la consecuencia al materializarse una amenaza.

Riesgo: Posibilidad de que se produzca un impacto determinado en un Activo, en
un Dominio o en toda la Organizacin.
Vulnerabilidad: Posibilidad de ocurrencia de la materializacin de una amenaza
sobre un Activo.
Ataque: Evento, exitoso o no, que atenta sobre el buen funcionamiento del
sistema.
Desastre o Contingencia: Interrupcin de la capacidad de acceso a informacin y
procesamiento de la misma a travs de computadoras necesarias para la
operacin normal de un negocio.
Recurso Informtico: Elementos informticos (base de datos, sistemas
operacionales, redes, sistemas de informacin y comunicaciones) que facilitan
servicios informticos.
Informacin: Puede existir en muchas formas. Puede estar impresa o escrita en
papel, almacenada electrnicamente, transmitida por correo o utilizando medios
electrnicos, presentada en imgenes, o expuesta en una conversacin.
Cualquiera sea la forma que adquiere la informacin, o los medios por los cuales
se distribuye o almacena, siempre debe ser protegida en forma adecuada.
Usuarios Terceros: Todas aquellas personas naturales o jurdicas, que no son
funcionarios del Hospital, pero que por las actividades que realizan en la Entidad,
deban tener acceso a Recursos Informticos
Ataque ciberntico: Iintent de penetracin de un sistema informtico por parte
de un usuario no deseado ni autorizado a accederlo, por lo general con
intenciones insanas y perjudiciales.
Brecha de seguridad: Deficiencia de algn recurso informtico o telemtico que
pone en riesgo los servicios de informacin o expone la informacin en si misma,
sea o no protegida por reserva legal.
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Criptografa de llave publica: Es el arte o ciencia de cifrar y descifrar informacin

utilizando tcnicas matemticas que hagan posible el intercambio de mensajes de
manera que slo puedan ser ledos por las personas a quienes van dirigidos.
Cifrar: quiere decir transformar un mensaje en un documento no legible, y el
proceso contrario se llama `descodificar" o `descifrar". Los sistemas de ciframiento
se llaman `sistemas criptogrficos".
Certificado Digital: Un bloque de caracteres que acompaa a un documento y
que certifica quin es su autor (autenticacin) y que no haya existido ninguna
manipulacin de los datos (integridad). Para firmar, el firmante emisor utiliza una
clave secreta que le vincula al documento. La validez de la firma podr ser
comprobada por cualquier persona que disponga de la clave pblica del autor
OBJETIVOS DE LA POLITICA DE SEGURIDAD INFORMTICA

GENERAL
Proteger los activos informticos frente a los posibles riesgos derivados del uso de
las nuevas tecnologas, para garantizar la seguridad en aspectos tales como
disponibilidad, confiabilidad, accesibilidad e integridad de los mismos, en el
Hospital San Blas II nivel E.S.E. y del Centro de Atencin en Drogadiccin
Despertar.

ESPECFICOS

Crear cultura informtica al interior del Hospital.

Establecer un entorno seguro sobre los activos informticos del hospital.

La Poltica de Seguridad Informtica (PSI), surgen como una herramienta

organizacional para concientizar a cada uno de los miembros de una
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organizacin sobre la importancia y sensibilidad de la informacin y servicios

crticos. La poltica descrita en este documento refleja en una serie de normas,
reglamentos y protocolos a seguir, donde se definen las medidas a tomar para
proteger la seguridad del sistema; pero ante todo, es una forma de
comunicarse con los usuarios. Siempre hay que tener en cuenta que la
seguridad comienza y termina con personas.

Minimizar el riesgo del uso inadecuado sobre la informacin generada por las
diferentes reas del Hospital.

MARCO LEGAL

Directiva 05 de 2005 del Alcalde Mayor de Bogot.

Resolucin 305 de 2008 de la CDS
Norma Internacional NTC-ISO/IEC 27001 que establece los requisitos del
Sistema de Gestin de Seguridad de la Informacin
Norma Internacional NTC/ISO IEC 17799 con su equivalente NTC-ISO/IEC
27002 que establece las mejores prcticas para la implementacin del Sistema
de Gestin de Seguridad de la Informacin

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PRINCIPIOS ORIENTADORES
INFORMTICA

DE

LA

POLITICA

DE

SEGURIDAD

Principio de Confidencialidad:

1. Principio de Acceso al equipo de Cmputo: Se debe crear un usuario y

contrasea para el acceso y manejo del equipo de cmputo, se le entrega
la informacin al funcionario que recibe el activo.
2. Principio de Contrasea de Usuario Registrado en el Dominio: La
contrasea debe tener mnimo de 8 caracteres con smbolos, letras en
mayscula y no smbolos especiales.
3. Principio de manejo de la Contrasea: La contrasea se debe cambiar
peridicamente, como mnimo cada 40 das, la cual se registrara en un
formato de seguimiento.
4. Principio de manejo de la informacin en un equipo de Cmputo: La
informacin deber estar situada en la carpeta de Mis Documentos
estableciendo un orden cronolgico por fechas. Es de aclarar que no debe
existir carpetas creadas por el usuario en la unidad C:\ , ya que si se crean
en esta ubicacin todo usuario que tenga posibilidad de acceso al equipo
las puede ver.
Principio de Integridad:

1. Principio de Salvaguardar la informacin (Sistemas de Informacin

Sigma Diaria): Se realizara Backup del Sistema de Informacin Sigma en
cinta diariamente programada a las 3:00 Am, dejando la cinta en el Centro
de Computo en un espacio acondicionado por el rea Administrativa.
2. Principio de Salvaguarda la informacin (Sistemas de Informacin
Sigma Mensual): Se realizara Backup del Sistema de informacin Sigma
en cinta la cual se enviara mediante oficio al rea Administrativa, la cual
estara alojada en la caja fuerte de Tesorera y en un sitio externo con las
debidas medidas de seguridad.

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3. Principio de Integridad de la informacin (Sistemas de Informacin

Sigma): La modificacin de la informacin, se deber solicitar mediante un
oficio firmado por l referente del rea que solicita la modificacin. Adicional
mente el rea de Sistemas llevara acta de dicha modificacin.
4. Principio de Salvaguardar la Informacin de los Equipos de Cmputo:
Los usuario que tengan a su cargo como activo un computador realizara un
backup de la informacin en medio fsico mensualmente o cuando se
requiera, segn las indicaciones del rea de Sistemas.
5. Principio de manejo de la Informacin de los Equipos de Cmputo: En
el instante de que un funcionario sea traslado o que se termine su contrato
con la organizacin deber relacionar la informacin que deja en el equipo
al jefe inmediato mediante documento y copia de la informacin en medio
fsico. Por otra parte si requiere la informacin en otro medio deber
solicitarlo mediante oficio; ya que dicha informacin elaborada y procesada
es un activo ms de la organizacin.
Principio de Disponibilidad:

1. Principio de Escaneo de la Informacin en los Equipos de Cmputo:

Se debe generar un mecanismo de deteccin de virus en los equipo de
computo de toda la organizacin, con el fin de proteger la informacin y
garantizar su disponibilidad e integridad.
Existe un Sistema de Antivirus el cual est programado para hacer
escaneos en tiempo real, analizando discos extrables como Memorias
USB, CD-ROM, etc., Este Aplicativo es del Fabricante ESET NOD32,
dicho software se encuentra en el Servidor de Dominio con consola de
administracin en la Versin 4.
2. Principio de Creacin de Perfiles (Sistema de informacin Sigma):
Consiste en la creacin de perfiles para el manejo de los mdulos del
aplicativo Sigma, ya sea para insercin, modificacin, consulta y
actualizacin de la informacin, para este proceso el rea de sistemas
solicita un oficio al referente del rea mencionando al funcionario que
recibir el men que va a operar.
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3. Principio de Creacin de Usuarios (Sistema de informacin Sigma):

Para la creacin de un usuario en el aplicativo Sigma, el rea de Sistemas
solicitara un oficio al referente del rea en dicho oficio se debe relacionar el
nombre del funcionario que recibir el login y adicionalmente las opciones
del modulo que se mostraran en el men. Por otra parte para la creacin
del login se utilizara las tres primeras letras del primer apellido y las dos del
primer nombre que ser la nomenclatura con la que se mostrara el login, en
el momento de que el funcionario reciba la capacitacin del manejo del
men, l firmara un formato que recibe el login y se compromete a hacer el
buen uso de recibir la informacin.
Principio de Seguridad de la Red:
1. Principio de Seguridad de la Informacin: La organizacin deber contar
con un Servidor Firewall para la administracin del canal de internet y de
datos el cual debe tener los Servicios de: Proteccin contra Intrusos,
Filtrado Web, http Proxy, Antivirus, Antispyware, Spam y Encriptacin Mail,
con el fin de garantizar la estabilidad y el buen uso del canal de internet.
2. Principio de Creacin de los Perfiles en el Servidor Firewall: De
acuerdo a la misin de la organizacin que es la prestacin del Servicio de
Salud al Paciente, se deben crear 5 perfiles asignndolos por categoras,
los cuales sern orientados de la siguiente manera:
Perfil Administrativo: Este perfil contendr a la parte Administrativa de la
organizacin y estar conformado por los lderes de las reas.
Perfil Medico: Este perfil contendr a la parte Asistencial Mdicos de la
organizacin y estar con formado por los lderes de las reas.
Perfile de Usuarios Generales: Este perfil contendr toda la parte
operativa del rea administrativa y Asistencial.
Perfil de Facturadores: Este perfil contendr todas las reas que prestan
el servicio de Facturacin, Admisin y Asignacin de Citas a nivel de
Atencin al Paciente de la organizacin.

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Perfil de Sistemas: Este perfil contendr al personal del rea de sistemas,

el cual estar enfocado a la descarga de informacin e instalacin de
actualizaciones de los equipos de la organizacin.
3. Principio de Asignacin de Perfiles en el Servidor Firewall: Para la
asignacin de los perfiles a los funcionarios de cada rea se contemplara
las labores y ubicacin en el organigrama de la organizacin, no obstante el
referente debe enviar un oficio con la informacin del funcionario al cual se
le va asignar login de acceso a internet. La nomenclatura que se utilizara es
tres primeras letras del primer nombre y tres del primer apellido y la
contrasea que se asignara se remita al Principio de Contrasea de
Usuario Registrado en el Dominio.
Principios de Manejo del Activo de la Informacin:
1. Principio de Instalacin del Equipo de Cmputo:
Todo equipo de cmputo (Porttiles, Estaciones de Trabajo, Servidores e
Impresoras), que est o sea conectado a la Red la organizacin, o aquel
que en forma autnoma se tenga y que sea propiedad de la institucin debe
de sujetarse a las normas y procedimientos de instalacin que emite el
departamento de Sistemas.
El responsable del activo deber avisar al departamento de Sistemas o
Activos Fijos de la organizacin con el fin de dar cumplimiento con las
normas de instalacin, y notificaciones correspondientes de actualizacin,
reubicacin, reasignacin, y todo aquello que implique movimientos internos
del activo.
La proteccin fsica de los equipos corresponde a quienes en un principio
se les asigna, y corresponde notificar los movimientos en caso de que
existan, a las autoridades correspondientes, como sera el departamento de
Sistemas y Activos Fijos de la organizacin.

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El equipo de cmputo a reubicar sea propiedad de la organizacin se har

nicamente bajo la autorizacin del responsable contando el lugar a donde
se har la ubicacin con los medios necesarios para la instalacin del
equipo informando al departamento de Sistemas para realizar su instalacin
y Activos Fijos de la organizacin para su movimiento interno en el
aplicativo de control.
2. Principio de Mantenimiento de Equipo de Cmputo.
El rea de Sistemas deber tener un registro del inventario de toda la
organizacin, los cuales tendr su hoja de vida.
El departamento de Sistemas, estar en cargado del mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos. Para tal fin debe emitir las normas y
procedimientos respectivos.
Por motivos de normatividad expedidos por la organizacin queda
estrictamente prohibidos dar mantenimiento a equipo de cmputo que no es
propiedad de la institucin.
Todo equipo de cmputo (Porttiles, Estaciones de trabajo, Servidores y
dems relacionados), que sean propiedad de la organizacin debe
procurarse sea actualizado tendiendo a conservar e incrementar la calidad
del servicio que presta, mediante la mejora sustantiva de su desempeo.

ESTRATEGIA CREACIN COMIT DE SISTEMAS DE INFORMACIN

Objetivo del Comit de Sistemas de Informacin. El objetivo del Comit de
Sistemas de Informacin del Hospital San Blas II Nivel ESE es asegurar que
exista una direccin y apoyo gerencial para soportar la administracin y desarrollo
de iniciativas sobre seguridad de la informacin, a travs de compromisos
apropiados y uso de recursos adecuados en el hospital, as como la formulacin y
mantenimiento de una poltica de seguridad de la informacin a travs de todo el
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organismo. Esta constituido como un grupo asesor de alta direccin. Responsable

de definir las polticas de seguridad de la informacin, as como los procesos,
procedimientos, y metodologas especficas de seguridad de la informacin para el
adecuado uso y administracin de los recursos informticos y fsicos asignados a
los servidores pblicos.

Funciones del Comit de Sistemas de Informacin. Sern funciones del Comit

de Sistemas de Informacin del Hospital San Blas II Nivel ESE las siguientes:
1. Definir las polticas de seguridad de la informacin, as como los procesos,
procedimientos, y metodologas especficas de seguridad de la informacin
para el adecuado uso y administracin de los recursos informticos y fsicos
asignados a los servidores pblicos.
2. Promulgar las polticas bsicas y especficas de seguridad de los datos y la
informacin, procurando su difusin.
3. Enviar al presidente de la Comisin Distrital de Sistemas copia de los
documentos de polticas adoptadas.
4. Actualizar y consolidar los cambios y ajustes implementados respecto a las
polticas de seguridad.
5. Revisar los diagnsticos del estado de la seguridad de la informacin en la
entidad
6. Revisar y analizar los consolidados de incidentes de seguridad informtica
existentes en la entidad.
7. Identificar necesidades de evaluacin de procesos soportados por recursos
informticos y su plataforma tecnolgica.
8. Aprobar el uso de metodologas y procesos especficos para la seguridad
de la informacin.
9. Velar por el cumplimiento del envi de los requerimientos de informacin
realizados por los Entes Externos al Hospital San Blas.

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