Marcilio Plastex 10-05-2011

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLASTEX DO BRASIL IND E COM LTDA
Relatrio de Comisses
Pgina:
1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/05/2011 - 11:12:21
*------------------------ PARMETROS ------------------------* *------------------------- SELEO --------------------------*
Empresa: 1
Esta
belecimento:
|< >|
ZZZ
Totalizar por comisso: Sim
Espcie Do
cumento:
|< >|
ZZ
Arredonda centavo do IR: Sim
Re
presentante: 67
|< >|
67
Imprime cabealho a cada representante: Sim
Cliente: 0
|< >|
999999999
Imprime nmero do pedido do representante: Sim
Comisso do
Perodo: 01/04/2011 |< >|
30/04/2011
Imprime dados cadastrais do representante: Nao
% Comissao
na Emisso: 0,00000000 |< >|
100,00000000
Converte p/ Real ttulos antes de 01/07/1994: Nao
R
eferncia:
|< >|
ZZZZZZZZZZ
Imprime representantes sem vendas: Nao
*------------------------ CLASSIFICAO --------------------------*
Pagamentos: Ambos
Opo: Representante/Cliente
Ttulos implantados at: 30/04/2011
Tipo de Re
latrio: Comisses
Percentual IR: 0,00
Comisses
a Emitir: Todas
Moeda: 0
Data a
Considerar: Crdito
Sem Condio Pa
gamento: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Representante: 67
BEIRO
- MARCILIO FERNANDO FREITAS

/ SP
Est Esp Serie Documento

/p Emisso
Vencimento
tual
Base Clculo
Creditar %Abatimento
Pagamento
JAM
Percen
Comisso
Vinculada
Estorno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cliente: 2226
- DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA
JAMBEI
RO
/ SP
1
DP 5
0019226
01 14/03/2011 11/04/2011 11/04/2011
6,5000
1.938,00
125,97
0,00
1
DP
6,5000
125,97
0,00
0,00
Pedido Repres:
Pedido Cliente:
0019227
01 14/03/2011 11/04/2011 11/04/2011
2.034,90
132,27
0,00
1
DP
6,5000
1
DP
4,5000
1
DP
4,5000
1
DP
4,5000
1
DP
6,5000
1
DP
6,5000
132,27
0,00
0,00
Pedido Repres:
Pedido Cliente:
0019256
01 15/03/2011 12/04/2011 12/04/2011
1.240,00
80,60
0,00
80,60
0,00
0,00
Pedido Repres:
Pedido Cliente:
0020282
01 20/04/2011 18/05/2011
178,00
0,00
0,00
0,00
8,01
0,00
Pedido Repres:
Pedido Cliente:
0020331
01 25/04/2011 23/05/2011
2.136,00
0,00
0,00
0,00
96,12
0,00
Pedido Repres:
Pedido Cliente:
0020373
01 26/04/2011 24/05/2011
1.424,00
0,00
0,00
0,00
64,08
0,00
Pedido Repres:
Pedido Cliente:
0020420
01 27/04/2011 25/05/2011
1.424,00
0,00
0,00
0,00
92,56
0,00
Pedido Repres:
Pedido Cliente:
0020522
01 29/04/2011 27/05/2011
1.424,00
0,00
0,00
0,00
92,56
Pedido Repres:
Total Cliente..:
11.798,90
338,84
338,84
353,33
0,00
Pedido Cliente:
0,00
Cliente: 11681
- MADSON ELETROMETALURGICA LTDA
ORIZONTE
/ MG
1
DP 5
0019098
01 03/03/2011 31/03/2011
6,5000
755,92
49,13
0,00
49,13
0,00
Pedido Repres:
5
1
DP
6,5000
0019098
755,92
BELO H
01/04/2011
0,00
Pedido Cliente: SARP-2500
02 03/03/2011 07/04/2011
49,13
0,00
08/04/2011
49,13
0,00
0,00
-------------------------------------------------------------------------------D
ATASUL - Contas a receber - CR0606RP - V:2.00.00.040

Pgina:
2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/05/2011 - 11:12:25
Representante: 67
BEIRO

/ SP

/p Emisso
Vencimento
tual
Base Clculo
Pagamento
JAM
Percen
Comisso
Vinculada
Estorno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cliente:
ORIZONTE
5
1
DP
6,5000
11681

/ MG
Pedido Repres:
0019098
756,16
0019252
719,93
7
1
DP
6,5000
0019252
719,93
7
1
DP
6,5000
0019252
720,14
0019363
679,93
9
1
DP
6,5000
0019363
679,93
20/04/2011
0,00
27/04/2011
0,00
19/04/2011
0,00
02 20/03/2011 24/04/2011
44,20
0,00
44,20
0,00
Pedido Repres:
9
01 20/03/2011 17/04/2011
44,20
0,00
44,20
0,00
Pedido Repres:
13/04/2011
0,00
03 15/03/2011 26/04/2011
46,81
0,00
46,81
0,00
Pedido Repres:
7
1
DP
6,5000
02 15/03/2011 19/04/2011
46,80
0,00
46,80
0,00
Pedido Repres:
15/04/2011
0,00
01 15/03/2011 12/04/2011
46,80
0,00
46,80
0,00
Pedido Repres:
BELO H
03 03/03/2011 14/04/2011
49,15
0,00
49,15
0,00
Pedido Repres:
5
1
DP
6,5000
26/04/2011
0,00
1
DP
6,5000
0019363
680,14
03 20/03/2011 01/05/2011
0,00
0,00
0,00
44,21
Pedido Repres:
9
1
DP
6,5000
1
DP
6,5000
1
DP
6,5000
1
DP
6,5000
1
DP
6,5000
1
DP
6,5000
1
DP
6,5000
1
DP
6,5000
1
DP
6,5000
0,00
0019711
965,24
62,74
0,00
0,00
Pedido Repres:
Pedido Cliente: 109994
0019711
02 31/03/2011 05/05/2011
965,24
0,00
0,00
0,00
62,74
0,00
Pedido Repres:
0019711
03 31/03/2011 12/05/2011
965,52
0,00
0,00
0,00
62,76
0,00
Pedido Repres:
0019870
01 06/04/2011 04/05/2011
1.225,21
0,00
0,00
0,00
79,64
0,00
Pedido Repres:
0019870
02 06/04/2011 11/05/2011
1.225,21
0,00
0,00
0,00
79,64
0,00
Pedido Repres:
0019870
03 06/04/2011 18/05/2011
1.225,58
0,00
0,00
0,00
79,66
0,00
Pedido Repres:
0019966
01 10/04/2011 08/05/2011
263,31
0,00
0,00
01 31/03/2011 28/04/2011
62,74
0,00
29/04/2011
0,00
17,12
0,00
Pedido Repres:
0019966
02 10/04/2011 15/05/2011
263,31
0,00
0,00
0,00
17,12
0,00
Pedido Repres:
0019966
03 10/04/2011 22/05/2011
263,38
0,00
0,00
0,00
17,12
0,00
Pedido Repres:
-------------------------------------------------------------------------------D

Pgina:
3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/05/2011 - 11:12:25
Representante: 67
BEIRO

/ SP

/p Emisso
Vencimento
tual
Base Clculo
Pagamento
JAM
Percen
Comisso
Vinculada
Estorno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cliente: 11681
ORIZONTE
/ MG
1
DP 5
0019967
01 10/04/2011 08/05/2011
6,5000
439,96
0,00
0,00
1
DP
6,5000
1
DP
6,5000
1
DP
6,5000
1
DP
6,5000
1
DP
6,5000
1
DP
6,5000
1
DP
6,5000
BELO H
0,00
28,60
0,00
Pedido Repres:
0019967
02 10/04/2011 15/05/2011
439,96
0,00
0,00
0,00
28,60
0,00
Pedido Repres:
0019967
03 10/04/2011 22/05/2011
440,08
0,00
0,00
0,00
28,61
0,00
Pedido Repres:
0020149
01 15/04/2011 13/05/2011
526,61
0,00
0,00
0,00
34,23
0,00
Pedido Repres:
0020149
02 15/04/2011 20/05/2011
526,61
0,00
0,00
0,00
34,23
0,00
Pedido Repres:
0020149
03 15/04/2011 27/05/2011
526,78
0,00
0,00
0,00
34,24
0,00
Pedido Repres:
0020157
01 17/04/2011 15/05/2011
526,61
0,00
0,00
0,00
34,23
0,00
Pedido Repres:
0020157
02 17/04/2011 22/05/2011
526,61
0,00
0,00
1
DP
6,5000
1
DP
6,5000
1
DP
6,5000
1
DP
6,5000
0,00
34,23
0,00
Pedido Repres:
0020157
03 17/04/2011 29/05/2011
526,78
0,00
0,00
0,00
34,24
0,00
Pedido Repres:
0020523
01 29/04/2011 27/05/2011
1.069,23
0,00
0,00
0,00
69,50
0,00
Pedido Repres:
0020523
02 29/04/2011 03/06/2011
1.069,23
0,00
0,00
0,00
69,50
0,00
Pedido Repres:
0020523
03 29/04/2011 10/06/2011
1.069,54
0,00
0,00
0,00
69,52
Pedido Repres:
Total Cliente..:
21.518,00
438,96
438,96
0,00
959,74 139,02 0,00 820,72
Cliente: 24790
- ATENA TECNOLOGIA IND E COM DE ELETROELE
SAO RO
QUE
/ SP
1
DP 5
0018209
01 06/02/2011 31/03/2011 01/04/2011
6,5000
4.200,00
273,00
0,00
1
DP
6,5000
1
DP
6,5000
273,00
0,00
0,00
Pedido Repres:
0018209
02 06/02/2011 07/04/2011 08/04/2011
4.200,00
273,00
0,00
273,00
0,00
0,00
Pedido Repres:
0018420
01 10/02/2011 04/04/2011 05/04/2011
4.200,00
273,00
0,00
273,00
0,00
Pedido Repres:
0,00

9
-------------------------------------------------------------------------------D

Pgina:
4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/05/2011 - 11:12:26
Representante: 67
BEIRO

/ SP

/p Emisso
Vencimento
tual
Base Clculo
Pagamento
JAM
Percen
Comisso
Vinculada
Estorno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cliente: 24790
- ATENA TECNOLOGIA IND E COM DE ELETROELE
SAO RO
QUE
/ SP
1
DP 5
0018420
02 10/02/2011 11/04/2011 12/04/2011
6,5000
4.200,00
273,00
0,00
273,00
0,00
Pedido Repres:
9
1
DP
6,5000
0018530
4.200,00
0018530
4.200,00
1
DP
6,5000
1
DP
6,5000
1
DP
6,5000
12/04/2011
0,00
02 15/02/2011 16/04/2011
273,00
0,00
273,00
0,00
Pedido Repres:
0
1
DP
6,5000
01 15/02/2011 09/04/2011
273,00
0,00
273,00
0,00
Pedido Repres:
0
1
DP
6,5000
0,00
19/04/2011
0,00
0019822
4.200,00
01 04/04/2011 27/05/2011
0,00
0,00
0,00
273,00
0,00
Pedido Repres:
0019822
02 04/04/2011 03/06/2011
4.200,00
0,00
0,00
0,00
273,00
0,00
Pedido Repres:
0020090
01 13/04/2011 05/06/2011
4.200,00
0,00
0,00
0,00
273,00
0,00
Pedido Repres:
0020090
02 13/04/2011 12/06/2011
4.200,00
0,00
0,00
0,00
273,00
Pedido Repres:
0,00
1
DP
6,5000
1
DP
6,5000
0020251
4.200,00
01 19/04/2011 11/06/2011
0,00
0,00
0,00
273,00
0,00
Pedido Repres:
0020251
02 19/04/2011 18/06/2011
4.200,00
0,00
0,00
0,00
273,00
Pedido Repres:
Total Cliente..:
50.400,00
1.638,00
0,00
1.638,00
1.638,00 1.365, 0,00 273,00
Total Repres...:
83.716,90
2.415,80
2.415,80
2.951,07
0,00
Resumo do Representante:
Pagto Emisso: 0,00
a: 2.415,80
Estorno: 0,00
-----------------------Base para IR: 2.415,80
nda: 0,00
Total: 2.415,80
13383-MARCILIO REPRES (67) - PLASTEX

Desc Prestao - 10/05/11
Seguro Vida - 15/04/11
-78,50
Plano Sade - 15/04/11
-218,68
SOESP - 10/04/11
-122,09
Celular 9105-0148 - 21/04/11
Celular 9182-7461 - 21/04/11
Curso Lider (08/10)
-80,00
Desc Computador (05/12)
-174,18
Desc Computador (05/12)
-8,26
Desc Comisso Negativa ms Anterior
DESC MATERIAL DOC 5B-0000919-01
TOTAL A RECEBER:
-285,99
Srie 5 - Conta 4111.0000.2100 - M0:
Srie 5B - Conta 4111.0000.2101 - M1:
Total do Relatorio:
-1.464,00
Pagto Baix
Imp. Re
2.415,80
-158,02
-60,69
-15,52
-321,85
0,00
-285,99
-------------------------------------------------------------------------------D

Pgina:
5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/05/2011 - 11:12:26
Representante
Comisso
Emisso
Baixa
Estorno
Base
IR
Imp Renda
Total
Vinculada
------------- ------------- -------------- -------------- -------------- ------------- -------------- -------------- -------------MARCILIO
4,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168,21
6,50
0,00
2.415,80
0,00
2
.415,80
0,00
2.415,80
2.782,86
Total Repres:
0,00
2.415,80
0,00
2
.415,80
0,00
2.415,80
2.951,07
-------------- -------------- -------------- ------------- -------------- -------------- -------------Total Geral:
0,00
2.415,80
0,00
2
.415,80
0,00
2.415,80
2.951,07
Base Calculo:
83.716,90
vecto 06/2011
1.504,02
desconto
2.325,53
Negativo
- 878,48
-------------------------------------------------------------------------------D

Pgina:
6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/05/2011 - 11:12:26
Seleo
Estabelecimento:
|< >|
Espcie Documento:
Cliente: 0
|< >|
|< >|
ZZ
9
Representante: 67
|< >|
% Comisso na Emisso: 0,00000000
|< >|
100,0
Comisso do Perodo: 01/04/2011
|< >|
30/04
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ZZZ
ZZ
99999999
7
0000000
/2011
Referncia:
ZZZZZZZ
Classificao
Opo: Por Representante / Cdigo Cli
ente
Tipo de Relatrio:
Comisses a Emitir:
Data a Considerar:
Sem Condio Pagamento:
?
Comisses
Todas
Crdito
? ? ?
Parmetros
Totalizar por comisso:
Arredonda centavo do IR:
Imprime cabealho a cada representante:
Imprime nmero do pedido do representante:
Imprime dados cadastrais do representante:
Converte p/ Real ttulos antes de 01/07/1994:
Imprime representantes sem vendas:
Pagamentos:
Ttulos implantados at:
Percentual IR:
Moeda:
Sim
Sim
Sim
Sim
Nao
Nao
Nao
Ambos
30/04/2011
0,00
0
Impresso
Destino: Terminal
Arquivo: c:\temp\CR0616.tmp
Usurio: MARCOS
-------------------------------------------------------------------------------D

Marcilio Plastex 10-05-2011

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