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Administrativa
Hotel Hacienda Real
Equipo Auditor:
Alcocer Maldonado Luis Gabriel
Castillo Garca Brissel
Castillo Garca Itzel
Chvez Prez Shaid Damin
Peralta Zavala Zaira Isabel
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Tabla de contenido
DESCRIPCIN GENERAL DE LA EMPRESA ................................................ 3
Antecedentes ......................................................................................................... 3
Misin .................................................................................................................... 3
Visin ..................................................................................................................... 3
Valores ................................................................................................................... 4
Propuesta de objetivos estratgicos ...................................................................... 4
Organigrama.......................................................................................................... 5
Clasificacin de la Empresa .................................................................................. 6
Situacin Actual ..................................................................................................... 6
Catlogo de Servicios ............................................................................................ 7
Competencia .......................................................................................................... 8
Clientes ................................................................................................................. 12
PLANEACIN DE LA AUDITORIA ................................................................ 16
Alcance.................................................................................................................. 16
Objetivo general ................................................................................................... 16
Objetivos especficos ............................................................................................ 16
Factores a revisar .................................................................................................. 17
Fuentes de informacin ........................................................................................ 18
Investigacin preliminar ...................................................................................... 18
Programa de trabajo ............................................................................................. 19
Estrategia .............................................................................................................. 19
Justificacin ......................................................................................................... 20
Acciones ............................................................................................................... 20
Recursos y costos ................................................................................................ 20
Resultados esperados ........................................................................................... 21
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Misin
Proporcionar servicios de hospedaje y alimentos, superando constantemente las
expectativas
de
nuestros
clientes,
siendo
innovadores,
productivos
Visin
Ser el mejor lugar para descansar y la opcin nmero uno de los clientes en
Ciudad del Carmen, identificndonos como una empresa de alta calidad,
rentable, con servicios competitivos a travs de una mejora continua basada en
el desarrollo personal y del entorno.
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Valores
Con la honestidad y sentido de responsabilidad de nuestro personal, nos
caracterizamos e identificamos a nuestra empresa.
Autenticidad es ir con la verdad por delante.
Compromiso es vivir con una misin.
Empata con el cliente es superar sus siempre crecientes expectativas.
Entusiasmo es poner el corazn en todo lo que hacemos.
Equipo es sumar nuestras voces.
Excelencia es llegar a lo ms alto desde los detalles ms pequeos.
Elabor
Equipo Auditor
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Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Organigrama
Elabor
Equipo Auditor
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Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Clasificacin de la Empresa
Giro/especialidad:
Servicio Reservaciones
Situacin Actual
Direccin:
Calle 31 No. 106, Int. 1, Col. Benito Jurez, C.P. 24180
Telfono:
01+(938)+3811700
E-mail:
reservaciones@hhaciendareal.com
Pgina web:
http://www.hotelhaciendareal.com.mx/
Facebook: Hotel Hacienda Real
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Equipo Auditor
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Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Catlogo de Servicios
HABITACIONES
SUITE PRESIDENCIAL
ESTANDAR SENCILLA
Las
Habitaciones
Estndar
Sencillas
cuentan
con
todos
los
servicios
ESTANDAR DOBLE
Las Estndar Dobles de Hotel Hacienda Real se ubican tambin en los 3 pisos del
hotel, contando con todos los servicios ms 2 camas matrimoniales, con
capacidad para 2 Adultos y 2 Nios y hasta 2 persona extra.
JUNIOR SUITE
Para un gran hospedaje en Ciudad del Carmen, reserve nuestras Junior Suites,
las cuales poseen la mejor vista del hotel, contando con 1 cama king size y
capacidad para 2 adultos. Adicionalmente, poseen un silln tipo love seat.
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Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
RESTAURANTE
LOS VITRALES
Es el restaurante dentro de Hotel Hacienda Real, el cual le ofrece riqusima
Comida Nacional e Internacional todos los das. En un horario de 6:30 a 23:30
horas. Restaurant los vitrales, para todos aquellos que gustan de los lugares
tranquilos y sin ruido, somos un espacio de encuentro para amantes del sabor,
buffete los martes y mircoles, comida a la carta.
Competencia
Hyatt Place
Hyatt Place Ciudad del Carmen es uno
de los ms interesantes hoteles en
Ciudad del Carmen que se encuentra
estratgicamente ubicado junto a Plaza
Palmira y a 400 metros de las oficinas de
Servicio y Mantenimiento de Pemex,
mejor conocidas como el 4 y medio. El
Aeropuerto Internacional de Ciudad del
Carmen (CME) est a tan slo 4.5
kilmetros y a 6 kilmetros de Playa Norte, por lo que es un hotel perfecto para
viajes de placer o negocios.
Con la ubicacin conveniente del hotel, se tiene fcil acceso al centro de la
ciudad. Se ofrece los servicios y amenidades que se necesita para reuniones de
negocio y para relajarse en el hotel.
El hotel cuenta con 140 habitaciones distribuidas en 5 niveles. El cuarto y quinto
piso ofrece una excelente vista panormica de la Ciudad, hacia el Golfo de
Mxico o a la Laguna de Trminos.
Se cuenta con 132 metros cuadrados efectivos de espacio para reuniones,
divididos en dos elegantes salones equipados con lo ltimo en tecnologa
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Equipo Auditor
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Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Holiday Inn
El staff experto del hotel Holiday Inn Cd.
Del Carmen le garantiza un gran servicio
y una cmoda estancia. Se ubica en la
avenida principal de la ciudad, Calle 31,
a cinco minutos del Aeropuerto
Internacional de Ciudad del Carmen y la
terminal de autobuses ADO, a 10 minutos
del helipuerto y a 15 minutos de Puerto
Pesquero. Alrededor se encuentran las
oficinas de empresas internacionales
como Halliburton, Pemex, Schlumberger, Seadrill y Heliservicios.
El hotel cuanto con servicios de auto lavandera para clientes en el hotel,
transporte al aeropuerto centro de negocios, piscina exterior, cuenta con
estacionamiento accesible.
Despus del trabajo, tome un descanso y disfrute de un masaje en el Spa,
complete su rutina de ejercicio en el gimnasio, nade en la piscina al aire libre o
deguste una bebida en el bar del hotel, Faro de la Atalaya. Tambin se puede
visitar el centro comercial con cine, Zentralia, que se encuentra a cinco minutos
de distancia.
En el hotel Holiday Inn Cd. Del Carmen le ofrecemos habitaciones amplias y
cmodas, acceso a internet de alta velocidad, sala de eventos, transporte de
cortesa al aeropuerto y un servicio excepcional por parte del staff.
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Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Hampton Inn
Cerca del aeropuerto, este hotel
ofrece alojamiento a menos de 10
kilmetros de Centro comercial
Plaza
Zentralia,
Centro
de
Convenciones Domo del Mar y
Zoolgico municipal de Carmen.
Estadio Resurgimiento y Centro de
eventos Feria del Carmen tambin
estn a menos de 10 kilmetros.
Adems de una piscina al aire libre, este hotel para no fumadores cuenta con 2
bares con saln y un gimnasio. Podrs disfrutar de un desayuno buf caliente y
fro gratuito, wifi gratis en las zonas comunes, aparcamiento sin asistencia gratuito
y servicio gratuito de transporte al aeropuerto. Encontrars tambin un bar junto
Elabor
Equipo Auditor
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Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
One
Cuando visite Ciudad del Carmen
por negocios o placer hospdese
en un hotel que le ofrezca una
estancia cmoda y segura: One
Ciudad del Carmen Concordia,
un concepto prctico e ideal
para descansar y seguir adelante.
Desde el hotel, ubicado en Av.
Concordia y a tan solo 5 minutos
del aeropuerto (a 800 metros),
usted podr trasladarse rpidamente a los sitios tursticos ms importantes de la
ciudad como playa Norte, Bahamitas, playa de Sabancuy, Puerto Real, el
Malecn, el centro histrico, el zoolgico municipal, el Parque Ecoturstico Chuct y el Fnix, entre otros atractivos.
Para un viaje de negocios One Ciudad del Carmen Concordia es una excelente
opcin, ya que se encuentra ubicado muy cerca de las principales zonas
industriales de la ciudad y se adapta a presupuestos bajos garantizndole
seguridad durante toda su estancia. Hotel 100% libre de humo.
Le recordamos que el horario de check-in es a partir de las 15:00 horas. El horario
de check-out es a las 12:00 horas. Le sugerimos utilizar nuestro servicio de checkout express.
El hotel cuenta con 126 habitaciones, desayuno caliente incluido de las 6am a
las 10am horas entre semana, y fines de semana de las 7am a las 11am, as como
Elabor
Equipo Auditor
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Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Clientes
EMPRESA / CLIENTES
CANEGA
MEXDRILL
DEEPOCEAN
SAIPEM AMERICA
Deep Driller Mexico S de RL de CV
Deep Driller Mexico S de RL de CV
RANGER OFFSHORE MEXICO S DE RL DE CV
TODCO ORO NEGRO
MATERIALES Y EQUIPOS PETROLEROS
FUGRO MEXICO
DEMAR
SERVICIOS MARITIMOS DE CAMPECHE
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MEXICO
COTEMAR
CONSIGNATARIA SAN MIGUEL S.A. DE C.V.
MAQUINAS DIESEL S.A. DE C.V.
AMS DRILLING
GAPATA
CALDIVE
ISS MARINE CD DEL CARMEN
MOSAGA MSG MEXICO SHIPPING
NOBLE (PARAGON)
REPRESENTACIONES MARITIMAS
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN
SEADRILL
SEADRILL
SUBTEC. BLUE MARINE
THRESE (TECNOLOGIAS RELACIONADAS CON LA ENERGIA)
SANBORS
DOMX MARITIMA
Elabor
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Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
DET NORSKE VERITAS
PERFORADORA CENTRAL
LEASING & OFFSHORE SERVICES
HALLIBURTON
BH SERVICES
INDUSTRIAL PERFORADORA CAMPECHE
AEROLITORAL SA DE CV
APOYO LOGISTICO MARINO SA DE CV COTEMAR
APOYOS EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOLFO (BLUE MARINE)
ASISTENCIA EN SISTEMAS SA DE CV
BAKER HUGES DE MEXICO S. DE RL DE CV
BERGESEN WORLDWIDE OFFSHORE MEXICO S DE RL DE CV
FULL CREW SA DE CV
DIAMON
PERFORADORA MEXICO
GEOMUNDO (FUGRO)
GLOBAL OFFSHORE
NABORS
SAAM REMOLQUES
SEGUROS INBURSA
TMM
CREATUR
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMPECHE
KCA DEUTAG
MARITIMA INTERNACIONAL
PETROLINK
PICO ENERGY
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
BH SERVICES SA DE CV
CAMAROS SHIPPING INC
CARLOS ALBERTO MARTINEZ DE LA FUENTE
CARLOS ENRIQUE FLORES FUENTES
EDDA ACOMODATION NORWAY AS
ENRIQUE ARIAS GUERRA
ESTRATEGIA ECONOMICA Y DE NEGOCIOS ESEN SC
ESTRATEGIA DE TRANSPORTES Y DE LOGISTICA SA DE CV
EVENTOS ARTEM SA DE CV
FI MEXICO S DE RCL DE CV
FUNDICIONES RICE SA DE CV
COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
Elabor
Equipo Auditor
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Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
COMPAS SE SA DE CV
COOPERATIVA DE VIVIENDA HABISUR
CORPORATE TRAVEL SERVICES SA DE CV
CRISOFORO SERGIO MARQUEZ LOPEZ
GFC DE MEXICO
GRUPO METELMEX
GRUPO PLANEX
HABITACIONES DE PLAYA DEL CARMEN SA DE CV
HARREN & PARTNER SHIP MANAGEMENT MEXICO
HEEREMA MARINE CONTRACTORS AMERICAS B.V. (CANEGA)
HISGROUP COMPANY SA DE CV
INDUSTRIAL DE VALVULAS
INDUSTRIAL PERFORADORA DE CAMPECHE
INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO
IT ERA SA DE CV
JA CONSULTORES
JB DEL GOLFO
LICHTER Y ASOCIADOS
MANCERA SC
MANTENIMIENTO MARINO DE MEXICO
MEXICAN INTEGRATED OILFIELD SERVICES
MEXISHIP OCEAN
MILLAN SANCHEZ DE PABLO Y ASOCIADOS
MUNICIPIO DEL CARMEN
NESTLE
NET BRAINS
OCEANOGRAFIA
OPERADORA DE NEGOCIOS CRUCERO
PERSONAL TECNICO PARA SERVICIOS PETROLEROS
PROMOTORA AMBIENTAL
RECURSOS PORTUARIOS
REEF SUBSEA
RIG MACHINERY CONSULTANTS
SEALAND SHIPPING
SEABED GEOSOLUTIONS
SEALION SHIPPING LIMITED
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ALTA DIRECCION
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA ISLA
SERVICIOS INDUSTRIA PETROLERA
SERVICIOS PROFESIONALES PETROLEROS
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
SUBSEA 7
SIGMA
SOLSTAD OFFSHORE ASIA PACIFIC
SOLSTAD SHIPPING
SOLUCIONES FISCALES TRUEBA
STANFORD MARINE
TECNOLOGIAS RELACIONADAS CON ENERGIA Y SERVICIOS
TRADEWINDS STOWING
UNITED AIRLINES
VIAJES DIAZ LEAL
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
PLANEACIN DE LA AUDITORIA
Alcance
La presente auditoria se enfoca en analizar el rea de Atencin al cliente, en
los departamentos de recepcin, restaurante, vigilancia, mucamas y botones,
del Hotel Hacienda Real; en donde examinaremos a los trabajadores en
relacin con las funciones que desempean en cada puesto.
Objetivo general
Evaluar y analizar la manera en que el Hotel Hacienda Real lleva a cabo las
funciones de Servicio de Atencin a clientes, en los departamentos de
recepcin, restaurante, vigilancia, mucamas y botones, con el cual se
pretende detectar reas de oportunidad donde se puedan aplicar
soluciones o propuestas de mejora para tener un desempeo eficiente.
Objetivos especficos
Identificar la situacin actual del Hotel Hacienda Real en el rea de
servicio al cliente.
Recopilar
informacin
general
de
la
empresa
como
estructura
Elabor
Equipo Auditor
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Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Factores a revisar
Finalidad del puesto
Conocimientos y habilidades
Capacitacin requeridas
Materiales y herramientas
Instalaciones
Trabajo en equipo
Apoyo laboral
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Fuentes de informacin
Interna: Se realizaron encuestas a todos los empleados del Hotel Hacienda Real
en los diferentes turnos en el que elaboran y la observacin directa durante la
aplicacin de dicho instrumentos mencionados con anterioridad.
Externa: Se utiliz el internet y nos basamos en la posicin que tiene en el
mercado.
Investigacin preliminar
La investigacin preliminar que se realiz en todas las reas en el Hotel
Hacienda Real se llev a cabo de la siguiente manera:
1. Se program una entrevista con el Lic. Nicols Peraza, es el Gerente de
Operaciones de dicho Hotel, para darle a conocer las actividades que
realizaramos dentro de las instalaciones.
2. Posteriormente se realiz una segunda visita para aplicar los instrumentos
de investigacin:
Encuesta o entrevista
Observacin directa
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Programa de trabajo
CALENDARIO DE ACTIVIDADES - PROGRAMA DE TRABAJO
OCTUBRE
Responsable
Das de la semana
Actividad
Visita a la empresa
Entrega de cronograma
Aplicacin de encuestas
Anlisis de resultados
V
9
M
14
J
22
M
27
M
28
NOVIEMBRE
J
29
V
30
L
9
M
10
M
11
J
12
V
13
M
17
M
18
Estrategia
Realizar las visitas necesarias al Hotel Hacienda Real con la finalidad de
obtener la informacin suficiente para el desarrollo de la auditoria
administrativa.
Hacer revisiones regularmente de los avances en la auditoria.
Compromiso
para
detectar
las
propuestas
de
mejora
en
los
departamentos analizados.
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
J
19
M
24
J
26
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Justificacin
El Hotel Hacienda Real es una empresa que lleva 15 aos en el mercado de
servicio de hospedaje, es muy reconocida por la atencin frecuente a ejecutivos,
y al ser una empresa local, se decidi realizar ah la auditoria para aportar algo
de valor a nuestra comunidad.
Acciones
Entablar una conversacin con el Gerente del Hotel para la autorizacin
de llevar a cabo la auditoria administrativa.
Formalizar la aplicacin de la auditoria.
Programacin de visitar y entrega de cronograma al Gerente.
Efectuar visitas peridicamente al Hotel Hacienda Real.
Aplicacin de herramientas para la obtencin de informacin.
Anlisis de resultados obtenidos.
Elaboracin de una propuesta de mejora.
Recursos y costos
Para llevar a cabo la auditoria administrativa se requiere de la integracin de
un equipo de auditores, materiales y herramientas tecnolgicas necesarias.
COTIZACION
Impresiones
Plumas
Folders
Transporte
Laptops
USB
Comidas
Comunicacin
COSTO
$
$
$
$
$
$
$
$
100.00
75.00
10.00
150.00
5,000.00
200.00
300.00
150.00
TOTAL: $ 5,985.00
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Resultados esperados
Detectar las reas de oportunidad de mejora de los departamentos que
se estn analizando.
Realizar propuestas de solucin que brinden beneficios a la organizacin.
Aumentar la productividad y mejorar el servicio dentro del hotel.
Reducir los desperdicios de cualquier tipo durante el desarrollo de la
atencin al cliente.
Informacin complementaria
Aplicacin y revisin de cuestionarios.
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
INSTRUMENTACIN
Recopilacin de informacin
Para realizar la presente auditoria administrativa, se efectuaron los procesos con
la finalidad de recolectar informacin veraz del servicio al cliente, ya que siendo
una empresa dedicada al servicio es de gran importancia mantener una
evaluacin peridica de este rubro.
La informacin se adquiri a travs de las tcnicas de observacin directa y
cuestionario o encuesta.
Tcnicas de recoleccin
Durante la presente etapa se seleccionaron las herramientas para la recoleccin
de datos que proporcion la informacin relevante y veraz, los cuales son:
Cuestionario o encuesta
Observacin directa
Cuestionario o encuesta
Se realiz un cuestionario, el cual fue dividido en dos partes, compuesto por
preguntas que permitan seleccionar respuestas
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Medicin
VALORES ASIGNADOS PARA LA EVALUACIN
Puntaje mximo a
obtener
Etapas de Evaluacin
I. FINALIDAD DEL PUESTO
150
150
220
90
Horario
40
Relacin laboral
90
130
Conocimiento y habilidades
65
Capacitacin requerida
65
130
Materiales y herramientas
65
Instalaciones
65
150
Trabajo en equipo
75
Apoyo laboral
75
220
44
Higiene y limpieza
44
Mejora continua
44
Supervisin laboral
44
Calidad en el servicio
44
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
I. FINALIDAD DEL PUESTO
II. FUNCIONES DEL PUESTO
III. REQUERIMIENTOS DEL PUESTO
IV. INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO
V. RELACIONES CON LOS
COMPAEROS
VI. ATENCIN Y SERVICIO AL CLIENTE
Total
150
220
130
130
150
220
1000
Escalas de medicin
ETAPAS
PUNTOS
PORCENTAJES
150
15%
220
22%
130
13%
130
13%
150
15%
220
22%
1000 puntos
100%
Total
Puntos
Grados
Total de puntos
Excelente
150
750
Muy Bien
150
600
Bien
150
450
Regular
150
300
Mal
150
150
Muy Mal
150
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
II. FUNCIONES DEL PUESTO
Puntos
Grados
Total de Puntos
Excelente
220
1100
Muy Bien
220
880
Bien
220
660
Regular
220
440
Mal
220
220
Muy Mal
220
Puntos
Grados
Total de Puntos
Excelente
130
650
Muy Bien
130
520
Bien
130
390
Regular
130
260
Mal
130
130
Muy Mal
130
Puntos
Grados
Total de Puntos
Excelente
130
650
Muy Bien
130
520
Bien
130
390
Regular
130
260
Mal
130
130
Muy Mal
130
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Puntos
Grados
Total de Puntos
Excelente
150
750
Muy Bien
150
600
Bien
150
450
Regular
150
300
Mal
150
150
Muy Mal
150
Puntos
Grados
Total de Puntos
Excelente
220
1100
Muy Bien
220
880
Bien
220
660
Regular
220
440
Mal
220
220
Muy Mal
220
Indicadores
I. FINALIDAD DEL PUESTO
Excelente
Factores a evaluar
750
600
450
300
150
Total
750
600
450
300
150
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Excelente
Factores a evaluar
450
360
270
180
90
Horario
200
160
120
80
40
Relacin laboral
450
360
270
180
90
Total
1100
880
660
440
220
Factores a evaluar
Conocimiento y habilidades
325
260
195
130
65
Capacidad requerida
325
260
195
130
65
Total
650
520
390
260
130
Factores a evaluar
Materiales y herramientas
325
260
195
130
65
Instalaciones
325
260
195
130
65
Total
650
520
390
260
130
Excelente
Trabajo en equipo
375
300
225
150
75
Apoyo laboral
375
300
225
150
75
Total
750
600
450
300
150
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Excelente
Factores a evaluar
220
176
132
88
44
Higiene y limpieza
220
176
132
88
44
Mejora continua
220
176
132
88
44
Supervisin laboral
220
176
132
88
44
Calidad en el servicio
220
176
132
88
44
Total
1100
880
660
440
220
Puntos y Calificaciones
4500 - 5000
Excelente
90 - 100 %
4000 - 4450
3000 - 3950
Muy Bien
Bien
80 - 89 %
60 - 79 %
2000 - 2950
Regular
40 - 59 %
1000 - 1950
Mal
20 - 39 %
0 - 950
Muy Mal
0 - 19 %
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
EXAMEN
Propsito
El examen tiene como propsito hacer uso de las tcnicas que permitirn analizar las
reas antes mencionadas y obtener resultados para lograr los objetivos propuestos de
la presente auditoria con la oportunidad, extensin y profundidad que se requiere para
detectar las reas de oportunidad y el contexto especifico del trabajo a fin de
recolectar los elementos de soporte para seleccionar la decisin ptima.
Procedimiento
En esta etapa se hizo uso de herramientas y tecnologas, las cuales permitieron
recolectar la informacin que se analiza para la deteccin de las posibles reas
de oportunidad en las que se encuentra el hotel para contar los factores
necesarios y poder as dar posibles soluciones y la toma de decisiones.
Resultados
De una puntuacin de 5000, se obtuvo 3430, lo que se califica al Hotel
Hacienda Real con un rubro como Bien, a continuacin se detallan los
resultados obtenidos en base a los rubros establecidos.
I. FINALIDAD DEL PUESTO
Muy
bien
4
750
Total
750
Excelente
Factores a evaluar
Muy
mal
0
600
450
300
150
600
450
300
150
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Excelente
5
450
360
270
180
90
Horario
200
160
120
80
40
Relacin laboral
450
1100
360
270
180
90
880
660
440
220
Total
Se obtuvo como resultado una calificacin de Muy bien sobre las funciones a
realizar de cada puesto y la relacin laboral que existe entre el personal. Por lo
tanto se recomienda la estrategia que tiene Hacienda Real puesto que
funciona de manera eficiente.
Factores a evaluar
Muy
mal
Conocimiento y habilidades
325
260
195
130
65
Capacidad requerida
325
260
195
130
65
Total
650
520
390
260
130
Excelente
Materiales y herramientas
325
260
195
130
65
Instalaciones
325
260
195
130
65
Total
650
520
390
260
130
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Excelente
Trabajo en equipo
375
300
225
150
75
Apoyo laboral
375
300
225
150
75
Total
750
600
450
300
150
En base a los resultados obtenidos, se observa que el personal del Hotel Hacienda
Real se les dificulta trabajar en equipo y de igual manera brindar y recibir apoyo
laboral entre las diferentes reas de la empresa, calificando como Bien en esta
seccin.
Excelente
220
176
132
88
44
Higiene y limpieza
220
176
132
88
44
Mejora continua
220
176
132
88
44
Supervisin laboral
220
176
132
88
44
Calidad en el servicio
220
176
132
88
44
Total
1100
880
660
440
220
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Puntos y Calificaciones
Obtenido
4500 - 5000
Excelente
90 - 100 %
4000 - 4450
Muy Bien
80 - 89 %
3000 - 3950
Bien
60 - 79 %
2000 - 2950
Regular
40 - 59 %
1000 - 1950
Mal
20 - 39 %
0 - 950
Muy Mal
0 - 19 %
68.60%
Grado
Obtenido
Resultado
Obtenidos
Puntos
Obtenidos
Puntos
Mximos
Muy Bien
600
750
Muy Bien
880
1100
Bien
450
650
Bien
390
650
Bien
450
750
Bien
660
1100
Bien
3430
5000
Etapas de Evaluacin
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Puntaje obtenido
por Hacienda
Real
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
120
150
150
220
90
Horario
40
Relacin laboral
90
130
Conocimiento y habilidades
65
Capacitacin requerida
65
52
130
91
Materiales y herramientas
65
Instalaciones
65
150
90
Trabajo en equipo
75
45
Apoyo laboral
75
220
44
26.4
Higiene y limpieza
44
26.4
Mejora continua
44
Supervisin laboral
44
Calidad en el servicio
44
120
176
72
32
72
91
39
52
39
45
132
26.4
26.4
26.4
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
1. Ubicacin.
2. Cultura organizacional.
3. Valores.
4. Misin y visin.
5. Reconocidos por el pblico.
6. Categora 5 estrellas.
7. Variedad de servicios.
8. Convenios con diversas empresas.
9. Infraestructura.
Oportunidades
1. Sector industrial petrolero.
2. Empresas extranjeras.
3. Establecer alianzas con agencias de viaje.
4. Mayor presencia en pginas de internet dedicadas a la hotelera.
Amenazas
1. Competencia del mismo ramo.
2. Creacin de nuevos hoteles.
3. Cadenas de hoteles.
4. Temporadas bajas.
Debilidad
1. La comunicacin entre el personal.
2. Conocimiento bsico de las actividades del puesto.
3. Conformidad con las reas de trabajo.
4. Trabajo en equipo regular.
5. Higiene y limpieza en las reas de trabajo.
6. nfasis en la mejora continua.
7. Supervisin en la evaluacin de calidad del servicio al cliente.
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
INFORME
Responsable
Equipo auditor:
Alcocer Maldonado Luis Gabriel
Castillo Garca Brissel
Castillo Garca Itzel
Chvez Prez Shaid Damin
Peralta Zavala Zaira Isabel
Introduccin
La presente auditora surge ante la necesidad de efectuar una evaluacin al
personal y as elaborar un diagnstico que nos permita identificar las reas de
oportunidad a las cuales se les brindar alternativas de solucin que aplicadas
efectivamente den solucin a los problemas que se suscitan dentro del Hotel
Hacienda Real, especficamente en los rubros de finalidad del puesto,
atencin y servicio al cliente y relaciones con los compaeros.
Antecedentes
En los quince aos que se encuentra brindando servicio el Hotel en el mercado,
el Gerente, el Lic. Nicols Peraza nos brind la oportunidad de realizar una
auditoria administrativa dentro de las instalaciones con la finalidad de plantearle
una propuesta de mejora atacando las reas de oportunidad debido a que
nunca se ha realizado una auditoria administrativa con anterioridad.
Tcnicas empleadas
Los instrumentos de investigacin utilizados para llevar a cabo esta auditora
administrativa en el Hotel Hacienda Real fueron las siguientes:
Cuestionario
Observacin directa
Consulta en pgina web
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Obtenido
4500 - 5000
Excelente
90 - 100 %
4000 - 4450
Muy Bien
80 - 89 %
3000 - 3950
Bien
60 - 79 %
2000 - 2950
Regular
40 - 59 %
1000 - 1950
Mal
20 - 39 %
0 - 950
Muy Mal
0 - 19 %
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
68.60%
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Grado
Obtenido
Resultado
Obtenidos
Puntos
Obtenidos
Puntos
Mximos
Muy Bien
600
750
Muy Bien
880
1100
Bien
450
650
Bien
390
650
Bien
450
750
Bien
660
1100
Bien
3430
5000
Propuesta de Implementacin
En el siguiente apartado se proponen opciones para mejorar las reas de
oportunidad del Hotel Hacienda Real en los rubros que calificaron como Bien.
ETAPA III REQUERIMIENTO DEL PUESTO
Problemas
Propuesta
Resultados
Conocimiento y
habilidades
Indicadores
Brindar
al
personal
capacitaciones
que les
proporcione
las
herramientas
necesarias
para desarrollo ntegro de
las actividades del puesto.
Personal
altamente
competente y calificado
para
desarrollar
las
funciones del puesto
con el objetivo de
brindar un mejor servicio
a los clientes.
Estrategia de implementacin.
Implementar cursos en periodos determinados a todo al personal con el objetivo de mantenerse
actualizados brindando un servicio eficiente.
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Instalaciones
Indicadores
Proporcionar un curso de
capacitacin
sobre
El personal no se encuentra
adaptacin
para
satisfecho
con
las
aprovechar al mximo el
instalaciones donde realizan
espacio y las instalaciones
sus funciones.
para el desarrollo de sus
actividades.
Mayor aprovechamiento
del espacio que mejorar
el desempeo de los
empleados
con
la
infraestructura
proporcionada.
Estrategia de implementacin.
Contratar un servicio de capacitacin que garantice el mximo aprovechamiento en las instalaciones.
Trabajo en
equipo
Indicadores
Estrategia de implementacin.
Implementar peridicamente convivencias (desayunos, comidas o cenas) entre los colaboradores
de diferentes reas y horarios sin perjudicar el trabajo para mejorar la relacin e integracin.
Apoyo laboral
Indicadores
El
personal
de
Hotel
Haciendo
Real
no
se
encuentra
totalmente
satisfecho con la manera de
resolver
los
conflictos
empresariales ya que no
perciben
un
apoyo
excelente
de
la
alta
gerencia.
Implementar herramientas
de trabajo que mejore de
cada
una
de
las
actividades y el impacto de
las funciones en cada rea.
Comprender
la
importacin
de
las
funciones
de
cada
puesto y el impacto de
otras reas obteniendo
mejores resultados en
apoyo laboral entre las
reas percibiendo un
apoyo excelente de la
alta gerencia.
Estrategia de implementacin.
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Establecer reuniones peridicas entre el personal de diferentes reas en la que intercambian
informacin de sus funciones para un mayor entiendo as obteniendo una mejora en los procesos.
Contacto con el
cliente
Indicadores
Seguimiento y supervisin
bsica
a
clientes
insatisfechos y al desempeo
que se le proporciona al
servicio al cliente.
Implementar herramientas
que sirvan para medir la
satisfaccin al cliente y
prestar mayor atencin con
mejor seguimiento de los
resultados obtenidos.
Estrategia de implementacin.
Implementar un programa de control que permita evaluar la satisfaccin del cliente.
Higiene y
limpieza
Indicadores
El
personal
no
se
encuentra
totalmente
satisfecho con la higiene y
Concientizar y mejorar
la limpieza de las reas de
la higiene y limpieza en
trabajo y en espacios
las reas de trabajo.
restringidos ya que el
mismo
podra
ser
excelente.
Estrategia de implementacin.
Implementar la herramienta denominada 5 S's para mejorar y mantener un ambiente limpio en las
reas de trabajo.
Mejora contina
Indicadores
El
personal
no
se
encuentra muy satisfecho
sobre la manera en que se
desarrolla
la
mejora
continua en la atencin y
servicio al cliente.
Analizar el programa de
mejorar
contina
utilizado
actualmente
realizando los ajustes
necesarios para una
mxima satisfaccin.
Un mejor desempeo en el
programa de mejora continua
que garantice una correcta
aplicacin
en el servicio al
cliente.
Estrategia de implementacin.
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Calidad en el
servicio
Indicadores
Establecer un
seguimiento continuo y
detallado que evale la
calidad del servicio al
cliente.
Estrategia de implementacin.
Establecer un calendario donde se implementen las fechas adecuadas para evaluar cada rea de
manera ms constante y profunda.
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
SEGUIMIENTO
Objetivo general
Establecer las acciones especficas que permitan implementar la mejora
continua para as lograr una calificacin excelente y continuar con la mejora de
la empresa constante.
Lineamientos generales
El gerente del hotel Hacienda Real llevar un informe detallado de los
resultados obtenidos para realizar las recomendaciones e implementar los
cambios necesarios basados en la propuesta del equipo auditor.
Llevar un control de los avances realizados con las medidas que se
adaptaron para la mejora continua.
Evaluar peridicamente el desempeo del personal y tomar en cuenta su
opinin sobre la solucin de posibles problemas que detecten.
Acciones especficas
Implementar un calendario oficial con las fechas de capacitacin en las
reas mencionadas, cumplirlo y medir resultados obtenidos.
Implementar peridicamente convivencia entre los colaboradores de
diferentes reas y horarios para mejorar la relacin e integracin e
intercambiar informacin sobre sus funciones para una mejor integracin
en los procesos.
Implementar un programa de control que permita evaluar la satisfaccin
del cliente.
Realizar evaluaciones del cumplimiento en la limpieza (programa 5s).
Evaluar los resultados obtenidos con el programa de mejora continua y
realizar ajustes para mejorar el programa, de acuerdo a los resultados.
En base a los resultados obtenidos en las evaluaciones de cada rea en el
servicio al cliente, realizar acciones correctivas y de mejora que solucionen
los problemas e insuficiencias encontradas.
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
reas de aplicacin
Servicio al cliente:
Restaurante Bar
Recepcin
Mucamas
Seguridad
Botones
Periodo de realizacin
El tiempo que se requiere para el desarrollo a la aplicacin de estas propuestas
de mejora es de forma inmediata, ya que el hotel se encuentra en buenas
condiciones en todas las reas, es decir, no hay reas en estado crtico que sea
emergente atacar, es por ellos que la mejora del hotel ser en forma armnica
e inmediata. La aplicacin de las nuevas estrategias ayudar al logro de los
objetivos en el Hotel Hacienda Real.
Resultados obtenidos
Al implementar estas acciones estratgicas se lograr cubrir con las necesidades
especficas de la empresa, de este modo se consigue un mayor beneficio de la
siguiente manera:
Mayor preparacin del personal para desarrollas las correctas funciones
de su puesto.
Incremento en la motivacin de los trabajadores.
Aumento en la productividad.
Mayor aprovechamiento de las instalaciones.
Mejora en la integracin del personal y trabajo en equipo.
Mayor intercambio de informacin en las distintas reas.
Aumento en la satisfaccin del cliente.
Ambiente limpio en las reas de trabajo.
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Impacto logrado
reas de aplicacin
Infraestructura
Relaciones con los
del puesto
compaeros
Requerimiento del
puesto
Atencin y servicio
al cliente
Funciones a
considerar
Contratacin de un
Implementar cursos servicio
de
para
mantenerse capacitacin que
actualizados
garantice
un
brindando
un mximo
servicio eficiente
aprovechamiento
de las instalaciones
Implementacin de
peridicas
convivencias entre
los colaboradores en
las
que
se
intercambiaran
informacin de sus
funciones.
Factores a
considerar
Periodo de
realizacin
Disponibilidad
de cursos para
la capacitacin
inmediata.
Disponibilidad
de horario de
los
trabajadores.
Existencia
de
reas para el
desarrollo de la
capacitacin.
3 das
Elabor
Equipo Auditor
Disponibilidad
de cursos para
la capacitacin
inmediata.
Disponibilidad
de horario de
los
trabajadores.
Existencia
de
reas para el
desarrollo de la
capacitacin.
3 das
Disponibilidad
horario de
trabajadores.
Existencia
reas para
convivencia.
1
hora
semanas
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
cada
de
los
de
la
Implementacin
de un programa
de control que
permita
la
evaluacin de la
satisfaccin
del
cliente.
Mantener
un
ambiente limpio en
las
reas
de
trabajo
Atencin
al
programa
de
mejora
El establecimiento
de un calendario
con
fechas
detalladas
de
evaluaciones.
Seleccin
del
programa que se
adapte
a
las
necesidades.
Proporcionar
las
herramientas
necesarias
de
manera peridica
para un ambiente
limpio en las reas
de trabajo.
Atencin
necesaria
al
programa
de
trabajo. Seleccin
de fechas para
realizar
las
evaluaciones del
calendario.
2 3 das y revisiones
peridicas cada mes
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Costo
aproximado
50,000.00
$
40,000.00
$
2,000.00
Resultados
obtenidos
Personal altamente
competente
y
calificado
para
desarrollar
las
funciones
del
puesto
con
el
objetivo de brindar
un mejor servicio a
los clientes.
Elabor
Equipo Auditor
Mayor
aprovechamiento
del espacio que
mejorar
el
desempeo de los
empleados con la
infraestructura
proporcionada
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
$
12,000.00
El personal cuenta
con
las
herramientas
necesarias
para
solucionar posibles
problemas
situacionales
y
mayor satisfaccin
en los clientes.
Un mejor ambiente
de trabajo que
permita mantener
al personal ms
satisfecho en el
lugar
donde
desarrollan
sus
actividades.
Un
mejor
desempeo en el
programa
de
mejora continua
que garantice una
correcta
aplicacin en el
servicio al cliente.
Una mejora en la
atencin
del
servicio al cliente.
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
CONCLUSIN
En el presente documento se realiz una auditoria administrativa a la empresa
Hotel Hacienda Real, la cual se fund en el ao 2000 en Ciudad del Carmen y
tiene una reciente remodelacin, este hotel de lujo recibe a familias de
vacaciones igual que a viajeros de negocios o por asistir a convenciones. Cuenta
con 106 habitaciones, desde opciones estndar hasta una lujosa y exclusiva Suite
Presidencial. Escoja su habitacin y sintase como en casa.
La empresa Hacienda Real tiene una misin, visin y valores bien establecidos,
los cuales podrn seguir definidos hasta que el hotel tenga otras necesidades de
crecimiento y deba ser actualizada o modificada por alguna circunstancia.
Pudimos notar que el hotel carece de objetivos especficos, por lo que se realiz
una propuesta de ello. Debido a la estructura organizacional bien establecida
con el que cuenta, el hotel ha podido mantenerse en el mercado en la zona de
Ciudad del Carmen.
Se elabor la planeacin de dicha auditoria administrativa en la que se
estableci que el alcance que esta tendra seria a todas las reas del hotel
Hacienda Real. Para ello, se fijaron los factores a evaluar, los cuales fueron:
Finalidad del puesto
Funciones del puesto
Requerimiento del puesto
Infraestructura del puesto
Relaciones con los compaeros
Atencin y servicio al cliente
Estos factores fueron de gran importancia ya que mediante ellos se determin la
situacin en la que se encuentra el Hotel Hacienda Real.
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Observacin directa
Encuesta o cuestionarios.
Para llevar a cabo dicho proyecto se plante una ponderacin de 5,000 puntos,
los cuales fueron distribuidos en los 6 rubros ya mencionados anteriormente. Lo
cual es obtuvo como resultado que Hacienda Real se encuentra calificada
como Bien con una puntuacin de 3,430. Una calificacin que corresponde a
un 68.60% de un 100% que vale dicha auditoria.
Como otra herramienta en el desarrollo de la auditoria administrativa se emple
el anlisis FODA en el que se obtuvo como resultados que el Hotel Hacienda
Real tiene entre algunas de sus fortalezas no mencionadas con anterioridad, que
son reconocidos por el pblico en la zona, es un hotel de cinco estrellas, tiene
variedad de servicios, y tiene gran cantidad de convenios con diversas empresas.
Mientras que entre sus oportunidades se encuentra en una zona que es sector
industrial petrolero, estableciendo convenios con empresas extranjeras y con
agencias de viajes. Entre sus amenazas se encuentra la diversidad de hoteles de
la misma categora que son sus principales competidores y al ser una zona
petrolera hace que aperturen nuevos hoteles, por otro lado tambin afectan las
temporadas bajas. Para finalizar con el anlisis FODA entre sus debilidades
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
ANEXOS
Muy mal
Mal
Regular
Bien
Muy bien
Informacin proporcionada al
ingresar al puesto
Excelente
Muy mal
Muy mal
Mal
Regular
Bien
Muy bien
Excelente
Muy mal
Mal
Elabor
Equipo Auditor
Regular
Bien
Muy bien
Regular
Bien
Muy bien
Excelente
Muy mal
Mal
Mal
Regular
Bien
Muy bien
Excelente
Excelente
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Muy mal
Mal
Regular
Bien
Muy bien
Autoriz
Nicols Peraza
Excelente
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Muy mal
Mal
Regular
Bien
Muy bien
Excelente
Muy mal
Herramientas o materiales de
trabajo
Muy mal
Mal
Regular
Bien
Muy bien
Excelente
Muy mal
Mal
Elabor
Equipo Auditor
Regular
Bien
Muy bien
Regular
Bien
Muy bien
Excelente
Muy mal
Mal
Regular
Bien
Muy bien
Excelente
Tiempo de suministro de
materiales
}}
Mal
Excelente
Muy mal
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Mal
Regular
Bien
Muy bien
Excelente
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Muy mal
Mal
Regular
Bien
Muy bien
Excelente
Mal
Regular
Bien
Muy bien
Excelente
Mal
Regular
Elabor
Equipo Auditor
Bien
Muy bien
Excelente
Normalmente
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
Muy mal
Muy mal
Casi siempre
Muy mal
Siempre
Mal
Regular
Bien
Muy bien
Excelente
Muy mal
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Mal
Regular
Bien
Muy bien
Autoriz
Nicols Peraza
Excelente
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Muy mal
Mal
Regular
Elabor
Equipo Auditor
Bien
Muy bien
Excelente
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Siempre
Casi siempre
Normalmente
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Casi
siempre
Normalmente
Algunas
veces
Muy
mal
Mal
Regular
Siempre
Bien
Casi
nunca
Muy
bien
Excelente
Nunca
21
60
25
106
3.92592593
15
60
20
101
3.7407407
27
44
20
97
3.5925926
30
20
45
100 3.703703704
10
15
56
10
92
Grado
Obtenido
Resultado
Muy Bien
Muy Bien
3.407407407
7.111111111
12
33
32
10
87
10
36
35
89
39
40
20
99
10
33
20
20
84
3.111111111
12
33
20
20
85
3.148148148
12
27
36
10
85
3.148148148
12
12
75
105 3.888888889
3.55556
Bien
Bien
Bien
3.5
Elabor
Equipo Auditor
14
21
40
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
10
85
3.148148148
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
45
12
10
76
2.814814815
39
32
79
2.925925926
36
24
15
79
2.925925926
20
27
16
69
2.555555556
36
28
77
2.851851852
39
32
80
3.2
18
16
60
94
3.76
12
36
64
2.56
18
36
68
2.72
10
27
32
10
80
3.2
12
21
36
15
84
3.36
42
20
75
21
24
30
84
3.36
18
16
10
57
2.28
12
65
89
3.56
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
Bien
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Elabor
Equipo Auditor
Revis
Ruby Gonzlez Ascencio
Autoriz
Nicols Peraza