PRECIO DE VENTA PRODUCTO

ITEM DESARROLLO PROYECTO

Requerimientos Desarrollo Proyecto
Mano de Obra Administrativa
Mano de Obra Tcnica
Costos indirectos de Fabricacin

VALOR TOTAL
$
4,000,000.00
$
6,746,945.00
$
2,563,895.00
$
430,000.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Utilidad 30% o 40%
PRECIO DE VENTA PRODUCTO

40,000,000.00

VARIABLES DE PRODUCCIN: Esto determina que se debe tener en cuenta para el desarrollo del p
Frecuencia de produccin - Diaria, un mes., 45 das, etc
Cantidad de produccin- Si en fecuencia de produccin coloco mensual, debe especificar cuantos

Variables del ciclo de produccin Producto # 1- (Nombre aplicacin Software o Web

PROYECTO DE DESARROLLO DE PRODUCTO INFORMATICO (NOMBRE DE PRODUCTO)
Frecuencia de produccin
Cantidad de produccin
Precio por producto desarrollado
Incrementos anuales en la produccin
Das trabajados por mes
Precio de venta
Variables del ciclo de produccin Servicio # 2 - (Nombre del servicio a ofrecer)
TIPO DE SERVICIO A OFRECER (NOMBRE DEL SERVICIO)
Frecuencia de produccin
Numero de servicios ofrecidos
Transporte
Precio por servicio

llo del proyecto y consta de varios items

uantos productos puede desarrollar en un mes

re o Web)
DATOS
Mensual
1
10%
25

frecer)
DATOS
mensual
2
2

MESES

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

Cantidad de
productos
informticos
desarrollados por
mes

Cantidad de
productos
informticos
desarrollados por
mes

Cantidad de
productos
informticos
desarrollados por
mes

Cantidad de
productos
informticos
desarrollados por
mes

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
12

1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
13

1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
15

1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL

PROGRAMA DE PRODUCCION ANUAL SERVICIO #2

MESES

1
2
3

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

Cantidad de
servicios
informaticos
producidos por
mes

Cantidad de
servicios
informaticos
producidos por mes

Cantidad de
servicios
informaticos
producidos por
mes

Cantidad de
servicios
informaticos
producidos por
mes

2.0
2.0
2.0

2.20
2.20
2.20

2.42
2.42
2.42

2.66
2.66
2.66

4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
24

2.20
2.20
2.20
2.20
2.20
2.20
2.20
2.20
2.20
26

2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
29

2.66
2.66
2.66
2.66
2.66
2.66
2.66
2.66
2.66
32

AO 5

Cantidad de
productos
informticos
desarrollados
por mes
1.46
1.46
1.46
1.46
1.46
1.46
1.46
1.46
1.46
1.46
1.46
1.46
18

AO 5

Cantidad de
servicios
informaticos
producidos por
mes
2.93
2.93
2.93

2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93
35

REQUERIMIENTOS PARA DESARROLLO DE APLICACIN INFORMATICA (SOFTWARE O WEB

Detalle
Software requerido
Hadware requerido

Unidad
medida
UN
UN

Cantidad
2

Valor Unitario
$

2,000,000

Gastos de impresin
Muebles y enseres
TOTAL
Gastos de constitucion legal y puesta en marcha
Detalle
Registro de camara de comercio
DIAN
Bomberos
SAYCO & ACINPRO
Industria y comercio
Licencias

Detalle
Administrador del proyecto
Tcnico de apoyo
Tecnico dos
Total Mano de obra Directa
Contador (asesor)
Total mano de obra Indireta
Total Administracin

GRAN TOTAL

Unidad
medida
registro
rut
Permiso
Licencia
Notificacion
otro

Cantidad

Cantidad

Valor mes

1
1
1
1
1
1

1
1
1

$
$
$

3,000,000
850,000
850,000

600,000

Valor Unitario
$
$
$
$
$
$

80,000
20,000
15,000
29,000
5,000

Auxilio de
transporte
$
75,000
$
75,000
$
75,000
$

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL APLICACIN INFORMATICA (Nombre de Software o Web)

ORMATICA (SOFTWARE O WEB)

Valor total
$
$
$
$
$
$
$

4,000,000
4,000,000

n marcha
Valor total
$
$
$
$
$
$
$

80,000
20,000
15,000
29,000
5,000
149,000

MANO DE OBRA PARA UN PERIODO IMPRODUCTIVO

Aporte de Salud
$
$
$
$

375,000
106,250
106,250
-

Aporte a pension
$
$
$
$

ARL

480,000
136,000
136,000
-

$
$
$

Parafiscales

73,050
20,698
20,698
###

$
$
$

120,000
34,000
34,000

Dotacion
$
$
$
$

180,000
60,000
60,000
-

oftware o Web)

TOTAL MES
$
$
$

4,183,050
1,281,948
1,281,948

600,000

TOTAL
$
$
$
$
$
$
$

4,183,050
1,281,948
1,281,948
6,746,945
600,000
600,000
6,746,945

7,346,945

TOTAL AO
$
$
$
$
$
$
$

50,196,600
15,383,370
15,383,370
80,963,340
7,200,000
7,200,000
80,963,340

88,163,340

GASTOS DE M
ACTIVIDAD
Tcnico de apoyo
Tecnico dos
SUBTOTAL
COSTO MANO DE OBRA UNITARIA POR APLICACIN INFORMATICA DESARROLLADA

GASTOS DE M
ACTIVIDAD
Tcnico de apoyo
SUBTOTAL
COSTO MANO DE OBRA UNITARIA POR SERVICIO PRESTADO

GASTOS DE MANO DE OBRA TECNICA - PRODUCTO

CANTIDAD
1
1

$
$

Vr. Unit.
1,281,948
1,281,948

2,563,895

VALOR AO 1
15,383,370
15,383,370
$

30,766,740

VALOR AO 2
$
16,152,539
$
16,152,539

VALOR AO 3
$
16,960,165
$
16,960,165

1281948

32,305,077

33,920,331

1223677

1168055

VALOR AO 1
15,383,370

VALOR AO 2
$
16,152,539

VALOR AO 3
$
16,960,165

15,383,370

16,152,539

16,960,165

GASTOS DE MANO DE OBRA TECNICA - SERVICIO

CANTIDAD
1

Vr. Unit.
1,281,948

320487

305919

292014

VALOR AO 4

17,808,174
17,808,174
35,616,347
1114962

VALOR AO 4
17,808,174
17,808,174
278741

VALOR AO 5

18,698,582
18,698,582
37,397,165
1064282

VALOR AO 5
18,698,582
18,698,582
266070

OPCIONAL

ESTRATEGIA DE APROV
ACTIVIDAD
Transporte
SUBTOTAL
COSTO DE TRANSPORTE POR UNIDAD DE PRODUCTO

CANTIDAD
1

ESTRATEGIA DE APROVICIONAMIENTO DURANTE EL PERIODO IMPRODUCTIVO

VALOR UNITARIO
$

400,000

VALOR MES
$

400,000

VALOR AO 1

VALOR AO 2

VALOR AO 3

4,800,000

5,040,000

5,292,000

4,800,000

5,040,000

5,292,000

400000.0

420000.0

441000.0

VALOR AO 4

VALOR AO 5

5,556,600

5,834,430

5,556,600

5,834,430

463050.0

486202.5

VENTAS DE LA EMPRESA DE APLICACIN INFORMATICA

PRODUCTO
Aplicacin informatica x ao
Precio de venta unitario
Ventas anuales

AO 1

AO 2

12
40,000,000
$ 480,000,000

TOTAL UNIDADES A VENDERDE PRODUCTOS INFORMATICOS

13
42,000,000
$ 554,400,000

12

13

VENTAS DE LA EMPRESA - SERVICIOS INFORMATICOS

PRODUCTO
Servicios Informaticos x ao
Precio de Venta Unitario
Ventas anuales
TOTAL UNIDADES A VENDER DE SERVICIOS INFORMATICOS

VENTAS ANUALES

AO 1

AO 2
24
$0
$0

26
$0
$0

24

26

$ 480,000,000 $ 554,400,000

INFORMATICA
AO 3

AO 4

AO 5

15
44,100,000
$ 640,332,000

16
46,305,000
$ 739,583,460

18
48,620,250
$ 854,218,896

15

16

18

FORMATICOS
AO 3

AO 4

AO 5

29
$0
$0

32
$0
$0

35
$0
$0

29

32

35

$ 640,332,000 $ 739,583,460 $ 854,218,896

COSTOS INDIRECTOS DE FABRIC

AO 1
Arriendo
Servicio de energia
Servicio de agua
Gastos papeleria y administrativos
Telefonia movil e internet
TOTAL CIF
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

$
$

960,000
1,200,000

$
$

3,000,000
5,160,000
143333

OS INDIRECTOS DE FABRICACIN
AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

$
$

1,056,000
1,260,000

$
$

1,161,600
1,323,000

$
$

1,277,760
1,389,150

$
$

1,405,536
1,458,608

$
$

3,150,000
5,466,000

$
$

3,307,500
5,792,100

$
$

3,472,875
6,139,785

$
$

3,646,519
6,510,662

138030

132968

128136

123524

DETALLE
Software (Tipo )

GPS
Camara fotografica
TOTAL

Nota: Estos precios incluyen IVA, y el precio incluye transporte hasta el sitio d

EQUIPO
DESCRIPCION
Maquina con capacidad de laminar 2 toneladas diarias

Equipo que sirve para realizar las mediciones del terreno, calcular distancias internas del cultivo
Equipo necesario para registrar el avance del cultivo
Necesarias para adelantar las mediciones necesarias en cultivo

ecios incluyen IVA, y el precio incluye transporte hasta el sitio donde se desarrollar la empresa.

CANTIDAD

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

2
160
200

$
$
$

3,000,000
20,000
8,000

$
$
$

6,000,000
3,200,000
1,600,000

250
50
2
1
1
4

$
$
$
$
$
$

2,000
5,200
800,000
650,000
300,000
30,000

$
$
$
$
$
$
$

500,000
260,000
1,600,000
650,000
300,000
120,000
14,230,000

RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS PARA PERIODO DE ESTABLECIMIENTO Y M

DETALLE

FERTILIZANTES Y OTROS
Fertilizantes y otros
TOTAL
VIVERO
Costos de establecimiento del vivero
TOTAL
HERRAMIENTAS
Herramientas
TOTAL

JORNALES POR HECTAREA

Jornales necesarios para establecimiento y sostenimiento
TOTAL
MANO DE OBRA PERIODO DE IMPRODUCTIVO
Administrador del proyecto
Tcnico de apoyo
Contador (asesor)
TOTAL
GASTOS DE TRANSPORTE
Transporte
TOTAL
MAQUINARIA Y EQUIPO
Software (Tipo )
0
0
0
0
0
GPS
Camara fotografica
0
TOTAL
SERVICIOS PUBLICOS

Servicio de agua
Telefonia movil e internet
Servicio de luz
TOTAL

TOTAL INSUMOS, MAQUINARIA EQUIPOS

APORTE DE AGROPECUARIA AGUANICA

FINCA DE 220 HECTAREAS - PUERTO LOPEZ - META
COMPUTADOR PORTATIL CON IMPRESORA
MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA
TOTAL

RA PERIODO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 6 AOS

CANTIDAD

MEDIDA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL DE 160

HECTAREAS

varios

Hectarea

640,000,000

640,000,000

23,840,000

varios

Hectarea

4,000,000

149,000

23,840,000

varios

Hectarea

#REF!

#REF!
#REF!

jornal

30,000

Trabajador

4,183,050 $

250,983,000

Trabajador

1,281,948 $

76,916,850

Trabajador

600,000 $

36,000,000

363,899,850

400,000 $

24,000,000

24,000,000

Flete

$
$

maquina

3,000,000 $

6,000,000

160

herramienta

20,000

3,200,000

200

recipientes

8,000

1,600,000

250

unidad

2,000

500,000

50

unidad

5,200

260,000

maquina

800,000 $

1,600,000

equipo

650,000 $

650,000

equipo

300,000 $

300,000

unidad

30,000

120,000

14,230,000

Varios

M3

5,000

6,000,000

Plan

250,000 $

15,000,000

Varios

KW

400

4,800,000

25,800,000

#REF!

$
$
$
$

1,100,000,000
2,000,000
500,000
1,102,500,000

ACTIVIDAD
AO
FERTILIZANTES Y OTROS
VIVERO
HERRAMIENTAS
JORNALES PARA ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO
MANO DE OBRA PERIODO IMPRODUCTIVO
GASTOS DE TRANSPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPO
SERVICIOS PUBLICOS
TELFONIA MOVIL E INTERNET
APORTES DE AGROPECUARIA AGUANICA
FINCA DE 220 HECTAREAS - PUERTO LOPEZ - META
COMPUTADOR PORTATIL CON IMPRESORA
MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA

TOTAL INVERSIONISTA
TOTAL AGROPECUARIA AGUANICA

TOTAL COSTO DEL PROYECTO

$
$
$

1
128,000,000
23,840,000
#REF!
72,779,970
4,800,000

$
$

2,160,000
3,000,000

$
$
$

1,100,000,000
2,000,000
500,000

$
$

PLAN OPERATIVO

2
128,000,000 $

3
128,000,000 $

4
128,000,000 $

$
$
$

72,779,970
4,800,000

$
$
$

72,779,970
4,800,000

$
$
$

72,779,970
4,800,000

$
$

2,316,000
3,150,000

$
$

2,484,600
3,307,500

$
$

2,666,910
3,472,875

$
$
$
$
$
$

5 6 7 8 9
128,000,000

72,779,970
4,800,000
14,230,000
2,864,144
3,646,519

10

11

12

AGROPECUARIA AGUANICA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

INVERSIONISTA
640,000,000
23,840,000
#REF!
363,899,850
24,000,000
14,230,000
12,491,654
16,576,894

1,100,000,000
2,000,000
500,000
-

#REF!
$

1,102,500,000

#REF!

COSTO DE DEPRECIACION (Metodo

AOS
1
2
3
4
5
TOTAL

ACTIVO
Maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo

VALOR NETO
$ 14,230,000
$ 11,384,000
$
8,538,000
$
5,692,000
$
2,846,000
0

Hacer tabla de depreciacion por cada elemento

VIDA UTIL
5
5
5
5
5

aos
aos
aos
aos
aos

EPRECIACION (Metodo Lnea Recta)

TASA ANUAL
20%
20%
20%
20%
20%

$
$
$
$
$

TASA ACUMULADA
2,846,000
5,692,000
8,538,000
11,384,000
14,230,000
#REF!

CUOTA DEPRECIACION
$
2,846,000
$
2,846,000
$
2,846,000
$
2,846,000
$
2,846,000