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Proyecto
Adecuacin y mejoramiento del espacio anexo a la cancha de futbol para las practicas deportivas y recreativas de la
comunidad en general del municipio de San Rafael, Antioquia, Occidente
Impreso el 14 de mayo de 2014
Cdigo BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento:
Cedula de Ciudadania
Nombres:
Libardo
Cargo:
Telefonos:
3148213126
Entidad:
E-mail:
planeacion@sanrafael-antioquia.gov.co
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No. Documento:
71003329
Apellidos:
Ciro Morales
Deporte y Recreacin Poblacin que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mnimas)
Unidad de medida
Personas
Meta
3019938
Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 "Antioquia la ms Educada", En Antioquia implementaremos estrategias de promocin del deporte y la recreacin, como mecanismo efec
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
2.4.3.2 Infraestructura deportiva y recreativa para la Calidad de Vida , la Educacin y la Actividad Fsica. Proyecto: Construccin, Mantenimiento, Adecuacin
y Dotacin de Escenarios deportivos y recreativos. El propsito de este proyecto esta orientado a la disminucin de las brechas sociales que se presentan
en el departamento.
4.5 Programa Estratgico: Fomento del deporte, la recreacin, las actividades fsicas y el aprovechamiento del tiempo libre
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Ms del 90% de la poblacin joven del municipio de San Rafael, integrada por nios, nias, hombres y mujeres no practican deportes que impliquen la
actividad fsica, ms s, viene en aumento el sedentarismo, el vicio, la drogadiccin y los actos delincuenciales.
Descripcin de la situacin existente
El municipio de San Rafael, cuenta con una alta poblacin jven, que contrasta con la presencia en el territorio de muy pocos escenarios deportivos,
diferencia que se acrecenta ms, si tenemos en cuenta, que la prctica del futbol en sus diferentes presentaciones, es la actividad deportiva ms
ampliamente demandada, no slo por la poblacin jven, sino tambin por la adulta. Esta situacin ha venido generando otras situaciones problema que
crecen aceleradamente como son: El alto sedentarismo en la poblacin estudiantil, la drogadiccin, las pandillas juveniles delincuenciales y, presencia ya
en el territorio de expendios clandestinos de drogas alucingenas.
Magnitud actual
Directa
Indirecta
Directo
Creciente desnimo por la prctica deportiva muy visibilizado en las diferentes expresiones del Futbol.
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Tipo:
Indirecto
Entidad
Posicin
Tipo de contribucin
Nacional
Departamento
Administrativo Del
Deporte, La
Recreacin, La
Actividad Fsica Y El
Aprovechamiento Del
Tiempo
Libre-Coldeportes
Cooperante
Municipal
San Rafael
Cooperante
Aporte financiero y
acompaamiento tcnico
Beneficiario
Otro
Otro participante
Experiencia Previa
Asociacin de Juntas de
Accin Comunal
Para la ejecucin del proyecto se toma como base las directrices tcnicas de indeportes Antioquia y , se plantea realizar los trmites legales y suficientes
para la debida administracin en el desarrollo del proyecto, como son, licitaciones, acuerdos, convenios y contratos, igualmente el municipio tiene los
sitios definidos para la ejecucin del proyecto con su documentacin totalmente saneada.
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Personas
Afectadas
13652
Fuente de informacin
SISBEN 2013
Regin
Departamento
Municipio
Centro poblado
Occidente
Antioquia
San Rafael
Cabecera Municipal
Personas
Resguardo
Especifica
El municipio de San
Rafael, Antioquia se
localiza en el extremo
oriente del departamento
de Antioquia, a 105
kilmetros de la ciudad
de Medelln.
Objetivo
7139
Fuente de informacin
Regin
Departamento
Municipio
Centro poblado
Occidente
Antioquia
San Rafael
Cabecera Municipal
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Resguardo
Especifica
El Municipio de San
Rafael, se localiza en el
oriente del departamento
de Antioquia a 105
kilmetros de la ciudad
de Medelln
Clasificacion
Detalle
Gnero
Hombre
3650
SISBEN 2013
Gnero
Mujer
3489
SISBEN 2013
Edad (aos)
0-6
975
SISBEN 2013
Edad (aos)
7 - 14
1817
SISBEN 2013
Edad (aos)
15 - 17
1448
SISBEN 2013
Edad (aos)
18 - 26
2275
SISBEN 2013
Edad (aos)
27 - 59
624
SISBEN 2013
Edad (aos)
60 en adelante
Grupos tnicos
Indgenas
Grupos tnicos
Afrocolombianos
Grupos tnicos
ROM
Poblacin Vulnerable
Desplazados
3500
Poblacin Vulnerable
Discapacitados
Poblacin Vulnerable
Pobres Extremos
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Fuente de Informacion
Unidad de Medida
Nmero
Meta
3500
Objetivo Especficos
Construccin de Escenarios Deportivos
Gestin de Recursos Econmicos
Alternativa
Adecuacin y mejoramiento de espacios deportivos con la implementacin de canchas en grama sinttica para la prctica
del futbol
Si
Programacin y transporte de jovenes que practican el futbol a otras zonas del municipio y a municipios vecinos.
No
Evaluacin Realizada
Costo Eficiencia y costo mnimo
NO
SI
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Adecuacin y mejoramiento de espacios deportivos con la implementacin de canchas en grama sinttica para la prctica del futbol
Ao inicio: 2014
Ao final: 2015
Descripcin de la alternativa
Instalacin de dos canchas en grama sinttica de 30 metros de largo por 18 metros de ancho cada una, sobre placas en concreto existentes. Los arcos
sern de 3 metros de ancho por 2 metros de alto. Estas medidas estan dentro de los parmetros de INDEPORTES Antioquia. El cesped sinttico,
contar con una altura aproximada de 5 cm y, estar rellena de un compuesto de grnulos de caucho. Con estas especificaciones se consigue un piso
deportivo que imita la cualidades del cesped natural.
Unidad de
medida
Bien o Servicio
Canchas de futbol cinco en grama sinttica
Ao
Nmero
Oferta
Ao inicial
histrico
Descripcin
Dos canchas de futbol cinco en grama sinttica de 30 metros por
20 metros cada una, instaladas en una placa de concreto con
arcos de 3 metros por 2 metros.
Demanda
Dficit
2010
9,00
54,00
-45,00
2011
9,00
54,00
-45,00
2012
9,00
54,00
-45,00
2013
9,00
54,00
-45,00
2014
11,00
54,00
-43,00
2015
11,00
54,00
-43,00
2016
12,00
54,00
-42,00
2017
12,00
54,00
-42,00
2018
12,00
54,00
-42,00
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2010
Ao final
histrico
2013
Ao final
proyeccin
2018
Unidad de medida
Nmero
4160
3.2 Beneficiarios
Nmero de beneficiarios
7.139
Geogrficamente
Regin
Departamento
Municipio
Centro - Poblado
Localizacin
Occidente
Antioquia
San Rafael
Cabecera Municipal
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Resguardo
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Estudios requeridos
Estudio
Se requiere
Licencia Ambiental
NO
Diagnstico ambiental
NO
NO
NO
Probabilidad
Efectos
Impacto
Remoto
Muy bajo
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Medidas de Mitigacin
Limpieza y reparacion de
posibles averas.
Objetivos
Construccin de Escenarios
Deportivos
Productos
Actividades
Colocacin de Polipropileno
Drenajes y Subdrenajes
Imprimacin
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Construccin de Escenarios
Deportivos
Llenos
Movimiento de tierras
Retiros y demoliciones
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Construccin de Escenarios
Deportivos
Relacin Productos
Objetivo:
Codigo CPC
Unidad
Cantidad
Nmero
Relacin de Actividades
Etapa
Ao
Codigo - CIIU
Nombre de la Actividad
Ruta Critica
Valor
Inversin
2014
Colocacin de Polipropileno
Si
11,807
Inversin
2014
Drenajes y Subdrenajes
Si
45,346
Inversin
2014
Si
170,267
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Inversin
2014
Si
274,829
Inversin
2014
Imprimacin
Si
21,083
Inversin
2014
Llenos
Si
93,016
Inversin
2014
Movimiento de tierras
Si
69,262
Inversin
2014
Si
165,036
Inversin
2014
Si
15,822
Inversin
2014
Retiros y demoliciones
Si
33,503
Operacin
2015
No
6,000
Valor Total
905,969
ActivoFijo
Descripcion
Edificaciones
899.969,05
Ao de
compra
2014
Valor de salvamento
881.969,67
881.969,67
Jovenes del municipio de San Rafael, Antioquia practican el futbol cinco de manera regular
Tipo
Bien
Descripcin
Unidad Medida
Beneficio
Obra Fsica
Nmero
Ao
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2014
1.200,00
50,00
60.000,00
2015
3.500,00
50,00
175.000,00
Ao
Total Ingresos
2014
60.000,00
2015
175.000,00
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Flujo de Caja
Ao 0 (2014)
Ao 1 (2015)
0
899,969
Costos de Operacin
6,000
Costos de Preinversin
Crditos
(839,969)
1,050,970
60,000
175,000
Intereses crditos
Valor de salvamento
881,970
Amortizacin crditos
Costos de Inversin
Ingresos y beneficios
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Flujo Econmico
Ao 0 (2014)
Ao 1 (2015)
RPC
48,000
140,000
Crditos
Costos de
Preinversin
Costos de Inversin
29,898
31,591
364,460
29,055
197,497
2.0 Transporte
57,178
Costos de Operacin
3,600
Amortizacin crditos
Intereses crditos
Valor de salvamento
Construccin de
dos canchas de futbol
714,395
(661,679)
850,795
Ingresos y beneficios
Jovenes del
municipio de San
3.1. Materiales
Flujo Econmico
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Evaluacin Financiera
Alternativa
Adecuacin y
mejoramiento
de espacios
deportivos
con la
implementaci
n de
canchas en
grama
sinttica para
la prctica
del futbol
Valor
Presente
Neto Financiero
98.396,73
Tasa Interna
de Retorno Financiero
25,12
Relacin
Beneficio
Costo Financiero
0,59
Evaluacin Econmica
Costo Por
Capacidad Financiero
429,79
Costo Por
Beneficiario Financiero
250,45
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Valor
Presente de
los Costos Financiero
1.692.799,11
Costo
Anual
Equivalente
- Financiero
1.895.935,0
0
Valor
Presente
Neto Econmico
97.959,75
Tasa
Interna de
Retorno Econmico
28,58
Relacin
Beneficio
Costo Econmico
1,14
Costo Por
Capacidad
Econmico
Costo Por
Beneficiario
Econmico
171,46
99,91
Valor
Presente
de los
Costos Econmico
712.893,3
2
Costo
Anual
Equivalente
Econmico
798.440,52
Mdulo de programacin
1 - Seleccin de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
Adecuacin y mejoramiento de espacios deportivos con la implementacin de canchas en grama sinttica para la prctica del futbol
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Mdulo de programacin
2 -Fuentes de financiacin
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Presupuesto nacional
Tipo de recurso
Nacin
Ao
Valor
2014
800.000,00
2015
0,00
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Municipios
San Rafael
Tipo de recurso
Propios
Ao
Valor
2014
99.969,05
2015
0,00
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Tipo de entidad
Nombre de entidad
Municipios
San Rafael
Tipo de recurso
Propios
Ao
Valor
2014
0,00
2015
6.000,00
Costos
Costos de Preinversin
Costos de Inversin
Costos de Operacin
2014
899,969
2015
6,000
Vigencia
Indicadores de producto
Objetivo
Producto
Cdigo
0700P045
Indicador
Unidad
Formula
rea Adecuada
Metro cuadrado
Ad A1 - Ao
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Indicadores de producto
Metas
Objetivo
Construccin de
Escenarios
Deportivos
Producto
Canchas de
Futbol Cinco en
Grama Sinttica
Indicador
rea
Adecuada
2014
2015
1,167
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Indicadores de gestin
Metas
Indicador
Relacion De La
Inversion En
Deporte Vs
Gasto Social.
Unidad
Porcent
aje
Frmula
Gd Rid * 100 /
Rigs
2014
2015
100,00
0,00
Mdulo de Decisin
Componente
Resumen narrativo
Indicador
Meta
Fines
21701. Fomento de la
recreacin, la actividad
fsica y el deporte
Deporte y Recreacin
Poblacin que accede
a los servicios
deportivos y
recreativos para
combatir el
sedentarismo y la
obesidad.
(Condiciones
Mnimas)
3.019.938,00
Ampliar la oferta de
escenarios deportivos
para los jvenes del
municipio de San
Rafael, Antioquia
Jovenes que
practican el deporte
de el Futbol
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3.500,00
Verificacin
Supuestos
Registros
fotogrficos,
entrevistas, videos,
programaciones
deportivas, clubes
deportivos formados
Condiciones sociales
favorables
Condiciones sociales
apropiadas
Actividades
Colocacin de
Polipropileno
Recursos Ejecutados
11.806,75
Registros
fotogrficos,
movimientos
contables.
Condiciones
bioclimticas
favorables
Actividades
Drenajes y Subdrenajes
Recursos Ejecutados
45.345,53
Registros
fotogrficos,
movimientos
contables
Condiciones
bioclimticas
favorables
Actividades
Graderas Escaleras y
Pisos
Recursos Ejecutados
170.266,73
Registros
fotogrficos,
movimientos
contables
Calidad de mos
materiales y
suficiencia de los
mismos
Actividades
Grama sinttica y
porteras
Recursos Ejecutados
274.828,81
Registros
fotogrficos,
movimientos
contables
Condiciones
bioclimticas, Calidad
de los materiales
Actividades
Imprimacin
Recursos Ejecutados
21.082,70
Registros fotogrfico,
movimientos
contables
Condiciones
bioclimticas y calidad
de los materiales
Actividades
Llenos
Recursos Ejecutados
93.016,13
Registros fotogrficos
Condiciones
bioclimticas
Actividades
Movimiento de tierras
Recursos Ejecutados
69.261,54
Registros fotogrficos
Condiciones
bioclimticas
Actividades
Muros de contencin y
cerramientos
Recursos Ejecutados
165.035,97
Registros
fotogrficos,
movimientos
contables
Condiciones
bioclimticas y calidad
de los materiales
Actividades
Recursos Ejecutados
15.822,18
Registros
fotogrficos,
movimientos
contables
Condiciones
bioclimticas
Actividades
Retiros y demoliciones
Recursos Ejecutados
33.502,72
Registros fotogrficos
Condiciones
bioclimticas
Actividades
Sostenibilidad operativa
del proyecto ao a ao
Recursos Ejecutados
6.000,00
Registros
fotogrficos,
programaciones
deportivas anuales,
movimientos
contables
Condiciones sociales
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