Formato de comprobaci

Nombre del (la) Comisionado (a) :

OSIRIS FLORES HERRERA

No de Empleado :
rea o Departamento :

Correo Electronico :

Periodo de comisin :
Lugar de comisin:
Motivo : Geoquimica

Exploracin

Inicio

Proyecto :
Final :

12/4/2014

San Pedro Lagu

Das de Viaje :
Tipo de viaje :

1/10/2015

37
VIAJE NACIONAL

0.16

TIPO DE CAMBIO:

Gastos Deducibles
No de Factura
WSBRA 126166
141204061001A737
GEB 29856
IMAQU2045
ICABE54261
169
122036427
caseta dic
caseta ene
Ixcontado 257772
170

Fecha de
Factura
12/7/2014
12/7/2014
12/7/2014
12/7/2014
12/7/2014
12/8/2014
1/3/2015
12/4/2014
1/1/2015
1/7/2015
1/1/2015
1/5/2015
1/5/2015
1/5/2015

Concepto
ALIMENTOS
TRANSPORTACION S/IVA
TRANSPORTACION
ALIMENTOS S/IVA
ALIMENTOS S/IVA
ALIMENTOS
ALIMENTOS S/IVA
CASETAS
CASETAS
GASOLINA
ALIMENTOS
ALIMENTOS
ALIMENTOS
ALIMENTOS
ALIMENTOS
ALIMENTOS

Subtotal
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

141.38
300.00
169.82
146.60
124.50
168.00
21.50
120.68
30.17
30.17
30.17
30.17
86.61
103.45
690.00
880.00
-

ISH
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

IVA
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

22.62
27.17
26.88
19.31
4.83
4.67
4.83
4.83
13.86
16.55
110.40
140.80
-

Total
Deducible
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

164.00
300.00
196.99
146.60
124.50
194.88
21.50
139.99
35.00
34.84
35.00
35.00
100.47
120.00
800.40
1,020.80
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,469.96

Formato de comprobaci
Nombre del (la) Comisionado (a) :
No de Empleado :
rea o Departamento :
Periodo de comisin :
Lugar de comisin:
Motivo : CURSO BOMBAS

Correo Electronico :

Proyecto :
Inicio

Final :
Das de Viaje :
Tipo de viaje :

TIPO DE CAMBIO:

Gastos Deducibles
No de Factura

Fecha de
Factura

Concepto

Subtotal
$
$
$
$
$

ISH
-

$
$
$
$
$

Total
Deducible

IVA
-

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

obacin de Viaticos
Fecha de Elaboracin:

3/2/2016

No. De Folio ENAL:

Deposito ENAL:
Comprobacin:

5,000.00 Fecha de depsito

7,903.76 Diferencia

12/3/2004
-$

2,903.76

Saldo a reembolsar al empleado

Depositar a Energias Alternas,Estudios y Proyectos, S.A. de C.V.
Cuenta IXE No.1724027-1 Clabe : 072 180 000 172 402 714

Gastos No Deducibles
Fecha
comprobante
12/4/2014
12/6/2014
12/6/2014
12/7/2014
12/7/2014
12/10/2014
12/11/2014
12/13/2014
12/13/2014
12/15/2014
12/18/2014
12/19/2014
12/21/2014
12/22/2014
12/23/2014
12/24/2014
12/25/2014
12/26/2014
12/27/2014
12/27/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/31/2014
12/31/2014
12/31/2014

Tipo de
comprobante
VALE (Recibo azul)
NOTA DE VENTA
NOTA DE VENTA
NOTA DE VENTA
NOTA DE REMISION
NOTA DE VENTA
NOTA DE REMISION
NOTA DE VENTA
NOTA DE VENTA
NOTA DE REMISION
NOTA DE REMISION
NOTA DE REMISION
NOTA DE REMISION
NOTA DE REMISION
NOTA DE VENTA
VALE (Recibo azul)
NOTA DE REMISION
NOTA DE VENTA
TICKET
NOTA DE REMISION
TICKET
NOTA DE REMISION
TICKET
NOTA DE VENTA
NOTA DE VENTA

TRANSPORTACION
COMIDA SIN FACTURA
COMIDA SIN FACTURA
COMIDA SIN FACTURA
COMIDA SIN FACTURA
COMIDA SIN FACTURA
COMIDA SIN FACTURA
COMIDA SIN FACTURA
COMIDA SIN FACTURA
COMIDA SIN FACTURA
COMIDA SIN FACTURA
COMIDA SIN FACTURA
COMIDA SIN FACTURA
COMIDA SIN FACTURA
COMIDA SIN FACTURA
COMIDA SIN FACTURA
COMIDA SIN FACTURA
COMIDA SIN FACTURA
COMIDA SIN FACTURA
COMIDA SIN FACTURA
COMIDA SIN FACTURA
COMIDA SIN FACTURA
COMIDA SIN FACTURA
COMIDA SIN FACTURA
COMIDA SIN FACTURA

TOTAL M.N.

Total No
deducible

Concepto
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

150.00
118.00
100.00
52.00
120.00
85.00
35.00
200.00
195.00
150.00
350.00
150.00
360.00
50.00
87.00
180.00
50.00
300.00
28.00
45.00
13.00
44.00
17.00
250.00
70.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

314.00
418.00
296.99
198.60
244.50
279.88
56.50
339.99
230.00
184.84
385.00
185.00
460.47
170.00
887.40
1,200.80
50.00
300.00
28.00
45.00
13.00
44.00
17.00
250.00
70.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

314.00
418.00
296.99
198.60
244.50
279.88
56.50
339.99
230.00
184.84
385.00
185.00
460.47
170.00
887.40
1,200.80
50.00
300.00
28.00
45.00
13.00
44.00
17.00
250.00
70.00

1/1/2015
1/2/2015
1/3/2015
1/4/2015
1/4/2015
1/4/2015
1/5/2015
1/6/2015
1/6/2015
1/8/2015

TICKET
NOTA DE VENTA
TICKET
NOTA DE REMISION
NOTA DE VENTA
NOTA DE REMISION
NOTA DE VENTA
NOTA DE VENTA
TICKET
NOTA DE VENTA
VALE (Recibo azul)
VALE (Recibo azul)

COMIDA SIN
COMIDA SIN
COMIDA SIN
COMIDA SIN
COMIDA SIN
COMIDA SIN
COMIDA SIN
COMIDA SIN
COMIDA SIN
COMIDA SIN
PROPINAS
OTROS

FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

50.00
40.00
37.00
66.00
176.00
30.00
150.00
120.00
20.00
59.00
350.00
136.80
4,433.80

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

50.00
40.00
37.00
66.00
176.00
30.00
150.00
120.00
20.00
59.00
350.00
136.80
7,903.76

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

50.00
40.00
37.00
66.00
176.00
30.00
150.00
120.00
20.00
59.00
350.00
136.80
-

OSIRIS FLORES HERRERA

Nombre y firma del empleado

obacin de Viaticos
Fecha de Elaboracin:

3/2/2016

No. De Folio ENAL:

Deposito ENAL:
Comprobacin:

Fecha de depsito :
$

Diferencia

Saldo a reembolsar al empleado

Depositar a Energias Alternas,Estudios y Proyectos, S.A. de C.V.
Cuenta IXE No.1724027-1 Clabe : 032180000172402712

Gastos No Deducibles
Fecha
comprobante

Tipo de
comprobante

TOTAL M.N.

Total No
deducible

Concepto
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

0
Nombre y firma del empleado

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMATO

1.-SELECCIONAR NOMBRE DE EMPLEADO.

2.-ANOTE NOMBRE DEL PROYECTO,FECHA DE INICIO Y FINAL DEL VIAJE,LUGAR Y

3.- SELECCIONE EL TIPO DE VIAJE QUE REALIZA.

3 (A) .- EN CASO DE SER VIAJE INTERNACIONAL , ANOTE EL TIPO DE CAMBIO MA

4.- ANOTE EL No. DE FOLIO ASIGNADO POR ENAL,MONTO DE DEPOSITO Y FECH

5.- SEPARE SUS GTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES.

6.- EN CASO DE SER GTOS DEDUCIBLES ANOTE EL No. DE FACTURA, FECHA DE F

6 (A) .- SI LA FACTURA QUE VA INGRESAR NO TRAE EL IVA DESGLOSADO, FAVOR

7.- EN CASO DE SER GTOS NO DEDUCIBLE ANOTE LA FECHA DEL COMPROBANTE

8.-IMPRIMIR Y FIRMAR DOCUMENTO.

9.- GUARDAR ARCHIVO EN CASO DE ALGUNA ACLARACION.

NOTA: POR DISPOSICION OFICIAL LOS PAGOS CUYO MONTO EXCEDAN DE $2,00
DE DEBITO O DE SERVICIOS Y/O TRANSFERENCIA.

S PARA LLENAR EL FORMATO DE COMPROBACIN DE VIATICOS

O Y FINAL DEL VIAJE,LUGAR Y MOTIVO DE COMISIN.

NOTE EL TIPO DE CAMBIO MAS ALTO DENTRO DEL PERIODO DE VIAJE.

ONTO DE DEPOSITO Y FECHA EN QUE SE REALIZO.

o. DE FACTURA, FECHA DE FACTURA , SUBTOTAL Y SELECCIONE EL TIPO DE GTO. A COMPROBAR AUT

EL IVA DESGLOSADO, FAVOR DE DIVIDIR EL IMPORTE TOTAL ENTRE 1.16 Y ANOTAR LA CANTIDAD EN

A FECHA DEL COMPROBANTE Y EL TOTAL NO DEDUCIBLE,SELECCIONE EL TIPO DE GTOS Y CONCEPTO

MONTO EXCEDAN DE $2,000.00 SE DEBERAN EFECTUAR MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO ,TARJETA

DE GTO. A COMPROBAR AUTORIZADO .

Y ANOTAR LA CANTIDAD EN SUBTOTAL.

TIPO DE GTOS Y CONCEPTO A COMPROBAR.

QUE NOMINATIVO ,TARJETA DE CREDITO,