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Toutes les units organisationnelles pouvant avoir une influence sur la qualit figurent-elles dans
cet organigramme ?
Le domaine d'application du systme de management concernant les usines/sites les produits les
units organisationnelles est-il dfini ?
Le systme de management est-il amplement dcrit dans le manuel qualit ou par d'autres
documents qui en dcoulent d'une faon gnrale ?
A-t-on inclus dans le manuel des rgles concernant la matrise des documents/ donnes et sontelles appliques ?
(rdaction, vrification, approbation, distribution, documents prims
retirs)?
A-t-on inclus les documents/ donnes de provenance externe, p. ex. : exigences lgales/
gouvernementales normes rgles techniques - dessins/spcifications du client ?
Des listes (vues d'ensemble, fichiers) relatives aux documents qualit en vigueur sont-elles
tenues jour ? A-t-on dfini la distribution ?
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A-t-on assur que la situation de rvision actuelle des documents/donnes soit identifiable et
qu'elle se trouve l'emplacement prvu ?
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A-t-on dfini les procdures adquates et les responsabilits pour la sauvegarde informatique ?
(Concept de sauvegarde, archivage des supports)
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Dispose-t-on d'une mthode adquate pour assurer l'limination des donnes informatiques ?
(p.ex.: donnes confidentielles)
Responsabilit de la direction
Connat-on les exigences rglementaires et lgales des produits et remplit-on ces exigences ?
(p. ex : marquage CE, normes, responsabilit du fait du produit, directives des associations
professionnelles)
A-t-on mis disposition les moyens adquats ainsi que du personnel form pour la ralisation du
systme qualit ? (p. ex : personnel, finances, environnement de travail, infrastructure, analyse
d'information)
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Enregistre-t-on les rclamations des parties intresses par rapport au systme de management
? (exigence EN 45012 ; partir du premier audit de surveillance)
Dtermine-t-on les besoins et attentes des clients et transforme-t-on ces besoins en exigences
internes, pour pouvoir obtenir la satisfaction des clients ?
(p. ex : en marketing, en catalogue
des produits, en processus, en prestations complmentaires)
Est-il assur que les exigences des clients soient comprises et satisfaites ?
(p. ex : document
de vente, moyens de communication, offres, contrats, directives et exigences lgales)
Des mesures correctives sont-elles prises suite aux rclamations des clients ? Contacte-on
immdiatement le client ls afin de le tenir au courant du suivi ?
(enqute de satisfaction,
analyse des rclamations)
5.3 Politique
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Dispose-t-on d'un document de base sign, qui dfini la politique qualit et s'agit-il d'un
document matris ?
5.4 Planification
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Peut-on formuler des objectifs mesurables partir de la politique et sont-ils cohrents avec
l'engagement une amlioration continue ? (plan stratgique, plan de projet, plan d'action etc.)
Peut-t-on trouver ces objectifs dclins, de manire approprie, par niveaux de fonctions de
l'organisme ?
(objectifs cohrents par niveau)
5.5 Gestion
1
A-t-on nomm un reprsentant de la direction pour la qualit qui fait partie de la direction et a le
pouvoir de dcision ?
A-t-on dfini les responsabilits et comptences du reprsentant de la direction pour assurer que
: xxxxxxx
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Vrifie-t-on le fonctionnement et l'efficacit du systme qualit ainsi que les objectifs qualits
fixs par la direction d'une manire rgulire et des intervalles dfinis ? (Objectifs, manire de
procder, priodicit)
A-t-on mis disposition les ressources ncessaires pour la mise en uvre et l'amlioration des
processus?
Dispose-t-on d'un personnel qualifi pour raliser les activits de direction, du contrle et de
ralisation, ainsi que des audits internes ?
A-t-on introduit des procdures pour veiller la conscience des collaborateurs l'importance de
leurs activits et la contribution de chacun la ralisation des objectifs?
6.3 Installations
1
Entreprend-t-on toutes les mesures ncessaires afin de fournir et entretenir les installations
adquates pour obtenir la conformit du produit, y compris : xxxxxxxxxxxxxxxxx
Les infrastructures sont-elles suffisantes par rapport aux contraintes internes et externes lies
aux produits ?
Ralisation du produit
Dans l'introduction d'un nouveau processus, a-t-on dtermin et document les ressources
ncessaires, y.c. les mthodes, les installations spcifiques, les machines et outils ?
Assure-t-on que les processus se ralisent sous des conditions matrises et que les rsultats
soient conformes aux exigences des clients?
Dispose-t-on des donnes et informations adquates pour assurer la ralisation des processus ?
S'assure-t-on que l'identification des exigences des clients soit complte qu'elle inclut :
Les exigences non formules par le client, mais ncessaire pour l'usage spcifi ou, lorsqu'il
est connu, pour l'usage prvu
La revue de contrat est-elle dcrite dans le manuel qualit ? La coordination des activits des
units organisationnelles participantes est-elle dfinie ?
L'organisme est-il apte satisfaire aux exigences dfinies concernant la communication avec le
client et entretient-il des canaux d'informations son intention ?
(prospectus, feuilles
techniques)
Traite-t-on convenablement les retours d'information des clients y compris leurs rclamations ?
(satisfaction, rclamations)
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Libre-t-on les documents relatifs aux rsultats du dveloppement avant leur distribution ?
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Existe-t-il des rgles pour les tapes de vrification de la conception et du dveloppement ? Y.c.:
xxxxxxx
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7.4 Achats
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Le manuel qualit contient-il des procdures concernant les achats des produits ?
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Toutes les phases de la ralisation du produit sont-elles prises en considration et l'tat des
contrles et des essais sont-ils identifiables au cours de toutes les phases de ralisation du
produit ?
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Peut-on prouver le fait que l'instance responsable de la libration du produit a enregistr cette
libration et seulement un produit conforme peut poursuivre le processus de ralisation et tre
expdi ?
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A-t-on dcrit la manire d'agir en cas de perte, d'endommagement et de livraison errone d'un
produit fourni par le client ?
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Utilise-t-on des mthodes adquates pour prserver le produit et la manutention spare des
produits ?
Les quipements de contrle de mesure et d'essai appliqu pour le contrle, la mesure et l'essai
sont-ils vrifis et librs ?
Les documents de contrle, de mesure et d'essai contiennent-ils des indications pour assurer que
la mesure excute ait la prcision exige ainsi que l'aptitude du moyen soit approprie ?
8.1 Planification
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A-t-on planifi la mise en uvre des activits de mesure et de surveillance pour assurer la
conformit du produit et raliser des amliorations ?
Utilise-t-on des mthodes statistiques concernant les enregistrements pour dtecter et mettre en
uvre des actions d'amlioration ?
Dispose-t-on de mthodes adquates pour mesurer si les processus dfinis sont conformes aux
exigences du client
Dispose-t-on d'un processus pour recueillir et analyser les donnes appropries pour dterminer
la pertinence et l'efficacit du systme de management de la qualit ?
8.5 Amlioration
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