www.monografias.

com

Gerentes de cada
rea y
Coordinador de
Personal.
Coordinador de
Personal.

Coordinador de
Personal.
Continuacin Tabla 20
6
Gerentes y Jefes
de cada rea
7
Gerentes de cada
rea y
Coordinador de
Personal.
8
Coordinador de
Personal.
9
10
11

12

13
Fuente:

Detectar las necesidades de adiestramiento (ver Apndice B, pg. 198).

y el tipo de adiestramiento en base a las debilidades encontradas en el
desempeo de la labor del trabajador y solicitar a la coordinacin de
Personal para la capacitacin del personal adscrito a su unidad.
Recibir las solicitudes de capacitacin de cada gerencia y preparar el
programa anual de adiestramiento, tomando como base la deteccin de
necesidades de adiestramiento.
Coordinar la programacin de cursos, segn los requerimientos de cada
gerencia.
Recibir de la Coordinacin de Personal la programacin de los cursos
previstos.
Coordinar con el Gerente y jefes de cada rea las actividades de
capacitacin del personal a su cargo de acuerdo a la disponibilidad del
mismo.

Informar al Gerente General los nombres de las distintas personas que

requieren adiestramiento, el contenido programtico y el grado de
prioridad del mismo, para su aprobacin.
Coordinador
de Notificar por escrito al trabajador sobre la fecha de ejecucin de los
Personal.
cursos.
Personal
Entregar al Coordinador de Personal una copia del certificado del curso
Entrenado
realizado.
Gerentes y Jefes
Entrevistar al personal a su cargo, el cual propone y establece acciones
de cada rea
de mejora en el desempeo de su labor una vez recibida la
capacitacin.
Gerentes y Jefes
Realizar seguimiento al adiestramiento del personal a su cargo y
de cada rea
verificar el cumplimiento del compromiso adquirido en las acciones de
mejora.
Coordinador
de Archivar el expediente del empleado copia del certificado recibido
Personal.
Detectar las necesidades de adiestramiento (ver Apndice B).
Manual de Procedimientos de la empresa PYROVEN, C.A.

1.1.4.2 Infraestructura (Clusula 6.3 de la Norma COVENIN-ISO 9001:2000)

La empresa PYROVEN, C.A., determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para
lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye:
Espacio Fsico: Galpones de Produccin, Galpones de Almacn, reas de Oficinas.
Equipos para los procesos: Tornos, Fresadoras, maquinas de coser, equipos de computacin, Software,
herramientas y otros, necesarios para garantizar para garantizar la conformidad de los productos.
El mantenimiento de la infraestructura, equipos y herramientas se lleva a cabo mediante mantenimiento
preventivo y correctivo.
1.1.4.3 Ambiente de Trabajo (Clusula 6.4 de la Norma COVENIN-ISO 9001:2000)
PYROVEN, C.A., para asegurar la influencia del ambiente de trabajo en la satisfaccin y
desempeo del personal, realiza actividades con la finalidad de crear un ambiente de trabajo seguro. Estas
actividades toman en consideracin: Las normas de seguridad, incluyendo el uso de equipos de proteccin,
formulacin y ejecucin de los Programas de Seguridad Industrial en todas las reas, ejecucin de los
Programas de Inspeccin de Higiene y limpieza, para que la conformidad del producto no se ve afectada por
las condiciones ambientales.
1.1.5 Realizacin del Producto (Clusula 7 de la Norma COVENIN-ISO 9001:2000)
En cuanto a la realizacin del producto que abarc el capitulo 7 de la norma ISO CONVENIN
9001:2000 (ver apndice A), se determin que el Sistema de Gestin de la Calidad existe 100% de
cumplimiento de acuerdo con la norma ISO CONVENIN 9001:2000, por lo cual se analizaron los siguientes
aspectos dentro de la organizacin:
1.1.5.1 Planificacin de la Realizacin del Producto (Clusula 7.1 de la Norma COVENIN-ISO
9001:2000)
PYROVEN, C.A., planifica y desarrolla los procesos de Produccin y Ventas como procesos de
realizacin del producto. La planificacin de la realizacin del producto es coherente con los requisitos del

Para ver trabajos similares o recibir informacin semanal sobre nuevas publicaciones, visite www.monografias.com

www.monografias.com

resto de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad de la empresa. Durante la planificacin de la
realizacin del producto, la empresa determina:
Los Objetivos de la Calidad o metas a lograr para el producto, as como los requisitos del mismo.
Los documentos tales como: Procedimientos (ver Tablas 9 y 10), Prcticas Operativas (ver Tabla 11 y 12),
Formatos (ver Tabla 13), el plan de la calidad (ver Tabla 16), mapa de proceso (ver fig. 1); y por ltimo los
recursos especficos para el producto.
Las tareas de verificacin, seguimiento, inspeccin y ensayo o pruebas especficas, realizadas por control
de calidad, que permite garantizar la calidad de las materias primas e insumos, as como de los materiales o
productos adquiridos, en proceso o terminados as como los criterios para la aceptacin de los mismos de
acuerdo a los establecido en los procedimientos de control de calidad (ver Tabla 10)
El sistema computarizado de informacin, la documentacin utilizada y los registros derivados de la
aplicacin de los procedimientos (ver Tabla 10 y 13), proporcionan la evidencia de que los procesos de
realizacin y el producto cumpla con los requisitos establecidos. En los registros se identifican la funcin que
tiene la autoridad para la liberacin del producto.
El resultado de la planificacin queda registrado en los diferentes planes de las actividades de realizacin
del producto, la cual es planeada de acuerdo a las interacciones de los procesos identificadas en el mapa de
proceso (ver Fig. 1 ) y en el procedimiento Elaboracin del plan de la calidad (ver Tabla 16), lo cual
abarca todo el proceso productivo de la empresa, desde la presentacin de la oferta hasta el servicio
postventa; adems de ello, el plan de la calidad enuncia las prcticas, los medios y la secuencia de las
actividades ligadas a la calidad especfica del producto.
1.1.5.2 Procesos Relacionados con el Cliente (Clusula 7.2 de la Norma COVENIN-ISO 9001:2000)
1.1.5.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto (Clusula 7.2.1 de la Norma
COVENIN-ISO 9001:2000)
La empresa PYROVEN, C.A., ha establecido actividades y tareas a travs de Ventas para la
determinacin con los Clientes de los requisitos relacionados con los productos especificados en la solicitud
de cotizacin, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y posventa. La Jefatura de
Produccin, determina los requisitos no especificados por el cliente pero que son necesarios para la
utilizacin prevista del producto. Entre estos requisitos se encuentran los relativos a: cantidad, calidad,
perodo de entregas, transporte.
Por su parte, el Gerente de Planta y Control de la Calidad, certifica que los productos suministrados
por la empresa, cumplen con todos los requisitos establecidos en el Manual de la Calidad y los establecidos
por el cliente en la Orden de Compra (O/C), la O/C es el documento o contracto que regula la negociacin
establecida entre la empresa y el cliente y contiene en forma clara y precisa todos los requisitos
especificados por el cliente, incluyendo requisitos legales y/o reglamentarios para el producto. Adems,
debe determinar cualquier requisito adicional que resulte necesario o conveniente para la organizacin.
1.1.5.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto. (Clusula 7.2.2 de la Norma
COVENIN-ISO 9001:2000)
En la empresa PYRVOVEN, C.A., a travs de Ventas conjuntamente con la Jefatura de Produccin, se
revisan los requisitos relacionados con el producto. Esta revisin se efecta antes que la empresa se
comprometa a suministrar el producto al cliente, debido a que la empresa no acepta ninguna orden de
compra, que establezcan requerimientos que no puedan ser satisfechas.
Durante la revisin la organizacin se asegura que: estn definidos los requisitos del producto, estn
resueltas las diferencias existentes entre los requisitos de la orden de compra y los expresados previamente, y
que la organizacin tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. Entre estos requisitos se
encuentran los relativos a: cantidad, calidad, tiempo de entrega, programas y capacidad de produccin,
cdigos industriales especificados requerimientos especiales de empaque y envo solicitado por el cliente.
Los resultados de la Revisin del Contrato o orden de compra es documentada y registrada por Ventas, que
evidencian los resultados de esta revisin, as como las acciones relacionadas a la misma.
La empresa ha establecido que los pedidos verbales no sern atendidos hasta que los mismos
no estn respaldados con una orden de compra que evidencie la existencia de un acuerdo entre las partes.
Cualquier orden verbal o cambio a rdenes existentes sern acordados y anotados claramente en los
registros del cliente antes de su aceptacin. A los requerimientos del cliente, se le puede hacer seguimiento,
a todas esas ordenes, mediante correspondencia confirmatoria.
Las modificaciones de los contratos u rdenes de compras son acordados, documentados y
comunicados a todos los departamentos afectados, de acuerdo al procedimiento Modificacin de Contrato
(ver Tabla 21), donde se establecen los pasos a seguir para los cambios o modificaciones de los trminos
de una orden de compra, con el objeto de cumplir el nuevo requerimiento del cliente. Este procedimiento se

Para ver trabajos similares o recibir informacin semanal sobre nuevas publicaciones, visite www.monografias.com

www.monografias.com

extiende a todas las Ordenes de Compra (contrato) formalizados con los clientes sobre aquellos productos
requieran una modificacin.
Tabla 21: Aspectos Relevantes del Procedimiento Modificacin de Contrato
de la Empresa PYROVEN, C.A., de acuerdo a los requerimientos de la Norma COVENIN-ISO
9001:2000
Paso Responsables
Accin
No.
Coordinacin de Recibir por escrito la solicitud de cambio a la orden de compra emitida por
1
Comercializacin parte del cliente y verificar que la informacin suministrada por el cliente
y Ventas
este clara y completa.
Coordinacin de Analizar la solicitud de cambio, y convocar a las reas involucradas a una
2
Comercializacin reunin aclaratoria para determinar la aceptacin o no de la nueva
y Ventas
especificacin o modificacin.
Coordinacin de Si el cambio no es aceptado, proceder a elaborar memorndum al cliente
3
Comercializacin expresado las razones de la no aceptacin del cambio solicitado,
y Ventas
manteniendo el dilogo entre ambas partes. (ver Apndice B).
Si el cambio es aceptado, elaborar memorndum dirigido al Gerente
4
Coordinacin de General con copia a la jefatura de Produccin, Gerente de Planta, Control
Comercializacin de la Calidad y Administracin, especificando las modificaciones. (ver
y Ventas
Apndice B).
5
Jefatura de
Realizar la modificacin, en el formato de Control de Ordenes de Trabajo
Produccin
(ver Apndice B).
6
Coordinacin de Si el cambio es originado por PYROVEN, C.A., Informar al cliente la
Comercializacin naturaleza del cambio, para que apruebe o repruebe la solicitud.
y Ventas
7
Coordinacin de Informar a los departamentos involucrados, si el cambio fue aprobado por
Comercializacin el cliente.
y Ventas
8
Jefatura de
Realizar la modificacin, si lo amerita en el formato de Control de
Produccin
Ordenes de Trabajo (ver Apndice B).
9
Ventas
Si la modificacin no es aprobada por el cliente se anula la orden de
compra o el contrato.
Fuente: Manual de Procedimientos de la empresa PYROVEN, C.A.
1.1.5.2.3 Comunicacin con el cliente. (Clusula 7.2.3 de la Norma COVENIN-ISO 9001:2000)
La empresa PYROVEN, C.A., mantiene una estrecha relacin con sus clientes a travs de las
actividades de asistencia tcnica realizadas por los Ingenieros de Ventas, las cuales permiten la difusin
de las caractersticas y requerimientos tcnicos de los productos. Adems, de ello la asistencia tcnica
permite que exista una continua retroalimentacin del cliente, incluyendo los reclamos, al mismo tiempo las
quejas y reclamos de los clientes y usuarios son manejadas y controladas a travs del procedimiento
Control y Seguimiento de Quejas y Reclamos (ver Tabla 22)
Tabla 22: Aspectos Relevantes del Procedimiento Control y Seguimiento de Quejas y Reclamos de
la Empresa PYROVEN, C.A., de acuerdo a los requerimientos de la Norma COVENIN-ISO 9001:2000
Paso Responsables
Accin
No.
1
Coordinacin de
Visitar peridicamente a los clientes y recoger todas sus quejas en el
Comercializacin y
formato Quejas y reclamos de los clientes (ver Apndice B).
Ventas
2
Coordinacin de
Comunicarse con el usuario o cliente directo para diagnosticar la falla
Comercializacin y
detectada que presenta el producto.
Ventas
3
Coordinacin de
Proponer accin correctiva y programar visita para ejecutar la misma.
Comercializacin y
Ventas

Para ver trabajos similares o recibir informacin semanal sobre nuevas publicaciones, visite www.monografias.com