Modelo de Plan de Calidad

Plan de Calidad
Proyecto:
Sistema de Gestin de la Calidad
Rev. 0
1 INTRODUCCION
Con el fin de brindarle a . un excelente servicio y desarrollar
el Proyecto: .. garantizando en el desarrollo
del mismo los ms altos estndares de calidad, LA EMPRESA ha decidido
adoptar para el Plan de Calidad del proyecto antes especificado, un Sistema de
Gestin de Calidad basado en la norma NTP ISO 9001:2009, que sigue la
misma estructura del sistema y en donde se describen las acciones tomadas
en el contrato para satisfacer los requisitos particulares del cliente identificados
durante la revisin de los documentos de la licitacin y durante el desarrollo del
contrato. El Plan de Calidad ser actualizado de acuerdo a las necesidades
propias del proyecto y segn los requerimientos constructivos de Obra.
2 ALCANCE
Los requisitos del sistema de gestin de calidad son aplicables en todos sus
numerales a los procesos realizados por EF Contratistas S.A.C. en el desarrollo
del proyecto ..y a los productos identificados dentro
del presente documento.
Para demostrar la capacidad de LA EMPRESA de suministrar al cliente un
producto conforme al diseo y requisitos especificados en todos y cada uno de
los documentos oficiales proporcionados por el cliente, se asegurar el control
y la eficiencia en los mtodos de produccin y procedimientos administrativos,
su difusin al personal del proyecto, el uso de materiales y equipos adecuados
y de personal calificado. De esta forma se garantiza que la obra y servicios son
de entera satisfaccin de las necesidades y expectativas del cliente, con
nfasis en la prevencin ms que en la solucin de problemas.
2.1 DESCRIPCIN DEL PROYECTO
El objeto del contrato es la habilitacin, instalacin y terminacin del Proyecto:
El diseo corresponde a:
Todos los trabajos y rubros necesarios para la ejecucin y terminacin
del proyecto contractualmente establecido, en listados a continuacin:
Obras civiles (Estructuras).
Arquitectura y acabados.
Instalaciones Sanitarias.
Instalaciones Elctricas.
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consentimiento por escrito del propietario.
Plan de Calidad
Proyecto:
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Instalaciones Mecnicas.
3 GENERALIDADES
3.1 NORMAS DE REFERENCIA
Las siguientes normas indicadas en el pliego de condiciones del proyecto
contienen disposiciones utilizadas para la elaboracin del plan de calidad del
proyecto.
NTP ISO 9001: 2009 Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos.
Memorias descriptivas, Especificaciones Tcnicas y Planos de Construccin
elaboradas para el proyecto, que forman parte del Expediente Tcnico.
Especificaciones de los fabricantes.
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
Norma G-050 RNE.
Norma E-050 RNE (Suelos y Cimentaciones).
Norma E-060 RNE (Concreto Armado)
Norma A.010 RNE (Condiciones Generales de Diseo).
Norma NTP 133.141 (Ensayo de Proctor Modificado).
Norma ASTM D 1556 (Densidad de suelo por cono de arena)
Norma NTP 334.009:2005 (Cemento).
Norma NTP 400.037:2002 (Agregados).
Norma NTP 341.031:2008 (Acero de Refuerzo).
Norma NTP 334.088 y NTP 334.089 (Aditivos).
Norma IS.010 (Instalaciones Sanitarias).
Norma EM.010 (Instalaciones Elctricas).
Norma EM.030 (Instalaciones Elctricas).
Norma EM.050 (Instalaciones de Ventilacin).
Cdigo Nacional de Electricidad
Reglamento Tcnico SEDAPAL.
Nota: Las especificaciones aplicables a este proyecto son las anteriormente
mencionadas ya que corresponden a las que contractualmente se establecen
en el proyecto.
3.2 DISTRIBUCIN Y CONTROL DEL PLAN DE CALIDAD

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Plan de Calidad
Proyecto:
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El Jefe de Calidad ser el responsable de controlar y distribuir el presente plan

de calidad, el cual incluye el listado de distribucin que ser firmado
nicamente en el documento original por todas las personas a las que ser
entregado, y en las copias controladas se incluir el listado de distribucin sin
firmas.
El Plan de Calidad, ser entregado como mnimo a los siguientes cargos:
Estas personas sern las encargadas de implementarlo y darlo a conocer en

sus respectivas reas.
Se realizar la divulgacin del Plan de Calidad y sus actualizaciones con el
personal administrativo involucrados en los procesos, con el fin de iniciar la
implementacin e informar a todas las reas los sitios de disposicin en campo
de los planes en el proyecto.
El Plan de Calidad ser revisado por el Gerente de Proyecto o Residente de
obra y el Jefe de Gestin de Calidad y estar sujeto a los ajustes necesarios
dependiendo de las actividades y controles que se vayan implementando,
siempre verificando que contine atendiendo al Sistema de Gestin de Calidad
de LA EMPRESA.
Los cargos incluidos en la Lista de Distribucin, indicada lneas arriba, recibirn
copia del Plan de Calidad revisado oportunamente para la implementacin
inmediata de los cambios en sus respectivas reas.
Para la distribucin de copias del Plan de Calidad fuera de LA EMPRESA se
deber contar con la aprobacin del Gerente de Proyecto o Residente de Obra
especificando en cada una de ellas, su control y aprobacin del mismo, a
travs de un sello representativo, el cual indique Copia Controlada, en caso
de la ausencia de este sello se debe considerar a la misma como Copia no
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Plan de Calidad
Proyecto:
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Controlada. Las Copias Controladas de este plan sern enviadas a travs de

correspondencia oficial con sello Para su Informacin.
4 SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES
El Sistema de Gestin de Calidad es un marco de referencia para la mejora
continua, lo cual se busca en LA EMPRESA con el objeto de incrementar la
satisfaccin del cliente y de otras partes interesadas en la empresa.
El Plan de Calidad se desarroll con base a los elementos de la norma NTP
ISO9001:2009 y para el Proyecto: se aplican
todas las normas indicadas en el punto 3.1.
Para la ejecucin del proyecto se identifican los procesos crticos del proyecto y
dentro de este se desarrollan los subprocesos de obra. A los procesos
principales se les ha determinado el seguimiento a travs de los indicadores de
gestin.
El Sistema de Gestin de Calidad que utilizar en el proyecto
.
est compuesto de
procesos de planificacin, ejecucin, evaluacin y correccin, y procesos de
apoyo para el correcto funcionamiento del sistema. Estos procesos pueden
visualizarse en el siguiente diagrama:
Plan de Calidad
Proyecto:
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PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO

El proceso de
subprocesos:
planificacin
del
producto
comprende
los
siguientes
Plan de Calidad
Proyecto:
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EJECUCIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO

La realizacin del producto lo componen los subprocesos de: Prevencin,
medicin, inspeccin y ensayo, y los subprocesos de compras y
subcontratacin.
EVALUACIN, CORRECCIN Y PREVENCIN

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Plan de Calidad
Proyecto:
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El proceso de evaluacin, correccin y prevencin est compuesto por los subprocesos de evaluacin estadstica de los datos y la revisin del sistema para
la toma de acciones.
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

4.2.1 Generalidades
A travs del plan de calidad nuestra organizacin exige documentar (crear
procedimientos documentados de) todos aquellos procesos que consideremos
clave para el desarrollo de nuestras actividades y de los procesos en los cuales
se deseen evitar la
variabilidad. Se identifican los procedimientos
documentados requeridos por la norma y los generados por LA EMPRESA
para asegurar la planificacin, operacin y control de los procesos.
Los requisitos generales son aquellos preceptos bsicos que deben cumplirse
en el diseo de un nuevo Sistema de Gestin de Calidad. LA EMPRESA ha
adoptado para la obra una poltica de calidad con sus objetivos claramente
definidos, la cual es parte integral de este Plan de Calidad.
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Plan de Calidad
Proyecto:
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La documentacin del Sistema de Gestin de Calidad deber incluir lo

siguiente:
Una poltica de calidad debidamente documentada.

Un manual de calidad.
Procesos documentados.
Trazabilidad de Documentacin, necesarios para una debida
planificacin, toma de decisiones, operacin y control de procesos.
Registros de Informacin de Calidad.
La documentacin de los procedimientos constructivos se realizar como

mnimo a las actividades crticas del proyecto.
4.2.2 Control de documentos

Dentro del Sistema de Gestin de Calidad de LA EMPRESA el control de
los documentos de calidad se realiza a travs del uso de formatos tales
como Listados Maestros y de Control de Distribucin de Documentos. Es
responsabilidad del Document Control y la Oficina Tcnica de Obra realizar
el control de la distribucin de los documentos de acuerdo a la poltica de
calidad para el proyecto de acuerdo a la siguiente tabla:
El Residente de Obra y/o Oficina Tcnica sern los responsables de

modificar, revisar y aprobar el control de planos y cambios en el diseo de
cada una de las estructurasde Calidad.
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Plan de Calidad
Proyecto:
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Las revisiones de este Plan de Calidad sern administradas por el

Document Control conjuntamente con el Residente de Obra. Cada una de
estas revisiones debe reflejarse en el registro de revisiones del presente
plan, en la portada y en el encabezado de todas sus hojas.
Con el fin de mantener actualizado el Sistema de Gestin de Calidad del
proyecto e incrementar la participacin activa de las reas para el
mejoramiento continuo y de establecer vnculos ms cercanos entre las
mismas, se establecen como mnimo las siguientes reas responsables de
efectuar revisiones peridicas de los documentos:
Planos proporcionados por el Diseador

Los planos proporcionados por el cliente o representante del mismo, sern
recibidos en primera instancia por el Gerente de Proyecto / Residente de Obra,
quien a su vez verificar que estos, estn firmados por el proyectista y el
cliente, asegurando la conformidad de los mismos.
Para la disposicin y uso en obra, de estos planos recibidos, se deber contar
con un visto de Aprobado para Construccin tanto por parte de la supervisin
como del rea de Oficina Tcnica por parte de LA EMPRESA esto luego de la
revisin de los mismos, considerando sus cambios en el diseo original debido
a peticiones del cliente o a eventualidades presentes en campo durante el
desarrollo de las actividades del proyecto.
Oficina Tcnica ser el responsable de generar el registro Listado Maestro de
Planos donde se colocaran todos los planos que sean parte del proyecto.
Para efectos de no divulgar demasiadas copias, el rea de produccin
consultar los planos en la planoteca principal y se entregarn copias de
planos al Residente de Obra, a los ingenieros de Campo, Topgrafos, maestros
y subcontratistas de cada frente de trabajo. La entrega y distribucin de planos
se controlar en el Formato Control de Distribucin de Documentos. Estos
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Plan de Calidad
Proyecto:
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planos deben llevar el sello de COPIA CONTROLADA y deben ser copias de

la ltima aprobacin para su construccin, ello para mantener en campo slo
planos con el visto de APROBADO PARA CONSTRUCCIN.
En el caso de realizarse alguna modificacin a los planos circundantes en
campo, estos deben de ser reemplazados por los actualizados y retirados del
campo de inmediato, para esto se entregar los planos actualizados y pedir
los planos antiguos a las personas cuyo nombre figuren en el formato Control
de Distribucin de Documentos.
La Oficina Tcnica ser el responsable de la distribucin de los planos
previamente controlados.
Documentos generados por el Cliente o Diseador
La Residencia de Obra y la Oficina Tecnica sern los responsables de controlar
los documentos en obra, suministrados por el cliente o diseador en el
transcurso del proyecto, las memorias de clculo, la documentacin tcnica y
diseo. Estos registros sern controlados a travs del formato Listado de
Normas y Especificaciones Tcnicas.
Para los documentos correspondientes al diseo (Expediente Tcnico) se
utilizar la codificacin dada por el diseador.
Documentos de topografa
La Residencia de Obra y la Oficina Tcnica sern responsables de controlar y
distribuir los documentos topogrficos suministrados por el cliente en el
transcurso del proyecto, carteras, coordenadas y cotas. Estos documentos
sern controlados a travs del formato Listado de Normas y Especificaciones
Tcnicas y el formato Control de Distribucin de Documentos.
Normas y Especificaciones Tcnicas

El Residente de Obra y/o Oficina Tcnica ser responsable de mantener
disponibles y de controlar que las normas y especificaciones tcnicas utilizadas
en el proyecto sean las establecidas de acuerdo a los requisitos contractuales
adquiridos con el cliente. Estos documentos sern controlados a travs del
formato Listado de Normas y Especificaciones Tcnicas.
4.2.3 Control de los registros

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Plan de Calidad
Proyecto:
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Para el proyecto en particular, cada rea es responsable por la administracin y

archivado de los registros de calidad, aplicables en su rea.
El rea de Calidad llevara un listado de todos los registros utilizados en el
proyecto en el formato Listado Maestro de Formatos.
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN
Para este proyecto en particular, el Gerente de Proyecto determina en el
Objetivo (Anexo 1), los recursos necesarios para la implementacin del Plan de
Calidad y todo lo relacionado con el Sistema Gestin de Calidad en la obra,
tales como personal, equipos e insumos.
El compromiso con el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de
Calidad se evidenciar a travs de la realizacin de revisiones mensuales,
cuyos resultados servirn para el proceso de mejoramiento continuo.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
Con los procedimientos especficos establecidos en el proyecto y enunciados
en el Plan de Calidad, el Plan de ensayos y los planes de inspeccin, la alta
direccin se asegura que los requisitos del cliente se determinan mediante el
seguimiento a los indicadores y al cumplimiento de los procedimientos.
Con el fin de determinar las necesidades y expectativas del cliente durante el

desarrollo del proyecto, a mitad y final del proyecto el Gerente de Proyecto y el
Jefe de Calidad entregarn a la Supervisin de obra (representante del cliente),
el formato Evaluacin de satisfaccin del cliente para que sea llenado por
ellos (cliente o representante del cliente).
5.3 POLTICA DE CALIDAD

La Poltica de Calidad de LA EMPRESA (anexo 1) se presenta como parte
integral de este plan. En ella se encuentra de manera expresa el compromiso
personal del Gerente General para el cumplimiento de los objetivos de calidad
en cada uno de los proyectos en que participa.
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Plan de Calidad
Proyecto:
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La Poltica de Calidad ser difundida a los miembros del proyecto, para que
sea entendida, aplicada y convertida en el lineamiento general para todas las
operaciones realizadas, as:
Durante la charla de induccin ofrecida a todo el personal que ingresa

por primera vez a la obra se explicar la Poltica de Calidad, para que
todos los nuevos miembros la conozcan y participen activamente del
sistema de calidad del proyecto.
En carteleras, ubicadas en diferentes puntos del proyecto.
5.4 PLANIFICACIN
La planificacin es una fase esencial en el ciclo PHVA (Planear, Hacer,
Verificar, Actuar). Existen cuatro tipos de planificacin en EF CONTRATISTAS
S.A.C.:
Planificacin estratgica.
Planificacin de producto/servicio.
Planificacin administrativa y operacional.
Planificacin para el mejoramiento de la Calidad.
EF CONTRATISTAS S.A.C. ha establecido unos Objetivos de Calidad

asociados a la Poltica de Calidad medibles mediante una serie de indicadores
establecidos con una meta.
La planificacin estratgica en el proyecto se determina a travs de este Plan
de Calidad, el cual describe la metodologa para planificar las actividades, los
recursos y dems aspectos para garantizar el desarrollo de nuestros procesos
bajo condiciones controladas en cada uno de sus proyectos.
Para la determinacin de las estrategias de ejecucin se realizan reuniones
internas, las cuales son el mecanismo de comunicacin entre las diferentes
reas del proyecto para planificar actividades, definir objetivos, solicitar apoyo o
buscar soluciones para el mejoramiento de las actividades del proyecto.
Se realizarn los siguientes comits:
Estas reuniones internas deben quedar registradas en el Formato Comit de

obra.
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Plan de Calidad
Proyecto:
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El comit de obra estar compuesta por los integrantes de la Oficina Tcnica

establecida en obra, por el Maestro de Obra, Sub-Contratistas, Supervisor de
SAS y Supervisor de Calidad.
5.4.1 Objetivos de Calidad

Con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos de la Poltica de Calidad
en el proyecto, se establecieron los indicadores de calidad internos para el
proyecto (slo de manejo interno de LA EMPRESA) con respecto a los cuales
existe responsabilidad directa del Coordinador del Proyecto.
Los indicadores estn divididos de acuerdo con los objetivos de la poltica de
calidad para verificar su cumplimiento.
En el caso que el cliente o su representante (supervisin) requieran controlar
procesos constructivos en base a indicadores, estos debern ser acordados en
conjunto con LA EMPRESA y sern incluidos en el presente plan en una
revisin posterior.
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad

LA EMPRESA realiza la planificacin del Sistema de Gestin de Calidad a
travs del establecimiento de los objetivos de la calidad (anexo 1) y el
establecimiento de los procedimientos de los procesos crticos necesarios para
cumplir el objeto de la empresa.
En el caso especfico del proyecto el establecimiento y aplicacin del Plan de
Calidad es parte de la planificacin de la calidad.
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
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Plan de Calidad
Proyecto:
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El proyecto cuenta con una organizacin anloga al esquema general de LA

EMPRESA lo que permite su funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos
trazados en ella.
En el Anexo 2 se presenta la estructura organizacional que LA EMPRESA ha
establecido para el proyecto, en ella se pude ubicar la estructura del rea de
Gestin de Calidad y se muestra la interrelacin del personal y los niveles de
autoridad de la empresa.
Los mecanismos de comunicacin entre el cliente o su representante y LA
EMPRESA en la obra se desarrollan a travs de los comits de obra,
correspondencia y, manteniendo un permanente contacto con el Residente de
Obra.
5.6 REVISIN DE LA DIRECCIN

El Sistema de Gestin de Calidad del proyecto es dinmico, y se revisa a
travs del Plan de Calidad del proyecto con el propsito de evaluar su
efectividad y para verificar su adecuacin a la actualidad de los
acontecimientos.
El Sistema de Gestin de Calidad ser revisado cada tres (03) meses para
asegurar su conformidad con la norma, la cual ser realizada por parte del
Gerente de Proyecto y el Jefe de Calidad, con los informes de gestin de
calidad los cuales pueden incluir entre otros:
Estado y resultados de los indicadores de calidad.

Estado de las acciones tomadas en las revisiones anteriores.
Resultados de auditoras y /o verificaciones realizadas.
Resultados de las evaluaciones de satisfaccin del cliente.
Control de no conformidades y acciones correctivas tomadas.
Acciones preventivas.
Resultados de ensayos de laboratorio y los obtenidos y registrados en
campo para la verificacin del cumplimiento de los requisitos dados por
el cliente.
6 GESTIN DE LOS RECURSOS

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Plan de Calidad
Proyecto:
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La planificacin realizada por el Residente de Obra de la disponibilidad de los

recursos, se logra con el establecimiento del Objetivo de la obra al inicio de la
misma.
El proceso de Recursos Humanos por competencias se logra mediante la
implementacin del procedimiento de Recursos Humanos que incluye los
lineamientos generales para lograr las COMPETENCIAS necesarias para el
personal que realiza trabajos que afectan la calidad, con base en la educacin,
formacin, experiencia y habilidades as como la identificacin de las
necesidades de entrenamiento y capacitacin.
Los responsables del proceso de Recursos Humanos identifican el perfil del
cargo que se necesita para desarrollar correctamente cada proceso, y evaluar
las competencias del personal que lo ocupan.
En cuanto a los recursos de infraestructura del proyecto en mencin, para
facilitar su operacin, est dotado de instalaciones con equipos de cmputo
debidamente enlazados mediante red y sistemas de radio comunicaciones y de
telefona celular y fija, lo que hace posible la comunicacin permanente.
En cuanto al ambiente de trabajo, el proyecto en particular a travs de su rea
de SAS, tiene un adecuado manejo y control de la produccin con la
integracin de la Gestin en Seguridad Industrial sin afectar la integridad de los
trabajadores, sin deteriorar el medio ambiente y sin afectar la comunidad del
rea de influencia de los proyectos.
En el proyecto se desarrollan las siguientes actividades para prevenir y
disminuir riesgos:
En Seguridad Industrial.
Se elabora un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Se elabora una Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
(IPER).
Se elabora Procedimientos de Gestin.
Se elabora Procedimientos Operativos.
Se elabora un Plan de Contingencia.
Se elabora estadsticas de seguridad.
Como medio de prevencin y disminucin de riesgos en el proyecto se ha

elaborado el documento Plan de SAS.
7 REALIZACIN DEL PRODUCTO

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Plan de Calidad
Proyecto:
Rev. 0
7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PROCESO

En la planificacin de la realizacin del proyecto, LA EMPRESA ha
determinado los procedimientos correspondientes, los cuales aplican en el
proyecto.
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

Las relaciones de LA EMPRESA y sus clientes se determinan mediante la
revisin permanente del contrato y comienza con la identificacin de las
necesidades del cliente, es decir los requisitos especificados, incluyendo los
requisitos para las actividades de entrega.
La siguiente es la relacin de documentos de la licitacin que se controlarn en
el Plan de Calidad:
Autorizaciones de obra (los que apliquen, Municipalidad, etc.).

Adendas o documentos aclaratorios (Contrato, documentos
complementarios, etc.).
Planos Constructivos e Informativos del Proyecto.
Memorias Descriptivas.
Especificaciones Tcnicas.
Bases Administrativas Generales (BAG)
Respecto a la comunicacin con el cliente o su representante, para este

proyecto en particular se han establecido como mecanismos de comunicacin
las reuniones de obra que se realizarn conjuntamente con la Supervisin,
semanalmente y en casos extraordinarios, y las reuniones realizadas
internamente. Como registros se levantan actas en cada reunin.
Reunin Contractual
Los mecanismos de comunicacin entre el Cliente o su representante y los
representantes de LA EMPRESA en la obra para el seguimiento de las
actividades desarrolladas se harn a travs de los siguientes comits:
Las Reuniones con el Cliente o con la Supervisin deben quedar registradas en

actas de comit o en un Libro de Obra.
Plan de Calidad
Proyecto:
Rev. 0
7.3 DISEO Y DESARROLLO

El diseo es suministrado por el cliente por lo que se utilizar los lineamientos
establecidos en el procedimiento Identificacin, control, validacin y cambios
en el diseo.
Los planos y especificaciones deben ser aprobados por la Supervisin
(representante del cliente) antes de comenzar trabajos y deben ser controlados
mediante firmas y sellos.
Los documentos que sean modificados sern sustrados de obra y eliminados
para no generar confusin. Solo se dejara una copia para verificar los cambios
que se han realizado y sern sellados con la palabra OBSOLETO.
El Residente de Obra y/o Oficina Tcnica se encargar del control y
distribucin de los documentos y planos, as como del control de cambios en el
diseo.
7.4 COMPRAS
La seleccin y evaluacin de proveedores y subcontratistas para este proyecto
se realizar para los proveedores y/o subcontratistas de productos y
actividades crticas teniendo en cuenta la experiencia y trayectoria del
proveedor o subcontratista y la competitividad en sus precios. Bimensualmente
se efectuar una evaluacin con el formato establecido en el procedimiento
Seleccin y evaluacin de proveedores y subcontratistas.
Como medio de control se mantendr una permanente comunicacin con el
proveedor o subcontratista con el fin de que sus actividades o productos
cumplan con los estndares de calidad solicitados.
7.4.1 Productos, servicios y procesos crticos

A continuacin se definen las actividades crticas para el proyecto por ser las
ms representativas dentro las condiciones de calidad, seguridad o valor del
contrato son:
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Plan de Calidad
Proyecto:
Rev. 0
Las actividades crticas definidas en este Plan de Calidad sern controladas

directamente por LA EMPRESA
Los pedidos quedarn registrados en el formato Pedido de Almacn. El
solicitante debe considerar los siguientes plazos en das hbiles para la llegada
del pedido solicitado:
De 1 a 5 das: Pedidos urgentes.

De 5 a 8 das: Pedidos normales.
De 8 a 15 das: Pedidos programados.
De 15 das a 1 mes: Pedidos especiales.
Los pedidos clasificados como urgentes, tienen la connotacin de pedidos

extraordinarios, por su propia caracterstica y corresponden a necesidades
producidas por daos o eventualidades de ltima hora.
El proceso de elaboracin del pedido ser:
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Plan de Calidad
Proyecto:
Rev. 0
El pedido de los productos cuyo programa de suministro depende de las

condiciones diarias de la obra, tales como el concreto premezclado y los
materiales de obra, ser responsabilidad del Residente de Obra, quien debe
coordinar directamente con los proveedores las fechas, horarios y volmenes
de cada suministro. Sin embargo, los registros correspondientes son los
mismos de cualquier producto.
7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio
LA EMPRESA busca garantizar la calidad de los procesos mediante la emisin
de procedimientos que describan claramente la ejecucin de las actividades al
igual que los controles que se deben realizar durante las diferentes etapas de
su ejecucin.
Procedimientos Especficos del Proyecto
Con los procedimientos especficos documentados se identifican, planifican y
prevn los procesos de produccin (construccin), Gestin de la Calidad,
Administracin y SAS para garantizar que se desarrollan bajo condiciones
controladas, con equipo adecuado, cumpliendo con las Especificaciones
Tcnicas. Los procedimientos se documentan en el formato Listado Maestro
de procedimientos. En el transcurso del proyecto, pueden surgir nuevas
actividades crticas para las cuales sern definidos procedimientos
documentados crticos.
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Plan de Calidad
Proyecto:
Rev. 0
Adicional al procedimiento del sistema Elaboracin y actualizacin mensual del

programa de obra en el proyecto se ha establecido el proceso de elaboracin
de la meta (objetivo de ejecucin de actividades trazado por el rea de
produccin para cada mes) con el cual se efecta la planeacin de las
actividades a desarrollar, la planeacin de recursos y el control del avance de
la obra:
Inspeccin a procesos constructivos y productos utilizados en obra

La inspeccin a los procesos constructivos se garantizar a travs de la
ejecucin de las liberaciones, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento
Elaboracin de liberaciones de procesos.
El estado de conformidad o No conformidad durante el proceso se identificar
en las liberaciones o reportes de Producto o Proceso No conforme
respectivamente.
Las liberaciones establecidas en el procedimiento Elaboracin de liberaciones
de procesos indican la aceptacin de un proceso y su aprobacin para
continuar con el siguiente. En cada uno de los procedimientos constructivos se
especifica que etapas se someten a liberacin.
Una No conformidad en el proceso es el incumplimiento de al menos una
especificacin dada para el desarrollo del procedimiento.
LA EMPRESA ha establecido en el procedimiento Inspeccin y Ensayo los
mecanismos para identificar la conformidad o rechazo durante todas las etapas
del proceso de produccin, de los procesos identificados como crticos en el
plan de calidad del proyecto.
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Plan de Calidad
Proyecto:
Rev. 0
Para garantizar la calidad de los productos recibidos se realizar la inspeccin

durante la recepcin y el almacenamiento con base en el procedimiento
Recepcin y despacho.
En el caso de presentarse disconformidad en el rendimiento o uso de
productos, materiales o herramientas en campo o almacn, estas generarn un
reporte de No conformidad.
Los productos, herramientas o materiales identificados como No conformes
se separarn del sitio de almacenamiento (almacn) y de las reas de trabajo,
a un rea y/o sector de materiales no conformes, para evitar su uso
inadvertido.
La denominacin de material no conforme, se reduce exclusivamente a todo
material o herramienta considerada en campo o almacn como inservible y/o
inutilizable para realizar o desempear la labor para la cual fue creada o
producida inicialmente. La administracin o destino de estos materiales luego
de identificados, se decide en obra segn las polticas establecidas por LA
EMPRESA
Las inspecciones de recepcin de los productos crticos (cemento, material
granular, concreto, etc.) las registrarn el almacenero y el Ingeniero asistente,
en el formato Inspeccin de productos en la recepcin.
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad

Para este proyecto en particular la identificacin y trazabilidad se realizar
desde la recepcin del producto en el patio de recibo o almacn hasta su
ubicacin final en los elementos de la estructura y/o va.
7.5.4 Propiedad del cliente
En el presente proyecto el Cliente no entrega productos o materiales.
7.5.5 Preservacin del producto
LA EMPRESA ha establecido en el procedimiento Recepcin y despacho las
acciones a seguir para garantizar la preservacin de los productos, materia
prima y equipos evitando el deterioro de sus caractersticas principales.
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Plan de Calidad
Proyecto:
Rev. 0
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
El Control de los dispositivos de seguimiento y medicin.es aplicado para

asegurar la validez de los resultados durante el proceso de realizacin del
producto. Adems incluye los requisitos para garantizar la calibracin y el
control de los equipos de inspeccin, medicin y ensayos identificados como
crticos y as garantizar la calidad del proyecto desarrollado por LA EMPRESA
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1 GENERALIDADES
LA EMPRESA planifica e implementa los procesos de medicin, anlisis y
mejora mediante el seguimiento y medicin de los procesos claves
identificados en el mapa de procesos, de acuerdo con los objetivos de calidad,
sus indicadores y los diferentes puntos de control definidos en los
procedimientos enunciados en el manual de calidad o en los procedimientos
especficos de los proyectos.
Otra forma de control y seguimiento al sistema de gestin de calidad son las
revisiones a este a travs de las auditoras internas de calidad y las acciones
correctivas y preventivas.
Adems, asegura la conformidad del sistema de gestin de calidad, a travs de
los comits de obra donde se verifica el cumplimiento de los objetivos de
calidad y los requisitos del cliente.
El mejoramiento continuo de la eficacia del sistema de gestin de calidad se
logra a travs del seguimiento de los indicadores definidos para el proyecto.
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Plan de Calidad
Proyecto:
Rev. 0
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN

8.2.1 Satisfaccin al cliente
En el proyecto en particular, para conocer la percepcin del Cliente con
respecto al cumplimiento de sus requisitos e identificar los puntos de
mejoramiento, LA EMPRESA ha establecido el formato Evaluacin de
Satisfaccin del Cliente.
Es responsabilidad del Jefe de Calidad y/o Residente de Obra tramitar ante el
Cliente o su representante en el proyecto este documento a mitad y final de
proyecto.
8.2.2 Auditora interna

LA EMPRESA ha definido el procedimiento Auditoras internas de Calidad
para asegurar el cumplimiento e implementacin del sistema de Gestin de
Calidad en el proyecto.
8.2.3 Seguimiento y medicin del proceso

En el proyecto en particular, la medicin del proceso se efecta mediante el
anlisis de los resultados de los indicadores aplicables al proyecto, cuyo
proceso se muestra a continuacin:
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Plan de Calidad
Proyecto:
Rev. 0
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto

Para el proyecto en particular, las caractersticas del producto Servicio para
asegurar que se cumplan los requisitos del mismo, se verifican mediante la
medicin de los objetivos de calidad definidos para el proyecto, el seguimiento
a las No Conformidades de producto, las acciones correctivas y preventivas.
Diariamente los responsables de los procesos, tambin hacen seguimiento y
medicin a los productos y/o procesos con el fin de verificar las disposiciones
planificadas y el cumplimiento de los requisitos del cliente.
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

LA EMPRESA ha establecido el procedimiento Producto o proceso no
conforme donde se establece claramente los mecanismos para tratar los
productos No conformes, evitar el uso inadvertido de productos o materiales no
conformes y asegurar la notificacin a las partes involucradas.
El Gerente de Proyecto o Residente de Obra es quien autoriza el tratamiento
de las No conformidades, ya sea para desechar, reclasificacin, corregir,
reprocesar o hacer concesin. Para el caso de concesin se debe contar con la
aprobacin del cliente.
En el proyecto en particular, al encontrarse un producto No Conforme, es decir
que no cumple con las especificaciones del proyecto, est daado o presenta
alguna deficiencia que no permita su uso se generar un REPORTE DE NO
24
Plan de Calidad
Proyecto:
Rev. 0
CONFORMIDAD en el formato Reporte de producto o proceso no conforme

en inspecciones y solicitud de accin correctiva.
Una vez registrada la No Conformidad es responsabilidad del Supervisor de
Calidad, en conjunto con el responsable del rea de la RNC, estudiar el
tratamiento del producto No Conforme, determinar los costos y los tiempos que
gener sta No Conformidad y comunicar al proveedor en el caso en que la No
Conformidad se refiera a un producto suministrado por l, para que se tomen
las acciones si estas le conciernen a ellos. Estos datos deben quedar
registrados.
Las No Conformidades se categorizan en funcin de incidencia e importancia,

dentro del proceso, en:
No Conformidad Mayor.
No Conformidad Menor.
Observaciones.
Todo personal que labore en el proyecto es responsable de reportar a su jefe

inmediato o al Supervisor de Calidad el hallazgo de cualquier situacin de No
conformidad que se presente tanto en procesos constructivos como en los
productos.
8.4 ANLISIS DE DATOS

Como se ha explicado a lo largo del presente Plan de Calidad, los resultados
de las diferentes mediciones: auditoras internas, control de producto no
conforme, acciones correctivas y preventivas, satisfaccin del cliente, objetivos
de calidad y los indicadores de cada proceso, se constituyen en los insumos
para la planificacin y mejoramiento de las diferentes actividades de la
operacin.
El anlisis de estos datos puede generarse a travs de las herramientas
estadsticas que nos permitan controlar y verificar los procesos y las
caractersticas de los productos.
8.5 MEJORA
8.5.1 Mejora continua
Plan de Calidad
Proyecto:
Rev. 0
LA EMPRESA busca mejorar continuamente la eficiencia y eficacia de sus

procesos a travs del seguimiento mensual de los indicadores de gestin de los
objetivos de la poltica de Calidad, los resultados de las auditoras internas en
los proyectos, los informes de gestin de calidad que realizan los proyectos con
el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas.
8.5.2 Acciones correctivas y preventivas

LA EMPRESA. ha definido el procedimiento Acciones Correctivas y
Preventivas en el cual presenta los lineamientos para garantizar la eliminacin
de las causas reales o potenciales de las no conformidades, mediante la
implementacin de acciones correctivas del grado adecuado para la magnitud
del problema y proporcionada con los riesgos encontrados.
Para el proyecto en particular, las acciones preventivas se generan de acuerdo
a lo siguiente:
Elaboracin del Plan de Calidad
Elaboracin de programas internos de obra.
Los procedimientos especficos del proyecto, que se modifican

permanentemente para atender la actualidad del proyecto y para
prevenir posibles No Conformidades. En los casos de que la revisin de
un procedimiento se origine por la implementacin de una accin
preventiva, esta justificacin quedar registrada en la portada del
procedimiento.
Las reuniones de obra internas y/o con la Supervisin y el Cliente.
Panorama de riesgos
Para el proyecto en particular, como fuentes de acciones correctivas se tienen:
Inspeccin de productos o procesos
Registro de los formatos de No Conformidades
Realizacin de auditoras internas de calidad
Observaciones del cliente
26
Plan de Calidad
Proyecto:
Rev. 0
Las mediciones de los indicadores de Gestin, que servirn como

informacin de entrada para la modificacin de los planes y para los
procesos de mejora.
9. REGISTROS
N.A
10 ANEXOS
ANEXO 1: Poltica y Objetivos de Calidad.
ANEXO 2: Estructura Organizacional del proyecto.
27

Modelo de Plan de Calidad

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Plan de Calidad

3.2 DISTRIBUCIN Y CONTROL DEL PLAN DE CALIDAD

El Jefe de Calidad ser el responsable de controlar y distribuir el presente plan

El Plan de Calidad, ser entregado como mnimo a los siguientes cargos:

Estas personas sern las encargadas de implementarlo y darlo a conocer en

Controlada. Las Copias Controladas de este plan sern enviadas a travs de

4 SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO

EJECUCIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO

EVALUACIN, CORRECCIN Y PREVENCIN

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

La documentacin del Sistema de Gestin de Calidad deber incluir lo

Una poltica de calidad debidamente documentada.

La documentacin de los procedimientos constructivos se realizar como

4.2.2 Control de documentos

El Residente de Obra y/o Oficina Tcnica sern los responsables de

Las revisiones de este Plan de Calidad sern administradas por el

Planos proporcionados por el Diseador

planos deben llevar el sello de COPIA CONTROLADA y deben ser copias de

Normas y Especificaciones Tcnicas

4.2.3 Control de los registros

Para el proyecto en particular, cada rea es responsable por la administracin y

Con el fin de determinar las necesidades y expectativas del cliente durante el

5.3 POLTICA DE CALIDAD

Durante la charla de induccin ofrecida a todo el personal que ingresa

EF CONTRATISTAS S.A.C. ha establecido unos Objetivos de Calidad

Estas reuniones internas deben quedar registradas en el Formato Comit de

El comit de obra estar compuesta por los integrantes de la Oficina Tcnica

5.4.1 Objetivos de Calidad

5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

El proyecto cuenta con una organizacin anloga al esquema general de LA

5.6 REVISIN DE LA DIRECCIN

Estado y resultados de los indicadores de calidad.

6 GESTIN DE LOS RECURSOS

La planificacin realizada por el Residente de Obra de la disponibilidad de los

Como medio de prevencin y disminucin de riesgos en el proyecto se ha

7 REALIZACIN DEL PRODUCTO

7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PROCESO

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

Autorizaciones de obra (los que apliquen, Municipalidad, etc.).

Respecto a la comunicacin con el cliente o su representante, para este

Las Reuniones con el Cliente o con la Supervisin deben quedar registradas en

7.3 DISEO Y DESARROLLO

7.4.1 Productos, servicios y procesos crticos

Las actividades crticas definidas en este Plan de Calidad sern controladas

De 1 a 5 das: Pedidos urgentes.

Los pedidos clasificados como urgentes, tienen la connotacin de pedidos

El pedido de los productos cuyo programa de suministro depende de las

7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

Adicional al procedimiento del sistema Elaboracin y actualizacin mensual del

Inspeccin a procesos constructivos y productos utilizados en obra

Para garantizar la calidad de los productos recibidos se realizar la inspeccin

7.5.3 Identificacin y Trazabilidad

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN

El Control de los dispositivos de seguimiento y medicin.es aplicado para

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN

8.2.2 Auditora interna

8.2.3 Seguimiento y medicin del proceso

8.2.4 Seguimiento y medicin del producto

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

CONFORMIDAD en el formato Reporte de producto o proceso no conforme

Las No Conformidades se categorizan en funcin de incidencia e importancia,