IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y

DETERMINACIN DE CONTROLES
PROCESO
GESTIN HUMANA
FECHA DE APROBACIN:
15/12/2014

1.

CDIGO:

VERSIN:
GTH-PRC07 03

OBJETIVO:
Identificar los riesgos de cada rea de trabajo de la U.A.E Contadura General de la Nacin, as
como planificar y aplicar controles para prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y
prdidas materiales. Describir la metodologa y criterios para llevar adelante el proceso de
identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, con el objeto de facilitar las decisiones para el
control de sus consecuencias.

2.

DEFINICIONES:
Anlisis de cambio: Proceso que permite identificar la existencia y caractersticas de los peligros
para evaluar la magnitud de los riesgos asociados en los cambios o nuevos proyectos y decidir si
dichos riesgos son o no aceptables.
Actividades rutinarias: Hace referencia a todas las actividades ejecutadas dentro de un plan de
trabajo establecido o responsabilidades directas del funcionario, excepto aquellas actividades que
implican alto riesgo, tales como: Trabajo en alturas, espacios confinados, trabajos en caliente,
salidas de campo y trabajos en fro.
Actividades no rutinarias: Situaciones de emergencia, actividades no programadas y actividades
que implican alto riesgo.
Cambio: Modificacin significativa de un proceso, instalacin o equipo ya existente.
COPASST: Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
GIT TH: GIT Talento Humano.
SG-SST: Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Efecto posible: Consecuencia que puede llegar a generar un riesgo existente en el lugar de trabajo.
Factores de riesgo: Existencia de elementos, fenmenos, condiciones, circunstancias y
acciones humanas, que pueden producir lesiones o daos.
Fuente de riesgo: Condicin/accin que genera el riesgo
Gestin de cambio: Aplicacin sistemtica de procesos y procedimientos para identificar
peligros, evaluar, controlar y monitorear los riesgos en los cambios y nuevos proyectos.
Identificacin de peligros: Proceso que permite reconocer que un peligro existe y que a la
vez permite definir sus caractersticas.
REVISADO POR:
LIDER DE PROCESO
COORDINADOR GIT TALENTO HUMANO

APROBADO POR:
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
COORDINADOR GIT PLANEACION

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CDIGO:

VERSIN:
GTH-PRC07 03

Matriz de identificacin de peligros, valoracin y control de riesgos: Hace referencia al

documento donde se identifican los peligros, se valoran los riesgos y se establecen o
determinan los controles, acorde al Formato FTH.107 Matriz de Identificacin de Peligros,
Valoracin y Control de Riesgos.
Panorama de factores de riesgo: Forma sistemtica para identificar los peligros, valorar los
riesgos y establecer o determinar los controles, Para tal fin, se disea la matriz en un archivo
de Excel que facilita el clculo de la valoracin de los riesgos y se determina la aceptabilidad de
los mismos a partir de la evaluacin del cumplimiento de requisitos legales.
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao, en trminos de enfermedad o lesin a
las personas, o a una combinacin de stos.
Personal expuesto: Nmero de personas relacionadas directamente con el riesgo.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposicin(es)
peligrosa(s) y la severidad de la lesin o enfermedad que puede ser causada por el(los)
evento(s) o exposicin(es).
Sistema de control existente: Medidas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia
de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Sistema de control requerido. Medidas de
control recomendadas para minimizar los riesgos.
Valoracin del riesgo: Proceso para evaluar los riesgos detectados teniendo en cuenta la
suficiencia de los controles existentes, cuyo resultado establece la aceptabilidad de los riesgos.
U.A.E CGN: Unidad Administrativa Especial Contadura General de la Nacin

3.

MARCO LEGAL:

Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 1295 de 1994 y los Decretos reglamentarios
1771 y
1772 de 1994, determinan la organizacin y administracin del Sistema General de Riesgos
Profesionales en las entidades del territorio nacional como parte de la reforma de la seguridad
social, a fin de fortalecer y promover las condiciones de trabajo y de salud de los empleados en
los sitios donde laboran.

Ley 1562 11 de julio de 2012 Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y
se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.

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REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
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CDIGO:

VERSIN:
GTH-PRC07 03

Ley 9 de 1979, se establecen las normas de preservacin y mejora de la salud de los

trabajadores, protegindolos de los factores de riesgo derivados de las condiciones
laborales, ubicndolos en una labor de acuerdo con sus aptitudes psico-fisiolgicas, es
decir, adaptando el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo.

Decreto 0723 de15 de abril de 2013 Por el cual se reglamenta la afiliacin al Sistema
General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a travs de un contrato
formal de prestacin de servicios con entidades o instituciones pblicas o privadas y de
los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se dictan
otras disposiciones.

Decreto 1443 31 de julio de 2014 Por el cual se dictan disposiciones para la

implementacin del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).

Resolucin 1016 de marzo 31 de 1989, expedida por los Ministerios del Trabajo y
Seguridad Social y Salud, se reglament la organizacin, funcionamiento y forma de los
programas de Salud Ocupacional, que deben desarrollar los empleadores en el pas.

Norma tcnica colombiana NTC-OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestin de

Seguridad y Salud Ocupacional - Requisitos

Gua tcnica colombiana GTC 45/2013

Artculos 2 y 3 de la resolucin 2400 de 1979, del Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social, establece las obligaciones de los patronos y de los trabajadores.

Artculos 28, 29 y 30 del Decreto 614 de 1984, establecen la obligacin de adelantar

Programas de Salud Ocupacional, por parte de los empleadores.

Norma Internacional ISO 9001-2008 Sistema de Gestin de la Calidad

Norma Tcnica de la Calidad NTCGP1000:2009

Norma tcnica Colombiana NTC-ISO 14001:2004 Sistema de Gestin Ambiental

Gua para el diagnstico de condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgo,

su identificacin y valoracin

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4.

CDIGO:

VERSIN:
GTH-PRC07 03

DOCUMENTOS RELACIONADOS:
GTH07-FOR01 Observacin, evaluacin y reporte de riesgos
GTH07-FOR02 Inspeccin de Extintores
GTH07-FOR03 Inspeccin de Botiquines
GTH07-FOR04 Inspeccin de Elementos de Proteccin Personal EPP
GTH07-FOR05 Inspeccin Arreglos Locativos (Orden y Aseo,
Sealizacin)

5.

Demarcacin,

DOCUMENTOS ANEXOS:
ANEXO A identificacin de peligros valoracin de riesgos y determinacin de los controles
NORMA TCNICA COLOMBIANA NTC 4114:1997 SEGURIDAD INDUSTRIAL. REALIZACIN
DE INSPECCIONES PLANEADAS

6.

PROCEDIMIENTO:
ACTIVIDAD

INFORMACIN
INICIAL

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

Recolectar informacin sobre actividades

de trabajo, puesto de trabajo, tipo de
contratacin, productos o servicios,
elementos
o
qumicas,
siguiendo
lineamientos
establecidos
en
las
consideraciones respecto a este tema.
Agrupar en forma racional y manejable, la
informacin recolectada, Comprende el
trabajo de campo en donde se realiza la Asesor y Tcnico
inspeccin
y
recorrido
por
las del GIT Talento
Humano,
instalaciones de la U.A.E CONTADURA
GENERAL DE LA NACIN por la persona
Responsable del SG-SST con el propsito
de levantar el inventario de riesgos,
personas expuestas y
los controles
existentes en el formato diseado para tal
fin.

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REGISTRO

Plan SG-SST.

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GTH-PRC07 03

Generar
cronograma
para
la
programacin
de
inspecciones
por
procesos con el fin de hacer recorrido por Asesor y Tcnico
IDENTIFICACIN DE los procesos realizando observacin, del GIT Talento
evaluacin y reporte de riesgos,
PELIGROS
Humano,
inspeccionando Extintores, Elementos de
Proteccin, Arreglos Locativos, Botiquines
.
y otros en los distintos procesos y de ser
necesario realizar entrevistas en general
que permitan una identificacin adecuada.

Realiza la estimacin del nivel del riesgo

en trminos del nivel de deficiencia y nivel
de exposicin, los cuales definen el nivel
de probabilidad; a su vez se tienen en
VALORACIN DE cuenta el nivel de consecuencia y Asesor y Tcnico
cumplimiento legal.
RIESGOS Y
del GIT Talento
ESTABLECIMIENTO
Humano,
DE CONTROLES Determina la necesidad de mejorar los

Cronograma para
la programacin de
inspecciones por
procesos
GTH07-FOR01
Observacin,
evaluacin y
reporte de riesgos
GTH07-FOR02
Inspeccin de
Extintores

GTH07-FOR03
Inspeccin de
Botiquines
GTH07-FOR04
Inspeccin de
Elementos de
Proteccin
Personal EPP
GTH07-FOR05
Inspeccin
Arreglos Locativos
(Orden y Aseo,
Demarcacin,
Sealizacin)

Matriz S&SO

controles existentes y/o implementar unos

nuevos, as como la temporizacin de las
acciones.

VALORACIN DE
RIESGOS

Registra en la matriz los resultados de la

Asesor y Tcnico
estimacin del riesgo y los controles
del GIT Talento
definidos.
Humano,

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Matriz S&SO

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Valida la matriz con el Coordinador y/o

Asesor y Tcnico
servidores pblicos que desarrollan la
del GIT Talento
VALIDACIN DE LA
actividad, de acuerdo a la metodologa
MATRIZ
Humano,
expuesta en las consideraciones.

Matriz S&SO

Asesor y Tcnico
Disea planes de intervencin para cada
del GIT Talento
teniendo en cuenta la actividad de
Humano,
validacin
y
las
consideraciones
Coordinadores,
relacionadas para tal fin.
servidores
pblicos y
colaboradores

Matriz S&SO

PLANES DE
INTERVENCIN

PRESENTACIN A
COPASST

Socializa al COPASST los resultados ms Asesor y Tcnico

relevantes de las matriz de riesgos cada del GIT Talento
vez que esta se actualice.
Humano,

Acta o Ayuda de
Memoria

PRESENTACIN A
TRABAJADORES

Socializa a los Servidores Pblicos de la Asesor y Tcnico

Lista de asistencia
U.A.E CONTADURA GENERAL DE LA del GIT Talento
Induccin
NACIN la matriz de identificacin de
Humano
peligros, valoracin de riesgos y controles.

SEGUIMIENTO

Asesor y Tcnico
del GIT Talento
Humano,
Realiza
seguimiento
respecto
al
Coordinadores,
cumplimiento
de
los
compromisos
servidores
establecidos en el plan de intervencin.
pblicos y
colaboradores

REVISADO POR:
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Plan S&SO

IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y

DETERMINACIN DE CONTROLES
PROCESO
GESTIN HUMANA
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15/12/2014

10 ACTUALIZACIN

CDIGO:

VERSIN:
GTH-PRC07 03

Actualiza la matriz de identificacin de

peligros, valoracin de riesgos y controles,
cuando se cambian las condiciones
iniciales, bien sea en lo referente a las
personas, materiales, y/o ambiente y con Asesor y Tcnico
ello varen los peligros y los riesgos. Por
GIT Talento
tanto se revisar nuevamente la
Humano, Asesor
evaluacin de riesgos y retorna al paso
de la ARL
tres en adelante. Nota: En caso de no
presentarse cambios sustanciales a los
procesos y/o a las instalaciones la
actualizacin de la informacin se
realizar cada ao.

Matriz S&SO

Nota: La totalidad de la ejecucin de las actividades descritas deben ser alineadas a las
Polticas del Sistema Integrado de Gestin Institucional (Poltica de calidad, Poltica del Sistema
de Gestin Ambiental, Poltica del Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional,
Polticas del Sistema de Control Interno y Polticas del Sistema de Desarrollo Administrativo) lo
que contribuir al cumplimiento misional, la satisfaccin de las partes interesadas y al xito
sostenido del SIGI.

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LIDER DE PROCESO
COORDINADOR GIT TALENTO HUMANO

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REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
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