Tipo de Documento

':
Empreu

IDENTIFICACION

011 Acueducto.

...... _' ...

AlCInt.a~.~~{~Tpde
Yopal

1.

Procedimiento
Cdigo
51.27,05

DE PELIGROS

Fecha de Elaboracin

2014-12-19

INFORMACION

Fecha Ultima

Modificacin

Versin

2014-12-19

01

GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Identificacin

RESPONSABLE: Oficina de Seguridad Industrial

de Peligros
y Jefes de Procesos

OBJETIVO: Identificar los riesgos de cada rea y puesto de trabajo, as como planificar
controles para prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y prdidas materiales.
ALCANCE: Este procedimiento aplica para identificar, valorar y controlar todos los riesgos que
puedan afectar la seguridad y salud del personal de planta, trmino fijo, personal de orden de
prestacin de servicio, contratistas y visitantes,
INSUMO: reas de la EAAAY
PRODUCTO: Informe de identificacin

de peligros y matriz

USUARIOS: Gerencia, direcciones y personal de la planta, trmino fijo y de prestacin de

servicio de la EAAAY.
TRMINOS Y DEFINICIONES:
Anlisis de cambio: Proceso que permite identificar la existencia y caractersticas
de los
peligros para evaluar la magnitud de los riesgos asociados en los cambioso nuevos proyectos y
decidir si dichos riesgos son o no aceptables,
Actividades rutinarias: Hace referencia a todas las actividades ejecutadas dentro de un plan
de trabajo establecido o responsabilidades
directas del jefe de proceso, excepto aquellas
actividades que implican alto riesgo, tales como: Trabajo en alturas, espacios confinados,
trabajos en caliente, salidas de campo y trabajos en fro.
Actividades
no rutinarias:
Situaciones
actividades que implican alto riesgo,
Cambio: Modificacin significativa

de

emergencia,

actividades

no

programadas

de un proceso, instalacin o equipo ya existente,

COPASST: Comit Paritario de Seguridad y salud en el trabajo

Comit Tcnico SISO: Comit encargado de orientar el cumplimiento
de los objetivos
institucionales
bajo estndares de seguridad y salud ocupacional,
promoviendo
entornos
seguros, prcticas de trabajo saludables, prevencin de enfermedades laborales y lesiones en el
personal.
SISO: Seguridad y Salud Ocupacional.
Efecto posible:
trabajo,

Consecuencia

que puede llegar a generar

un riesgo existente

Factores de riesgo: Existencia de elementos,

fenmenos,
acciones humanas, que pueden producir lesiones o daos.
Fuente de riesgo: Condicin/accin

condiciones,

en el lugar de

circunstancias

que genera el riesgo,

Pgina 1 de 11

IDENTIFICACION DE PELIGROS

~~rp

Empr$1a deAcullducto,
d '(op.1

Ale.nl/lr~~~~('.

., ........

Fecha de Elaboracin
2014-12-19

Fecha Ultima Modificacin

2014-12-19

Tipo de Documento
Procedimiento
Cdigo
51.27.05
Versin

01

Gestin de cambio: Aplicacin sistemtica de procesos y procedimientos para identificar

peligros, evaluar, controlar y monitorear los riesgos en los cambios ynuevos proyectos.
Identificacin de peligros: Proceso que permite reconocer que un peligro existe y que a la vez
permite definir sus caractersticas.
Matriz de identificacin de peligros, valoracin y control de riesgos: Hace referencia al
documento donde se identifican los peligros, se valoran los riesgosy se establecen o determinan
los controles, acorde al Formato 51.27.02.01 Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin y
Control de Riesgos.
Panorama de factores de riesgo: Forma sistemtica para identificar los peligros, valorar los
riesgos y establecer o determinar los controles, Para tal fin, sedisea la matriz en un archivo
deexcel que facilita el clculo de la valoracin de los riesgos y se determina la aceptabilidad de
los mismos a partir de la evaluacindel cumplimiento de requisitos legales.
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao, en trminos de enfermedad o lesin a
las personas, o a una combinacin de stos.
Personal expuesto: Nmero de personas relacionadas directamente con el riesgo.
Proyecto: Conjunto de actividades realizadas bajo un esquema establecido, que tienen un inicio
y un fin; se incluyecreacin, remodelacin Y/o modificacin de instalaciones fisicas, ejecucin de
proyectos de investigacin y extensin y adquisicin Y/o cambios de ingeniera enmquinas y
equipos.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra untos) evento(s) o exposicin(es)
peligrosa(s) y la severidad de la lesin o enfermedad que puede sercausada por el(los) evento(s)
o exposicin(es).
Sistema de control existente: Medidas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de
accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Sistema de control requerido. Medidas de control recomendadas para minimizar los riesgos.

Pgina 2 de 1.1.

Tipo de Documento

't~p
Emprlaa

IDENTIFICACION

de AcuedLl<:lo,
AJcanta~~~~1. de YoplIl

....

2.

__ ....

Fecha de Elaboracin

Fecha Ultima

Modificacin

Versin

2014-12-19

01

Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD

FLUJOGRAMA

INFORMACION
INICIAL:
Recolecta informacin en las reas
de trabajo sobre actividades que se
ejercen, puestos de trabajo, tipos de
contratacin,
productos o servicios,
elementos
o qumicos,
siguiendo
lineamientos
establecidos
en las
consideraciones
respecto
a este
tema.

DOCUMENTO O
REGISTRO

RESPONSABLE

Oficina Seguridad
Industrial-Jefes de
Procesos-ARL

racional
y
Agrupar
en
forma
manejable,
la
informacin
recolectada sobre cada una de las
reas.
IDENTIFICACIN

Cdigo

51.27.05
2014-12-19

ACTIVIDADES

Procedimiento

DE PELIGROS

Ver anexo de
Flujograma

DE PELIGROS

Inspecciona las reas de la EAAAY y

realiza entrevistas a jefes, tcnicos y
funcionarios en general.

Oficina de
seguridad
Industrial COPASST (Comit
paritario de
Seguridad y Salud
en el Trabajo)ARL

Diligencia la informacin
resultante
de la inspeccin realizada a las reas
en el formato
VALORACIN
DE
ESTABLECIMIENTO
CONTROLES:

RIESGOS

Realiza la estimacin del nivel

riesgo en trminos
del nivel
deficiencia y nivel de exposicin,
cuaies
definen
el
nivel
probabilidad; a su vez se tienen
cuenta el nivel de consecuencia
cumplimiento legal.

Y
DE

del
de
los
de
en
y

Determina la necesidad de mejorar

los
controles
existentes
y/o
implementar unos nuevos, as como
la temporizacin de las acciones.

Oficina de
Seguridad
Industrial- ARL

Formato

51.27.05.01

Informacin
para
Identificacin
de Riesgos

51.27.02.01
Matriz
de
Identificacin
de Peligros,
Valoracin de
Riesgos y
Controles

Registra en la matriz los resultados

de la estimacin del riesgo y los'
controles definidos.
I
Valida la matriz con el Jefe de
procesos
y/o
funcionarios
que
desarrollan la actividad de acuerdo a
Pgina 3 de J 1

IDENTIFICACION

~~rp

Tipo de Documento
Procedimiento
Cdigo

DE PELIGROS

51.27,05

Emp'''1I d" Acu~uc:lo.

Alcanlllr~~~~l.

.'--,-

de Vopll

'la
metodologa
consideraciones,

Fecha de Elaboracin
2014'12-19

expuesta

en

Versin

Fecha Ultima Modificacin

2014-12-19

01

las

PLANES DE INTERVENCIN
Disea planes de intervencin
para
cada rea teniendo
en cuenta la
actividad
de
validacin
y
las
consideraciones
relacionadas para tal
fin,
Registra planes de intervencin
para
cada rea en el formato
Plan de
intervencin SGI.

Oficina de
seguridad
Industrial

lderes de Proceso

Socializa al COPASST los resultados

ms relevantes
delas matrices
de
riesgos de las diferentes reas.

Directores de
reas

Socializa a los funcionarios

de cada
rea la matriz de identificacin
de
peligros,
valoracin
de riesgos
y
controles, una vez validada.
Realiza
seguimiento
respecto
al
cumplimiento
de los compromisos
establecidos
en
el
plan
de
intervencin,
Actualiza 12 matriz de identificacin
de peligros, valoracin de riesgos y
controles,
cuando se cambian
las
condiciones iniciales, bien sea en lo
referente a las personas, materiales,
y/o ambiente y con ello varlen los
peligros y los riesgos, Por tanto se
revisar
nuevamente
la evaluacin
de riesgos,
La Evaluacin
de los
riesgos y su actualizacin
sern un
proceso continuo
que se revisar
segn los criterios
establecidos
en
las
conSideraciones
de
este
procedimiento,
Nota: En caso de no
presentarse
cambios sustanciales
a
los procesos y/o a las instalaciones la
actualizacin
de la informacin
se
realizar cada ao,

3.
./
./
./

51.27.02,01
Matriz

de
Oficina de
Seguridad
Industrial.

Identificacin
de Peligros,
Valoracin de
Riesgos y
Controles

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Resolucin 1016 de 1989 del Ministerio de la Proteccin Social
Decreto 1295 de 2014 del Ministerio de la Proteccin Social
Ley 772 de 2012 del Ministerio de la Proteccin Social
Pgina 4 de 11

'

Tipo de Documento

IDENTIFICACION

DE PELIGROS

Emprna d. Acul/ducto,

....._, ..

A1Qnta~~~lttpdtl
Yopal

.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1

Fecha de Elaboracin

2014-12-19

Fecha Ultima

Modificacin

2014-12-19

Procedimiento
Cdigo
51.27.05
Versin

01

Resolucin 1918 de 2009 del Ministerio de la Proteccin Social

Cdigo Sustantivo del Trabajo
Matriz de requisitos legales y otros requisitos aplicables
Ley 1S62 de 2013
Decreto 1443 de 2014 del Ministerio del Trabajo
Programa de Seguridad y Salud en el trabajo
GTC - 45 DEL 2012 (Actualizacin)

ANEXOS
Teniendo en cuenta la valoracin e identificacin
de peligros para este procedimiento
se
implementara la metodologa contenida en la GTC 45/2012 para llevar a cabo la identificacin
de peligros, evaluacin de riesgo y aplicacin de controles, con el fin de dar cumplimiento a los
requisitos de ley establecidos, teniendo en cuenta:
Actividades rutinarias y no rutinarias
Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluyendo a
contratistas y visitantes)
.1
Comportamientos,
aptitudes y otros factores humanos
.1
Peligros identificados que se originan fuera del lugar del trabajo con capacidad de afectar
adversamente la salud y la seguridad de las personas que estn bajo control dela organizacin
en el lugar del trabajo .
./
Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas
con el trabajo controladas por la organizacin
./
Infraestructura
equipo y materiales en lugar de trabajo ya sean suministradas
por la
organizacin o por otros
.1
Cambios realizados o propuestas en la organizacin sus actividades o los materiales
./
Modificaciones al sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional, incluidos los
cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades .
./
Cualquier obligacin
legal aplicable relacionada
con la valoracin
del riesgo y la
implementacin de controles necesarios
./
El diseo
del rea
del trabajo,
procesos,
instalaciones,
maquinarias/equipos,
procedimientos de operacin y organizacin del trabajo incluida su adaptacin a las aptitudes
humanas
.1

.1

A travs de la observacin directa de las actividades realizadas por el personal, se realizar un

inventario de los factores de riesgo ocupacionales, con los siguientes elementos bsicos:
./
Cargo
.1
Actividad
.1
Factor de riesgo
.1
Fuente generadora del riesgo
.1
Efecto negativo ms probable en los trabajadores
./
Tipo de actividad
.1
Controles existentes
.1
Nmero de trabajadores expuestos
.1
Nivel de riesgo
.1
Requisitos legales aplicables
.1
Aceptabilidad del Riesgo
.1
Jerarquizacin del control. Controles y barreras (Controles propuestos)
Para complementar
esta informacin es necesario realizar una priorizacin de los factores de
riesgo encontrados, a fin de definir el orden de intervencin para su control, los resultados de
esta actividad se incluyen en la Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin de Riesgos y

Pgina 5 de 11.

Tipo de Documento

':

IDENTIFICACION

Procedimiento

DE PELIGROS

Cdigo
51.27.05
Versin
01

Emprvu dAeueduclo,

~~;V~
..
... _ ......

Alcanu.~~~~l.

Yoplll

Fecha de Elaboracin
2014.12.19

Fecha Ultima Modificacin

2014.12.19

Determlnacion de Controles y se obtiene a travs de lavaloracin de los mismos. Dicha

valoracin se obtiene del producto entre el Nivel de Probabilidad y el Nivel de Consecuencia
EVALUACIN

DEL RIESGO

La evaluacin de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que

ocurran eventos especficos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el usosistemtico de
la informacin disponible. Para evaluar el Nivel de Riesgo (NR), se debern seguir los siguientes
pasos:
I.

DETERMINAR

EL NIVEL DE DEFICIENCIA

(ND) Y EL NIVEL DE EXPOSICIN

(NE):

NO: Magnitud de la relacin esperable entre el conjunto de peligros detectados y su relacin

causal directa con los posibles incidentes y con la eficacia de lasmedidas preventivas existentes
en un lugar de trabajo. Para determinar el NO se utiliza la tabla 1. Tabla 1. Determinacin del
NO
TaIU l. Detennilocin del NO
Nivel dl!l defllCil,"Cg
l'\>y Alto (HA)

V~rdl! NO

smvflCadO

10

Seha(n)dea!cudo peliro(i) CJOI! d~n;(n)

como pmbIe b enend6n de Kilen:1!i o
COf5eCt.Encias
murs~.
o IefJCacildelc~o
de medidasprevm'ali mttn:es

respecto" riesCOes nJa o re existe. o 1\bos.

Nto(A)

_.(M)

8~(8)

No se asi1U V3ior

SI!ha(n) detecQio ~OI)

pefwo(s) que ptEden dw Iu~ a consKU!ftCias sinibiv.lS, o la

efICacia del COlltnro de medidas pn!\'en:ivoI5 mtl!rJ:es mpecro al rielO es ~

Se tWI detectadopelp

~ puedenda' kII'" a Coraect.leflCl3S poco sig"lOtivu,

menar mpomncia. o b eiD::ia del cor;tno de medKbs

nesroelrnadtnd,omtbm
No se hJ deetUido cor&eclJlttta ~

~iS

o b efiacil df!Ica'f.rto

o anboli.

o de

mslef'tl!S respecto al
de medidas prll!"Wl'ltim

existerus es W. o ;rmbos. El riesao est conuobdo. Estos pelitr:ros se cbsiflCa'l dlrecarnette

en f!IriYeIde miO., de irftrvln::in rv

NE: Situacin de exposicin a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la

jornada laboral. Para determinar el NE se aplican los criterios de latabla 2.

Tabl.Z. Delennil.dn
Nivel de Exposid6n
(EC)

F.-.oen (Ef)

Oc.oionll (EOI

Esporldic. (EE)

IIUlJ

EVALUACIN
II.

Valor d. NE

del HE

Si"Ocado
u siOJ;lci6nde exposicin se presera sn ~
o q'Bs w:ces con t~
prok:lrcado
cUne l. jDmob 1ibonI.
la situ3dn de exposicin se presert3 vm veces dtn'te Q jomzta lDlral por tiem;o5
cortos.
Lastlacin de exposicin se presrflU a1z1mvez dllfte lajolNda laborJI Y por tJ1periodo de
Dl!mDO corto.
Lasinmn de exposicin se presEI1tl de mnn 1Nema.

DEL RIESGO

DETERMINAR

EL NIVEL

DE PROBABILIDAD

(NP):

El NP es el producto del Nivel de

Deficiencia (NO) por el Nivel de Exposicin (NE), es decir:

Para determinar el NP se combinan los resultados de las tablas 1 y 2 en la tabla 3.
Pgina 6 de 11

':
~:ap

IDENTIFICACION

Empreu 011IAcullduclo,
Alcanta1~~~1. de Yapal

---,.....

Fecha de Elaboracin
2014-12-19

Tipo de Documento
Procedimiento

DE PELIGROS

Cdigo
51.27.05

Fecha Ultima Modificacin

2014-12-19

Tabla 3. Determinacin

Versin

01

del NP

Nivel de Probabilidad

Nivel de Deficiencia(NO)

10
6

2
El resultado de la tabla 3, se interpreta de acuerdo con el significado de la tabla 4.

Tabla 4. Significado

Nivel d. I'robabiidod

V.or de NP

MuyAlto (MAl

Errto40y H

Alto (Al

Errto lO Y 10

Medio (M)

Errto8y6

de los diferentes

NP

Slmlficodo
Srtuacin defltltru con exposld6n cortnua.. o mllf def-::ierte con upmiciOn fre:UfI'lCI.
NonnaImerula "", ilIizaci6n del resfO OCIJ'1'econ &1ICUlIlCia
Situoc.., deIK con ox>OSic..,f~e
u oaoionlI. o bien sil"".., muy deflderu con
__ le.., oasionll o >rifa. Lt "",<rilIIuc.., d. riesZOes posI>~ q'" lla<b..V1!'5 en la vldalabcn.
SituacindelkMwltecon exposiciOn esporidica. o bien situacinmejorablecon ~i6n
cCll'llrud. o free.. Es DOsI>I. suced _ ..,.
SItuoc.., m.,.,..,., con e><lOSlcO\n
oasionoI o esporldica, o
""_1a

S,_,~....

8",(8)

Entre 4 y 1

con cuak.. d. e><lOSlel6n.

No lOesponl"e q'" se _e"
ser concl!bhle.

nesZO.lInl'"

poodo

III. DETERMINAR EL NIVEL DE CONSECUENCIA: . Nivel de Consecuencia (NC): El NC es la

medida de la severidad de las consecuencias, siendo stas definidas como los resultados, en
trminos de lesin o enfermedad, de la materializacin de un riesgo, expresado cualitativa o
cuantitativamente.

Para determinar el NC, se tienen en cuenta los parmetros de la tabla 5.

Tabla 5. Determinacin
Nivel d. deficiencia

del NC

Ne

III.
DETERMINAR EL NIVEL DE RIESGO: El Nivel de Riesgo (NR) es la magnitud
resultado del Nivel de Probabilidad por el Nivel de Consecuencia, es decir:

del

Los resultados de las tablas 3 y 5 se combinan para obtener el NR como se describe en la tabla

6
Pgi.'1a 7 1e 11

Tipo de Documento

IDENTIFICACION

DE PELIGROS

Procedimiento

Cdigo

51.27,05

EmpreSll deAcuecluclO.

.._ .....

A1caJltllr~~~~l.
~~:.'pdeYopal
""

Fecha de Elaboracin
2014-12-19

Fecha Ultima Modificacin

2014-12-19

Tabla 6. Determinacin

Versin

01

del NR

Nivel de ~esgo
: NPx NC

100
Nivelde

60

consecuenlls
(NCI

25
10

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

Una vez determinado

el NR, ste se interpreta

Tabla 7. Significado

NlIOI de rl

Valor de NR

4000.600
11

500. 150

11I

120.40

IV

20

de acuerdo a los criterios de la tabla 7,

del Nivel de Riesgo

S n/Iludo
Sllu:lCln<:rilca. SuSlXlncloracllVdade$ hasta QuO01'JO~ esl/) balO
OOtIIrollnlOf'lOOCOOu
10.
CO"oor y aooplar rnc<1ld<l$de oonllOi do inllMlOOlO.Sin omb:lrgo.
$\J$
acwid3doui el nveldo ri
ost.'I Ot encima O i ual do 300.
Mejorar Sios pOSible. Serta oorwenionlo ~1~iCar la i'llolVenci6n V su
rll'1llabiidad.
f.CanlCflllrIa~medidas de conlrol existenlos, pelO se debertan alIlSi:lefor
scIuaoneso mejoras pe deben hOCBfoomprobaci~
peri6dcas para

rar e el ries aUnes oc labio.

La clasificacin

de la aceptabilidad

del riesgo se muestra en la tabla 8

Tabla 8. Aceptabilidad

del Riesgo

Pgina 8 de 11

'

IDENTIFICACION

Empnru de Acueducto,
Alcanl.a~~~~l-~~pde Yop.lIl

,--...

..
4.

DE PELIGROS

51.27.05
Fecha de Elaboracin

2014-12-19

Fecha Ultima

Modificacin

2014-12-19

Versin

01

APROBACIONES

Elabor

Revis

Luz Mireya Patio Salcedo

Lder del Proceso

5.

Tipo de Documento
Procedimiento
Cdigo

BITCORA

Versin

01

Daniel Hernando PosadaSuarez

Re resentante Le al

DE ACTUALIZACIN

Fecha de
Aprobacin

2014-12-19

Item
Modificado
Todos

Motivo

Aprobado

Aprobacin Inicial

Representante

por
Legal

Pgina 9 de 11

Tipo de Documento

'~~s.P
Empresa

d. Acueducto,

__ .,....

AIClntllr:~~~I.

....

IDENTIFlCACION DE PELIGROS

de Yopal

Fecha de Elaboracin
2014-12-19

Fecha Ultima Modificacin

2014-12-19

Procedimiento
Cdigo
51.27.05
Versin
01

INICIO

Recoleccin de Informacin

Agrupar la Informacin

Inspeccin de las Areas

Informacin para
Identificacin de Riesgos

Realiza la estimacin del

riesgo

Delerminacin de la
necesidad

57.27.02.01
Matrices de
Identificacin de
prfigord

Socializar con COPASST,

lideres de proceso y
Irabajadores

Pgina 1.0 de 11

.. __

----

':

----------------------------------

IDENTIFICACION

DE PELIGROS

51.27.05

Emprl'NI d. AeulJduc:to,

... __ ....

Alcant.r~~~~l.
~p de YoplIl

Tipo de Documento
Procedimiento
Cdigo

Fecha de Elaboracin
2014-12-19

Fecha Ultima

Modificacin

2014-12-19

Versin

01

"
Validar la matriz

"

Realizar seguimiento
compromisos

a los

Disear planes de
intervencin

Realiza actualizaciones
la matriz

Informacin para
identificacin de riesgos
517.05.01

FIN

Pagma 11 de 11

Tipo de Formato

IDENTIFICACION

Formato

DE PELIGROS

Cdigo

51.27.05.01

Empresa d. Acueducto,
AICllntar~~l~~apde Vopat

""

... """

....

Fecha de Elaboracion

Fecha Ultima Modificacin

2014-12-19

2014-12-19

INFORMACION

DE LA INSPECCION

Version

01

PLANEADA

FECHA DE INSPECCION:
LUGAR DE OPERACIN:

ID

rea

Actividad
tarea

Peligros

Acto

Controles
existentes

Condiciones de
operacin

inseguro

.
I
I
I

,
I

"\'-....

2. APROBACIONES
Elabor

X "

Revis

A\~b6\.

\I;.~\\\\\\.~
L z Mireya Pat'lo Salcedo
Lider del Proceso
3, BITACORA

Freddy Alexander Lanota CantOr

Representante por la Direccin - SGC

DanIel Hernando
osada SUlrez
Representante Legal

DE ACTUALIZACIN

Versin

01

Fecha de aprobacin

Item Modificado
Todos

Motivo
Aprobacin
nlri,,1

Aprooado
RepreSentante

por
Legal