Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
JGO-CONEL
SAC
CLASE
FORMULARIO
CDIGO
JGO-PRO-001
MATRIZ IPERC
REVISIN
01
Alto
Medio
Bajo
PROCESO:
PLANTA
DESCRIPCION
RIESGO ACTUAL
SEGURIDAD
ACTIVIDAD,
INSTALACION,
PRODUCTO
O SERVICIO
FUENTE DE RIESGO
Peligro o Aspecto Ambiental
MONITOREO /
MANTENIMIENTO /
INSPECCION
ENTRENAMIENTO AL
PERSONAL
CONTROL AMBIENTAL
ESPECIFICOS
PETS / ESTANDARES
TECNICOS / GUIAS
DESCRIPCIN DE
OTROS CONTROLES
Grav
Prob
Grav Prob
Grav
Prob
Se
Sa
Am
Orden y limpieza
Charla de 5 minutos
en orden y limpieza
32
Obstculos en el piso
Orden y limpieza
Charla de 5 minutos
en orden y limpieza
32
Obstculos en el piso
Autorizacion de
MAS CASA en
Trabajos en altura
Orden y limpieza
Charla de 5 minutos
en orden y limpieza
32
Check list de la
Inspeccion por parte
maquina de
del supervisor en
perforacion
llenado correcto del
electrica
check list
uso del extintor pqs
Charla de 5 minutos
en electrocucion con
equipos electricos
ESTANDAR EN
TRABAJOS EN
CALIENTE
16
128
Autorizacion de
Inspeccion por parte
Uso de Guantes de
MAS CASA en
del supervisor en
cuero
Trabajos en Altura
trabajos en altura
Charla de 5 minutos
en Trabajos en altura
PETS
INSTALACION
DEL TENSOR EN
LA VIGA
MONORRIEL
16
128
Autorizacion de
MAS CASA en
Trabajos en Altura
Uso de Arnes,
uso de Linea de
vida dos colas,
uso de Linea de
anclaje
Charla de 5 minutos
en Trabajos en altura
PETS
INSTALACION
DEL TENSOR EN
LA VIGA
MONORRIEL
16
128
Autorizacion de
MAS CASA en
Trabajos en Altura
Tener amarrados
las herramientas
equipos en altura
Charla de 5 minutos
en Trabajos en altura
PETS
INSTALACION
DEL TENSOR EN
LA VIGA
MONORRIEL
16
128
Autorizacion de
MAS CASA en
Trabajos de izaje
Check list de
equipos de izaje
Charls de 5 minutos
en trabajos de izaje
ESTANDAR EN
TRABAJOS DE
IZAJE
16
128
Autorizacion de
MAS CASA en
Trabajos de izaje
Check list de
equipos de izaje
Charls de 5 minutos
en trabajos de izaje
ESTANDAR EN
TRABAJOS DE
IZAJE
16
128
Autorizacion de
MAS CASA en
Trabajos de izaje
Check list de
equipos de izaje
Charls de 5 minutos
en trabajos de izaje
ESTANDAR EN
TRABAJOS DE
IZAJE
16
128
Autorizacion de
MAS CASA en
Trabajos de izaje
Check list de
equipos de izaje
Charls de 5 minutos
en trabajos de izaje
ESTANDAR EN
TRABAJOS DE
IZAJE
16
128
Sobreesfuerzo fsico
Armado de
andamios ( 01
cuerpo)
Trabajos en altura
Trabajos en altura
Proceso de
perforacion de
agujeros con
taladro e
4
instalacion de
pernos hiltin ,
montaje de
soportes tipo pata
de gallo
Sobreesfuerzo fsico
Trabajos en altura
Trabajos de
maniobra para
traslado de
valvula
Autorizacion por
parte de MAS
CASA, en trabajos
en caliente
Superficies resbaladizas
EQUIPOS /
TECNOLOGIA / EPP
AMBIENTE
Sealizacin y
delimitacin del
rea de trabajo.
/ PERMISOS
SALUD
ELIMINACIN
(de fuente de
riesgo)
SUSTITUCI
N (de
CONTROLE CONTROLES
materiales o
S DE
ADMINISTRAT
reducir
INGENIERA
IVOS
energa)
EPP
Grav
SALUD
AMBIENTE
Grav Prob
RIESGO RESIDUAL
(despus de
controles
adicionales)
Se
Sa
Am
2 de 9
JGO-CONEL
SAC
5
Trabajos de
maniobra para
traslado de
valvula
Sobreesfuerzo fsico
JGO-PRO-001
MATRIZ IPERC
REVISIN
01
Autorizacion de
MAS CASA en
Trabajos de izaje
Check list de
equipos de izaje
Charls de 5 minutos
en trabajos de izaje
ESTANDAR EN
TRABAJOS DE
IZAJE
16
128
Autorizacion de
MAS CASA en
Trabajos de izaje
Check list de
equipos de izaje
Charls de 5 minutos
en trabajos de izaje
ESTANDAR EN
TRABAJOS DE
IZAJE
16
128
ESTANDAR EN
TRABAJOS EN
CALIENTE
16
128
ESTANDAR EN
TRABAJOS EN
CALIENTE
16
128
ESTANDAR EN
TRABAJOS EN
CALIENTE
128
Charla de 5 minutos
en recliclar los
residuos en los
modulos de CASA
Disponer los
residuos solidos en
lo modulos de
residuos de CASA
ESTANDAR EN
TRABAJOS EN
CALIENTE
Autorizacion por
Check list de la
Inspeccion por parte
parte de MAS
maquina de soldar
del supervisor en
CASA, en trabajos
electrica
llenado correcto del
en caliente
uso del extintor pqs
check list
Autorizacion por
Enfermedad irreversible: por
Ruido (uso de la maquina de
parte de MAS
uso de la maquina de soldar
soldar electrica)
CASA, en trabajos
electrica
en caliente
Uso de tapones
auditivos
Charla de 5 minutos
en electrocucion con
equipos electricos
16
Generacin de Residuos
Slidos No Peligrosos
Autorizacion por
parte de MAS
CASA, para
trabajos en
caliente
Iluminacin inadecuada
(excesiva)
Autorizacion por
parte de MAS
CASA, para
trabajos en
caliente
Uso de lentes
oscuros, uso de
careta de soldar
Charla de 5 minutos
uso correcto de los
epps
ESTANDAR EN
TRABAJOS EN
CALIENTE
16
128
Autorizacion por
parte de MAS
CASA, para
trabajos en
caliente
Uso de Respirador
Charla de 5 minutos
uso correcto de los
epps
ESTANDAR EN
TRABAJOS EN
CALIENTE
16
128
Autorizacion de
MAS CASA en
Trabajos en
caliente
ESTANDAR EN
TRABAJOS EN
CALIENTE
Proceso de
soldeo
CDIGO
uso de careta de
Lesin incapacitante parcial Autorizacion por
Proyeccin de partculas (por
soldador, mandil de Inspeccion por parte Charla de 5 minutos
permanente; por
parte de MAS
uso de la maquina de soldar
cuero, guantes de del supervisor en uso en uso correcto de los
proyecciones a la cara o al CASA, en trabajos
electrica)
cuero,
correcto de los epps
epps
ojo
en caliente
lentes oscuros,
FORMULARIO
Retoque de
pintura
Generacin de Residuos
Slidos
Autorizacion por
Inspeccion por parte
Enfermedad irreversible: por
parte de MAS
de supervisor en uso
inhalacion de gases de
Uso de Respirador
CASA, para iniciar
correcto del
pintura
el trabajo
respirador
Charla de 5 minutos
uso correcto de los
epps
Segregar los
residuos en los
modulos de CASA
Charla de 5 minutos
en recliclar los
residuos en los
modulos de CASA
Disponer los
residuos solidos en
lo modulos de
residuos de CASA
Charla de 5 minutos
uso correcto de los
epps
Segregar los
residuos en los
modulos de CASA
Autorizacion por
Proyeccin de partculas
Lesin incapacitante total
parte de MAS
(exposicin a salpicadura de temporal: por contanto
CASA, para iniciar
pintura a los ojos)
directo de pintura en los ojos
el trabajo
FECHA DE ACTUALIZACIN
Uso de lentes de
seguridad
16
64
128
16
64
64
128
3/16/2012
Ing. Residente, John Geldres Ore
APROBADO POR:
15-03-2012
Revisado POR:
15-03-2012
ANEXO 8.1
FUENTES DE RIESGO: PELIGRO Y ASPECTO AMBIENTAL
Ruido
Vibraciones
Presiones anormales del entorno (hipobrica, hiperbrica). No se refiere a recipientes a
alta presin: mangueras, tuberas, calderas, etc.
Temperaturas extremas altas calor
Temperaturas extremas bajas fro
Radiacin Ionizante (rayos X, rayos gamma, fuentes radioactivas)
Radiacin no ionizante (de soldadura, infrarrojos, electromagntica, etc.)
Polvo (exposicin a.)
Nieblas / Neblinas (exposicin en)
Humedad (exposicin en)
Gases (inhalacin de. generados por ..)
Vapores (contacto con vapores de.)
Slidos (Ejm. Pellets de Cianuro de Sodio)
Lquidos (Ejm. Soda castica, cido ntrico, aceites, perxido de hidrogeno)
Humos (exposicin a .. Provenientes de la combustion de material o combustible, o
proveniente
incompleta
que lleva de
consigo
carbon
en apolvo.)
Se
consideradeauna
los combuistin
microorganismos
con potencial
provocar
dao
la salud de las
personas,
Disolventesu organismos con mayor capacidad de transportar a los microorganismos
patgenos (vectores).
Agentes biolgicos (bacterias/ hongos/ virus/ parsitos/ protozorios (exposicin en ...)
Vectores (ratas, mosquitos, etc)
Sobreesfuerzo fsico. (movimiento mal realizado)
Levantamiento y transporte manual de peso. (superior a 25 kg)
Posturas de trabajo
Movimientos repetitivos
Trabajos nocturnos
Ventilacin deficiente
Iluminacin inadecuada (deficiente o excesiva o ausente)
Jornadas de trabajo prolongadas. (sobre turno)
Monotona y repetitividad.
Diseo de puesto de trabajo
Aislamiento (al realizar trabajos en .)
Otras circunstancias que causan estrs fsico (detallar)
Organizacin fsica inadecuada. (Se refiere a la deficiente distribucin de un ambiente
que lo torna peligroso)
Desorden (falta de orden y limpieza)
Obstculos en el piso (mangueras, cajas, cables, etc.)
Equipos o maquinarias mviles. (incluye el traslado de equipos, maquinaria o vehculos)
Partes rotatorias o mviles (engranajes, ejes, pistones, etc.)
Herramientas inadecuadas o defectuosas.
Rocas sueltas
Objetos o materiales en altura
Equipos e instalaciones elctricas energizadas (contactos electricos, cables...)
Materiales explosivos
Materiales inflamables
Equipos o instalaciones presurizadas (hidrulica, neumtica: mangueras, pulmones, etc.)
Trabajos en altura
Superficies resbaladizas
Transporte vehicular o trfico vehicular
Espacios confinados
Trabajos en caliente (contacto trmico, oxicorte)
Superficies cortantes o puntiagudas
Cargas suspendidas / Izaje
Estructuras inadecuadas o defectuosas (ejm. Andamios)
Equipos o maquinarias defectuosas
Proyeccin de partculas (exposicin a...)
Estallido de roca o evento microsismico
Hundimiento de mineral / desmonte - Succin de personal
Superficies Calientes
Accesos inadecuados (peatonal, vehicular o frreo)
Transito de equipos pesados (cargador frontal, camiones metaleros entre otros)
Otra situacin que podra originar un accidente
Consumo / uso de agua
Consumo de energa
Consumo de hidrocarburos y/o derivados
Consumo de madera
Uso de suelo
Uso de materiales reciclados
Vertimiento de Efluentes (especificar: aguas servidas, agua industrial, aceites y grasas,
solventes, agua cida, agua con qumicos, combustibles)
Derrames o potenciales derrames
Olor
Generacin de residuos Slidos Peligrosos
Generacin de Residuos Slidos No Peligrosos
Generacin de desmonte de Mina
Generacin de desmonte en general
Uso de reas pblicas (parques y jardines, pistas y veredas pblicas)
Consumo de papel
Relaves
Otro potencial aspecto ambiental de impacto ambiental
Incendios
Sismos
Lluvias, granizo, nieve
Tormentas elctricas
Huaico, alud
Tsunami
Explosiones
Neblinas
Derrumbes
Disturbios sociales, paros
ANEXO 8.1
FUENTES DE RIESGO: PELIGRO Y ASPECTO AMBIENTAL
PELIGROS FISICOS:
Tipos o formas de energa excluyendo aquellas referidas a movimientos con desplazamiento (energa
cintica y potencial) y energa elctrica, a las que se exponen los trabajadores o el ambiente.
Ruido
Vibraciones
Presiones anormales del entorno (hipobrica, hiperbrica). No se refiere a recipientes a alta presin:
mangueras, tuberas, calderas, etc.
Temperaturas extremas altas calor
Temperaturas extremas bajas fro
Radiacin Ionizante (rayos X, rayos gamma, fuentes radioactivas)
Radiacin no ionizante (de soldadura, infrarrojos, electromagntica, etc.)
PELIGROS QUIMICOS:
Se consideran a los productos que pueden ingresar al organismo humano por va respiratoria, drmica o
mediante la ingestin accidental (segn la Gua de Peligros Qumicos NIOSH):
Polvo (exposicin a.)
Nieblas / Neblinas (exposicin en)
Humedad (exposicin en)
Gases (inhalacin de. generados por ..)
Vapores (contacto con vapores de.)
Slidos (Ejm. Pellets de Cianuro de Sodio)
Lquidos (Ejm. Soda castica, cido ntrico, aceites, perxido de hidrogeno)
Humos (exposicin a .. Provenientes de la combustion de material o combustible, o proveniente de una
combuistin incompleta que lleva consigo carbon en polvo.)
Disolventes
PELIGROS BIOLGICOS:
Se considera a los microorganismos con potencial de provocar dao a la salud de las personas, u
organismos con mayor capacidad de transportar a los microorganismos patgenos (vectores).
Agentes biolgicos (bacterias/ hongos/ virus/ parsitos/ protozorios (exposicin en ...)
Vectores (ratas, mosquitos, etc)
PELIGROS ERGONMICOS Y PSICOSOCIALES:
Sobreesfuerzo fsico. (movimiento mal realizado)
Levantamiento y transporte manual de peso. (superior a 25 kg)
Posturas de trabajo
Movimientos repetitivos
Trabajos nocturnos
Ventilacin deficiente
Iluminacin inadecuada (deficiente o excesiva o ausente)
Jornadas de trabajo prolongadas. (sobre turno)
Monotona y repetitividad.
Diseo de puesto de trabajo
Aislamiento (al realizar trabajos en .)
Otras circunstancias que causan estrs fsico (detallar)
ANEXO 8.2
CONSECUENCIAS DEL RIESGO: DAO O IMPACTO AMBIENTAL
DAO PERSONAL:
Fatalidad (mltiple, simple)
Enfermedad reversible
Enfermedad irreversible
Lesin incapacitante parcial permanente
Lesin incapacitante total permanente
Lesin incapacitante total temporal
Otro dao personal (especificar)
Lesin leve o trivial
IMPACTO AMBIENTAL:
Contaminacin del agua
Contaminacin acufera (aguas subterrneas)
Contaminacin del aire (dao a la capa de ozono, efecto invernadero, lluvia cida, etc.)
Contaminacin del suelo
Contaminacin sonora
Agotamiento o reduccin de recursos naturales
Afectacin de la fauna y/o flora
Afectacin del bienestar humano y de la comunidad
Afectacin del patrimonio arqueolgico
Alteracin de ecosistemas protegidos
Alteracin de las formas naturales del paisaje
Deforestacin
DAO A EQUIPOS, MAQUINARIA O ESTRUCTURAS:
Dao irreversible a equipos, maquinarias o estructuras
Dao reversible a equipos, maquinarias o estructuras
ANEXO 8.3
EVALUACIN DEL RIESGO DE SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD
GRAVEDAD
Grav
(GRAVEDAD)
DESCRIPCIN
64
CATASTRFICO
32
CRTICO
16
SERIO
MODERADO
LEVE
IMPACTO AMBIENTAL/ECOLGICO
TIEMPO DE RECUPERACIN
DEL REA (Solo Medio
ambiente)
Ms de 50 aos
10 - 49 aos
Fuera de la unidad.
1 - 9 aos
Dos o ms reas
Menor a 1 ao
Contenido en el rea
Menor a 1 da
REACCIN DE LAS
AUTORIDADES Y PBLICO
IMPLICANCIAS FINANCIERAS
Prdida total
La empresa podra ser forzada a dejar el negocio.
Puede tener un impacto negativo sobre los mercados
internacionales.
PROBABILIDAD
Prob
(PROBABILIDAD)
DESCRIPCIN
32
PERMANENTE
16
MUY PROBABLE
PROBABLE
ESPORDICO
IMPROBABLE
Controles
No existen controles/Existen
controles pero no se cumplen
Existen controles y se
cumplen totalmente.
Se presenta/genera permanentemente
durante todo el desarrollo de la actividad.
32
16
16
Frecuencia
ANEXO 8.4
TABLA DE HERRAMIENTAS DE CONTROL OPERACIONAL SAS
ALTO O SIGNIFICATIVO
MEDIO
BAJO
Equipos/Tecnologa/EPP
Monitoreo /
Mantenimiento /
Inspeccin
*Mantenimiento preventivo /
predictivo
*Supervisin parcial / permanente
* Inspeccin de reas, equipos
crticos (OPT)
* Monitoreo planificados
*Examen mdico anual al personal
*Recorrido Operacional del Lider
(ROL)
*Mantenimiento preventivo
*Check list
*Monitoreo
*Observacin de campo
(Reporte de Desvos)
*Capacitacin en gestin de
seguridad, ambiente y salud, mnima
de 2 horas/anual con evaluacin de
aprendizaje.
*Sensibilizacin en temas
ambientales (uso de agua, energa,
materia prima, etc.)
mnima 2 hora/ anual
* Charla grupal
Controles Ambientales
especficos
*Instrucciones de buenas
prcticas ambientales
PETS / Estndares
Tcnicos / Guas
*PETS vivo
* PETS base
* Estndar Tcnico