PIP Centro de Educación Cultural Cajamarca

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA
FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
Identificacin, Formulacin y Evaluacin a nivel de Perfil del

Proyecto de Inversin Pblica del
Centro de Educacin Cultural en Cajamarca
CURSO: Gestin 2
CTEDRA: Mauro Zevallos Gutierrez
INTEGRANTES:
Alcntara Velsquez David
Camacho Olarte, Jeysson
Florez Neri, Andrs Marcello
Romero Suarez, JIhmmy
Vasquez Silva, Kiara

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
NDICE
MDULO
Aspectos generales
1.1.
1.2.
1.3.
NOMBRE DEL PROYECTO

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS (MATRIZ DE INVOLUCRADOS)
1.3.1.
SNTESIS DEL DIAGNSTICO DE INVOLUCRADOS
MDULO
II
Identificacin del proyecto de inversin pblica a nivel de perfil

2.1.
2.2.
MARCO DE REFERENCIA
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.2.1.
DIAGNSTICO DEL REA DE ESTUDIO
2.2.2.
DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS
2.2.3.
DIAGNSTICO DEL SISTEMA
2.3.
DEFINICIN DEL PROBLEMA: CAUSAS Y EFECTOS

2.3.1.
DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL
2.3.2.
ANLISIS DE CAUSAS
2.3.3.
ANLISIS DE EFECTOS
2.3.4.
RBOL DE PROBLEMA , CAUSAS Y EFECTOS
2.4.
OBJETIVOS DEL PROYECTO: MEDIOS Y FINES

2.4.1 ANALISS DE MEDIOS DEL PROYECTO
2.4.2 ARBOL DE OBJETIVOS, MEDIOS Y FINES
2.5.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
MDULO
III
Formulacin del proyecto de inversin pblica a nivel de perfil

3.1
3.2
HORIZONTE EVALUACIN
ANLISIS DE LA DEMANDA
3.2.1 DETERMINACIN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS Y SU UNIDAD DE
MEDIDA
3.2.2 ESTIMACIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE
3.2.3 ENCUESTA
3.2.4 RESUMEN DE LA DEMANDA PROYECTADA

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_________________________________________________________________________________________
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
MDULO
OFERTA
3.3.1 DETERMINACIN DE LA OFERTA
3.3.2 OFERTA OPTIMIZADA
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA
CRONOGRAMA DE ACTIVIVDADES
COSTOS
BENEFICIOS
FLUJOS DE COSTOS Y BENEFICIOS
COSTO DE INVERSIN
IV
Evaluacin del proyecto de inversin pblica a nivel de perfil

4.1
4.2
EVALUACIN SOCIAL
MATRIZ DE MARCO LGICO

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_________________________________________________________________________________________
MDULO
Aspectos generales

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
1.1
NOMBRE DEL PROYECTO
El nombre del proyecto se deriva del tipo de intervencin, el bien o servicio (o conjunto de
servicios) en el que interviene y su localizacin, por lo que se realiza el siguiente cuadro
resolviendo las preguntas:
QU SE
VA A
HACER?
Cul ES EL BIEN O SERVICIO A PROVEER?
Se va a
construir
El servicio de Talleres para difundir

actividades relacionadas con la cultura
Cajamarquina:
Taller de Pintura
Taller de Msica
Taller de Escultura
DONDE SE
VA A
LOCALIZAR?
NOMBRE DEL PROYECTO
Barrio Santa
Apolonia, Distrito
Cajamarca,
Cajamarca, Per
Construccin del
Centro de Educacin
Cultural en el barrio
de Santa Apolonia,
Cajamarca.
Cuadro 1.1
Construccin del Centro de Educacin Cultural en el

barrio de Santa Apolonia, Cajamarca.

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1.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

La Unidad Formuladora, responsable del estudio de pre inversin, estar compuesta por
Gobierno Regional de Cajamarca, as como por el MINCUL, quienes se deben encargar de
coordinar acciones para organizar y sostener los centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres
de arte en las provincias, distritos y centros poblados, como indica su ROF, en el Captulo 2,
artculo 3 inciso 3.32.
La unidad Ejecutora, responsable de la ejecucin del proyecto de inversin pblica, estar
compuesta por la empresa de construccin que se contrate, la cual deber tomar en cuenta el
presupuesto alcanzado y la experiencia tcnica basada en proyectos anteriores.
As tenemos los siguientes cuadros:
UNIDAD FORMULADORA
Es el ente responsable del estudio de preinversin que estar compuesto por un equipo de
profesionales. .En el proyecto la UF se encargar de todo el estudio, ser responsable de
elaborar lo trminos de referencia, supervisar y aprobar el estudio.
Sector
Estado
Sector:
Ministerio de CULTURA
Pliego:
Educacin
Persona Responsable de
Formular el PIP Menor:
Arq. encargado del proyecto
Cuadro 1.2

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
UNIDAD EJECUTORA
La unidad Ejecutora, responsable de la ejecucin del proyecto de inversin pblica, estar
compuesta por la empresa de construccin que se contrate, la cual deber tomar en cuenta el
presupuesto alcanzado y la experiencia tcnica basada en proyectos anteriores.
Ciudad
CAJAMARCA
Nombre:
Empresa constructora
Persona Responsable de la
Unidad Ejecutora:
Representante de la empresa designada

Cuadro 1.3

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_________________________________________________________________________________________
1.3 DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS (MATRIZ DE INVOLUCRADOS)

1.3.1 SNTESIS DEL DIAGNSTICO DE INVOLUCRADOS
El anlisis de involucrados permite identificar:
- Agentes, grupos e instituciones, relacionados al problema que se quiere resolver y dar
solucin
- Percepcin del problema
- Intereses de los involucrados
Grupos
involucrados
Problemas
Intereses
Estrategias
Acuerdos y
compromisos
Gobierno
Regional de
Cajamarca
La carencia de un Centro
Cultural
Incrementar la Difusin
Cultural, para as
aumentar el turismo tanto
a nivel nacional como
internacional.
Apoyar y promover la
inversin en
infraestructura cultural.
Financiar y dar apoyo

para que se construya
el equipamiento.
Ministerio de
Cultura
Las tradiciones se estn

perdiendo por falta de
fomento, y por la llegada
de migrantes
Promover y valorar el
legado cultural de
Cajamarca
Difundir y promocionar
las actividades y eventos
que se realicen en los
Talleres para fomentar la
cultura de Cajamarca
Emitir la metodologa
a seguir para el
desarrollo cultural y
artstico de la regin
Docentes
Deficiente difusin del arte

cajamarquino debido la
falta de espacios
capacitados para tal
enseanza
Construccin de un lugar
con las condiciones
necesarias para
desempear su labor
Mejorar la calidad de
enseanza brindada.
Asistir
a
las
capacitaciones.
Mantenerse
en
constante prctica y
actualizacin.
Aprender y/o practicar

sus costumbres locales
Participacin activa en la
formulacin del PIP
Asistir a los talleres
Estudiantes
Inapropiados espacios
para desarrollar
actividades cultural
Cuadro 1.4

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_________________________________________________________________________________________
Preguntas para el desarrollo del Proyecto de Inversin Pblica
PREGUNTA
SIGNIFICADO
Qu problema se
debe resolver
CONTENIDO
QU
Se debe resolver el problema de la falta de un espacio

adecuado donde se pueda dictar talleres culturales.
A QUIN
Est dirigido
Poblacin de Cajamarca de 15 a 44 aos.
CUNTO
Se va a producir
El proyecto contempla un rea de 2800 m2
DNDE
Debe estar ubicado
El proyecto se ubica en el Distrito de Cajamarca,

Provincia de Cajamarca entre Jr. 2 de mayo, jr.
Hunuco, y Jr. san Martn; en las laderas del mirador
Santa Apolonia.
CMO
Se va a construir
Para la construccin del edificio se usar un sistema

Dual de albailera y concreto armado.
CUL
Alternativa
escoger
Dada la ubicacin e importancia turstica del proyecto,

se optar por un edificio que aproveche las
caractersticas del terreno en pendiente y aporte al
perfil de la ciudad.
CON QU
Financiamiento
El proyecto ser financiado ntegramente por el

presupuesto del Gobierno Regional de Cajamarca
QUIN
Ejecucin,
administracin y
organizacin
Lo ejecutar la empresa Privada
CUNDO
Cronograma
La construccin se deber hacer en un mnimo de

tiempo.asi se estima 12 meses.
Cuadro 1.5

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
MDULO
II
Identificacin del proyecto de inversin pblica a nivel de perfil
10

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
2.1
MARCO DE REFERENCIA
Lineamientos de poltica relacionados con los servicios culturales que dan marco al proyecto:
Instrumento de Gestin
Lineamientos asociados
Plan de Desarrollo Concertado

Provincial
Promover la expresin artstica que refuerce la

identidad de los ciudadanos Cajamarquinos
Plan de la Direccin Desconcentrada de Cultura de

Cajamarca
Planificar, organizar la agenda cultural y realizar

actividades que permitan el desarrollo de la cultura
en la regin. Identificar y apoya a artistas y grupos
artsticos locales, provinciales y regionales, para la
realizacin de sus obras y presentaciones. Del
mismo modo, promueve la difusin y promocin de
las actividades culturales, as como los museos,
bibliotecas y libreras.
Reglamento de Organizacin y Funciones del

Ministerio de Cultura
Coordinar acciones para organizar y sostener los

centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de
arte en las provincias, distritos y centros poblados
Plan de desarrollo regional concertado de

Cajamarca al 2021
Fortalecer la identidad departamental
Plan de desarrollo del Centro Histrico de

Cajamarca
Nuevos lmites para el rea monumental
MINISTERIO DE EDUCACIN
Normas tcnicas para el diseo de locales escolares
de primaria y secundaria
Define las caractersticas de los centros educativos y

el rea por alumno para los diversos ambientes.
Cuadro 2.1
11

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
Sntesis de los antecedentes del proyecto:
12

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
2.2 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

ASPECTOS GENERALES:
Distrito De Cajamarca: es uno de los 12 distritos de la Provincia de Cajamarca, ubicada en
el departamento de Cajamarca, bajo la administracin del Gobierno Regional de
Cajamarca, en el norte del Per.
Lmites:
Norte: Con el Distrito de Encaada
Oeste: Con los Distritos de Los Baos del Inca y Llacanora.
Sur: Con los Distritos de Jess, San juan y Magdalena.
Este: Con el distrito de Chetilla y parte de la Provincia de San Pablo.
VARIABLES CLIMTICAS:
El clima es templado, seco y soleado en el da y fro en la noche. Las precipitaciones se
dan de diciembre a marzo y se presentan con el fenmeno del Nio en forma cclica, que
es un fenmeno climatolgico del norte peruano tropical. Su temperatura media anual es
de 15,8 C.
La estacin de lluvias intensas se da de diciembre a marzo, perteneciente al verano costeo.
La seca que corresponde al otoo y el invierno en el hemisferio sur, bastante templado
durante el da y refrigerado en las noches, se presenta entre los meses de mayo a setiembre.
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GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
Mapa de las zonas de precipitacin
Promedios multianuales de temperaturas mximas y mnimas
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GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
Promedios
multianuales de precipitacin acumulada mensual
ZONAS DE RIESGO SISMICO.

Se han reconocido 171 zonas crticas por peligros geolgicos e hidrolgicos, entre las
cuales 26 zonas estn en el distrito de Cajamarca
15

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCIN EN EL CENTRO HISTRICO:
16

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
17

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
2.2.1 DIAGNSTICO DEL REA DE INFLUENCIA O REA DE ESTUDIO DEL PIP

El proyecto tendr un rea de influencia muy amplia, el cual abarcar los distritos de
Cajamarca y Baos del Inca, esto debido a la cercana existente entre ambos y la relacin
comercial turstica que mantienen.
La imagen muestra las vas principales del centro histrico, debido a que son comerciales.
La ciudad de Cajamarca ha venido mostrando gran

crecimiento territorial debido a las migraciones de las
zonas rurales, as como al natural crecimiento
poblacional. Es as que las principales zonas de
crecimiento son:
18

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_________________________________________________________________________________________
EJE CONURBACIN CAJAMARCA-BAOS DEL INCA: Borde Av. Evitamiento Sur,

implementacin de equipamientos de educacin, salud y plantas agroindustriales.
EJE HACIA EL AEROPUERTO: Reciente remodelacin y ampliacin del aeropuerto,
como la implementacin de equipamientos urbanos de servicio privado que impulsan el
crecimiento al borde de la Av. Hoyos Rubio.
LADERAS ALTAS DEL OESTE: Ocupacin de laderas que enmarcan el sector SO,
sectores contiguos a las reas urbanas consolidadas.
MOLLEPAMPA: rea de expansin urbana establecida. Amplia disponibilidad de rea.
EJE TRES MOLINOS: Procesos de transformacin del suelo agrcola por presin de
ocupacin urbana, se presenta nuevas lotizaciones para fines residenciales.
19

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
2.2.2 DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS.

Crecimiento Poblacional: Poblacin censada del Departamento de Cajamarca
Poblacin por sexo de la Provincia de Cajamarca 2010
Poblacin por edades de la Provincia de Cajamarca 2010
20

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POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA

Cajamarca es el Distrito que presenta mayor crecimiento demogrfico a nivel Departamental,
observndose un incremento de la densidad poblacional de 124 a 250 hab/km2 entre los aos 1961
y 1981, llegando a 492.14 hab/km2 en el 2007, y una tasa de crecimiento anual de 1.29%;
constituyendo el 56.52% de la poblacin a nivel provincial
NDICE DE DESARROLLO HUMANO

De acuerdo a los indicadores que brinda el ndice de Desarrollo Humano tena un IDH de
0,6119 y se ubicaba a nivel nacional en el ranking 365; con el indicador de esperanza de vida al
nacer de 72,01 aos en el ranking 781; con un porcentaje de alfabetismo de 91,11% en el ranking
674; con porcentaje de Escolaridad de 85,17% en el ranking 1000; con un 89,13 de logro
educativo y con un ingreso familiar per cpita de 367.3 Nuevos Soles
21

GESTIN 2A
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2.2.3 DIAGNSTICO DE SERVICIO

Mapa de Instituciones Culturales de Cajamarca
Instituciones culturales Cajamarca-Baos del Inca
22

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
2.3
DEFINICIN DEL PROBLEMA: CAUSAS Y EFECTOS
2.3.1 DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL

Luego de analizar los grupos involucrados y los problemas respectivos de cada uno de ellos, se
puede llegar a plantear un problema que englobe todos, por lo tanto, el problema central es:
DEFICIENTE EDUCACIN CULTURAL EN CAJAMARCA
2.3.2
ANLISIS DE CAUSAS
Una vez identificado el problema, podemos aproximarnos a las causas de este, con una lluvia de
causas:
Causas
Sustento
CD: EQUIPAMIENTOS E
INFRAESTRUCTURA
INADECUADOS
A pesar de que provincia de Cajamarca tiene mucha historia

y valor cultural, esto no se ve reflejado en una
infraestructura donde se refleje todo ello.
CI: LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL

EST EN MALAS CONDICIONES
Los pocos lugares donde se realizan las actividades de

difusin cultural no cuentan con las caractersticas propias.
CI: EL MOBILIARIO UTILIZADO

ACTUALMENTE NO ES EL
APROPIADO
Los equipamientos usados en los talleres no se encuentran en

buen estado (o son inexistentes) segn los tipos de talleres a
los que pertenecen.
CD: BAJA CALIDAD DE

ENSEANZA
Las personas que saben de las artes Cajamarquinas no

difunden sus conocimientos, as como no hay personas del
lugar en querer aprender dichas artes por no serles rentable.
CI: LOS PROFESORES TIENEN BAJAS

CAPACIDADES PEDAGGICAS
Los maestros que saben de las artes Cajamarquinas, no

poseen conocimientos para difundir su actividad, estn
acostumbrado a una enseanza personalizada y prctica de
sus labores.
CD: LOS JVENES ESTN POCO

INSTRUIDOS EN EL ARTE
CAJAMARQUINO
El hecho de que no represente econmicamente atractiva

para los jvenes, hace que no sea una opcin el aprendizaje
de este tipo de arte, por lo cual opten por otras carreras
profesionales.
Las artes Cajamarquinas no representan una prioridad en los

CI:LOS JOVENES TIENEN POCO
jvenes debido a que se considera que no es rentable
ACCESO A INSTRUCCIN CULTURAL econmicamente. Adems, existen pocos programas y
difusin.
23

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
CD: INEFICIENTE GESTIN DE LAS

ACTIVIDADES CULTURALES
Las actividades culturales propias de Cajamarca no reciben

apoyo ni promocin apropiados, pese a ser un potencial
atractivo turstico.
CI: GESTIN CULTURAL

LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS
NO PROMUEVEN ADECUADAMENTE
LA CULTURA CAJAMARQUINA
Las dependencias del Ministerio de cultura no tienen

programas culturales especficos para Cajamarca. Tampoco
existen programas de esta naturaleza en los niveles Regional
y Local.
CI: LAS ARTES LOCALES NO SE

TRANSMITEN
CI: DEFICIENCIA EN LA GESTIN

EDUCATIVA
CI: POCA PARTICIPACIN POR
PARTE DE LOS ESTUDIANTES
Las tradiciones culturales de Cajamarca se transmiten

oralmente de persona a persona, lo cual precariza su
conservacin.
Las actividades culturales estn enmarcadas en el MINCUL,

el cual no cuenta con profesionales especializados en
educacin.
Existen asociaciones y grupos culturales, sin embargo sus
actividades son escasamente conocidas y no tienen
patrocinio estatal, ni siquiera para su difusin.
Cuadro 2.2
24

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
2.3.3 ANLISIS DE EFECTOS
EFECTOS
SUSTENTO
ED: PRDIDA DE LA TRADICIN Como consecuencia del poco inters que muestran los
ciudadanos cajamarquinos por querer aprender sus artes
ARTSTICA CAJAMARQUINA
locales y a la escasez de lugares adecuados donde se

ensee estas, las manifestaciones artsticas con el pasar
de los aos se irn quedando en el olvido.
ED:.SE LIMITA LA ACTIVIDAD

CULTURAL
Actualmente las actividades culturales solo se dan en

ciertos periodos de tiempo, por lo tanto durante el resto
del ao no se promueve ninguna actividad por parte del
Ministerio de Cultura, debido al deficiente trabajo de la
entidad encargada durante el resto del ao las
actividades culturales se vern limitadas.
EI: MENOR NIVEL DE DESARROLLO Y Al limitar la actividad cultural y perder las tradiciones
artsticas, Cajamarca tendr un bajo nivel de desarrollo
CALIDAD DE LAS PIEZAS DE ARTE
y
de
calidad
en
todo
lo
referente
estas
manifestaciones artsticas, debido a no poseer

una buena planificacin por parte del
Ministerio de Cultura, ni una buena
organizacin por parte de los pobladores.
EI: DISMINUCIN DE LA AFLUENCIA
DE TURISTAS
Si no hay una oferta cultural en la ciudad de Cajamarca.

esto provoca que los turistas al no encontrar buenos
servicios; no regresen, ni recomienden la Ciudad.
Cuadro 2.3
Todos estos efectos llevan a uno general y final que se puede definir como:
LIMITADO DESARROLLO CULTURAL
25

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
2.3.4
RBOL DE PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS
Por lo tanto podemos graficar las causas y los efectos como un rbol.
26

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
2.4
OBJETIVOS DEL PROYECTO: MEDIOS Y FINES

2.4.1. ANLISIS DE MEDIOS DEL PROYECTO
Teniendo el objetivo central ya definido, identificamos los medios por los cuales podremos
alcanzar este objetivo. Para ello, intervenimos en las causas que estn generando este
problema, ya que as los medios estaran orientados a enfrentar las causas del problema. Esto
quiere decir que las causas vindolas desde su sentido opuesto (positivo) se transforman en
los medios a travs de los cuales se lograr solucionar el problema.
De esta manera, mediante el siguiente cuadro, convertimos las causas en medios:
CAUSAS
Medios del Primer Nivel (MPN) y Medios

Fundamentales (MF)
CD:EQUIPAMIENTOS E
INFRAESTRUCTURA
ADECUADOS
MFP 1:EQUIPAMIENTOS E
INFRAESTRUCTURA ADECUADOS
CI:
LA
INFRAESTRUCTURA
ACTUAL
EST
EN
MALAS
CONDICIONES
MF: LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL EST EN

PTIMAS CONDICIONES
CI: EL MOBILIARIO UTILIZADO

ACTUALMENTE
NO
ES
EL
APROPIADO
MF:
EL
MOBILIARIO
UTILIZADO
ACTUALMENTE ES EL APROPIADO
CD:
BAJA
ENSEANZA
MFP 2: BUENA CALIDAD DE ENSEANZA
CALIDAD
DE
CI: LOS PROFESORES TIENEN BAJAS MF: ALTAS CAPACIDADES PEDAGGICAS

CAPACIDADES PEDAGGICAS
CD: LOS JVENES ESTN POCO
INSTRUIDOS
EN
EL
ARTE
CAJAMARQUINO
MFP 3: LOS JVENES ESTN INSTRUIDOS EN

EL ARTE CAJAMARQUINO
CI: LOS JVENES TIENEN POCO

ACCESO
A
INSTRUCCIN
CULTURAL
MF: TIENEN ACCESO A UNA EDUCACIN

CULTURAL
27

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
CD: INEFICIENTE GESTIN DE

LAS ACTIVIDADES CULTURALES
MFP 4: EFICIENTE GESTIN DE LAS

ACTIVIDADES CULTURALES
CI: GESTIN CULTURAL

LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS
NO
PROMUEVEN
ADECUADAMENTE LA CULTURA
CAJAMARQUINA
GESTIN CULTURAL
LAS
INSTITUCIONES
ENCARGADAS
PROMUEVEN ADECUADAMENTE LA CULTURA
CAJAMARQUINA
CI:LAS ARTES LOCALES NO SE

TRANSMITEN
MF: LAS ARTES LOCALES SE DIFUNDEN POR

DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIN
CI: DEFICIENCIA EN LA GESTIN

EDUCATIVA
MF: EFICIENCIA EN LA GESTIN EDUCATIVA
CI: POCA PARTICIPACIN POR

PARTE DE LOS ESTUDIANTES
MF: GENERAR
ESTUDIANTES
PARTICIPACIN
DE
LOS
Cuadro 2.4
MFP 1: EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURA ADECUADOS

MFP 2: BUENA CALIDAD DE ENSEANZA
MFP 3: LOS JVENES ESTN INSTRUIDOS EN EL ARTE CAJAMARQUINO
MFP 4: EFICIENTE GESTIN DE LAS ACTIVIDADES CULTURA
Los MFP 1, MFP 2, MFP 3 y MFP 4 son complementarios para este caso.
LE
28

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
2.4.2 RBOL DE OBJETIVOS, MEDIOS Y FINES
29

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
30

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
31

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
MDULO
III
Formulacin del proyecto de inversin pblica a nivel de perfil
32

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
3.1 HORIZONTE DE EVALUACIN

El horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos, para ello se ha considerado los
componentes ms importantes en materia de inversin, costos que van a permitir poner en
funcionamiento al proyecto, los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura para
garantizar su funcionamiento durante su vida til.
3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
3.2.1. DETERMINACIN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS Y SU UNIDAD DE MEDIDA:
El proyecto ofrece el servicio de educacin cultural, (talleres de formacin y capacitacin), que

nace de la necesidad de la comunidad de Cajamarca.
El anlisis de la demanda estar referido al servicio de educacin, en una UNIDAD DE
MEDIDA:
La unidad de medida utilizada son los m2/alumno en los talleres, catalogando como un consumo
cultural de la comunidad Cajamarquina
3.2.2. ESTIMACIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE:
Es la poblacin con necesidades que potencialmente requerira de los servicios que ofrece el
proyecto. En este caso seran los pobladores que practican las actividades culturales del carnaval
Cajamarquino y tambin a los jvenes y nios que quieran participar de la difusin del qu hacer
artstico- cultural de la zona.
33

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
A. POBLACIN TOTAL:
Para este caso, la poblacin total que abarca el rea de influencia del proyecto es todo la regin
de CAJAMARCA. Tal como se mostr en el diagnstico del proyecto la Poblacin en el ao
2007 es de 387809.
Fuente: INEI Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda, 2007

En la estadstica segn el INEI se tiene que entre los aos 1993 y 2007 la tasa de crecimiento fue
del 0.68%. Para hallar la poblacin estimada al 2015 se usar esta misma tasa de crecimiento.
r: Tasa de crecimiento = 0.68 %c
POBLACIN ESTIMADA AL 2015: 1 465 127
34

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
B. POBLACIN DE REFERENCIA:
La poblacin de referencia, estara conformada por el distrito de Cajamarca, que es en donde
estar ubicado el proyecto y el distrito aledao Baos del Inca.
r: Tasa de crecimiento = 3.30 %
TOTAL 2015: 289 289
35

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
C. POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL:

Para estimar la poblacin demandante potencial se tom en cuenta un sector de la poblacin de
referencia, conformada por aquellas personas que estn dentro del rango de edad para recibir el
servicio que ofrece el proyecto, para ello se tom desde los 15 aos hasta los 44 aos.
DISTRITO CAJAMARCA
36

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
DISTRITO DE BAOS DEL INCA

Poblacin de referencia de 2007 (CAJAMARCA Y BAOS DEL INCA): 100628 + 17705 =
118333
Poblacin de referencia de 2015 (utilizando la tasa de crecimiento de la Poblacin de referencia):
153 429
37

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
D. POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA:

En la Poblacin demandante efectiva se tom en cuenta a todas aquellas personas que estn
interesados en asistir a los talleres que ofrece nuestro proyecto, es decir a las personas que estn
cursando una carrera tcnica relacionado al arte.
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIN - Censo Escolar

- Poblacin demandante potencial: 53.03%
- Poblacin de educacin superior no universitaria artstica (con respecto al total de educacin no
universitaria): 3,1%
- Poblacin demandante efectiva: 53.03% x 3.1% =1.64%
Aplicando a la Poblacin de Referencia: 289 289 x 1.64% = 4744 personas
38

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
39

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
3.2.3. ENCUESTA:
3.2.4 RESUMEN DE LA DEMANDA PROYECTADA
Tasa de crecimiento de Poblacin de referencia = 3.30%
40

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
3.3 OFERTA:
3.3.1. DETERMINACIN DE LA OFERTA:
OFERTA ACTUAL:
El nico equivalente al servicio ofrecido dentro del rea de influencia de nuestra zona de estudio
es la Escuela Superior de Formacin Artstica Pblica Mario Urteaga Alvarado, el cual en
la actualidad cuenta con rango universitario en dos carreras, artes plsticas y msica.
Este proyecto cost alrededor de S/. 1 834 675.00 aprox. Segn fuentes de la municipalidad de
Cajamarca.
rea de ocupacin de los estudiantes.
Plsticas: Artista plstico profesional, capacitado para realizar exposiciones individuales y

colectivas con dominio en las diferentes tcnicas y materiales tradicionales y modernos.
Msica: preparacin como solista o integrantes de grupo de cmara, instrumentista de orquesta
sinfnica y/o grupos populares, directores de bandas y coros de nivel educativo, docentes
universitarios o de nivel superior, arreglistas musicales.
41

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIN ARTSTICA MARIO URTEAGA

ALVARADO
42

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
3.3.2 OFERTA OPTIMIZADA
OFERTA OPTIMIZADA TOTAL:

Artes Plsticas y Msica
352 + 232 = 584 ALUMNOS POR AO
43

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
3.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA
3.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
44

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
3.6 COSTOS
Para saber la cantidad de dinero que se va a gastar en el proyecto a lo largo de un ao, tendremos
en cuenta 4 aspectos, los cuales a continuacin se ampliaran ms a detalle.
Se analizar los costos para ambas alternativas independientemente:
ALTERNATIVA 1: CONSTRUCCIN
A. PAGO AL PERSONAL
Se tendr en cuenta a todo el personal que trabajara durante el da, describiendo su salario
mensual, el cual vara de acuerdo a su posicin en el rbol que se muestra, y con esos datos se
sacara un promedio anual, para obtener posteriormente el gasto general en un periodo de un ao.
En el caso de los Profesores, el salario variara dependiendo del curso que dicten y de las horas de
clase al mes, teniendo en cuenta que hay 2 Talleres de Danza, 1 Taller de Msica, 1 Taller de
Escultura y 1 de Pintura, y los talleres de Danza y Msica cuentan con ms horas de clase
semanales.
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_________________________________________________________________________________________
B. COMPRA DE INSUMOS
En el siguiente cuadro se detallar los precios de los insumos mensuales y e necesarios para el
proyecto, sobre todo se dividir en 3 grupos: Administracin, Talleres y Limpieza.
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_________________________________________________________________________________________
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GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
C. COMPRA DE BIENES
A diferencia del cuadro de los Insumos, estos gastos se hacen menos seguido, puesto que cuentan
con una vida til mayor.
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D. PAGO DE SERVICIOS
Se detallaran los gastos anuales de los principales servicios que necesitara el proyecto para su
funcionamiento, entre ellos esta. Electricidad, Agua, Telefona e Internet.
ELECTRICIDAD
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_________________________________________________________________________________________
AGUA
TELEFONA E INTERNET
PUBLICIDAD Y MARKETING
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COSTOS SOCIALES: Operacin y Mantenimiento (Gastos) CASO AO 1
259,560
7,069.32
56,457.63
38,084.79
TOTAL S/. 361,172
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ALTERNATIVA 2: REMODELACIN
A. PAGO AL PERSONAL
Se tendr en cuenta a todo el personal que trabajara durante el da, describiendo su salario mensual,
el cual vara de acuerdo a su posicin en el rbol que se muestra, y con esos datos se sacara un
promedio anual, para obtener posteriormente el gasto general en un periodo de un ao.
En el caso de los Profesores, el salario variara dependiendo del curso que dicten y de las horas de
clase al mes, teniendo en cuenta que hay 1 Taller de Danza, 1 Taller de Msica y 1 de Pintura,
y los talleres de Danza y Msica cuentan con ms horas de clase semanales.
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_________________________________________________________________________________________
B. COMPRA DE INSUMOS
En el siguiente cuadro se detallar los precios de los insumos mensuales y e necesarios para el
proyecto, sobre todo se dividir en 3 grupos: Administracin, Talleres y Limpieza.
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GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
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GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
C. COMPRA DE BIENES
A diferencia del cuadro de los Insumos, estos gastos se hacen menos seguido, puesto que cuentan
con una vida til mayor.
55

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
D. PAGO DE SERVICIOS
Se detallaran los gastos anuales de los principales servicios que necesitara el proyecto para su
funcionamiento, entre ellos esta. Electricidad, Agua, Telefona e Internet.
ELECTRICIDAD
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GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
AGUA
TELEFONA E INTERNET
PUBLICIDAD Y MARKETING
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GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
COSTOS SOCIALES: Operacin y Mantenimiento (Gastos) CASO AO 1
180,810
5,706.61
29,008.47
23,101.90
TOTAL S/. 238,626.98
58

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3.7 BENEFICIOS
Calcularemos los ingresos anuales que se tendr cuando comience a operar el proyecto. De esta
manera se podr calcular los precios de tal manera que haya la menor perdida posible. Para ello
se tendr en cuenta igualmente 4 aspectos: beneficio por alquiler, por concesiones, por venta de
bienes y por prestacin de servicios.
A. POR ALQUILER
Dentro del programa del proyecto, se cuenta con un auditorio con una capacidad de 300
personas, con un rea aprox. de 700 m2. Este espacio se alquilara por horas.
B. POR CONCESIONES
La cafetera cuenta con un rea de 200 m2, la cual tiene un rea de cocina, refrigeracin,
depsito y patio de comida. Este espacio se dar a un concesionario para que le de
funcionamiento durante todo el ao. Para ello se calculara el precio por m2.
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_________________________________________________________________________________________
C. VENTA DE BIENES
El proyecto no cuenta con venta de bienes.
D. PRESTACIN DE SERVICIOS
El proyecto se beneficiara prestando el servicio de los talleres de educacin cultural, al ser
un proyecto de inversin pblica (Estado), funcionara solo cobrando una mensualidad. Se
tendr en cuenta la cantidad de alumnos que hay en cada taller:
Taller de Danza 1 : 20 alumnos x turno 120 alumnos

Taller de Danza 2 : 20 alumnos x turno 120 alumnos
Taller de Msica : 20 alumnos x turno 120 alumnos
Taller de Escultura: 15 alumnos x turno 60 alumnos
Taller de Pintura: 15 alumnos x turno 60 alumnos
52800
TOTAL S/. 104400
60

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_________________________________________________________________________________________
A. POR ALQUILER
El proyecto no cuenta con beneficios por alquiler.
B. POR CONCESIONES
El proyecto no cuenta con beneficios por concesiones.
C. VENTA DE BIENES
El proyecto no cuenta con venta de bienes.
D. PRESTACIN DE SERVICIOS
El proyecto se beneficiara prestando el servicio de los talleres de educacin cultural, al ser
un proyecto de inversin pblica (Estado), funcionara solo cobrando una mensualidad. Se
tendr en cuenta la cantidad de alumnos que hay en cada taller:
Taller de Danza : 20 alumnos x turno 160 alumnos

Taller de Msica : 20 alumnos x turno 60 alumnos
Taller de Pintura: 15 alumnos x turno 60 alumnos
31200
TOTAL S/. 31200

61

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
3.8 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS
62

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
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GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
3.9 COSTO DE INVERSIN
AREA TOTAL DEL TERRENO: 2440.42 m2

AREA TECHADA: 2191.77 m2
AREA LIBRE: 209.49 m2
64

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCIN:
Segn el cuadro de valores unitarios comerciales de edificacin para Lima Metropolitana y
Provincias al 31 de octubre de 2014
Calculando la Inversin del proyecto, segn lo indicado por la catedra: Arq. Pedro Jos Tello
Palacios
65

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_________________________________________________________________________________________
TEATRO DE CAJAMARCA:
Direccin: Cruce Av. Apurimac y Av. Junn
AREA TOTAL DEL TERRENO: 936 m2

AREA TECHADA: 936 m2
AREA CONST. APROX (2 pisos): 1600m2
66

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
Basndonos en la informacin obtenida de la Municipalidad de Cajamarca en el rea de

proyectos, existe una propuesta de Restauracin del Teatro de Cajamarca para fines del 2015.
El cual segn fuentes de diarios como RPP y Panorama Cajamarquino, se tendr que invertir
S/. 4000000.
67

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
MDULO
IV
Evaluacin del proyecto de inversin pblica a nivel de perfil
68

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
4.1 EVALUACIN SOCIAL
69

GESTIN 2A
_________________________________________________________________________________________
4.2 MATRIZ DE MARCO LGICO
70

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