CURSO TANGO GESTION

SISTEMA TANGO GESTION

El Sistema Tango incluye los mdulos Ventas, Stock, Compras (opcionalmente
con Importaciones) o Proveedores, Fondos, Cash Flow, Contabilidad, Sueldos,
Control de Horarios, Conexin a Casa Central, Central, I.V.A. + Ingresos Brutos
y Estados Contables; adems, las herramientas de Tablero de Control,
Automatizador de Tareas, y Tango Live.
Los mdulos trabajan en forma individual o totalmente integrada, con la
ventaja de que usted ingresa la informacin una sola vez y el sistema genera
los movimientos de stock, fondos, cuentas corrientes y asientos contables en
forma automtica. Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad
se puede enviar la informacin a Estados Contables para la emisin de los
balances.

Agilidad y precisin en informacin gerencial

A travs de la generacin del cubo de informacin para el anlisis
multidimensional de sus datos, usted obtiene informacin gerencial dinmica y
precisa que le permitir tomar, con un alto grado de seguridad, decisiones
claves para el crecimiento de su empresa.

Seguridad y confidencialidad de su informacin

El administrador general de su sistema Tango permite definir un nmero
ilimitado de usuarios, restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a
distintos roles por empresa.

MODULO CONTABILIDAD
Diseado especialmente para cubrir los requerimientos en materia de
registracin contable, incluyendo todos los procesos hasta la emisin de
balances.
Este mdulo interacta con los restantes sistemas de Tango, recibiendo la
informacin que stos generan, de modo que concentra toda la informacin
contable de cualquier tipo de empresa.
Adems de satisfacer adecuadamente todas las exigencias de un completo
sistema de contabilidad, fue concebido con mximos recaudos de control con
el objetivo de brindar la informacin necesaria para la toma de decisiones.
Plan de Cuentas
Este proceso permite la confeccin del plan de cuentas y la definicin de
atributos de las cuentas.
Para la codificacin del plan de cuentas, el sistema maneja dos tipos de cdigo
para cada cuenta:
Cdigo de Cuenta: es el cdigo que identifica a la cuenta. No es modificable
y se utilizar para la imputacin de las cuentas en los asientos. No es necesario
que tenga un ordenamiento lgico. Lo define libremente usted segn el mtodo
que decida emplear.
Cdigo de Jerarqua: es el cdigo por el que se asigna a una cuenta su
ubicacin dentro del plan de cuentas. Es modificable, permitiendo variar la
configuracin del plan de cuentas en los balances. La interpretacin de este
cdigo ser la definida por usted en la carga de Parmetros, en el que se
especifican los niveles de sumarizacin a utilizar y la cantidad de dgitos para
cada nivel.
Parametrizacin
Este proceso permite parametrizar la distribucin del cdigo de jerarqua y los
niveles de dependencia jerrquica dentro del plan de cuentas.
Se pedir por pantalla el Nmero del prximo asiento a ingresar en el sistema.
De esta forma, al comenzar con el proceso Ingreso de Asientos, el nmero del
prximo asiento ser el asignado al primer asiento.
Los nmeros que aparecen en pantalla en correspondencia con los niveles 1,2,
3, 4, 5 y 6 indican la cantidad de dgitos asignados a cada nivel.

Hay, como mximo, 6 niveles de anidacin y 11 dgitos para distribuir entre la

cantidad de niveles elegidos. No es obligatorio el uso de todos los niveles y
dgitos.
Una vez definida la distribucin del cdigo de jerarqua, tenga en cuenta que al
ubicar una cuenta en el rbol de jerarquas, dichos cdigos se generarn
automticamente de acuerdo a esta distribucin. No puede existir un cdigo
que no respete esta distribucin.
Si un nivel tiene asignado 2 dgitos se definirn hasta 99 cuentas de este nivel,
dependiendo de una misma cuenta de nivel superior.
Nivel 1
1

Nivel 2
1

Nivel 3
2

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

Un ejemplo de cdigo de jerarqua sera: 1.1.04.002

En este caso, se podrn definir hasta 99 cuentas de nivel 3 que dependan de
una de nivel 2. A su vez, el nivel 2 admite 9 posibilidades distintas con respecto
a una cuenta de nivel 1, siendo posible definir hasta 9 cuentas de nivel 1.
En el ejemplo no se han utilizado todos los niveles y dgitos posibles.
Usted definir libremente estos parmetros, realizando en forma previa un
anlisis de sus necesidades.
Permite Alta de Cuentas desde Procesos: el sistema brinda la posibilidad de dar
de alta nuevas cuentas desde la carga y la modificacin de asientos del lote.
Asientos
Un asiento puede ser ingresado en el perodo actual o en uno ya cerrado,
segn su fecha y la autorizacin que tenga el usuario que realice la operacin.
Llamamos "lote de trabajo" al lugar en el que se almacenan los asientos que se
ingresan al perodo actual. Dichos asientos son validados pero se admite que
no estn balanceados.
Por medio de la opcin de Registracin, los asientos del "lote" pasan a la
contabilidad y es all que se controla su balanceo. Los asientos que no
balancean quedan en el "lote" para su posterior modificacin.
Todo asiento cuya fecha corresponde a un perodo cerrado ser ingresado o
modificado por la opcin de Modificacin en Perodos Anteriores. Estos asientos
se validan por completo, ya que se registran directamente. La numeracin es
automtica y no es editable. El ordenamiento del Diario se efecta en forma
cronolgica.

Todo movimiento de una cuenta definida como ajustable ser ajustado

automticamente en el Cierre de Ejercicio. Por este motivo, no efecte asientos
de ajuste por inflacin, ya que entonces la cuenta ser ajustada dos veces. En
el proceso Cierre de Ejercicio se detallan las posibilidades del asiento de ajuste
por inflacin.
Este proceso lista los asientos registrados, ordenados por fecha.
Es posible listarlos con la numeracin original, en el caso de realizar una
consulta; o bien, a partir de un nmero ingresado por usted, con la finalidad de
registrar en libros.
Por defecto, se aplica la opcin Completo del comando Tipo de Impresin. Para
cambiar esta opcin, ingrese a este comando y elija la que usted prefiera;
luego, seleccione el comando Listar para ingresar los datos necesarios para la
emisin del informe.
Mayores
Esta opcin permite listar el mayor de cuentas imputables, comprendido en un
rango de fechas.
Es posible solicitar la emisin con o sin arrastre de saldos.
Moneda: seleccione la moneda a considerar para la emisin del listado
(corriente o extranjera).
En moneda corriente figuran los asientos contables tomando los valores
ingresados o calculados en esa moneda.
Desde Asiento: si opta por la numeracin original, pulse <Enter>; si no, ingrese
el nmero a partir del que desea renumerar los asientos comprendidos en el
rango de fechas ingresado.
Cabe aclarar que la renumeracin es slo a efectos del listado, es decir, que no
modifica los archivos.
Con Arrastre: eligiendo con arrastre, las cuentas comienzan con el saldo
anterior a la fecha de arranque ingresada. En tanto que la opcin sin arrastre
sumariza slo los movimientos listados.
Imprime encabezado con datos de la empresa: si activa este parmetro
se incluirn en el encabezado, los datos correspondientes al nmero de C.U.I.T.,
actividad, direccin, localidad, telfono y fax de la empresa -ingresados desde
el proceso Datos del Ejercicio. Caso contrario, slo se imprimen en el
encabezado, el nombre de la empresa, la fecha de emisin, la denominacin y
el nmero de pgina. Por defecto, este parmetro no est activo.

MODULO FONDOS
Archivos
Incluye la parametrizacin del mdulo y la actualizacin de los archivos
maestros del sistema. Todos estos datos son los que permitirn trabajar con las
registraciones y operaciones.
Comprobantes
Abarca la registracin de las operaciones relacionadas a movimientos de
fondos.
Procesos Peridicos
Abarca procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como
las generaciones contables y la depuracin de la informacin.
Informes
Concentra una amplia gama de reportes y estadsticas con toda la informacin
de cheques y cupones e informes de auditora.
Ingreso de comprobantes
Todos los comprobantes que se ingresan al sistema tienen asociadas dos
fechas: Fecha Contable y Fecha de Ingreso. Fecha Contable: es la fecha del
comprobante que usted ingresa, y se asume que es la fecha en la que se
genera contablemente la operacin. Fecha de Ingreso: es la fecha que se
encuentra en el sistema operativo del equipo en el momento de registrar un
comprobante. Esta fecha no es exhibida durante la carga de operaciones, pero

es almacenada como informacin de cada comprobante, junto a la hora y

usuario que correspondan. Uno de los datos del ingreso es la Clase de
transaccin. El sistema tendr diferente comportamiento dependiendo de la
clase asociada.
Los datos comunes a todos los comprobantes son:
Nmero Interno de Movimiento: este nmero es automtico y siempre se
incrementa en uno con respecto al ltimo nmero registrado. Se utiliza para el
control y bsqueda de operaciones.
Fecha de Comprobante: es la fecha contable del comprobante que genera el
movimiento. El sistema valida que la Fecha de Comprobante sea posterior a la
Fecha de Cierre para Comprobantes definida en el proceso Parmetros
Generales.

Comprobante: abarca el tipo y nmero de comprobante.

Tipo de Comprobante: es el tipo de comprobante que genera el
movimiento.
Nmero: si en la definicin del comprobante existen topes del rango
habilitado para ese comprobante, se controla que el nmero se
encuentre habilitado. Adems, si defini numeracin automtica para el
tipo de comprobante, el sistema propone el nmero siguiente al ltimo
utilizado, permitiendo su modificacin; de lo contrario, el campo se
presenta vaco.

El sistema valida que la combinacin de tipo de comprobante y nmero no

se repita. Puede darse el caso, por ejemplo, que usted ya haya generado un
comprobante de tipo FAC con la misma letra, sucursal y nmero, y que ste
se encuentre todava activo en el sistema. En ese caso en particular, el
sistema permitir ingresar como letra del comprobante una minscula.
Al nmero de comprobante se le anexa un campo con dos dgitos que, por
defecto, tomar el valor cero. Este campo se puede modificar y su
aplicacin es la siguiente:
Si dentro de un comprobante interviene ms de una cuenta deudora y ms
de una acreedora, no se estara respetando la estructura de "Cuenta nica
y Contrapartidas". En este caso, se puede desglosar el comprobante en dos
o ms ingresos, cada uno con la estructura mencionada, de manera que la
sumatoria de ellos refleje la totalidad del comprobante. Como el sistema no
admite nmeros de comprobante repetidos para un mismo tipo de
comprobante, se utilizarn los dos dgitos anexados al nmero original para
diferenciar los ingresos, pero conservando el nmero de comprobante
original para cada uno de ellos. El ingreso se realiza como si se tratara de
distintos comprobantes.

Clase: se indicar la clase de transaccin a ingresar. Este campo es

modificable y toma por defecto, la clase definida para el tipo de
comprobante. Este campo es importante ya que todo el ingreso de datos
asociados al comprobante estar condicionado segn la clase.
Cotizacin: se ingresar la cotizacin asociada al comprobante. En base
a este dato se obtiene la bimonetarizacin del sistema. Adems, es
utilizada para la conversin de las unidades asociadas a las cuentas
definidas como "cuentas en unidades o moneda extranjera", ya que en
este caso los valores a ingresar son directamente unidades.
Concepto: es el concepto general del movimiento. Este campo toma por
defecto el concepto definido para el tipo de comprobante, pero es
modificable.
Cuenta nica: indique la cuenta nica contra la que se ingresarn
contrapartidas. Este campo toma por defecto la cuenta habitual definida
para el tipo de comprobante, pero es modificable. El tipo de cuenta debe
ser compatible con la clase asociada a la transaccin.
Debe / Haber: el campo se definir como "D" si la cuenta nica est
debitada y todas las contracuentas acreditadas, o como "H" si la cuenta
nica est acreditada y todas las contracuentas debitadas. Por defecto,
toma el valor definido para el tipo de comprobante. Slo las clases 4 y
7admiten que la cuenta nica asuma cualquiera de los dos valores, en
las restantes este valor est predefinido.
Cdigo de Operacin: ingrese un cdigo de operacin. Una vez
ingresado, el sistema propondr la leyenda asociada. Su ingreso es
opcional. Adems de permitir leyendas automticas, la utilidad de los
cdigos de operacin es la de clasificar cada imputacin realizada sobre
una cuenta.

MODULO STOCK
Este mdulo fue diseado para cubrir las necesidades operativas y gerenciales
de la gestin de stock.
Comprende las parametrizaciones y definiciones referentes al manejo de stock
y funciona como mdulo centralizador de las operaciones que involucren
movimientos de productos e insumos.
Este mdulo estar presente siempre que se instalen los mdulos Ventas y
Compras, o bien uno de ellos. Se integra con las dos gestiones en forma
automtica, recibiendo las transacciones que involucran movimientos de stock.

Adems, brinda las funciones necesarias para registrar las novedades de stock
que no estn relacionadas en forma directa con comprobantes de compra y
venta.
En resumen, las novedades de stock podrn tener origen en los siguientes
mdulos:

* Ventas, que actualizar los movimientos de stock que se producen por

comprobantes de la gestin de ventas (remitos y facturas, dbitos y crditos
que afecten stock).

* Compras, que actualizar los movimientos de stock que se producen por

comprobantes de la gestin de compras (remitos y facturas, dbitos y crditos
que afecten stock).
Tango Stock, que permite generar movimientos de stock en forma
independiente a las gestiones de compra y venta. Contempla entradas, salidas,
transferencias y ajustes. Concentra las funciones de costos y valorizaciones.
Permite la carga y descarga de producto e insumos en base a frmulas de
composicin de producto.
Artculos
Cdigo de Artculo: los cdigos de artculo son definidos por medio de una
notacin jerrquica, segn se describe en los procesos Longitud de
Agrupaciones y Agrupaciones de Artculos de la carga inicial. Los cdigos son
de 15 caracteres en total, utilizndose tanto nmeros como letras. Pueden
estar compuestos por: cdigo de familia, cdigo de grupo y cdigo de individuo
(los nombres de los cdigos de familia y los del grupo sern definidos en el
proceso Agrupaciones de Artculos). En el caso de utilizar artculos con escalas,
stas tambin formarn parte del cdigo del artculo, (para ms informacin,
consulte el proceso Artculos con Escalas).
Al registrar un nuevo artculo, ingrese el cdigo a asignar, o bien al menos un
dgito y utilice la funcionalidad Prximo Artculo <F3>. De esa manera, el
sistema establecer automticamente el cdigo del nuevo artculo.
Lleva Escalas: este parmetro se refiere a la utilizacin de artculos con
escalas. Ser visible nicamente si se asocian escalas a los artculos dentro de
Parmetros Generales del mdulo Stock.
En el proceso Artculos con Escalas, explicamos en detalle la operatoria
correspondiente a las escalas.
Este parmetro se editar slo en el proceso de alta, para el caso en que se
desea ingresar un artculo con sus valores de escalas, no generado
automticamente por los procesos correspondientes.

Los valores posibles de este parmetro son:

"N" Indica que el artculo no lleva escalas.

"S" Indica que el artculo lleva escalas incluidas en su cdigo.
Si el artculo es un cdigo base, slo se podr visualizar por este proceso. Las
altas, bajas o modificaciones se harn desde el proceso Artculos con Escalas.
Para dar de alta un artculo indicando que lleva escalas, es necesario que se
encuentren previamente definidos el cdigo base y los valores de escala a
utilizar.
Descripcin y Descripcin Adicional: la descripcin es la que habitualmente
visualiza, en tanto que la descripcin adicional es un complemento que puede
incorporar en los comprobantes y algunos informes.
Fecha de Alta: esta fecha es opcional y podr ser utilizada en exportaciones e
informes multidimensionales.

MODULO COMPRAS
Archivos
Incluye la parametrizacin del mdulo y la actualizacin de los archivos
maestros del sistema. Todos estos datos son los que permitirn trabajar con las
registraciones y operaciones de la gestin de compras.

rdenes de Compra
Abarca la generacin y seguimiento de rdenes de compra, para aquellas
empresas que trabajan con esta modalidad.
Comprobantes
Abarca la registracin de los comprobantes de compras: facturas, notas de
crdito, notas de dbito y remitos de proveedores.
Cuentas Corrientes
Abarca las funciones referentes a pagos y seguimiento de las cuentas
acreedoras. As como tambin, cualquier actualizacin o novedad sobre
comprobantes ya registrados.
Procesos Peridicos
Abarca procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como
las generaciones contables y la depuracin de informacin.
Informes
Concentra una amplia gama de reportes y estadsticas con toda la informacin
de compras y cuentas corrientes, adems de informes legales.
Comprobantes Factura - Remito
Si la factura actualiza el saldo de stock, debe ingresarla mediante el proceso
Factura - Remito. En este proceso, adems de registrar la transaccin en
cuenta corriente se genera un movimiento de entrada de stock.
Es importante aclarar que la actualizacin del saldo de stock se refiere al
comprobante en general, independientemente de que un artculo lleve stock
asociado. Si desea ingresar una factura de artculos definidos para no llevar
stock asociado, pero el comprobante no tiene ninguna relacin con remitos, se
ingresar a travs del proceso Factura - Remito.
Factura
Si la factura a ingresar no mueve stock porque se imputa a remitos
previamente ingresados, o an no se recibi la mercadera (pendiente de
recepcin), debe ingresarla por el proceso Facturas. Este proceso no genera
movimiento de stock. Siempre podrn ingresarse por este proceso facturas con
referencia a remitos, pero una factura pendiente de recepcin podr ingresarse
o no segn el valor del parmetro correspondiente del proceso Parmetros
Generales.
Factura de Conceptos

Si la factura no est relacionada con artculos sino que corresponde a

conceptos de compras, debe ingresarla por el proceso Facturas de Conceptos.
Cuentas Corrientes
Mediante este proceso se define la composicin inicial del saldo en la cuenta
corriente de cada proveedor.
Definir la composicin inicial implica ingresar al sistema todos aquellos
comprobantes del proveedor que no se encuentren cancelados, y que
conforman el saldo de ese proveedor.
El sistema permite ingresar los nuevos comprobantes sin haber realizado esta
composicin inicial.
Todos los importes se ingresarn en moneda corriente. Para cada comprobante
indique la cotizacin correspondiente para obtener los valores en moneda
extranjera.
Los comprobantes que pueden ser ingresados a travs de este proceso son:
Facturas: el cdigo que corresponde a este comprobante es 'FAC'.
Notas de Crdito y Notas de Dbito: es necesario definir previamente los
tipos de comprobante a utilizar a travs del proceso Tipos de Comprobante. Los
cdigos que correspondan a estos tipos de comprobante sern los definidos por
usted.
rdenes de Pago: el cdigo que corresponde a este comprobante es 'O/P'.
Solamente se ingresarn aquellas rdenes de pago que hayan sido generadas
por pagos a cuenta, es decir que se encuentren pendientes de imputacin.
Las notas de dbito y crdito que se ingresen pueden ser imputadas a las
facturas que le dieron origen, por lo que estas facturas se incorporarn antes
que las notas de dbito y de crdito. En este caso, una vez finalizado el ingreso
del registro correspondiente a la nota de dbito o crdito, aparecer el smbolo
"*" en el registro del comprobante de referencia para indicar que ese registro
no puede ser borrado, ni modificados los campos Tipo de Comprobante y
Nmero de Comprobante, ya que se encuentran relacionados a otro
comprobante.
En caso de error modifique o anule primero la imputacin de referencia en la
nota de crdito o dbito.
La pantalla de composicin inicial de saldos contiene la siguiente informacin:

Saldo: indique el saldo de la cuenta del proveedor a la fecha de ingreso de la

composicin inicial. Si el saldo del proveedor es acreedor ingrselo consigno
negativo.
Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del proveedor.
Si ya hay comprobantes registrados en el sistema, esta fecha debe ser anterior
a la fecha de todos los comprobantes del proveedor que se encuentren
registrados.
Campo de Diferencia: en este campo el sistema desplegar la diferencia
entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van
ingresando en este proceso. Tiene como objetivo controlar la correcta
composicin del saldo.
Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta seccin se
ingresan los comprobantes pendientes del proveedor.
En la columna "Cotizacin" ingrese la cotizacin de origen del comprobante,
siempre y cuando ste no haya sido originado por diferencia de cambio, en
cuyo caso la cotizacin debe ser cero. Esto se utiliza para poder componer el
saldo del proveedor en moneda extranjera. En la definicin de Tipos de
Comprobante se parametriza si un tipo de comprobante es utilizado para
representar las diferencias de cambio.
La ventana que contiene las columnas Fecha de vencimiento e Importe al
vencimiento ser activada nicamente en los casos en que se ingrese, como
tipo de comprobante, el cdigo 'FAC' correspondiente a facturas.
El campo Nmero Interno, corresponde al identificador de minuta interna. Este
campo se visualiza y edita si en Parmetros Generales se configur como
editable.
Los campos Tipo de Comprobante de referencia y Nmero de Comprobante de
referencia sern activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una
nota de crdito o nota de dbito.

MODULO VENTAS
El objetivo de este mdulo es el de cubrir todas las necesidades
correspondientes a la Gestin de Ventas. Contempla las funciones referentes a
pedidos de clientes, facturacin y cuentas corrientes deudoras.

Clientes
Este proceso permite agregar, consultar y modificar clientes, o bien dar de baja
a aquellos que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos. Mediante
esta opcin no es posible modificar saldos de clientes, ya que stos sern
actualizados automticamente a travs de procesos especficos. Para dar de
alta clientes, ser necesario ingresar previamente zonas, provincias y
condiciones de venta. Los nombres de los cdigos de familia y los cdigos de
grupo se definen en el proceso Agrupaciones de Clientes.

Ejemplo:
En el proceso Agrupaciones de Clientes se define:

Cdigo
1
11

Ttulo
Casas de Artculos del hogar
Mayoristas

12

Minoristas

Finalmente, en el proceso Clientes, ingresamos:

Cdigo

Razn Social

110025

Distribuidora Mayorista Roca

110026

El mundo de las heladeras

120049

Guillermo Rodrguez

120050

Ricardo Vzquez

Los clientes, entonces, quedan ordenados en orden jerrquico de la siguiente

manera:
1

Casa de Artculos del Hogar

11

Mayoristas

110025
Mayorista Roca

Distribuidora

110026
Heladeras

El Mundo de las

12

Minoristas

120049
Rodrguez

Guillermo

120050

Ricardo Vzquez

El campo Cdigo de Cliente puede contener tanto nmeros como letras o

cualquier otro carcter. En el ejemplo, se utilizan nmeros para clarificar el
concepto de agrupacin. Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los
caracteres disponibles para el "cdigo", pero s debe respetar las ubicaciones
de cada agrupacin.
Codificacin automtica de clientes
Con respecto al cdigo de cliente a asignar, es posible parametrizar si se aplica
la codificacin automtica de clientes. Si usted elige esta modalidad, al

ingresar un nuevo cliente, se genera automticamente el cdigo a asignar (de

acuerdo a lo ingresado en el proceso Parmetros Generales, en el campo
Prximo Cdigo de Cliente). En este caso, el cdigo de cliente generado no es
editable. Si usted opta por no utilizar la codificacin automtica de clientes, al
registrar un nuevo cliente, ingrese el cdigo a asignar o bien, al menos un
dgito y utilice la funcionalidad Prximo Cliente <F3>.
Correo electrnico: ingrese la direccin de correo electrnico del cliente.
Permitir generar E-mails a travs de Outlook en forma automtica para el
envo del resumen de cuenta.
Sucursal Origen: indica la sucursal que dio de alta al cliente. Este dato es til
si se est trabajando en una empresa configurada como Casa Central, la cual
recibe el alta de nuevos clientes que le envan las sucursales, con ese dato
Casa Central puede identificar de qu sucursal proviene ese cliente. Este dato
es informativo y no se puede modificar. El sistema lo completa en forma
automtica.
Los Cdigos de Vendedor y Transporte no son obligatorios. Si habitualmente
corresponden a un cdigo especfico, es conveniente ingresarlos para quesean
sugeridos por el sistema durante el ingreso de comprobantes.
Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta
corriente a otro sistema, a travs de los mdulos Conexin a Casa Central
/Central, indique para cada cliente si exporta los comprobantes. Este
parmetro es muy til cuando algunos clientes realizan los pagos en la casa
central y otros en la sucursal.
Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente.
Puede administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la dcada
cliente en forma individual.
Fecha de Alta: es posible indicar, de manera opcional, la fecha de alta de los
clientes, para ser utilizada luego en exportaciones, multidimensionales e
informes.
Fecha de Inhabilitacin: esta fecha sirve como referencia del da de la
inhabilitacin del cliente. Si la fecha est en blanco significa que el cliente est
habilitado. El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados depender
de lo configurado en el proceso Parmetros Generales para el tem Clientes
Inhabilitados.
Condicin de Venta: este campo es obligatorio. Ingrese el cdigo de
condicin de venta habitual asociado al cliente. Este cdigo ser sugerido
posteriormente en el ingreso de comprobantes y podr ser modificado.

Cupo de Crdito: este campo permite indicar un importe de crdito en

cuenta corriente para el cliente. El sistema controla los importes en los
procesos de ingreso de comprobantes y si se excede el crdito disponible,
emite un mensaje o bien no permite el ingreso, segn la parametrizacin del
perfil. Para ms informacin, consulte el proceso Perfiles de Facturacin.
En moneda: seleccione la moneda de expresin del importe del cupo de
crdito ('Corriente' o 'Extranjera'). Por defecto, se considera la moneda
corriente. Si el cupo de crdito est expresado en una moneda distinta con
respecto al campo Clusula moneda extranjera, el sistema convierte todos los
importes segn la definicin del campo Clusula moneda extranjera.
Lista Habitual: permite ingresar, opcionalmente, la lista de precios habitual
asociada al cliente, que ser sugerida en los procesos de facturacin y pedidos.
% Bonificacin: si habitualmente corresponde un porcentaje de descuento, es
conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso
de comprobantes.
C.U.I.T. o Identificacin: sugerimos ingresar correctamente los valores
correspondientes a estos campos, ya que son utilizados en aquellos procesos
que generan informacin en archivos para otros sistemas (IVA Ventas, SICORE,
etc.). El sistema realiza la verificacin automtica del nmero de C.U.I.T. Tenga
en cuenta que el sistema propone el C.U.I.T. correspondiente a las personas
jurdicas del pas al que pertenece el cliente.
Pago Electrnico: permite indicar el cdigo de cliente a utilizar en el pago
electrnico de facturas (Pago Fcil o Rapipago).
Rubro Comercial: indique el rubro comercial al cual pertenece el cliente. Este
ser de utilidad para la clasificacin de clientes y para obtener informes de
ventas por rubro comercial en Tango Live.
Actividad: consigne la actividad empresaria a la que se dedica su cliente. Este
dato puede ser impreso en los comprobantes de facturacin mediante una
variable.