PLAN AGREGADO A LA PRODUCCION DE LA EMPRESA CALZADO CALT

La empresa calti realiza calzado para damas de tres tipo de calzado

pronostico an
producto
botas
zapatos cerrados
sandalias

T4-2015
254
197
286

TOTAL

dia
numero de dias de trabajo

pr

proyeccion de la demanda
numero de dias de trabajo

requerimientos
inventario inicial
pronosico de la demanda(agregada)
reserva de seguridad
requerimiento para la produccion
inventario final

PLANEAMIENTO AGREGADO TCNICA DE PERSECUSIN

PLAN DE PERSECU
Requerimiento de Produccion
Horas Hombre Requerida
Dias de Trabajo por trimestre
Horas por mes por trabajador
Trabajadores Requeridos
Nuevos trabajadores contratados
Costo de Contratacion
Trabajadores Despedidos
Costo de Despido
Costo Lineal

T4-2015
750.7
22521
78
624
36
14
S/. 630.00
0
S/. 0.00
S/. 56,302.50

Costo de Materiales

S/. 240,224.00

PLANEAMIENTO AGREGADO TCNICA DE NIVELACIN

PLAN DE NIVELAC
Inventario inicial
Dias de trabajo por trimestre
Horas de prod disponibles(dias x 8hr x n trabaj)
Produccin real
Pronstico de demanda
Inventario final
unidades faltantes
costo de los faltantes
Reserva de seguridad
Unidades sobrantes (inv final - reserva de seguridad)
Costo de inventario
Costo lineal
Costo de materiales

T4-2015
60
78
19344
645
737
0
32
S/. 128.00
73.7
0
S/. 0.00
S/. 48,360.00
S/. 206,400.00

PLANEAMIENTO AGREGADO TECNICA DE SUBCONTRATACION

PLAN DE SUBCONTRA
Inventario inicial
Dias de trabajo por trimestre
Horas de prod disponibles(dias x 8hr x n trabaj)
Produccin real
Pronstico de demanda
Inventario final
unidades faltantes
costo de las unid subcontratadas
reserva de seguridad
Unidades sobrantes (inv final - reserva de seguridad)
Costo de inventario
Costo lineal
Costo de materiales

costo total
PLAN SELECCIONADO

T4-2015
60
78
19344
645
737
0
32
S/. 1,120.00
73.7
0
S/. 0.00
S/. 48,360.00
S/. 206,400.00

Resumen
PLAN 1
S/. 1,273,695.00
PLAN 1

A EMPRESA CALZADO CALTI

mas de tres tipo de calzado que son: BOTAS, ZAPATOS CERRADO Y SANDALIAS
pronostico anual de ventas T4 2015-2016
(docenas)
T1-2016
T2-2016
T3-2016
192
246
265
198
250
200
205
225
146
TOTAL

T4-2016
180
160
220

dias laborales por trimestre ao 2015-2016

T4-2015
T1-2016
T2-2016
78
80
77

T3-2016
78

pronostico anual de ventas T4 2015-2016

(docenas)
T4-2015
T1-2016
T2-2016
737
595
721
78
80
77

T3-2016
611
78

requerimientos para la produccion por docenas

T4-2015
T1-2016
T2-2016
60
73.7
59.5
737
595
721
73.7
59.5
72.1
750.7
580.8
733.6
73.7
59.5
72.1

PLAN DE PERSECUSIN
T1-2016
580.8
17424
80
640
27
0
S/. 0.00
9
S/. 360.00
S/. 43,560.00

T2-2016
733.6
22008
77
616
36
9
S/. 405.00
0
S/. 0.00
S/. 55,020.00

T3-2016
600
18000
78
624
29
0
S/. 0.00
7
S/. 280.00
S/. 45,000.00

T3-2016
72.1
611
61.1
600
61.1

T4-2016
554.9
16647
79
632
26
0
S/. 0.00
3
S/. 120.00
S/. 41,617.50

S/. 185,856.00

PLAN DE NIVELACIN
T1-2016
0
80
19840
661
595
66
0
S/. 0.00
59.5
6.5
S/. 5.20
S/. 49,600.00
S/. 211,520.00

S/. 234,752.00

S/. 192,000.00
S/. 177,568.00
costo total

T2-2016
66
77
19096
637
721
0
18
S/. 72.00
72.1
0
S/. 0.00
S/. 47,740.00
S/. 203,840.00

T3-2016
T4-2016
0
34
78
79
19344
19592
645
653
611
560
34
127
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
61.1
56
0
71
S/. 0.00
S/. 56.80
S/. 48,360.00
S/. 48,980.00
S/. 206,400.00
S/. 208,960.00
costo total

PLAN DE SUBCONTRATACION
T1-2016
T2-2016
0
66
80
77
19840
19096
661
637
595
721
66
0
0
18
S/. 0.00
S/. 630.00
59.5
72.1
6.5
0
S/. 52.80
S/. 0.00
S/. 49,600.00
S/. 47,740.00
S/. 211,520.00
S/. 203,840.00

en
PLAN 2
S/. 1,280,422.00

PLAN 3
S/. 1,282,091.60

T3-2016
T4-2016
0
34
78
79
19344
19592
645
653
611
560
34
127
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
61.1
56
0
71
S/. 27.20
S/. 101.60
S/. 48,360.00
S/. 48,980.00
S/. 206,400.00
S/. 208,960.00
costo total

TOTAL
1137
1005
1082
3224

T4-2016
79

TOTAL
392

T4-2016
560
79

TOTAL
3224
392

T4-2016
61.1
560
56
554.9
56

TOTAL
3220
96600
3136
31
S/. 1,035.00
S/. 760.00
S/. 241,500.00

S/. 1,030,400.00
S/. 1,273,695.00

n de trabajadores

31

n de trabajadores

31

TOTAL

S/. 200.00

S/. 62.00
S/. 243,040.00
S/. 1,037,120.00
S/. 1,280,422.00

TOTAL

S/. 1,750.00

S/. 181.60
S/. 243,040.00
S/. 1,037,120.00
S/. 1,282,091.60

costos
materiales
costo de mantenimiento del inventario
costo marginal de agotamiento de reservas
Costo marginal de la subcontratacin
Costo de contratacin
Costo de los despidos
horas hombre requerido
Costo lineal (ocho primeras horas cada da)
Costo del tiempo extra (tiempo y medio)
se inicia con una fuerza laboral
capacidad de produccion
horas laborales por dia
reserva de seguridad
inventario inicial

320
0.8
4
35
45
40
30
2.5
5.3
22
300
8
10%
60

soles/docena
soles/docena/trimestre
soles/docena/trimestre
soles/trabajador
soles/trabajador
soles/trabajador
h-h/docena
soles/hora
soles/hora
trabajadores
docenas
horas/dia
de la demanda mensual
docenas