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Ministro da Fazenda
GMF
rgos
Especficos
Singulares
SE
rgo
Colegiados
Entidades
Vinculadas
Problemas Diagnosticados
Pilares da Gesto
Pessoas
Escassez de recursos
humanos
Disputa por recursos
humanos entre rgos
Evaso
Previso de um nmero
elevado de aposentadorias
nos prximos 4 anos
Risco de perda do
conhecimento tcnico a
respeito dos negcios
fazendrios
Processos
Ineficincia operacional
Risco operacional associado
a certos processos de
negcio
Riscos de inexecuo e de
ineficincia na prestao do
servio pblico
Falhas na coordenao de
aes entre OESs
Dificuldades no
estabelecimento de
prioridades na alocao de
recursos
Sistemas
Conflitos potenciais com
o SERPRO
Fracasso na execuo de
alguns projetos
Atrasos em cronogramas
Falta de padres para
desenvolvimento de
sistemas entre OESs
Risco de elevao
contnua do custo de
manuteno de sistemas
Infraestrutura
Prdios fechados por falta
de manuteno
Prdios em estado grave de
deteriorao
Unidades funcionando de
maneira precria
Unidades funcionando em
prdios alugados que no
so adequados
Riscos sade do servidor e
do cidado
Riscos de perda e subtrao
de patrimnio pblico
Breve Histrico
O Programa foi concebido no primeiro semestre do ano de 2011 como forma de dar
organicidade discusso sobre governana e sobre gesto no contexto do Ministrio da
Fazenda.
Toda a lgica de concepo do Programa est fundamentada no estabelecimento de um
processo de construo coletiva e participativa. Cada um dos rgos alcanados pelo
Programa contribui ativamente para o planejamento das suas aes e para sua consecuo.
Dentre os objetivos da Administrao com a criao daquele Programa poderamos destacar:
fortalecer as estruturas de gesto nos rgos; aproximar os rgos e melhorar sua
comunicao por meio da criao de redes (RH, TI, Projetos e Processos); reduzir as
diferenas entre os rgos; elaborar polticas voltadas para o fortalecimento e modernizao
institucional; disseminar melhores prticas de gesto.
O trabalho foi organizado originalmente em 4 (quatro) frentes paralelas e simultneas de
trabalho, quais sejam: planejamento estratgico; rede de inovao (processos e projetos);
pessoas; e tecnologia da informao.
Posteriormente, no ano de 2013, 2 (dois) anos aps a criao do Programa, foram criadas
mais 3 (trs) frentes de trabalho, quais sejam: infraestrutura; riscos; e custos.
rgos
Colegiados
rgos
Especficos
Singulares e
SE (Spoa)
Gabinete
A Abrangncia do Programa
Ent. Vinculadas
OESs
rgos Colegiados
Gesto de
Infraestrutura
Gesto de Custos
Gesto de Riscos
Gesto de Pessoas
Gesto de Projetos
e Processos
Gesto de TI
Trilho
Pilares
Viso
GMF
Componentes
Destino: desenvolvimento sustentvel, com justia fiscal e equilbrio das contas pblicas
O Escopo do Programa
1 Frente de
Trabalho:
Planejamento
Estratgico
2 Frente de
Trabalho:
Inovao
(Processos e Projetos)
3 Frente de
Trabalho:
Pessoas
4 Frente de
Trabalho:
TI
PMIMF
5 Frente de
Trabalho:
Infraestrutura
6 Frente de
Trabalho:
Gesto de
Riscos
7 Frente de
Trabalho:
Custos
Ministro da Fazenda
GMF
SE
CTIC
CEG
CTGP
CGIRC
rgos
Especficos
Singulares
Glossrio:
- CEG: Comit Estratgico de Gesto;
- CTIC: Comit de Tecnologia da Informao e Comunicao; e
- CTGP: Comit Tcnico de Gesto de Pessoas
- CGIRC: Comit de Gesto Integrada de Riscos Corporativos
rgo
Colegiados
Entidades
Vinculadas
A Secretaria Executiva
SE Secretaria
Paulo Caffarelli/Dyogo Oliveira
Assessoria Especial
Chefia de Gabinete
Manoel/Esteves
Maria Darc
SPAE Subsecretaria de
Assuntos Econmicos
Fbio Fernandes
SGE - Subsecretaria de
Gesto Estratgica
Julieta Verleun
SPOA Subsecretaria de
Planejamento,
Oramento e
Administrao
Manuel Augusto A. Filho
A Secretaria Executiva
SGE
Julita Verleun
Patrcia Cunha
Nina Arcela
C. G. de Programas e Projetos de
Cooperao
Luiz Palmeira
Paulo Godoy
C.G. Desenvolvimento
Institucional e Programas de
Gesto
Fernando Barbosa
Equipe de Projeto
Patrocinador
Lder
Comit
Representante da
Secretaria
Executiva (SGE)
Facilitador
Grupo de Interface
Grupo Tcnico
Planejamento, Projetos,
Processos, Riscos, Custos,
etc.
Plano de Governo
Ambiente Interno
1 Nvel: Planejamento do
MF (Integrado)
PPA
LDO
LOA
O Mapa de Processos:
Misso
Processo 1.1
Macroprocesso
1
Viso
Processo 1.2
Processo 2.1
Diretrizes
Estratgicas
Cadeia de Valor do
MF
Macroprocesso
2
Processo 2.2
Processo N.1
Interveno
PECs
Macroprocesso
N
Processo N.2
Processo N.3
Desempenho Organizacional:
Patamar de Atuao do MF
Resultado Incrementado
do Processo
Interveno
(Inovao/Otimizao)
PEC
Resultado Original
do Processo
Incio do PEC
Resoluo CEG (Declarao da Estratgia do MF)
Concluso do PEC
Tempo
Cidado-sociedade
Contribuintes
Presidncia da Repblica (Imprensa, Casa Civil)
Ministrio do Planejamento e demais Ministrios
Entes Subnacionais (Estados e Municpios)
Congresso Nacional e Poder Judicirio
Organismos Internacionais Multilaterais, Acordos e Outros Governos
rgos de Controle e Preveno (CGU, TCU, AGU e MPU e polcias)
Mercado - Sistema Financeiro Nacional (demais Inst. Financeiras)
Setores Produtivos (primrio, secundrio e tercirio)
Bancos Pblicos
Mdia (Nacional e Internacional, Escrita e Televisada)
Universidades nacionais
A Cadeia de Valor do MF
Processos Finalsticos
Processos de Suporte
Cadeia rgo 3
Cadeia Integrada MF
Cadeia rgo 2
Cadeia rgo N
A Cadeia de Valor do MF
Avaliar
sistematicamente
os resultados
Ciclo de
Planejamento
Estratgico
Integrado do
MF
Controlar e medir
sistematicamente
os resultados
Executar os
macroprocessos e
aes de inovao
1 e 2 Ciclo
Execuo dos dois ciclos de planejamento integrado
Validao do CEG
Ativao do Monitoramento
Monitoramento
3 Ciclo
Reviso do planejamento integrado do Ministrio da
Fazenda
Modelo de Gesto
Construo do modelo de gesto integrada com o
foco em resultados do Ministrio da Fazenda
Solues Tecnolgicas
Instalao e adptao das solues tecnolgicas
Prximos passos
Analisar
DEMANDAS e
CAPACIDADES de
Entrega de
Resultados
DESDOBRAMENTO da
Estratgia
REFLEXO Estratgica
Definir
MISSO e VISO
Formular
DIRETRIZES
ESTRATGICAS
Estabelecer o ORAMENTO
GOVERNANA
Elaborar
ESTRATGIA
DE TI
Definir PRIORIDADES de
Infraestrutura e Logstica
Elaborar Portflio
de PROJETOS
ESTRATGICOS
RESULTADOS ALCANADOS e
DEMANDAS DE REVISO DA ESTRATGIA
CONSOLIDAR
Informaes e
Resultados
Elaborar
ESTRATGIA
DE PESSOAS
Elaborar Portflio
de PROCESSOS
CRTICOS
Pactuar
INDICADORES e
METAS
Atualizar CADEIA
DE VALOR
EXECUTAR
Aes
Preventivas e
Corretivas
INICIAR e PLANEJAR
Projetos Priorizados
MONITORAR e
CONTROLAR
Projetos
ENCERRAR projetos
e COMUNICAR
Resultados
Definir o
Processo
Construir a VISO
DE FUTURO do
processo
ENTENDER e
ANALISAR
Processo
Propor
MELHORIAS e
REDESENHAR
Processo
Adequar a
Tecnologia
PROSPECTAR
Solues de TI
DESENVOLVER e
ADQUIRIR
Solues de TI
IMPLANTAR
Solues de TI
Desenvolver
Pessoas e
Organizao
Repensar
ESTRUTURA
IDENTIFICAR e
PROVER Pessoal
DESENVOLVER e
CAPACITAR
Pessoas
Mensurar CUSTOS
Monitorar RISCOS
ATIVAR
Processo e
Realizar
OPERAO
ASSISTIDA
Analisar
DEMANDAS e
CAPACIDADES de
Entrega de
Resultados
Definir
MISSO e VISO
Formular
DIRETRIZES
ESTRATGICAS
Pactuar
INDICADORES e
METAS
Atualizar CADEIA
DE VALOR
Elaborar Portflio
de PROJETOSdas
Traduo
ESTRATGICOS
Definir PRIORIDADES de
Infraestrutura e Logstica
diretrizes estratgicas
Estabelecer
o ORAMENTO
Os indicadores e metas permitem avaliar
o alcance
das diretrizes
estratgicas. So essenciais para monitorar e controlar os principais
desempenhos. Alm disso, tambm viabilizam o aprendizado
organizacional.
RESULTADOS ALCANADOS e
DEMANDAS DE REVISO DA ESTRATGIA
CONSOLIDAR
Informaes e
Resultados
DESDOBRAMENTO da
REFLEXO Estratgica
Norteadores organizacionais
Propor
MELHORIAS e
REDESENHAR
Processo
Definir o
Processo
Fazenda
teve
Construir a VISO
ENTENDER e
DE FUTURO do
ANALISAR Processo
como principal
processo ferramenta para a
Adequar a
Tecnologia
DESENVOLVER e
ADQUIRIR
Solues de TI
IMPLANTAR
Solues de TI
IDENTIFICAR e
PROVER Pessoal
DESENVOLVER e
CAPACITAR
Pessoas
Mensurar CUSTOS
Anlise dos GAPs
de entrega de valor
ENCERRAR projetos
e COMUNICAR
Resultados
PROSPECTAR
Solues de TI
ESTRUTURA
Organizao
ou quantitativa distncia do resultado, indicador da meta.
ATIVAR
Processo
e Realizar
OPERA
O
ASSISTIDA
Processos Estratgicos
REFLEXO Estratgica
DESDOBRAMENTO da Estratgia
Definir
MISSO e VISO
Elaborar Portflio
de PROCESSOS
CRTICOS
DIRETRIZES
ESTRATGICAS
Projetos Estratgicos
Elaborar Portflio
de PROJETOS
ESTRATGICOS
Elaborar
ESTRATGIA
DE PESSOAS
Elaborar
ESTRATGIA
DE TI
Definir PRIORIDADES de
Infraestrutura e Logstica
Estabelecer o ORAMENTO
ANALISAR
Resultados e
Propor Plano de
Ao
Realizar a
TOMADA DE
DECISO
EXECUTAR
Aes
Preventivas e
Corretivas
INICIAR e PLANEJAR
Projetos Priorizados
Definir o
Processo
Construir a VISO DE
FUTURO do processo
ENCERRAR projetos e
COMUNICAR
Resultados
MONITORAR e
CONTROLAR
Projetos
ENTENDER e
ANALISAR Processo
Propor MELHORIAS
e REDESENHAR
Processo
Mensurar CUSTOS
Solues de TI
Solues de TI
Solues de TI
DESENVOLVER
e
com
DesenvolverGarantir o alinhamento da estratgia organizacional
IDENTIFICAR e
Repensar
Pessoas
e
CAPACITAR
estratgia
de ESTRUTURA
tecnologia da informao,
devido ao fato
de haver
PROVER
Pessoal
Organizao
Pessoas
a
a
necessidade desses recursos para a implantao da esratgia.
ATIVAR
Processo e
Realizar
OPERAO
ASSISTIDA
REFLEXO Estratgica
Analisar DEMANDAS
e CAPACIDADES de
Entrega de
Resultados
Atualizar CADEIA
DE VALOR
Definir
MISSO e VISO
Formular
DIRETRIZES
ESTRATGICAS
Pactuar
INDICADORES e
Planejamento METAS
de Projetos
Realizar
as atividades
de encerramento
dos projetos,
de acordo com
a
DESDOBRAMENTO
da Estratgia
Desenvolvimento
do ALINHAMENTO
ORGANIZACIONAL
metodologia de gesto de projetos do MF. O encerramento visa relatar os
principais resultados e lies aprendidas do projeto estratgico.
Elaborar
ESTRATGIA
DE PESSOAS
Elaborar
ESTRATGIA
DE TI
Propor Plano de
Ao
DECISO
INICIAR e PLANEJAR
Projetos Priorizados
e Corretivas
MONITORAR e
CONTROLAR
Projetos
ENCERRAR projetos e
COMUNICAR
Resultados
Adequao da Tecnologia
Definir o
Processo
Propor MELHORIAS
e REDESENHAR
Processo
Construir a VISO DE
FUTURO do processo
ENTENDER e
ANALISAR Processo
Adequar a
Tecnologia
PROSPECTAR
Solues de TI
DESENVOLVER e
ADQUIRIR
Solues de TI
IMPLANTAR
Solues de TI
Desenvolver
Pessoas e
Organizao
Repensar
ESTRUTURA
IDENTIFICAR e
PROVER Pessoal
DESENVOLVER e
CAPACITAR
Pessoas
ATIVAR
Processo e
Realizar
OPERAO
ASSISTIDA
Elaborar
ESTRATGIA
DE PESSOAS
Elaborar
ESTRATGIA
DE TI
Atualizar CADEIA
DE VALOR
Definir PRIORIDADES de
Infraestrutura e Logstica
Com
base nas einformaes consolidadas realizar a reunio do Comit Gestor da Cadeia de Valor Corporativa
INDICADORES
Estabelecer o ORAMENTO
do MFMETAS
a fim de garantir que sejam dados os direcionamentos adequados para a respectiva cadeia.
Executar Aes
RESULTADOS ALCANADOS e
DEMANDAS DE REVISO DA ESTRATGIA
ANALISAR
Resultados e
Propor Plano de
Ao
Realizar a
TOMADA DE
DECISO
EXECUTAR
Aes Preventivas
e Corretivas
ENCERRAR projetos e
COMUNICAR
resultados dosResultados
procesos
MONITORAR e
INICIAR e PLANEJAR
Monitoramento
dos Processos
Crticos
CONTROLAR
Projetos Priorizados
Projetosos
Monitorar com apoio dos rgos fazendrios
considerados estratgicos para o Ministrio da Fazenda.
Propor MELHORIAS
Definir o
Construir a VISO DE
ENTENDER e
Monitoramento
da Execuo
do Portflio
de Projetos
e REDESENHAR
Processo
FUTURO do processo
ANALISAR Processo
Processo
Mensurao
dos Custos
Adequar a
PROSPECTAR
Mensurar CUSTOS
Monitorar RISCOS
DESENVOLVER e
IMPLANTAR
ADQUIRIR
Tecnologia
TI
Solues
de TI
Os custos dos Solues
processosderepresentam
uma
importante
informao
Solues de TI
Desenvolver
Pessoas e
Organizao
Monitorar
ATIVAR
Processo e
Realizar
OPERAO
ASSISTIDA
DESENVOLVER e
PROVER Pessoal
CAPACITAR
Pessoas
os principais problemas referentes
aos riscos
do Ministrio
da
Fazenda com o intuito de garantir melhores tomadas de deciso.
ESTRUTURA
Diretrizes Estratgicas
Indicadores
de
conjuntura
Cadeia 1
(Valor 1)
Diretriz 1
Diretriz 2
Indicadores de desempenho de
processo
Indicadores de projeto
Indicadores de risco
Direcionadores de custo
Indicadores
de
conjuntura
Cadeia 2
(Valor 2)
Diretriz 3
Diretriz N
Indicadores
de
conjuntura
Cadeia N
(Valor N)
Diretriz 4
Diretriz 5
Viso:
Valores:
Ao Estratgica:
Desenvolvimento Econmico
Sustentvel
Valores:
Diretrizes Estratgicas
Controle da Legalidade
Garantir a Segurana do Sistema
Financeiro e do Ambiente de
Negcios
Arrecadao Federal
Reduo da Litigiosidade
Solidez Fiscal
Fortalecimento da Imagem
Institucional e Aperfeioamento das
Interaes
O Mapa Estratgico do MF
Indicador acumulado
Processo Crtico
O Ambiente do BI de Projetos
O Site do Programa
http://www.pmimf.fazenda.gov.br/
Ambiente Externo
Indicadores
Econmicos
Indicador Impacto
Indicadores
Sociais
Indicador Impacto
Entidades
Vinculadas
Indicador Impacto
Ambiente Interno
SALA DE
SITUAO
Indicador Projeto
Indicador Risco
Direcionador Custo
EPM
(Projetos)
Execuo Oramentria
Execuo Financeira
Limites
Indicadores
Financeiros
Indicador Processo
Indicador Risco
Direcionador Custo
BPM
(Processos)
Monitoramento
Monitoramento
Objetivo do monitoramento
GESTO
FUNCIONAL
2. TOMADA DE DECISO
Planejamento
Indicadores
Melhorias
Planejamento
Indicadores
Melhorias
3. AO
Plano de Ao
Fluxos
GESTO DE
PROCESSOS
PLANEJAMENTO
ESTRATGICO
GESTO DE
PROJETOS E
PORTFLIO
1. COLETA INFORMAES
Planejamento
Indicadores
Melhorias
Indicadores
Melhorias
Agosto
S3
S4
Setembro
S1
S2
S3
Outubro
S4
S1
S2
S3
S4
Novembro
S5
S1
S2
S3
S4
Execuo do monitoramento
Validao do modelo de ativao do
monitoramento
Execuo da ativao do monitoramento
Preparao reunio individual
Reunio individual com os rgos
Preparao para a reunio com o Comit
Reunio do Comit da Cadeia de Valor
Consolidao da reunio do CEG
Cadeia de
Valor
Entidades
Vinculadas
rgos
Colegiados
rgos
Especficos
Singulares e
SE (Spoa)
Gabinete
Ministrio da Fazenda MF
Secretaria Executiva - SE
Subsecretaria de Gesto Estratgica SGE
Fim