Matriz de Identificacion de Peligros

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS
Metodologia GTC 45 de 2012

Elaborado por:
RAFAEL BERMUDEZ CALLEJAS
Revisin inicial:
3/4/2016
INFORMACION DEL PROCESO
1. /AREA / TAREA
2. ZONA / LUGAR
3. DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES)
ACTIVIDAD
4. CARGO(S) ASOCIADOS AL PROCESO /AREA /
TAREA
4.1. Tipo de Actividad

Rutinaria
SI
SI
SI
SI
OFICINAS
OFICINAS
GESTION DOCUMENTAL
CARTERA (Asistente,Analista,Auxiliar) Auditor

Elaborado por:
Revisin inicial:
3/4/2016
1. /AREA
/ TAREA
OFICINAS
2. ZONA
/ LUGAR
OFICINAS
ACTIVIDAD
3. DESCRIPCION
LA(S) ACTIVIDAD(ES) CARTERA
4. CARGO(S)
ASOCIADOS AL PROCESO /AREA
/
GESTIONDE
DOCUMENTAL
(Asistente,Analista,Auxiliar)
Auditor
TAREA
Rutinaria
SI
SI
SI
SI

Elaborado por:
Revisin inicial:
3/4/2016
1. /AREA / TAREA
2. ZONA / LUGAR
ACTIVIDAD
TAREA

Rutinaria
NO
NO
SI
SI

Elaborado por:
Revisin inicial:
3/4/2016
1. /AREA / TAREA
2. ZONA / LUGAR
ACTIVIDAD
TAREA

Rutinaria
SI
OFICINAS
OFICINAS
GESTION DOCUMENTAL,VISITA A
OBRAS,COORDINACION
OBRAS ( Ingeniero Residente,Administrativos

Jefes,Coordinador,Inspectores SISOMA)
SI
SI
OFICINAS
OFICINAS
OBRAS,COORDINACION
Jefes,Coordinador,Inspectores SISOMA)

Elaborado por:
Revisin inicial:
3/4/2016
1. /AREA / TAREA
2. ZONA / LUGAR
ACTIVIDAD
TAREA

Rutinaria
NO
NO
SI
SI

Elaborado por:
Revisin inicial:
3/4/2016
1. /AREA / TAREA
2. ZONA / LUGAR
ACTIVIDAD
TAREA

Rutinaria
NO
NO
PLANTA .
PLANTA
GESTION DOCUMENTAL,
DESPLAZAMIENTO POR
PLANTA,MOSQUERA.
COORDINADOR SISOMA
SI

Elaborado por:
Revisin inicial:
3/4/2016
PLANTA .
PLANTA
1. /AREA / TAREA
2. ZONA / LUGAR
GESTION DOCUMENTAL,
POR
INFORMACION DESPLAZAMIENTO
DEL PROCESO
PLANTA,MOSQUERA.
COORDINADOR SISOMA

TAREA
ACTIVIDAD
Rutinaria
SI
SI

Elaborado por:
Revisin inicial:
3/4/2016
1. /AREA / TAREA
2. ZONA / LUGAR
ACTIVIDAD
TAREA

Rutinaria
NO
SI
SI
PLANTA .
PLANTA
GESTION DOCUMENTAL,RECORRIDO
POR PLANTA.
COORDINADOR AMBIENTAL
SI

Elaborado por:
PLANTA .
Revisin inicial:

PLANTA
GESTION DOCUMENTAL,RECORRIDO
3/4/2016 COORDINADOR AMBIENTAL
POR PLANTA.

1. /AREA / TAREA
2. ZONA / LUGAR
ACTIVIDAD
TAREA

Rutinaria
SI
SI
SI

Elaborado por:
Revisin inicial:
3/4/2016
1. /AREA / TAREA
2. ZONA / LUGAR
ACTIVIDAD
TAREA

Rutinaria
SI
OFICINAS
OFICINAS
PARAMETRIZACION DEL SISTEMA
SISTEMAS PROYECTOS
SI
SI
cargo:
COORDINADOR SST
5. Peligro
5.a. Clasificacin
5. b. subclasificacin
6. Efectos Posibles
5.b. Descripcin
6.a. Clase
6.b. Descripcin
7. Controles existentes
7.a. Fuente
7.b. Medio
FISICO
Ruido
Ruido intermitente generado por

medio telefonicos,impresoras,
Salud- Dao leve
Fatiga y posibles alteraciones

auditivas
Ninguno
Ninguno
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
Mecnico
Uso de elementos de oficina

propios de oficina
Seguridad- Dao
Moderado
Heridas, cortes por manipulacion

inadecuada de los elementos
Ninguno
Ninguno
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
Tecnolgicos
Instalaciones electricas para la

Seguridad- Dao
alimentacion de voltajes de 110 v o Moderado
220 v equipos de oficina
Lesiones quemaduras
Ninguno
Extintores portatiles
BIOMECNICOS
Factores biomecnicos
combinados
Actividades en oficina, Posturas

prolongadas inadecuadas, malos
habitos posturales
Movimientos repetitivos al utilizar

Ninguno
teclados, mouse etc y otros
dispositivos como telefonos y equipos
celulares
Salud- Dao leve
Ninguno
cargo:
COORDINADOR SST
5. Peligro
5.a. Clasificacin
6. Efectos Posibles
5.b. Descripcin
6.a. Clase
6.b. Descripcin
7.a. Fuente
7.b. Medio
PSICOLABORAL
combinados
Alta exigencia en relacin con la

Salud- Dao Moderado Posibilidad de alteraciones
Ninguno
tarea, responsabilidad, monotonia,
psicosomaticas asosciadas a factores
repetitividad.
desencadenantes del stres
Ninguno
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
Accidentes de Transito
Posibilidad de lesiones durante el Salud- Dao Moderado Muerte

traslado a cumplir funciones
propias del cargo mediante el uso
de vehiculos.
Ninguno
Ninguno
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
Pblicos
Ninguno
Ninguno
FISICO
Ruido
Funcionarios deben ser notificados Seguridad- Dao

Muerte
de los peligros fuera de las
Moderado
instalaciones y capacitados en
prevencin de riesgos pblicos,
adelantar estudios de seguridad
fisica de acuerdo al nivel de riesgo
y tipo de cargo.
Ruido continuo cuando se realiza Salud- Dao Moderado Fatiga y posibles alteraciones
desplazamiento en obras
auditivas
civiles,cumpliendo activiades
Ninguno
Ninguno
cargo:
COORDINADOR SST
5. Peligro
5.a. Clasificacin
6. Efectos Posibles
5.b. Descripcin
6.a. Clase
6.b. Descripcin
7.a. Fuente
7.b. Medio
QUIMICO
Gases y/o Vapores
Exposicion a sustancias quimicas,

soldadura oxicorte
Salud- Dao Moderado Lesiones a nivel respiratorio
Ninguno
Ninguno
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
Trabajos en altura
Supervision de tareas a ms de
1,50 metros de altura a obra,
inspectores, contratistas
Seguridad- Dao
Extremo
Accidente, lesiones
Gestion para puntos

de anclaje
Sealizacion
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
Mecnico
Desplazamientos en obra durante

la supervision de actividades a
trabjadaores y contratistas
Seguridad- Dao
Moderado
Accidente, lesiones
Ninguno
Sealizacion
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
Tecnolgicos

Seguridad- Dao
Lesiones quemaduras
Ninguno
Extintores portatiles
cargo:
COORDINADOR SST
5. Peligro
5.a. Clasificacin
6. Efectos Posibles
5.b. Descripcin
6.a. Clase
6.b. Descripcin
7.a. Fuente
7.b. Medio
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
Sismos / Terremotos
Accidentes durante desplazamiento Seguridad- Dao

en obra y empresa
Moderado
Accidente, lesiones
Ninguno
Ninguno
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
Vendaval
Vientos fuertes que puedan afectar Seguridad- Dao

las instalaciones y/o a las
Moderado
personas.
Accidente, lesiones
Ninguno
Ninguno
BIOMECNICOS
combinados
Actividades en oficina, Posturas

prolongadas inadecuadas, malos
habitos posturales ,
desplazamineto en obra
Salud- Dao Moderado Accidente, lesiones
Ninguno
Ninguno
PSICOLABORAL
Condiciones de la tarea

Ninguno
repetitividad.
Ninguno
cargo:
COORDINADOR SST
5. Peligro
5.a. Clasificacin
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
Pblicos
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
Accidentes de Transito
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
FISICO
6. Efectos Posibles
5.b. Descripcin
6.a. Clase
6.b. Descripcin
7.a. Fuente
7.b. Medio

Accidente, lesiones
Moderado
y tipo de cargo.
Posibilidad de lesiones durante el Salud- Dao Moderado Muerte
traslado a cumplir funciones
propias del cargo mediante el uso
de vehiculos.
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Locativo
Orden y aseo en los puestos de

trabajo y obras civiles
Seguridad- Dao leve Golpes, lesiones
Ninguno
Ninguno
Ruido
Ruido continuo cuando se realiza

desplazamiento en plantas
cumpliendo activiades
Salud- Dao Moderado Fatiga y posibles alteraciones

auditivas
Ninguno
Ninguno
cargo:
COORDINADOR SST
5. Peligro
5.a. Clasificacin
6. Efectos Posibles
5.b. Descripcin
6.a. Clase
6.b. Descripcin
7.a. Fuente
7.b. Medio
QUIMICO
Gases y/o Vapores
Exposicion a sustancias quimicas,

soldadura oxicorte, area de
galvanizado
Ninguno
Ninguno
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
Trabajos en altura
Supervision de tareas a ms de
1,50 metros de altura a planta
inspectores, contratistas
Seguridad- Dao
Extremo
Accidente, lesiones
Gestion para puntos

de anclaje
Sealizacion
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
Mecnico
Desplazamientos en planta
durante la supervision de
actividades a trabjadaores y
contratistas
Seguridad- Dao
Moderado
Accidente, lesiones
Ninguno
Sealizacion
BIOMECNICOS
combinados
Actividades en oficina,
desplazamiento en planta
Salud- Dao Moderado Lesiones a nivel de columna
Ninguno
Ninguno
cargo:
COORDINADOR SST
5. Peligro
5.a. Clasificacin
6. Efectos Posibles
5.b. Descripcin
6.a. Clase
6.b. Descripcin
7.a. Fuente
7.b. Medio
PSICOLABORAL

Ninguno
repetitividad.
Ninguno
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
Pblicos
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
Locativo

Moderado
y tipo de cargo.
Salud- Dao leve
trabajo y en la planta
FISICO
Ruido
Ruido continuo cuando se realiza

desplazamiento en plantas
cumpliendo activiades
Accidente, lesiones
Ninguno
Ninguno
Golpes, lesiones
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Salud- Dao Moderado Fatiga y posibles alteraciones

auditivas
cargo:
COORDINADOR SST
5. Peligro
5.a. Clasificacin
6. Efectos Posibles
5.b. Descripcin
6.a. Clase
6.b. Descripcin
7.a. Fuente
7.b. Medio
QUIMICO
Gases y/o Vapores
Exposicion a sustancias quimicas

en plantas
Ninguno
Ninguno
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
Mecnico
Desplazamientos en planta
durante la supervision de
actividades a trabjadaores y
contratistas
Seguridad- Dao
Moderado
Accidente, lesiones
Ninguno
Sealizacion
BIOMECNICOS
combinados
Actividades en oficina,
desplazamiento en planta
Salud- Dao Moderado Accidente, lesiones
Ninguno
Ninguno
PSICOLABORAL

Ninguno
repetitividad.
Ninguno
cargo:
COORDINADOR SST
5. Peligro
5.a. Clasificacin
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
Pblicos
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
Locativo
FISICO
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
6. Efectos Posibles
5.b. Descripcin
6.a. Clase
6.b. Descripcin
7.a. Fuente
7.b. Medio
Funcionarios deben ser notificados

y tipo de cargo.
trabajo y en la planta
Seguridad- Dao
Moderado
Accidente, lesiones
Ninguno
Ninguno
Seguridad- Dao
Moderado
Golpes, lesiones
Ninguno
Ninguno
Ruido
Ruido intermitente generado por

medio telefonicos,impresoras,
Salud- Dao leve
Fatiga y posibles alteraciones

auditivas
Ninguno
Ninguno
Mecnico
uso de elementos de oficina

propios de oficina
Seguridad- Dao leve Heridas, cortes por manipulacion

Ninguno
Ninguno
cargo:
COORDINADOR SST
5. Peligro
5.a. Clasificacin
6. Efectos Posibles
5.b. Descripcin
6.a. Clase
6.b. Descripcin
7.a. Fuente
7.b. Medio
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
Tecnolgicos

Seguridad- Dao
Lesiones quemaduras
Ninguno
Ninguno
BIOMECNICOS
combinados
Actividades en oficina, posturas

prolongadas
Movimientos repetitivos al utilizar

Ninguno
teclados, mouse etc y otros
dispositivos como telefonos y equipos
celulares posicion sedente y bipeda
Ninguno
PSICOLABORAL
Factores psicolaborales
combinados

Ninguno
repetitividad.
ninguno
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
Mecnico
Uso de elementos propios de

oficina (Papel, Sacaganchos,
cosedoras etc) en forma
inadecuada.
Ninguno
Salud- Dao leve
Salud- Dao leve

Ninguno
CONSORCIO INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A.S
oles existentes
9 Valoracin del
riesgo
8. Evaluacin del Riesgo Inherente

7.c. Individuo
8.a. Nivel de deficiencia 8.c. Nivel de Exposicin

ND
NE
10. Criterios para establecer controle
8.g. Nivel de consecuencia
Aceptabilidad del
riesgo
10.a. No. Expuestos

Trabajadores Directos
10.b. No. Expuestos

Contratistas
Ninguno
Bajo
FRECUENTE
Leve
Aceptable
Ninguno
Bajo
OCASIONAL
Leve
Aceptable
Ninguno
Medio
FRECUENTE
Grave
No se acepta o
solo se acepta si
hay control
especifico
Ninguno
Bajo
CONTINUA
Leve
Aceptable
10.c. No. Expuestos

Visitantes
oles existentes
9 Valoracin del
riesgo

7.c. Individuo
Ninguno

ND
NE
Medio
CONTINUA
Aceptabilidad del
riesgo
Grave

10.a. No. Expuestos
10.b. No. Expuestos

Contratistas
No se acepta o
solo se acepta si
hay control
especifico
Ninguno
Alto
OCASIONAL
Muy Grave
Ninguno
Alto
OCASIONAL
Muy Grave
Medio
OCASIONAL
Muy Grave
No Aceptable
3
No Aceptable
Proteccion auditiva tipo
copa con NRR con 27
decibeles
No se acepta o
solo se acepta si
hay control
especifico
10.c. No. Expuestos

Visitantes
oles existentes
9 Valoracin del
riesgo

7.c. Individuo

ND
NE
Aceptabilidad del
riesgo
10.a. No. Expuestos

10.b. No. Expuestos

Contratistas
Aceptable
Proteccion respiratoria
Medio
OCASIONAL
Grave
Sistema de proteccion
contracaidas
Medio
OCASIONAL
Muy Grave
No se acepta o
solo se acepta si
hay control
especifico
Ninguno
Ninguno
Medio
Medio
OCASIONAL
FRECUENTE
Grave
Aceptable
Grave
No se acepta o
solo se acepta si
hay control
especifico
10.c. No. Expuestos

Visitantes
oles existentes
9 Valoracin del
riesgo

7.c. Individuo
Ninguno

ND
NE
Medio
OCASIONAL
Aceptabilidad del
riesgo
Muy Grave

10.a. No. Expuestos
10.b. No. Expuestos

Contratistas
No se acepta o
solo se acepta si
hay control
especifico
Ninguno
Medio
FRECUENTE
Muy Grave
No se acepta o
solo se acepta si
hay control
especifico
Examenes periodicos
Medio
FRECUENTE
Grave
No se acepta o
solo se acepta si
hay control
especifico
Ninguno
Medio
CONTINUA
Grave
No se acepta o
solo se acepta si
hay control
especifico
10.c. No. Expuestos

Visitantes
oles existentes
9 Valoracin del
riesgo

7.c. Individuo

ND
NE
Ninguno
Alto
OCASIONAL
Muy Grave
Ninguno
Alto
OCASIONAL
Muy Grave
Ninguno
Medio
FRECUENTE
Grave
Aceptabilidad del
riesgo

10.a. No. Expuestos
10.b. No. Expuestos

Contratistas
No Aceptable
No Aceptable
No se acepta o
solo se acepta si
hay control
especifico
copa con NRR con 27
decibeles
Medio
OCASIONAL
Muy Grave
No se acepta o
solo se acepta si
hay control
especifico
10.c. No. Expuestos

Visitantes
oles existentes
9 Valoracin del
riesgo

7.c. Individuo

ND
NE
Medio
OCASIONAL
Aceptabilidad del
riesgo
Muy Grave

10.a. No. Expuestos
10.b. No. Expuestos

Contratistas
No se acepta o
solo se acepta si
hay control
especifico
Sistema de proteccion
contracaidas
Medio
FRECUENTE
Muy Grave
No se acepta o
solo se acepta si
hay control
especifico
Ninguno
Medio
OCASIONAL
Grave
Examenes periodicos
Medio
FRECUENTE
Grave
Aceptable
No se acepta o
solo se acepta si
hay control
especifico
10.c. No. Expuestos

Visitantes
oles existentes
9 Valoracin del
riesgo

7.c. Individuo
Ninguno

ND
NE
Medio
CONTINUA
Aceptabilidad del
riesgo
Grave

10.a. No. Expuestos
No se acepta o
solo se acepta si
hay control
especifico
Ninguno
Alto
OCASIONAL
Muy Grave
Ninguno
Medio
FRECUENTE
Grave
No Aceptable
1
No se acepta o
solo se acepta si
hay control
especifico
copa con NRR con 27
decibeles
Medio
OCASIONAL
Muy Grave
No se acepta o
solo se acepta si
hay control
especifico
10.b. No. Expuestos

Contratistas
10.c. No. Expuestos

Visitantes
oles existentes
9 Valoracin del
riesgo

7.c. Individuo

ND
NE
Medio
OCASIONAL
Aceptabilidad del
riesgo
Muy Grave

10.a. No. Expuestos
No se acepta o
solo se acepta si
hay control
especifico
Ninguno
Medio
OCASIONAL
Grave
Examenes periodicos
Medio
FRECUENTE
Grave
Aceptable
No se acepta o
solo se acepta si
hay control
especifico
Ninguno
Medio
CONTINUA
Grave
No se acepta o
solo se acepta si
hay control
especifico
10.b. No. Expuestos

Contratistas
10.c. No. Expuestos

Visitantes
oles existentes
9 Valoracin del
riesgo

7.c. Individuo
Ninguno

ND
NE
Alto
OCASIONAL
Aceptabilidad del
riesgo
Grave

10.a. No. Expuestos
10.b. No. Expuestos

Contratistas
10.c. No. Expuestos

Visitantes
No se acepta o
solo se acepta si
hay control
especifico
Ninguno
Medio
FRECUENTE
Grave
No se acepta o
solo se acepta si
hay control
especifico
Ninguno
Bajo
FRECUENTE
Leve
Aceptable
Ninguno
Bajo
OCASIONAL
Leve
Aceptable
oles existentes
9 Valoracin del
riesgo

7.c. Individuo
ninguno

ND
NE
Medio
FRECUENTE
Aceptabilidad del
riesgo
Grave

10.a. No. Expuestos
10.b. No. Expuestos

Contratistas
10.c. No. Expuestos

Visitantes
No se acepta o
solo se acepta si
hay control
especifico
Ninguno
Bajo
CONTINUA
Leve
Ninguno
Medio
CONTINUA
Grave
Aceptable
No se acepta o
solo se acepta si
hay control
especifico
Ninguno
Bajo
OCASIONAL
Leve
Aceptable
os para establecer controles
11. Medidas de intervencin
10.d. Peor consecuencia
10.e Existencia de
requisito legal
11.a. Eliminacin
11.b. Sustitucin
11.c. Controles de
ingeniera
11.d. controles administrativos

Sealizacin / advertencia /
11.e. Equipo de
proteccin personal
Fatiga auditiva, baja concentracin,

patologias auditivas y
comportamentales por estrs
inducido por el ruido
SI
NIA
NIA
En caso de notificacin de riesgo N/A

debera realizarse la evaluacion
del caso puntual (sonometria,
dosimetria etc)

SI
NIA
NIA
Normas de seguridad en oficina N/A

(uso adecuado de los elementos
de trabajo) y almacenamiento de
los mismos.
Quemaduras,muerte
SI
NIA
nIA
Implementar programa para

revision e instalaciones
electricas,capacitacion a
funcionarios en manejo de
extintores
Lesiones incapacitantes
SI
NIA
nIA
Implementar sistema de vigilancia N/A

epidemiologico osteomuscular,
seguimiento a examanes
ocupacionales,capacitacion en
higiene postural
N/A


10.e Existencia de
requisito legal
11.a. Eliminacin
11.b. Sustitucin
11.c. Controles de
ingeniera

11.e. Equipo de
proteccin personal
Patologias diversas, alteraciones

neuro psiquicas.
SI
NIA
NIA
Implementar programa de riesgo N/A

psicolaboral
Muerte
SI
NIA
NIA
Funcionarios deben ser

notificados de los peligros y
capacitados en seguridad vial y
prevencion de accidentes.
N/A
Muerte
SI
NIA
NIA

notificados de los peligors y
capacitar en prevencion de
peligros

SI
NIA
NIA
Realizar estudio de ruido,

Seguimiento a examanes
ocupacionales, En caso de
notificacin de riesgo debera
realizarse la evaluacion del caso
puntual (sonometria, dosimetria
etc),Capacitacion em prevencion
auditiva,
De acuerdo al
analisis de riesgo del
area de seguridad
fisica y de acuerdo
al cargo puede
requerir uso de
equipos especiales
Seguimiento a matriz
de E.P.P.


10.e Existencia de
requisito legal
11.a. Eliminacin
11.b. Sustitucin
11.c. Controles de
ingeniera

11.e. Equipo de
proteccin personal
Lesiones a nivel respiratorio,

dificulta respiratoria
SI
NIA
NIA
Muerte
SI
NIA
NIA
Andamios certificados Certificacion en trabajo seguro en Seguimiento equipo

resolucion 1409 de
alturas, Seguimento a permiso de de proteccion
2012
trabajo seguro para trabajo en
contracaidas.
alturas, charlas de 5 minutos,
plicar listas de chequeo
accidentes, lesiones, golpes
SI
NIA
NIA
Implementar estandar de
seguridad en riesgo de caida de
objetos, proyecion de particulas
Quemaduras,muerte
SI
NIA
NIA

N/A
revision e instalaciones electricas
ocupacionales,capacitar en hojas de E.P.P.
de seguridad de sustancias
utlizadas,
de E.P.P.


10.e Existencia de
requisito legal
11.a. Eliminacin
11.b. Sustitucin
11.c. Controles de
ingeniera

11.e. Equipo de
proteccin personal
Muerte
SI
NIA
nIA
Realizar estudio de
sismoresistencia capacitacion al
personal en evacuacion de
instlaciones,seguimiento por la
brigada de emergencia
N/A
Muerte
SI
NIA
NIA
Implementar progrma de
mantenimiento locativo
N/A
SI
NIA
NIA

epidemiologico bioomecanico,
higiene postural

neuro psiquicas.
SI
NIA
NIA

psicolaboral


10.e Existencia de
requisito legal
11.a. Eliminacin
11.b. Sustitucin
Muerte
SI
NIA
Muerte
SI
Accidentes, lesiones, golpes

11.c. Controles de
ingeniera

11.e. Equipo de
proteccin personal
NIA

notificados de los peligros de las
instalacionews y capacitados en
prevencion de riesgo publico.
De acuerdo al
area de seguridad
fisica y de acuerdo
al cargo puede
requerir uso de
equipos especiales
NIA
NIA
SI
NIA
NIA

notificados de los peligros fuera
de las instalaciones y capacitados
en prevencin de riesgos
pblicos, adelantar estudios de
seguridad fisica de acuerdo al
nivel de riesgo y tipo de cargo.
Implementar programa de orden y
aseo para oficinas y obra civiles
SI
NIA
nIA
Realizar estudios de ruido.

Seguimiento a examenes
ocupacionales.Capacitar en
prevencion de riesgo auditivo
de E.P.P.


10.e Existencia de
requisito legal
11.a. Eliminacin
11.b. Sustitucin
11.c. Controles de
ingeniera

11.e. Equipo de
proteccin personal

SI
NIA
NIA
Realizar estudio ambiental,

de E.P.P.
ocupacionales,capacitar en hojas
utlizadas,
Muerte
SI
NIA
NIA
Andamios certificados Certificacion en trabajo seguro en Seguimiento a matriz

resolucion 1409 de
alturas, Seguimento a permiso de de E.P.P.
2012
trabajo seguro para trabajo en
alturas, charlas de 5 minutos,
plicar listas de chequeo
SI
NIA
NIA
SI
NIA
NIA

epidemiologico biomecanico,
higiene postural
de E.P.P.


10.e Existencia de
requisito legal
11.a. Eliminacin
11.b. Sustitucin
11.c. Controles de
ingeniera

11.e. Equipo de
proteccin personal

neuro psiquicas.
SI
NIA
NIA

psicolaboral
Muerte
SI
NIA
NIA

instalacionews y capacitados en
accidentes, lesiones, golpes
SI
NIA
NIA

aseo para oficinas y planta

SI
NIA
NIA
Realizar estudios de ruido.

Seguimiento a examenes
ocupacionales.Capacitar en
prevencion de riesgo auditivo
De acuerdo al
area de seguridad
fisica y de acuerdo
al cargo puede
requerir uso de
equipos especiales
de E.P.P.


10.e Existencia de
requisito legal
11.a. Eliminacin
11.b. Sustitucin
11.c. Controles de
ingeniera

11.e. Equipo de
proteccin personal

SI
NIA
NIA
Realizar estudio ambiental,

de E.P.P.
ocupacionales,capacitar en hojas
utlizadas,
SI
NIA
NIA
SI
NIA
NIA

epidemiologico biomecanico,
higiene postural

neuro psiquicas.
SI
NIA
nIA

psicolaboral
de E.P.P.


10.e Existencia de
requisito legal
11.a. Eliminacin
11.b. Sustitucin
Muerte
SI
NIA
SI

SI

11.c. Controles de
ingeniera

11.e. Equipo de
proteccin personal
NIA

De acuerdo al
area de seguridad
fisica y de acuerdo
al cargo puede
requerir uso de
equipos especiales
NIA
NIA

aseo para oficinas y planta
NIA
NIA
En caso de notificacin de riesgo

debera realizarse la evaluacion
del caso puntual (sonometria,
dosimetria etc)
NIA
NIA
Normas de seguridad en oficina

los mismos.


10.e Existencia de
requisito legal
11.a. Eliminacin
11.b. Sustitucin
11.c. Controles de
ingeniera
Quemaduras,muerte
SI
NIA
NIA

revisiones e instalaciones
electricas
SI
NIA
NIA
Implementar sistemas de
vigilancia epidemiologica riesgo
biomecanico, cpacitar en higiene
postural
patologias diversas, alteraciones

neuro psiquicas.
SI
NIA
NIA
Implementar programa riesgo

psicolaboral

SI
NIA
NIA
Inspeccion y
reposicion de
elementos
deteriorados

Normas de seguridad en oficina

los mismos.
11.e. Equipo de
proteccin personal
CLASIFICACIN Y DESCRIPCION DE NIVEL DE DAO
CATEGORIA DEL DAO
DAO LEVE
DAO MODERADO
Salud
Enfermedad que causan incapacidad temporal.

Molestias e irritacin ejemplo: (dolor de
Ejemplo: prdida parcial de la audicin,
cabeza, enfermedad temporal que
dermatitis,
asma,
desordenes
de
las
produce malestar)
extremidades superiores
Seguridad
Lesiones superficiales, heridas de poca Laceraciones, heridas profundas, quemaduras a

profundidad, contusiones, irritacin de primer grado; conmocin cerebral, desguinces
ojo por material particulado.
graves, fracturas de hueso cortos
DERTERMINACIN DEL NIVEL DE DEFICIENCIA
Nivel de Deficiencia
Muy Alto
Alto
Valor de ND
Significado
10
Se han detectado peligros que determinan como

posible la generacin de incidentes o
consecuencias muy significativas, o a la eficacia
Se han detectado algunos peligros que pueden

dar a consecuencias significativas, o las
eficacias del conjunto, de medidas preventivas
existentes es bajas o ambos.
Medio
Bajo
No se le asigna valor
Se han detectado peligros que puedan dar lugar

a consecuencias poco significativas o de menor
importancia, o a la eficacia del producto de
medidas preventivas existentes es moderada, o
ambos.
No se ha detectado consecuencia alguna, o a la
eficacia del conjunto de medidas preventivas
existentes es alta, o ambos. El riesgo es
controlado.
Estos peligros se clasifican directamente al nivel
de riesgo y de intervencin.
Nivel de Exposicin
Continua (EC)
Frecuente (EF)
DETERMINACION DEL NIVEL DE EXPOSICIN

Valor de NE
Significado
La situacin de exposicin se presenta sin
interrupcin o varias veces con tiempo
4
prolongado durante la jornada laboral.
La situacin de exposicin se presenta varias

veces durante la jornada laboral por tiempos
cortos.
Ocasional (EO)
La situacin de exposicin se presenta alguna

vez durante la jornada laboral y un periodo de
tiempo corto.
Espordica (EE)
La situacin de exposicin se presenta de

manera eventual.
DETERMINACIN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD
Nivel
Niveles de Probabilidad
Nivel de deficiencia
10
6
2
4
MA-40
MA-24
M-8
SIGNIFICADO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE PROBABILIDAD

Nivel de Probabilidad
Valor de NP
Significado
Situacin deficiente con exposicin continua, o
muy deficiente con exposicin frecuente.
Muy Alto
Entre 40 y 24
Normalmente la materializacin del riesgo ocurre

con frecuencia.
Situacin deficiente con exposicin frecuente u
ocasional, o bien situacin muy deficiente con
exposicin ocasional o espordica.
Alto
Entre 20 y 10
La materializacin del riesgo es posible que
suceda varias veces en la vida laboral.
Medio
Entre 8 y 6
Situacin deficiente con exposicin espordica,

o bien situacin
mejorable con exposicin
contina o frecuente.
Es posible que suceda el dao alguna vez.
Situacin mejorable con exposicin ocasional o
espordica o sin anomala destacable con
cualquier nivel de exposicin.
Bajo
Entre 4 y 2
Bajo
Entre 4 y 2
No es esperable que se materialice el riesgo,
aunque puede ser concebible.
DETERMINACIN DE NIVEL DE CONSECUENCIAS

Nivel de Consecuencias
Valor de NC
Mortal o Catastrfico (M)
100
Muy Grave (MG)
60
Grave(G)
25
Leve(L)
10
Significado
Daos Personales
Muertes
Lesiones o enfermedades graves o irreparables
(incapacidad permanente parcial o invalidez).
Lesiones o enfermedades con incapacidad
laboral temporal (ILT)
Lesiones o enfermedades que no requieren
incapacidad.
SIGNIFICADO DEL NIVEL DEL RIESGO
Nivel de Riesgo
Valor de NR
Significado
Situacin crtica. Suspender actividades hasta
que el riesgo este bajo control. Intervencin
urgente
4000 - 600
II
500 - 150
Corregir y adoptar medidas de control de

inmediato. Sin embargo suspenda actividades si
el nivel de riesgo est por encima o igual de 360.
III
120 - 40
Mejorar si es posible. Sera conveniente justificar

la intervencin y su rentabilidad.
IV
20
ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
NIVEL DE RIESGO
I
II
III
IV
SIGNIFICADO
No aceptable
No aceptable o aceptable con control
especifico
Aceptable
Aceptable
Mantener las medidas de control existentes,

pero se deberan considerar soluciones o
mejoras y se deben hacer comprobaciones
peridicas para asegurar que el riesgo sea aun
aceptable.
DAO EXTREMO
Enfermedades agudas o crnicas, que generan
incapacidad, permanente parcial invalidez o muerte.
Lesiones que generan amputaciones, fracturas de

huesos largos, trauma crneo enceflico, quemaduras
de segunda y tercer grado, alteraciones severas de
mano, de la columna vertebral con compromiso de la
medula espinal, oculares que comprometan el campo
visual, disminuyan la capacidad auditiva.
OBABILIDAD
Nivel de Exposicin (NE)

3
MA-30
A-18
M-6
2
A-20
A-12
B-4
1
A-10
M-6
B-2

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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS

Metodologia GTC 45 de 2012

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3. DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES)

4.1. Tipo de Actividad

CARTERA (Asistente,Analista,Auxiliar) Auditor

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3. DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES)

4.1. Tipo de Actividad

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS

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3. DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES)

4.1. Tipo de Actividad

OBRAS ( Ingeniero Residente,Administrativos

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3. DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES)

4.1. Tipo de Actividad

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3. DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES)

4.1. Tipo de Actividad

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4. CARGO(S) ASOCIADOS AL PROCESO /AREA /

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3. DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES)

4.1. Tipo de Actividad

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INFORMACION DEL PROCESO

3. DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES)

4.1. Tipo de Actividad

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3. DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES)

4.1. Tipo de Actividad

PARAMETRIZACION DEL SISTEMA

Ruido intermitente generado por

Salud- Dao leve

Fatiga y posibles alteraciones

Uso de elementos de oficina

Heridas, cortes por manipulacion

Instalaciones electricas para la

Actividades en oficina, Posturas

Movimientos repetitivos al utilizar

Salud- Dao leve

Alta exigencia en relacin con la

Posibilidad de lesiones durante el Salud- Dao Moderado Muerte

Funcionarios deben ser notificados Seguridad- Dao

Gases y/o Vapores

Exposicion a sustancias quimicas,

Salud- Dao Moderado Lesiones a nivel respiratorio

Gestion para puntos

Desplazamientos en obra durante

Instalaciones electricas para la

Accidentes durante desplazamiento Seguridad- Dao

Vientos fuertes que puedan afectar Seguridad- Dao

Actividades en oficina, Posturas

Salud- Dao Moderado Accidente, lesiones