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NMERO 1.0
AA_SSDP_00500
Version 1.0
30 de abril de 2010
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El presente documento es para uso exclusivo de la Compaa. Se permite el uso externo solo con autorizacin explcita.
Anglo American no se hace responsable por el contenido o las implicancias del uso de este documento por parte de
terceros.
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DOCUMENTO N
: AA_SSDG_00500
Procedimiento de control
Este documento se debe revisar y volver a publicar al menos cada tres aos, se modificar segn
sea necesario para asegurar que est actualizado y es aplicable. De modo simultneo con cada
reedicin o modificacin, las pautas sern distribuidas a cada titular del manual de procedimiento
y deber tener el nmero de la versin y la fecha de emisin actualizada.
VERSIN
Nmero 0
FECHA
30 de abril de 2010
PREPARADO POR:
J. Joy
L.Menndez RM
Workstream
REVISADO POR:
Ejecutivo S&DS
APROBADO POR:
Director de S&DS
del grupo
MODIFICACIONES
S
NO
No
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1.
OBJETIVO
2.
ALCANCE Y OBJETIVOS
3.
DEFINICIONES
4.
REQUISITOS DE LA TAREA
5.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
11
6.
COMPETENCIAS Y AUTORIDADES
11
7.
VERIFICACIN Y MEDICIN
12
8.
REFERENCIAS
12
13
15
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1.
OBJETIVO
El propsito de este procedimiento es definir los requisitos de todas las operaciones gestionadas
por Anglo American con respecto a la implementacin de evaluaciones de riesgos de tareas y
evaluaciones de riesgos individuales.
2.
ALCANCE Y OBJETIVOS
2.1
Alcance
Todas las tareas rutinarias o no rutinarias deben someterse a una evaluacin de riesgos adecuada
antes del inicio de la tarea.
2.2
Objetivos
El objetivo de las capas 3 y 4 del proceso de gestin de riesgos SHE de Anglo American es
minimizar el riesgo que conlleva el trabajo sin comprender adecuadamente los peligros, eventos
no deseados potenciales y controles necesarios para la tarea.
3.
DEFINICIONES
Actividad
ALARP
Tan bajo como sea razonablemente practicable (ALARP, por sus siglas en
ingls). Concepto de sopesar el riesgo de acuerdo al esfuerzo necesario
para implementar las medidas requeridas para evitar el riesgo. En salud
y seguridad se supone que se deben implementar medidas a menos que
se pueda demostrar que el esfuerzo es altamente desproporcionado en
relacin al beneficio.
Unidad de negocios
Consecuencia
Competencia
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Evento de controles
crticos
Anlisis de seguridad/ Una evaluacin de riesgos orientada a las tareas que puede aplicar
riesgos en el lugar de un equipo de trabajo antes de realizar una actividad potencialmente
trabajo (AST/ART)
riesgosa. Usa la observacin y experiencia del trabajo como la base
para identificar los peligros y los controles que se debe usar durante la
ejecucin de la tarea.
Probabilidad
Operaciones
gestionadas
Proceso
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Anlisis de riesgos
Evaluacin de riesgos
Proceso para evaluar los riesgos que surgen de los peligros considerando
la eficacia de los controles existentes (anlisis de riesgo) y decidir
si los riesgos son o no aceptables al ser comparados con los criterios u
objetivos de riesgo aceptables.
Gestin de riesgos
Tarea
Fuerza de trabajo
Evaluacin y control
de riesgos en el lugar
de trabajo (WRAC)
4.
REQUISITOS DE LA TAREA
Los riesgos a nivel de la actividad de trabajo se deben someter a evaluacin y control continuos
por medio de procesos de administracin que garantizan un nivel de respuesta superior adecuado
y creciente cuando los riesgos son considerados inaceptables.
Las operaciones deben desarrollar un enfoque que cumpla los siguientes objetivos:
1. La persona debe estar adecuadamentepreparada para realizar la tarea (mtodos
correctos, equipo, entorno y competencia)
2. La persona tambin debe tener la competencia para revisar la tarea involucrada,
reconocer cambios en relacin con las condiciones normales y decidir si es seguro proceder.
3. En el caso que decida que es inseguro proceder, tener acceso a un proceso donde la tarea
se examine completamente para garantizar seguridad.
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#
1
PASOS
Identificacin/
Desarrollo de SOP
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Accin
Los procedimientos operativos estndar (SOP, por sus siglas en ingls) se
pueden usar y aplicar a tareas prioritarias.
Para las tareas que potencialmente involucran un riesgo significativo/
inaceptable, se debe realizar una evaluacin y control de riesgos en
el lugar de trabajo (WRAC) (consulte la Pauta para la realizacin de
una evaluacin de riesgos mediante WRAC) por parte de un equipo de
personal relevante (por ejemplo, supervisor de procesos, ingeniero de
procesos, experto tcnico, representante de proveedor, facilitador de
riesgos, etc.) y se debe usar como la base para el desarrollo de un SOP.
Generalmente son desarrollados por el equipo de puesta en marcha
antes del inicio de la operacin y se usan en la capacitacin de personal
relevante.
La operacin debe identificar constantemente las operaciones y las
tareas de mantenimiento de alto riesgo que se realizan comnmente y
garantizar la disponibilidad de SOP.
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#
2
PASOS
Revisin de SOP
Accin
Cuando existe un SOP para la tarea, el equipo de trabajo debe revisar
el procedimiento antes del inicio de la tarea.
El propsito de esta revisin es:
Realizacin de un
AST/ART
Para lograr el segundo resultado requerido, la persona tambin debe tener la competencia
para revisar la tarea en cuestin y decidir si es seguro proceder, se deben realizar los
siguientes pasos en la faena u operacin.
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#
4
PASOS
Aplicacin de
un mtodo de
evaluacin de riesgo
individual
DEFINICIN
Todos los miembros de la fuerza de trabajo deben realizar
identificacin de peligros individuales y evaluaciones de riesgos antes
de comenzar cada tarea que realizan.
Esto se basa en el principio de que independientemente de todos los
controles de diseo e ingeniera que se pueden implementar, la gestin
de riesgos personales comienza con la persona en el trabajo, con cada
tarea y actividad que cada miembro de la fuerza de trabajo realiza.
Cada miembro de la fuerza de trabajo debe aplicar este proceso de
evaluacin de riesgos individuales:
Para lograr el tercer resultado esperado, la persona debe tener acceso a un proceso en que
la tarea se examine adicionalmente para hacer que sea segura, los siguientes pasos se deben
realizar en la faena u operacin.
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5
PASOS
DEFINICIN
5.
Vuelva al paso 1 si
no est satisfecho
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
El nivel de gerencia ms alto en cada proyecto u operacin gestionada por Anglo American es
responsable de establecer un proceso de evaluacin de riesgos de tareas individuales en sus
organizaciones.
Los supervisores tienen la responsabilidad de garantizar el desarrollo de SOP/AST para que sean
usados de forma efectiva por parte de los equipos de trabajo, y que la fuerza de trabajo realice
evaluaciones de riesgos individuales/continuas/informales.
Los trabajadores deben realizar evaluaciones de riesgos individuales antes de realizar cualquier
tarea.
6.
COMPETENCIAS Y AUTORIDAD
Las personas que usan las herramientas WRAC o JSA deben tener todas las competencias
necesarias para realizar dicha actividad.
Toda la fuerza de trabajo debe ser capacitada en el uso de mtodos de evaluacin de riesgos
individuales.
Estas competencias pueden adquirirse a travs de los cursos de programas de gestin de riesgos a
la seguridad A-3; A-2 y A-1.
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7.
VERIFICACIN Y MEDICIN
8.
REFERENCIAS
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3.
4.
Identificar los eventos no deseados relacionados con dicho paso; considere liberaciones
de energa no deseadas, exposiciones, prdida de control y potencial de error humano.
5.
Establecer los controles que se debe usar (planificados y posiblemente nuevas adiciones
del equipo) para evitar o mitigar el evento no deseado.
6.
Repetir los pasos 3 a 5 para cada paso de la tarea hasta que se haya analizado todos los
pasos.
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B
Evento no deseado
C
Controles a utilizar
Equipo relevante:
Fecha:
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Tenga en cuenta que cualquier mejora o nuevo control identificado debe ser implementado por el equipo de trabajo.
A
Paso/tarea/actividad
Registrado por:
Procedimiento relevante
Descripcin de la tarea:
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