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09
1
12
2013
1.
IDENTIFICACIN
1.1
1.2
1.4
1.5
1.6
__________________
CENTROS POBLADOS
: PACAMARCA, SANTA CRUZ, HUANCAN.
DISTRITO
: LEONOR ORDOEZ
PROVINCIA
: JAUJA
DEPARTAMENTO
: JUNN
1.7 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
SECTOR: GOBIERNO LOCAL
____________________ PLIEGO:
(CUANDO CORRESPONDA )
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINOS
PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR: CONSOCIO HUANCAN/ING. CESAR BALDEON /ING. EVER INGARUCA
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA:
1.8 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
SECTOR: GOBIERNO LOCAL
CORRESPONDA )
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ESTUDIOS
NIVEL
PERFIL
FECHA
AUTOR
09/09/2013
CONSORCIO
HUANCAN.
COSTO DE
ELABORACIN DEL
ESTUDIO (NUEVOS SOLES)
50,000.00
NIVEL
PERFIL
FACTIBILIDA
X
X
FACTIBILIDAD
3.
3.1
BENEFICIARIOS DIRECTOS
3.3
4.
4.1
DESCRIPCIONES
COMPONENTE I ALMACENAMIENTO
ALTERNATIVA 1
DE
RESIDUOS SLIDOS
Y DE
BARRIDO
EN
ESPACIOS PBLICOS,
EL CUAL INCLUYE LA
ADQUISICIN
COMPONENTE II SERVICIO
DE
RECOLECCIN
TRANSPORTE
DE
RRSS MUNICIPALES
DE
RRSS MUNICIPALES
SLIDOS PARA LO CUAL SE CONSTRUIR UN ALMACN DE RECICLAJE Y SE ADQUIRIR HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA
REALIZAR LA CLASIFICACIN MANUAL, EL TRATAMIENTO MANUAL DE RRSS EN EL RELLENO SANITARIO SE REALIZAR
MEDIANTE EL PROCESO DE COMPOSTAJE PARA LO CUAL SE IMPLEMENTAR CON REAS DE FERMENTACIN, MADURACIN
DE COMPOST, EMPACADO Y ALMACN DE COMPOST, SE HABILITAR UNA LNEA CONDUCCIN DE LIXIVIADOS Y DRENAJE
PLUVIAL, SE ADQUIRIR EQUIPOS DE MONITOREO PARA EL PROCESO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE EMPACADO, SE
BRINDAR CAPACITACIN AL PERSONAL EN TEMAS DE RECICLAJE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS.
CONTEMPLA EL
DE LA POBLACIN EN EL MANEJO DE
RRSS
CONTEMPLA LA CAPACITACIN,
ALTERNATIVA 2
4.2
SLIDOS PARA LO CUAL SE CONSTRUIR UN ALMACN DE RECICLAJE Y SE ADQUIRIR HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA
REALIZAR LA CLASIFICACIN MANUAL, EL TRATAMIENTO SEMIMECANIZADO DE RRSS EN EL RELLENO SANITARIO SE
REALIZAR MEDIANTE EL PROCESO DE COMPOSTAJE PARA LO CUAL SE IMPLEMENTAR CON REAS DE FERMENTACIN,
MADURACIN DE COMPOST, EMPACADO Y ALMACN DE COMPOST, SE HABILITAR UNA LNEA CONDUCCIN DE LIXIVIADOS
Y DRENAJE PLUVIAL, SE ADQUIRIR EQUIPOS DE MONITOREO PARA EL PROCESO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE
EMPACADO, TAMBIN SE ADQUIRIR UNA TRITURADORA DE RESIDUOS ORGNICOS Y UNA MAQUINA DE MEZCLA Y
REVUELTA , SE BRINDAR CAPACITACIN AL PERSONAL EN TEMAS DE RECICLAJE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS.
INDICADORES
MONTO DE LA
INVERSIN
TOTAL (NUEVOS
SOLES)
COSTO
BENEFICIO (A
PRECIO SOCIAL)
COSTO/
EFECTIVIDAD
4.3
A PRECIO DE MERCADO
A PRECIO SOCIAL
VALOR ACTUAL NETO
(NUEVOS SOLES)
TASA INTERNA RETORNO
(%)
RATIO C/E
UNIDAD DE MEDIDA DEL
RATIO C/E (EJMS
BENEFICIARIO, ALUMNO
ATENDIDO, ETC.)
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2,308,429.04
2,857476.24
1,947,077.98
2,408,277.63
2,305.04
2,895.17
143.11
181.40
BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ESTAR SUSTENTADA POR LOS INGRESOS PERCIBIDOS DE LA VENTA DE LOS MATERIALES
RECICLABLES, POR LA VENTA DE COMPOST Y POR LOS INGRESOS DEL PAGO DE TARIFA DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PBLICA Y/O
EN SU DEFECTO POR LA FINANCIACIN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONOR ORDOEZ. LOS GASTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO ESTARN A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE LEONOR ORDOEZ .
5.
5.1
( MES / AO)
Trimestres(Nuevos Soles)
COMPONENTES
1er
Trimestre
2014
2to
Trimestre
2014
3to
Trimestre
2014
COMPONENTE I : ALMACENAMIENTO
DE RESIDUOS SOLIDOS Y DE
BARRIDO EN ESPACIOS PUBLICOS
COMPONENTE II : SERVICIO DE
RECOLECCION Y TRANSPORTE DE
RRSS MUNICIPALES
COMPONENTE III :
APROVECHAMIENTO DE RRSS
MUNICIPALES
COMPONENTE IV : DISPOSICION
FINAL DE RRSS MUNICIPALES
EXPEDIENTE TECNICO
IMPACTO AMBIENTAL
5.2
227,500
227,500
691,627
183,008
183008
366,016
14,000
14,000
29345
29,260
29260
200,129
200,129
29345
58,690
58,520
200,129
600,388
102,181
102,181
40,000
40000
SUPERVISION
Total por periodo
26889
345813
COMPONENTE: CAPACITACIONES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
26,889
345,813
COMPONENTE V:GESTION
ADMINISTRATIVA Y TECNICA
4to
Total por
Trimestre componente
2014
142,182
40873
40873
40873
799,084
842,429
524,736
122,618
2,308,429
Trimestres(Nuevos Soles)
COMPONENTES
1er
Trimestre
2014
2to
Trimestre
2014
3to
Trimestre
2014
4to
Total por
Trimestre componente
2014
100%
100%
COMPONENTE II : SERVICIO DE
RECOLECCION Y TRANSPORTE DE
RRSS MUNICIPALES
100%
100%
COMPONENTE III :
APROVECHAMIENTO DE RRSS
MUNICIPALES
COMPONENTE IV : DISPOSICION
FINAL DE RRSS MUNICIPALES
50%
50%
50%
50%
100%
100%
100%
100%
COMPONENTE V:GESTION
ADMINISTRATIVA Y TECNICA
COMPONENTE: CAPACITACIONES
50%
50%
50%
GASTOS ADMINISTRATIVOS
33%
33%
EXPEDIENTE TECNICO
100%
IMPACTO AMBIENTAL
100%
5.3
100%
34%
100%
100%
33%
33%
34%
100 %
100%
100%
100%
100%
100%
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES:
COSTOS
SIN
PROYECTO
OPERACIN
CON
PROYECTO
OPERACIN
5.4
100%
100%
SUPERVISION
Total por periodo
50%
MANTENIMIENT
O
MANTENIMIENT
O
2
0
166,86 166,86
4.
4
( MES / AO)
10
166,86
166,86
4
166,86
166,86
4
166,86
4
166,86
4
166,86
4
166,86
4
10
COMPONENTES
INVERSIONES POR
REPOSICIN
5.5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL):
CONTRATA
5.6
ID
1
2
3
4
OBJETIVOS
INDICADORES
FIN
Mejoramiento de la calidad
de vida de los pobladores
del
Distrito
de
Leonor
Ordoez.
Disminucin de Niveles de
contaminacin ambiental en
un 90%.
Disminucin de enfermedades
cutneas, infectocontagiosas y
respiratorias en un 5%.
MEDIOS
VERIFICABLES
Registros
estadsticos de los
hospitales
y
clnicas
del
distrito.
Estudios,
investigaciones.
Encuestas
de
opinin
PROPOSITO
Adecuada gestin integral
de residuos slidos urbanos
del
Distrito
de
Leonor
Ordoez.
Informes de ingreso
por concepto de
limpieza publica
Informe de avance
sobre programa de
sensibilizacin
ambiental.
COMPONENTES
Informes
de
inspeccin.
Informes de los
supervisores
de
servicio
de
limpieza pblica.
Registros
de
volmenes
de
residuos
reciclables
y
orgnicos
tratados.
Registro
de
familias
que
segregan
sus
residuos.
Componente I: Adecuado
Almacenamiento de
residuos solidos y de
barrido en espacios
pblicos
Componente II: Adecuado
Servicio de recoleccion y
transporte de RRSS
municipales
Componente III:
Adecuado
Aprovechamiento de
RRSS municipales
Componente IV :
Adecuada Disposicion
final de RRSS municipales
Componente V: Adecuado
Gestion tecnica,
administrativa,
economica y financiera
del servicio
Componente VI :
Adecuadas practicas de la
poblacion en el manejo
de RRSS
Adquisicin de un camin
compactador de 10 m3 de
capacidad
El 100% de los residuos
slidos son recolectados a
partir del quinto ao.
Se realizara la construccin
de las instalaciones de
reciclaje, tratamiento de
RRSS orgnicos
Se
implementar
con
equipos y maquinarias para
una adecuada recuperacin
de residuos reciclables y la
obtencin de Compost y
Humus de primera calidad.
Por lo menos el 80% de los
residuos
reciclables
son
comercializados
SUPUESTOS
Cambio
de
poltica
municipal en el
sector
ambiental
Participacin
constante de la
poblacin
e
inters
en
mejorar
su
calidad
de
vida.
Se cuenta con el
financiamiento y
con
la
colaboracin
activa
del
personal,
instituciones
y
pblico
en
general.
Participacin del
80%
de
la
poblacin,
instituciones
privadas
y
pblicas.
Se realizara la construccin
de las instalaciones deel
rea para la disposicin final
de los RRSS.
El 100% de residuos slidos
del relleno sanitario, sern
confinados cada da.
ACCIONES
Componente I
Adquisicin de equipos de
barrido y almacenamiento
Adquisicin
de
implementos de seguridad
Capacitacin
Componente II
Adquisicin
de
camin
baranda de 10 m3 de
capacidad
Adquisicin
de
implementos de seguridad
Capacitacin
Componente III
Reaprovechamiento
manual de residuos
slidos municipales
Adquisicin de equipos de
seleccin manual.
Adquisicin
de
Herramientas
Adquisicin
de
implementos de seguridad
Capacitacin
Tratamiento
manual
de residuos orgnicos
Adquisicin de un equipo
de tamiz rotatorio
Adquisicin
de
peachimetro, controlador
de humedad, termmetro,
balanza,
maquina
cosedora de sacos
Construccin
de
instalaciones
administrativas
Construccin
de
Componente I
Adquisicin de equipos de
barrido y almacenamiento
Adquisicin de implementos
de seguridad
Capacitacin
El
costo
para
la
implementacin
del
componente I asciende a la
suma de S/. 26,889.00
Componente II
Adquisicin
de
camin
baranda de 10 m3 de
capacidad
Adquisicin de implementos
de seguridad
Capacitacin
Facturas, recibos,
boletas de pago.
Actas
de
Asistencia.
Recibos
por
honorarios
Evaluacin
de
trabajos
Padrn
trabajos
Comunal
Informes
de
ejecucin
de
campaas
educativas.
Documentos
de
liquidacin
de
obras.
Intersy
participacin de
agentes
involucrados en
el financiamiento
oportuno
para
una
adecuada
implementacin
de
la
gestin
integral
de
residuos slidos
del Distrito de
Leonor Ordoez.
El
costo
para
la
implementacin
del
componente II asciende a la
suma de
S/. 227,500.00
Componente III
Reaprovechamiento
manual
de
residuos
slidos municipales
Adquisicin de equipos de
seleccin manual.
Adquisicin de Herramientas
tales como contenedor mvil
de 0.16 m3, Carritos de acero
inoxidable para clasificacin
de 1m x 0.80m x 0.70m,
carros
manuales
con
plataforma
/
04
ruedas
giratorias
de
300
kg
(materiales no recuperables)
Adquisicin de implementos
de seguridad
Capacitacin
Tratamiento manual de
residuos orgnicos
Adquisicin de un equipo de
tamiz rotatorio
Componente IV
Construccin
de
cerco
perimtrico
Instalacin elctrica de
baja tensin
Instalaciones Sanitarias
Adquisicin
de
implementos de seguridad
Equipo para tratamiento
de lixiviados
Capacitacin al personal
Componente V
Capacitacin de la gestion
administrativa, financiera y
tecnica
Difusin de normas y
sanciones
Componente VI
Implementacin
de
programas
de
sensibilizacin y educacin
ambiental
Capacitacin a docentes y
alumnos
Capacitacin de comits
de jvenes
Capacitacin
a
la
ciudadana generadora de
residuos municipales
Capacitacin al personal
de
servicios
de
la
municipalidad
Componente VII
Flete Terretre
Adquisicin de peachimetro,
controlador
de
humedad,
termmetro,
balanza,
maquina cosedora de sacos.
Construccin de instalaciones
administrativas
Construccin de instalaciones
de operacin
Construccin de instalaciones
de servicios
El
costo
para
la
implementacin
del
componente III asciende a la
suma de
S/. 691,627.39
Componente IV
Construccin
de
cerco
perimtrico
Instalacin elctrica de baja
tensin
Instalaciones Sanitarias
Adquisicin de implementos
de seguridad
Equipo para tratamiento de
lixiviados
Capacitacin al personal
El
costo
para
la
implementacin
del
componente IV asciende a la
suma de
S/. 366,014.97
Componente V
Capacitacin de la gestion
administrativa, financiera y
tecnica
Difusin
de
normas
y
sanciones
El
costo
para
la
implementacin
del
componente V asciende a la
suma de S/. 14,000.00
Componente VI
Implementacin
de
programas de sensibilizacin
y educacin ambiental
Capacitacin a docentes y
alumnos
Capacitacin de comits de
jvenes
Capacitacin a la ciudadana
generadora
de
residuos
municipales
Capacitacin al personal de
servicios de la municipalidad
El
costo
para
la
DOCUMENTOS FSICOS
DOCUMENTO
FECHA
TIPO (SALIDA /
ENTRADA)
ENTIDAD