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PLAN DE NEGOCIOS
1.1.- DATOS PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES
Identificacin de Participantes
NOMBRES
APELLIDOS
No DE REGISTRO
FUNCION ASGINADA
e-mail
Sonia
Vallejos Flores
200427229
Gerente General
junior_zubzero@hotmail.com
NOMBRES
APELLIDOS
No DE REGISTRO
FUNCION ASGINADA
e-mail
Mary
Kawanami V.
200118072
Gerente Comercial
Wikar61@hotmail.com
NOMBRES
APELLIDOS
No DE REGISTRO
FUNCION ASGINADA
e-mail
Danitza
Torrico H.
992009413
Gerente de Operaciones
Danitorrico_1@hotmail.com
NOMBRES
Maria
APELLIDOS
Morn Z.
No DE REGISTRO
981012108
FUNCION ASGINADA
e-mail
NOMBRES
APELLIDOS
No DE REGISTRO
FUNCION ASGINADA
e-mail
Mnica
Cspedes
200344218
Gerente de finanzas
MONIKITA_XXI777@HOTMAIL.COM
Juego de Negocios
PLAN DE NEGOCIOS
Juego de Negocios
PLAN DE NEGOCIOS
1
Obtencin y
Compra del
terreno
Permiso de
construccin
Estudio
Ambienta
l
6.1. Pasos para la obtencin y compra del terreno.Para la adquisicin del terreno se seguirn los siguientes pasos:
Trmite de compra-venta del Terreno donde se ubicara el Hotel, para ello habr que
realizarse la Minuta de Transferencia a nombre de la Empresa Hotelera.
Luego se procede al Reconocimiento de Firma ante Notario de F Pblica.
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1. Fundempresa
Formulario de Declaracin Jurada No 0020 de FUNDEMPRESA debidamente llenado
Testimonio de Escritura Pblica de Constitucin (Original o copia legalizada legible)
Estatutos de la sociedad
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Certificado de Depsito Bancario emitido por cualesquier Banco del pas que consigne el
capital pagado en dinero. La cuenta bancaria debe estar a nombre de la Sociedad en
formacin
2. SIN
Servicio de Impuestos Nacionales
Concepto del Trmite: Para iniciar cualquier actividad econmica
Usuario al que va dirigido: Personas Naturales y Jurdicas
Normas legales que regulan el trmite Ley 843 - Ley 1606, Resolucin administrativa
05-187-98 y Circulares 54, 55 de la Gerencia General del SIN.
Costo (en la moneda regulada): Sin costo
Duracin mxima regulada por norma legal (en das) calculada por la Institucin:
13 min.
3. Registro al Gobierno Municipal
Concepto del Trmite: Licencia de Funcionamiento para Actividades Econmicas
Usuario al que va dirigido: Personas naturales y jurdicas
Costo (en la moneda regulada): Sin costo
Vigencia 1 Ao.
Tiempo de procesamiento Actividades Econmicas en General: 30 minutos
Requisitos:
1. Cdula de Identidad, RUN o RIN y fotocopia.
2. Fotocopia del NIT o Inscripcin del Rgimen Simplificado.
3. Croquis de distribucin de ambientes del local.
4. ltima factura de luz local.
5. Recabar y llenar el Formulario nico de Licencias de Funcionamiento (FULF).
6. Recabar y llenar el Formulario 401 en caso de no contar con el Padrn Municipal del
Contribuyente.
7. Recabar y llenar el Formulario 402, si cuenta con el Padrn Municipal del
Contribuyente.
8. Fotocopia del poder notarial y cdula de identidad de los representantes legales
9. Fotocopia del testimonio de constitucin de empresa.
ADICIONALMENTE
3.1. Resolucin de la Intendencia; para la venta de bebidas alcohlicas
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AFP Futuro
http://www.afp-futuro.com
Usuario al que va dirigido: Personas naturales y jurdicas
Normas legales que regulan el trmite: Ley N 2427: Ley de Bonosol
- AFP Previsin
1. Llenar Formulario de Inscripcin del Empleador.
2. Fotocopia del NIT.
3. Fotocopia del Documento de Identidad del Representante Lega . Llenar Formulario de
Inscripcin del Empleador.
5. Fotocopia del NIT.
6. Fotocopia del Documento de Identidad del Representante Legal.
- AFP Futuro
7. Llenar Formulario de Inscripcin del Empleador.
8. Fotocopia del NIT.
9. Fotocopia del Documento de Identidad del Representante Legal.
10. Llenar Formulario de Inscripcin del Empleador.
11. Fotocopia del NIT.
12. Fotocopia del Documento de Identidad del Representante Legal.
6. Ministerio de Trabajo: www.mintrabajo.gov.bo
Trmite:
Solicitud de inscripcin en el registro de empleadores
Concepto del Trmite:
Permite obtener el Certificado de Inscripcin en el Registro de Empleadores del Ministerio
de Trabajo, que autoriza la utilizacin del Libro de Asistencia y/o Sistema Alternativo de
Control de Personal, as como la apertura del Libro de Accidentes. En cumplimiento de las
normas legales vigentes en el pas, el Empleador y/o Empresa inscritos en el mencionado
Registro, deber presentar obligatoriamente el trmite de Visado de Planillas Trimestrales
de Sueldos y Salarios
Usuario al que va dirigido: Empleadores, empresas e instituciones legalmente constituidas
y domiciliadas en Bolivia
Normas legales que regulan el trmite: Ley del Poder Ejecutivo N 2446. Resolucin
Ministerial N 002/04.
Costo (en la moneda regulada): Bs. 50
Duracin mxima regulada por norma legal (en das) calculada por la Institucin: 1
da hbil.
Institucin donde se tramita: Viceministerio de Trabajo, Direccin General del Trabajo y
Direcciones Departamentales del Trabajo
Requisitos
Juego de Negocios
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Juego de Negocios
PLAN DE NEGOCIOS
Fonvi
Infocal
Patente de funcionamiento
Impuesto del inmueble
Saneamiento ambiental
Carnet sanitario para los trabajadores cada 3 meses.
El HOTEL
se encontrar ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra en el 4to anillo externo final equipetrol norte, es una zona en progreso, actualmente
paralelo a la ubicacin del Hotel se est construyendo un Condominio es una zona
concurrida de la ciudad debido a la proximidad con muchos lugares de inters turstico a 10
minutos del centro de la ciudad y de todas sus actividades culturales, comerciales, de
negocios y de diversin.
Actividad
El hotel tendr como principal actividad el servicio de hospedaje a huspedes nacionales y
extranjeros, nuestra principal actividad estar enfocada a la atencin del cliente. Ofrecer al
husped un conjunto de servicios como ser: hospedaje, saln de eventos empresariales y
sociales, reas de esparcimiento, gastronoma, piscina, Gimnasio y Sauna, un completo spa,
Canchas de Ftbol, Voleibol, Tenis y pista para trotar y un servicio personalizado entre
otros. Buscando satisfacer necesidades de relajamiento de diversin y descanso. Para el
ejecutivo le ofrecemos toda la elegancia, ambiente acogedor, y confortable sin olvidar una
tecnologa de punta para nuestros clientes en tema comunicacionales y de ambiente. Donde
podr disfrutar de la tranquilidad de sus ambientes en un contacto pleno con la naturaleza.
Juego de Negocios
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PLAN DE NEGOCIOS
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PLAN DE NEGOCIOS
Juego de Negocios
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PLAN DE NEGOCIOS
Largo plazo
Ao 1
y 3
Ao 4 y
sgte.
9,00%
9,25%
10,00%
9,00%
9,25%
10,00%
-7,51%
52,20%
58,93%
-0,18%
5,02%
5,95%
71%
74%
89%
Juego de Negocios
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PLAN DE NEGOCIOS
Localizacin
Juego de Negocios
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PLAN DE NEGOCIOS
15
PLAN DE NEGOCIOS
Las tendencias del mercado internacional de turismo, indican un potencial positivo para
Bolivia como destino nuevo y emergente para el desarrollo de productos y servicios
tursticos.
1.1.1Demogrfico
Pernoctacin de viajeros
SANTA CRUZ: PERNOCTACION DE VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
POR AO SEGN DEPARTAMENTO Y TIPO DE VIAJERO, 2000 - 2008 (p)
DES_REGION
2004
2005
2006
2007
2008
SANTA CRUZ
811,965
868,014
898,791
971,352
985,732
Nacionales
Extranjeros
Fuente: INE
En el anterior cuadro se observa en cifras y porcentajes las personas que pasan la noche en
algn establecimiento de hospedaje en la ciudad de Santa Cruz, existe un crecimiento lento
en este tipo de estadsticas, se puede ver tambin un crecimiento en los viajeros nacionales
que pernoctan en la ciudad de Santa Cruz creciendo exponencialmente, mientras que el
crecimiento de los viajeros extranjeros es estacional por ao.
Llegada de viajeros
BOLIVIA: LLEGADA DE VIAJEROS A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE POR AO SEGN
DEPARTAMENTO Y TIPO DE VIAJERO, 2000 - 2008 (p)
DES_REGION
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Total - Bolivia
1,142,025
1,262,347
1,345,548
1,391,288
1,467,177
1,547,205
SANTA CRUZ
326,102
28,55% 357,544
28,32% 374,103
Nacionales
Extranjeros
Fuente: INE
Juego de Negocios
16
PLAN DE NEGOCIOS
En el siguiente cuadro se puede observar que la temporada alta para los extranjeros es de
mes de mayo hasta octubre , en el mes de septiembre se puede observar que ms extranjero
visitan nuestro pas con un 10% , y la temporada mas baja se encuentra en el mes de
Noviembre con un 6.5% .
Capacidad Hotelera
Se tiene tambin la cantidad de Hoteles 5*, 4*, y 3* (al ser solo de nuestro inters estas
categoras) en la ciudad capitales mostrada en el cuadro siguiente; esto viene a ser bien de
ayuda para tener referencia para el anlisis de la oferta existente del servicio Hotelero.
CAPACIDAD HOTELERA
CATEGORIA
NUMERO DE
EMPRESAS
CANTIDAD DE
HABITACIONES
CANTIDAD
DE PLAZASCAMAS
60
6
11
6
2539
659
615
252
4292
1192
974
444
HOTELES
5*
4*
3*
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PLAN DE NEGOCIOS
1.1.2. Econmico
Producto Interno Bruto
En el rea econmica al analizar el macro entorno, es interesante empezar con el PIB del
departamento donde vaya a funcionar el Hotel y congruente a ello presentamos el cuadro
siguiente, donde se observa claramente la participacin del PIB del departamento de Santa
Cruz encabezando al resto del pas. Esto por lgica nos muestra el movimiento econmico
que tiene la ciudad y su buena participacin en el PIB nacional.
DEPARTAMENTO
Santa Cruz
La Paz
Cochabamba
Resto de los departamentos
2004
2005(p)
31.3
23.5
18
27.2
30.7
24.1
17.7
27.6
31.2
24.0
17.3
27.5
31.0
23.6
17.6
27.8
30.0
23.5
16.9
29.5
BOLIVIA
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
22,732.7
23,243.7
23,936.2
24,862.3
25,935.1
2006(p)
100.0
DEPARTAMENTO
2006(p)
2004
2005(p)
Santa Cruz
La Paz
Cochabamba
Resto de los Deptos.
26.4
30.2
18.2
25.2
43.2
23.7
13.8
19.2
45.6
22.6
13.0
18.4
45.6
23.0
12.7
15.4
43.7
23.9
13.4
19
45.9
BOLIVIA
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
723.0
949.4
1,007.3
984.4
983.3
Juego de Negocios
18
PLAN DE NEGOCIOS
Fuente: INE
Estructura Porcentual
Tasa de
Crecimiento
SECTOR
PRODUCTIVOS
Agropecuario
Industria y Turismo
Minera
Hidrocarburos
Juego de Negocios
(Millones de dlares)
2005(p)
2006(p)
98.7
95.5
18.8
2.5
0.3
0.0
18.6
2.0
1.2
1.52
(Porcentajes)
2005(p)
2006(p)
54.4
50.9
10.3
1.4
0.2
0.0
9.9
1.1
0.6
0.8
(Porcentajes)
2006(p)
(3.2)
(1.0)
(0.3)
(0.4)
-
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PLAN DE NEGOCIOS
TOTAL INVERSIN
181.5
187.7
100
100
3.4
FUENTE: UDAPE. Informe Econmico y Social. Primer semestre 2006 y Perspectivas. (La Paz; UDAPE,
agosto 2006)
Segn datos del informe milenio se puede constatar que cuando hablamos de Presupuesto y
Ejecucin Pblica de la Inversin por regiones, se ve que Santa Cruz tiene una
participacin del 8% en lo presupuestado y hasta junio del 2006 se haba ejecutado un
16.5% de lo presupuestado.
Es de destacar el impulso que se est dando al turismo como un rubro de importantes
proyecciones, en el actual gobierno a travs del Viceministerio de Turismo, con polticas
que buscan fortalecer la imagen del pas como una regin de destino final y no de trnsito
de otras naciones. La promocin y posicionamiento de la imagen turstica del pas
mediante, Las Misiones Jesuticas en la parte norte del Departamento de Santa Cruz se
constituye en una zona de interesante atractivo turstico, por su riqueza cultural, expresin
de arte y arquitectura que se encuentra plasmada en sus templos edificados desde 1692 y
que puede ser explotada en un futuro prximo.
En lo tributario ha llegado a favorecer al sector hotelero estos estn exentos del impuesto al
valor Agregado por las ventas de servicios tursticos y hospedaje a turistas extranjeros.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
100%
100%
100%
100%
100%
100%
LA PAZ
31.14%
31.88%
31.76%
31.11%
29.40%
28.13%
SANTA CRUZ
27.79%
27.48%
27.22%
28.55%
28.32%
27.80%
COCHABAMBA
14.00%
13.39%
15.10%
13.00%
12.91%
12.31%
27.07%
27.25%
25.92%
27.34%
29.37%
31.76%
Dentro de la ciudad de Santa Cruz se observa tambin la preferencia por los Hoteles de
cinco estrellas como demuestra el cuadro siguiente: Explica que del 79.9% de visitantes
extranjeros que llegan a Hoteles en la ciudad, el 45.56% prefieren los hoteles 5* para llegar.
Juego de Negocios
20
PLAN DE NEGOCIOS
2004
2005
HOTELES
171549
5*
62202
36,26%
66722
37,22%
4*
42932
25,03%
43425
24,22%
3*
10925
6,37%
12642
7.05%
179261
Fuente: Encuesta Gasto del Turismo Receptor y Emisor 2003, VMT, INE y BCB
(*) Incluye Joyas, Ropa y Gastos Varios
Juego de Negocios
21
PLAN DE NEGOCIOS
1.1.5. Globalizacin
La globalizacin es la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse,
alcanzando una dimensin mundial que sobrepasa las fronteras nacionales, en todo caso
este efecto impulsa a salir de un pas para realizar negocios en otros pases, quiz antes de
que el mundo no conoca mucho el Internet era mas necesario la llegada in-situ, o sea el
poder estar presenta para la realizacin de algn compromiso internacional, aunque ahora el
Internet resuelva un poco ese punto, tambin se tiene que tomar en cuanta que cada vez el
mundo vive una globalizacin ms profunda, lo que nos lleva a observar la llegada de
extranjeros de pases como Alemania u otros al nuestro, haciendo esto verificable el hecho
de un movimiento masivo de las personas por los pases ya sea por negocios como tambin
otros motivos.
CONCLUSION
En conclusin, el entorno del sector hotelero en Bolivia esta siendo incentivado por el
gobierno pero tiene algunas falencias que llegan afectarlos, los siguientes factores son:
El reciente inters del gobierno para apoyar al desarrollo turstico que apoyara a las
empresas que ofrezcan sus servicios a los turistas.
Poco conocimiento de la gente acerca de las zonas tursticas.
Conexiones malas, debido a las deterioraras carreteras, adems de un servicio de
transporte no muy bueno.
La inestabilidad poltica y social del pas, reflejando una mala imagen de Bolivia,
desincentivar turistas nacionales e internacionales.
1.2. MICROENTORNO
1.2.1. Las 5 fuerzas competitivas
La accin directa del Hotel GOLD STAR se desarrollara en un ambiente
conformado por diferentes fuerzas,Competidores
ante las cuales el Hotel buscar una posicin
Competidores
favorable para defenderse de las mismas
o en una mejor opcin inclinar esas fuerzas
Potenciales
Potenciales
a su favor. Las cinco fuerzas competitivas
conjuntamente determinan la intensidad
competitiva as como la rentabilidad del sector.
Proveedores
Proveedores
Juego de Negocios
Competidores
Competidores
Del
Del sector
sector
Rivalidad
Rivalidad entre
entre
Empresas
Empresas
Clientes
Clientes
22
PLAN DE NEGOCIOS
23
PLAN DE NEGOCIOS
En este punto se encuentran las Agencias de Viajes con las cuales el hotel trabajara,
adems de los insumos de limpieza, de alimentos y otros tems.
Con respecto a los insumos, la alimentacin, suministros, limpieza y otros tems, no tienen
alto poder de negociacin de los proveedores, ya que estos venden un producto el cual no
es importante para el negocio, adems de que estos productos no son diferenciados es decir
que existen sustitutos para le oferta de proveedores. Nos enfocaremos en su mejor seleccin
ya que no son muchos los proveedores en este tipo de servicios que ofrezcan calidad y
precio en su producto.
En relacin con las Agencias de Viajes poseen un alto poder de negociacin respecto a
nosotros porque de ellas dependen nuestras ventas.
Juego de Negocios
24
PLAN DE NEGOCIOS
CONCLUSION
Todo sector de la economa se caracteriza por los constantes cambios e innovaciones, el
sector hotelero no esta al margen de esta situacin por lo tanto es de vital importancia que
las empresas que desean ingresar a este rubro realicen sus mejores esfuerzos estratgicos
para poder surgir y ser competitivas, de manera que se pueda cumplir con todos sus
objetivos.
25
PLAN DE NEGOCIOS
4252
Teniendo como Demanda Potencial 7.957 habitaciones demandadas por turistas que visitan
la ciudad al ao.
Para el clculo de la Demanda Potencial tenemos la siguiente formula:
Q=n*q
Donde:
Q = Demanda total del mercado
n = Cantidad de compradores (Demanda Potencial proyectada)
q = Cantidad Comprada por el comprador promedio al ao (cantidad de visitas de los
turistas por ao)
Calculo de la Demanda Potencial
Q=n*q
Q = 7957 * 1
Q = 7957 Habitaciones Demandadas
El tamao potencial del sector hotelero de 3, 4 Y 5 estrellas son todos aquellos turistas
nacionales y extranjeros que llegan a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que tienen la
disponibilidad de adquirir el servicio y estn dispuestos a pagar por los mismos.
4.-PREVISION DEL CRECIMIENTO DEL MERCADO
Juego de Negocios
26
PLAN DE NEGOCIOS
Tipos de
turistas
Extranjeros
Nacionales
Totales
Singles
428
296
724
Ao 1
Dobles
82
74
156
Total
510
370
880
Singles
486
342
828
Ao 2
Dobles
93
86
169
Total
579
428
1007
Singles
552
392
944
Ao 3
Dobles
106
99
205
Total
658
491
1149
Singles
626
520
1146
Ao 4
Dobles
120
131
251
Juego de Negocios
ESTACIONALIDAD
Trimestre Extranjeros
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Media
Media
Alta
Media
Baja
Baja
TRIM TRIM
TRIM II TRIM I
IV
III
MES
Nacionales
Alta
Media
Media
Media
Baja
Baja
Media
Media
Alta
Media
Media
Alta
27
Total
746
651
1397
PLAN DE NEGOCIOS
Juego de Negocios
28
PLAN DE NEGOCIOS
Al mismo tiempo es factible considerar que de la mayora de las visitas de los turistas
nacionales son por motivos familiares y vacacionales, coincidiendo un gran porcentaje que
el clima y la cultura y los destinos tursticos son las principales atracciones del
departamento.
Segn informacin recogida del viceministerio de turismo y el instituto nacional de
estadstica se presenta en el siguiente cuadro y justifica la eleccin de la categora de 5
estrellas, se observa que esta categora de hotel es la que tiene una mayor demanda por lo
cual nuestro Hotel GOLD STAR realizara todos los esfuerzos necesarios para la mayor
captacin y satisfaccin de este mercado.
CATE
GORA
HOTE
LES
5*
4*
3*
2*
1*
947
947
-
179.261
66.722
43.425
12.642
36.824
19.648
52.286
6.577
14.527
25.311
4.123
1.748
9.231
6.866
1.921
444
12.557
1.953
4.069
6.535
-
27.079
1.676
11.288
6.590
7.525
10.964
3.524
4.144
1.482
1.131
683
10.398
2.853
3.848
3.697
-
28.130
3.009
25.121
-
484.851
127.890
79.617
109.593
113.337
54.414
Visitantes extranjeros
De los nueves pases de origen que mas frecuentan la ciudad 5 de ellos se
encuentran entre los primeros 20 pases del mundo segn su PIB per cpita.
Segn datos estadsticos de CAINCO y la Cmara Hotelera la mayor
afluencia de turistas extranjeros se debe a motivos de negocios.
Juego de Negocios
29
PLAN DE NEGOCIOS
Los datos del Viceministerio de Turismo nos muestra que un gran porcentaje
de los turistas extranjeros prefieren alojarse en Hoteles de 5 estrellas.
Visitantes Nacionales
Segn los datos proporcionados por el Vice ministerio de Turismo existe
una mayor afluencia a hoteles de 2 estrellas (con un 10%) seguidos muy de
cerca por los hoteles de 5 estrellas (con un 9.1% del total de los visitantes).
De similar manera a los visitantes extranjeros, la mayora de los turistas
nacionales visita la ciudad por motivos de negocios, siendo el segundo
motivo la cultura y los lugares tursticos.
Otro factor importante a mencionar es que actualmente en el sector hotelero
de la categora de 5 estrellas se encuentra una oferta limitada de este tipo de
servicio con relacin al gran mercado de turistas nacionales e
internacionales, por esta razn se puede decir que el mercado o el sector es
muy atractivo para cualquier inversionista.
Por lo dicho anteriormente consideramos como una gran oportunidad el enorme flujo de
turistas nacionales y extranjeros que visitan la ciudad, tomando en cuenta los servicios
buscados por su potencial ejecutivo, empresarial y turstico - vacacional, y considerando
adems que ellos disponen de los recursos necesarios para cubrirlos, determinamos que
nuestro hotel debe posicionarse dentro de la categora de 5 estrellas para poder satisfacer
dichas necesidades y aprovechar la oportunidad descubierta.
Juego de Negocios
30
PLAN DE NEGOCIOS
Turismo: Como los turistas son los principales impulsores del crecimiento hotelero
se hace necesario analizar las tendencias del turismo tanto nacional e internacional.
7. TIPO DE CLIENTES
Los clientes del hotel se dividen en dos categoras, cada una representa un segmento
diferente del mercado:
1. Clientes nacionales y extranjeros de Negocios ( ejecutivos, empresas, grupos
musicales, seminaristas y delegaciones)
2. Clientes nacionales y extranjeros de Familia ( Turistas, Grupos familiares)
Principalmente nuestro hotel estar enfocado en los turistas extranjeros y nacionales que
vienen a la ciudad por cuestiones de negocios, pero sin dejar de lado a los turistas que
vienen a realizar otras actividades y necesiten los servicios que brinda el hotel.
Visitantes extranjeros
Juego de Negocios
31
PLAN DE NEGOCIOS
Pas
Luxemburgo
81.511
87.400
91.898
Irlanda
44.676
47.169
48.955
Noruega
44.648
47.098
49.434
44.765
45.968
Islandia
40.112
41.680
42.058
Hong Kong
38.714
41.614
43.911
Suiza
38.706
40.590
41.870
Pases Bajos
36.937
38.252
39.697
Dinamarca
36.920
38.438
39.551
11
Austria
36.368
38.474
40.049
12
Finlandia
35.559
37.957
39.688
13
Canad
35.514
36.984
38.049
Juego de Negocios
32
PLAN DE NEGOCIOS
14
Reino Unido
35.486
37.328
38.742
15
Blgica
34.749
36.355
37.471
16
Suecia
34.735
36.687
38.157
18
Singapur
33.471
36.286
38.391
19
Australia
33.037
34.943
36.442
20
Grecia
33.004
35.167
36.983
21
Japn
32.530
34.024
35.200
22
Francia
31.825
33.078
34.146
23
Israel
31.561
33.299
34.406
24
Alemania
31.390
33.023
34.292
25
Italia
31.051
32.319
33.254
26
Taiwn
30.687
32.490
34.015
28
Espaa
27.914
29.148
29.984
29
Nueva Zelanda
25.874
26.994
27.785
Juego de Negocios
33
PLAN DE NEGOCIOS
32
24.084
25.840
27.432
35
Portugal
22.937
23.867
24.631
50
Argentina
16.080
17.559
18.662
53
Polonia
15.149
16.599
17.816
57
Sudfrica
13.018
13.845
14.529
59
Chile
12.811
13.745
14.506
60
Rusia
12.178
13.432
14.625
61
Uruguay
11.969
12.917
13.640
63
Costa Rica
11.862
12.683
13.330
64
Mxico
11.369
11.880
12.323
66
Brasil
10.073
10.637
11.110
67
Bulgaria
10.022
10.973
11.905
77
Panam
8.593
9.395
10.216
80
Irn
8.535
9.127
9.681
82
Colombia
8.260
8.891
9.327
Juego de Negocios
34
PLAN DE NEGOCIOS
87
China
7.722
8.788
9.786
89
Venezuela
7.480
8.125
8.590
90
Per
6.856
7.410
7.869
Visitantes nacionales
La cantidad de turistas nacionales que se alojan en los hoteles de 5 estrellas son
de mayor procedencia de los departamentos de Santa Cruz, La Paz, El Alto,
Cochabamba y Sucre y los otros en su minora.
Se analiza que estos departamentos se caracterizan por su alta contribucin al
PIB nacional ya que su PIB per cpita de los principales es alta con relacin a
los otros departamentos y que existe un flujo mayor de actividades de
negocios por parte de estos departamentos
2004
171549
62202
42932
10925
%
36,26%
25,03%
6,37%
2005
179261
66722
43425
12642
%
37,22%
24,22%
7.05%
Fuente: INE
Juego de Negocios
35
PLAN DE NEGOCIOS
Por el lado de los turistas nacionales el mercado hace un total de 2963 habitaciones singles
y 742 habitaciones dobles anuales, de las cuales esperamos lograr obtener del mercado
nacional el 11% del total, logrando as habitaciones singles y habitaciones dobles.
El mercado especfico al cual nos dirigiremos en el mercado nacional sern la Zona 1
(Santa Cruz) y la Zona 2 (La Paz y El Alto), en el mercado internacional nos dirigiremos
principalmente a EE.UU.; Per, argentina y Alemania.
Mercado Internacional
I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
TOTAL
No AGENCIA SINGLES DOBLES SINGLES DOBLES SINGLES DOBLES SINGLES DOBLES SINGLES DOBLES
Per
23
4
27
6
34
9
20
4
104
23
EEUU
21
5
26
4
33
6
23
6
104
21
Argentina
16
3
16
3
23
6
15
5
70
18
Francia
8
1
10
1
13
0
7
0
39
2
Brasil
8
1
8
1
13
1
7
0
36
3
Juego de Negocios
36
PLAN DE NEGOCIOS
Chile
Alemania
Inglaterra
Holanda
T. GRAL
6
9
6
6
103
1
1
1
1
19
6
12
4
4
114
2
2
2
2
22
9
12
6
8
151
1
2
2
1
29
6
12
3
3
95
1
1
1
0
19
28
45
18
20
464
Estudiando a los turistas extranjeros vemos que el mercado hotelero esta compuesto de
3569 habitaciones singles y de 683 habitaciones dobles anuales, que con el 13% de
participacin, espera obtener 464 habitaciones singles y 89 habitaciones dobles.
En conclusin el mercado nacional es de 408 tanto singles como dobles, y el mercado
internacional es de 553 habitaciones.
9. CARACTERSTICAS SOCIO DEMOGRFICAS DE LOS CLIENTES.
Los turistas que se hospedan en hoteles de 5 estrellas son procedentes en su mayora del
extranjero (70 %) sobresaliendo los de los siguientes pases: Estados Unidos, Alemania,
Argentina, y Per. La mayora comprendidos entre los 21 40 aos y generalmente de
clase alta.
De los nacionales son personas de la clase alta, principalmente provenientes de las ciudades
de La Paz, Cochabamba, Sucre
Las caractersticas especficas de los clientes de 5 estrellas son:
Ingresos: Tienen ingresos altos, que lo califiquen como cliente de este tipo de hotel.
Edad: Como atiende tanto grupo de ejecutivos, familias y turistas, son de todas las
edades.
Sexo: Ambos sexos.
Clase social: Son principalmente de clase alta o media alta de acuerdo a sus
exigencias y su cultura.
Ocupacin: Ejecutivos, y todas aquellas ocupaciones que proporcionen ingresos
altos.
Origen tnico: Tanto turistas Nacionales, como internacionales con cultura de
calidad y comodidad.
Juego de Negocios
37
5
6
6
4
89
PLAN DE NEGOCIOS
PER
Per pas con su metrpolis en Lima, tienen similares caractersticas bolivianas, con una
industria dirigida a las materias primas en alimentacin y artesanas, cueros, textiles y
minerales. Entre las costumbres se tiene las comidas tpicas muy similares a las de Bolivia
en el occidente, suelen tomar un lonch despus de las 5 y media de la tarde, siendo el maz
originario de este pas. Son corteses en el saludo entre amigos comnmente son con
palmaditas en la espalda o abrazos.
ESTADOS UNIDOS
Nos toco analizar a una potencia mundial, republica federal ubicada en Norteamrica, con
unos 33 hbts. Por Km2 , con una poblacin en su mayora ascendencia inglesa.
Cuando hablamos de su produccin pues toca decir que en el 2004 ocupo el primer lugar en
Produccin nacional con un PIB de 12 billones de dlares, el mayor movimiento se
encuentra entre las actividades econmicas del sector terciario (comercio mayorista y
minorista, banca, funcin pblica y transporte) alcanzando el 77% del PIB. Es un gran
importador de minerales en un 80% del que necesita lo importa.
Con un 80% de su poblacin en el rea urbana y un 20 rural, se sabe tambin que ms del
11% de la poblacin es de origen hispano.
Para poder asimilar mejor la potencialidad de este pas basta recordar la crisis de 1929
donde nos los efectos llegan al mundo entero.
Juego de Negocios
38
PLAN DE NEGOCIOS
Se tiene una rica herencia de msica afro americana, tanto el blues como el jazz se han
desarrollado y han generado caractersticos estilos. Este pas tiene diversas culturas tanto
inglesas en su mayora, seguido por irlandeses y alemanes.
ALEMANIA
Alemania cuenta con una densidad de 235 hbts. Por Km2 es un pas en un 88% urbanizado,
teniendo como capital a Berln y en su mayora de habla Alemana.
Entre sus escalas educativas se tiene la educacin en comercio y administracin venciendo
estos pueden optar por una carrera de formacin profesional.
El sector industrial domina la economa de Alemania y produce una gran variedad de
artculos. Los tipos principales de productos fabricados son alimentos procesados,
maquinaria, productos qumicos, aparatos electrnicos y equipos de transporte.
Las principales exportaciones del pas son maquinaria, vehculos de motor, productos
qumicos, hierro, acero, y tejidos y vestidos. Sus principales importaciones son petrleo
crudo y refinado, maquinaria, alimentos, productos qumicos, ropa y vehculos de motor.
Entre sus costumbres en comida encabeza la carne de cerdo y referencia por el cordero, no
tolera la impuntualidad, se acostumbra los regalos a las invitaciones a comer, el saludar con
un apretn de mano y el ser muy corteses, y respetuosos solo entre familiares o personas
muy conocidas se habla por el nombre. Tambin se sabe que son consumidores de cerveza
entre losa licores favoritos seguidos por el vino.
10 -HABITOS DE CONSUMO Y DE COMPRA DE LOS CLIENTES.De acuerdo a un anlisis los hbitos de consumo de nuestros clientes son:
Hoteles con prestigio.
Buena atencin personalizada.
Hoteles con servicios completos (Restaurante, espacios recreativos)
Ambientes tranquilos
Espacios con rea verde.
Salones de convenciones adecuados.
Muebles cmodos.
Servicio a la habitacin, fax, telefax, Internet, telfono, aire acondicionado, etc.
Los hbitos de consumo y compra de los clientes segn el estudio de mercado de Captura
Market nos muestran los siguientes datos:
Juego de Negocios
39
PLAN DE NEGOCIOS
Turistas extranjeros
Turistas naciones
Total
Singles
3569
2963
6532
Dobles
683
742
1425
En el cuadro vemos la preferencia tanto de turistas nacionales como internacionales por las
habitaciones singles que por las dobles
Los hbitos de consumo de los potenciales clientes segn el estudio realizado y la
informacin recogida de las diferentes agencias de viajes y operadores de turismo de Santa
Cruz de la Sierra se muestran mas adelante en los diferentes cuadros y grficos.
Las diferentes variables fueron consideradas segn su grado de importancia para el cliente
en un rango del 1 al 5.
1 = Sin importancia
2= Importante
3= Poco Importante
4= Importante
5= Muy importante
TECNOLOGA O MODERNIDAD
Tecnologa o Modernidad
Importancia
Porcentaje
1
5
2
10
3
15
4
10
5
60
Total
100
En estos cuadros se observa que del total de las agencias visitadas, un 60% coinciden
en que la tecnologa y la modernidad de un hotel son un factor importante que los
viajeros consideran mayormente.
Juego de Negocios
40
PLAN DE NEGOCIOS
SEGURIDAD
Seguridad
Importancia
Porcentaje
3
15
5
85
Total
100
En este cuadro se observa que del total de las agencias visitadas, un 85% coinciden en
que la seguridad de un hotel es un factor importante que los viajeros consideran
mayormente
BUENA ATENCIN AL CLIENTE
Buena Atencin al Cliente
Importancia
Porcentaje
3
15
4
5
5
80
Total
100
En este cuadro se observa que del total de las agencias visitadas, un 80% coinciden en
que la buena atencin al cliente en un hotel es un factor importante que los viajeros
mayormente consideran.
PRECIO ACCESIBLE
PRECIO ACCESIBLE
Juego de Negocios
41
PLAN DE NEGOCIOS
Importancia
1
2
3
4
5
Total
Porcentaje
10
25
25
15
25
100
En el cuadro siguiente se muestra que de las agencias visitadas el 25% de los que se alojan en un
hotel considera importante el precio, seguido de otro 25% que considera de poco importante.
PRESTIGIO
Prestigio
Importancia
Porcentaje
1
5
3
15
4
5
5
75
Total
100
En el cuadro siguiente se muestra que el 75 % de las personas que utilizan el hotel consideran como
muy importante el prestigio.
INFRAESTRUCTURA
Juego de Negocios
TIPO CAMPESTRE
Infraestructura tipo
campestre
Importancia
Porcentaje
1
5
3
5
4
15
5
75
Total
100
42
PLAN DE NEGOCIOS
En el cuadro siguiente se muestra que de las personas que utiliza el hotel el 75 % considera como
muy importante la estructura de tipo campestre.
UBICACIN CERCANA DE LOS EVENTOS ECONMICOS Y CULTURALES
Ubicacin cercana de los eventos econmicos
y culturales
Importancia
Porcentaje
2
5
3
25
4
25
5
45
Total
100
En el cuadro siguiente se muestra que de las personas que utiliza el hotel un 45 % considera como
muy importante la ubicacin cerca de los eventos econmicos y culturales.
PROMOCIONES Y DESCUENTOS
Juego de Negocios
Promociones y Descuentos
Importancia
Porcentaje
1
5
3
20
Ing.Co: Andrews Eugenio
4
25
5
50
Total
100
43
PLAN DE NEGOCIOS
En el cuadro siguiente se muestra que de las personas que se alojan en un hotel el 50%
consideran muy importante las promociones y descuento.
Juego de Negocios
44
PLAN DE NEGOCIOS
Evaluacin de alternativas
Decisiones (Eleccin de la mejor alternativa)
Comportamiento pos compra
Y NO A OTROS COMPETIDORES
Nosotros como hotel estamos seguros que adems de cumplir con las preferencias
mencionadas en las pginas anteriores motivaremos a nuestros clientes a travs de las
siguientes decisiones y actividades, de forma que nos prefieran:
Con Promociones
Descuento de acuerdo a la cantidad de personas
Paquetes especiales
Brindndole una excelente atencin a nuestros clientes
Innovacin en servicios
Guiado en la premisa de que el cliente siempre tiene la razn y que en nuestro hotel se
sentir como si estuviera en su propio hogar.
Constantes estudios de los clientes.
13.- COMPETENCIA
Nuestros competidores lo dividiremos en dos clases, siendo la competencia ingresante el
ms fuerte rival y la competencia con experiencia un modelo a seguir.
COMPETENCIA DIRECTA
Son los hoteles de cinco estrellas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
LOS TAJIBOS
BUGANVILLAS
CAMINO REAL
HOUSE INN
YOTAU ALL SUITES
GRAN HOTEL SANTA CRUZ
CASA BLANCA
En el Anlisis de correspondencias se pueden apreciar los distintos posicionamientos que
poseen los distintos Hoteles de 5 estrellas en el departamento de Santa Cruz que se detallan
a continuacin.
Juego de Negocios
45
PLAN DE NEGOCIOS
14.
SERVICIOS
COMPETIDORES.
COMPLEMENTARIOS
DE
LOS
PRINCIPALES
Los hoteles actuales ofrecen diferentes servicios adems del hospedaje, entre ellos estn los
siguientes:
130.00 USD
46
PLAN DE NEGOCIOS
Servicios
YOTA cuenta con servicios capaces de brindar comodidad y una estada confortable ya que ofrece
buena infraestructura, variadas habitaciones para la eleccin segn el gusto, bar-restaurantes,
salones para eventos, piscina, gimnasio, lavandera planchada, alquiler de vehculos, asistencia
mdica, servicio de secretaria, servicio email, fax, consejera, sauna hidromasaje, parqueo, niera.
Nombre.- BUGANVILLAS
Ubicacin.- Av. Roca y Coronado N 901
Tarifas.TARIFAS DEL HOTEL
SINGLE
97.00 USD
Servicios
El hotel presenta lujosas habitaciones, adems de restaurantes, snack bar, salon de eventos, y el
servicio que ms destacan es un SPA inundado de aromas y una delicada atencin que le permite
crear en Buganvillas un escape irresistible.
90.00 USD
Servicios
100.00 USD
DOBLE
Lo que ofrece al turista son habitaciones con conexin
a Internet, aire acondicionado, voicemail,
minibar, televisin por cable, escritorio, computadoras laptop a requerimiento, alquiler de celular,
peridico de cortesa, secador de cabello, telfono en la habitacin y en el bao, corriente 110 y 220
y room service durante las 24 horas.
Juego de Negocios
47
PLAN DE NEGOCIOS
65.00 USD
Servicios
Brindan servicios deDOBLE
restaurantes-cafeteras, Business Center con computadoras e Internet
disponibles las 24 horas, servicio de lavandera con entrega el mismo da, servicio de telefona con
DDN y DDI, alquiler de telfonos celulares.
Nombre.- TOBOROCHI
Ubicacin.- C. Jaimes Freire N7 Esq .Av. San Martn
Tarifas.TARIFAS DEL HOTEL
SINGLE
80.00 USD
Servicios
Toborochi hotel ofrece: cafetera y servicio de habitacin, Frigobar, Telefona nacional e
internacional, Lavandera, Sala Internet, Piscina, Sauna seco y vapor, adems de tres salones de
eventos.
90.00 USD
Servicios
El hotel ofrece servicios de restaurantes, saln de eventos, adems de servicios adicionales como:
servicio a la habitacin las 24hrs, conserjera y mensajera, computadoras porttiles y celulares a
requerimientos, lavandera y limpieza en seco, estacionamiento cubierto y seguridad las 24hrs.
15 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Juego de Negocios
48
PLAN DE NEGOCIOS
Aquellos servicios que son adicionales con el objetivo de sobresalir en el rubro hotelero,
son denominados servicios complementarios. Con la informacin obtenida de la visita a
hoteles en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y tambin revisando algunas paginas Web,
se observaron los siguientes servicios que adicionan en su oferta.
CITY TOURS, estos viajes son llevados a cabo dentro de la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra. Aqu la creatividad influye en el medio de transporte, es de consideracin, en los
viajes de turismo aventura y el de City Tour.
TRANSPORTE CHECK IN and CHECK OUT, este servicio de CHECK IN hace
referencia a la entrega del cliente, en este caso, se recoge al cliente mediante un medio de
transporte ya sea propio o de terceros, desde el aeropuerto al hotel. Luego tenemos el
CHECK OUT, que se refiere a la despedida del pasajero en un medio de transporte, propio
o ajeno, desde el hotel al aeropuerto. Este servicio, en algunos hoteles, no tiene recargo
alguno.
16. REACCION DE LA COMPETENCIA ANTE LA ENTRADA DE NUESTRO
HOTEL
La entrada de nuestro hotel puede obligar a la competencia a bajar precios, ofrecer
descuentos y servicios adicionales.
17. CARACTERISTICAS DE
HOTELERO DE 5 ESTRELLAS.
LOS
INTERMEDIARIOS
DEL
SECTOR
En cuanto a los intermediarios del sector hotelero, se puede mencionar a las agencias de
viaje y los operadores tursticos.
Segn entrevistas realiza se sabe que las agencias de viaje operan con los hoteles
envindoles clientes hacia los respectivos hoteles, sobre el cual cobran una comisin del
10% , cabe resaltar que dichas agencias no tienen un contrato formal para enviar clientes a
ciertos hoteles, solo existe un acuerdo de palabra con los dueos de los hoteles, y en lo
referente a las caractersticas que los turistas exigen a las agencias para la decisin de un
hotel, estn que es de acuerdo al motivo por el cual visitan nuestro pas que pueden ser
negocios, vacaciones, Conferencias, diplomticos, etc.
Los intermediarios del sector de 5 estrellas son:
Agencias Nacionales
N NOMBRE DE LA AGENCIA
1 TROPICAL TOURS
2 CHIQUITANIA TOURS
Juego de Negocios
CIUDAD
ZONA
SANTA CRUZ
ZONA 1
SANTA CRUZ
ZONA 1
49
PLAN DE NEGOCIOS
3
CAMBATUR
SANTA CRUZ
ZONA 1
CHOVY TOUR
SANTA CRUZ
ZONA 1
CASABLANCA
SANTA CRUZ
ZONA 1
TAYKA TOURS
LA PAZ
ZONA 2
TRANS WORLD
LA PAZ
ZONA 2
LA PAZ
ZONA 2
AMERICA TOURS
LA PAZ
ZONA 2
10 ILLIMANI TOURS
11 BOLIVIE TOUR PASAJES
LA PAZ
ZONA 2
COCHABAMBA
ZONA 3
12 GENESIS TOUR
13 MACTUR
COCHABAMBA
ZONA 3
COCHABAMBA
ZONA 3
COCHABAMBA
ZONA 3
SUCRE
ZONA 3
16 BAMBU
17 JUMBO TRAVEL
ORURO
ZONA 4
ORURO
ZONA 4
18 ALTIPLANO SRL
19 AMAZONAS TOURS
POTOSI
ZONA 4
GUAYARAMERIN
ZONA 4
20 BALA TOURS
RURRENABAQUE
ZONA 4
INTERMEDIARIOS NACIONALES
IMAGEN DE
INTERMEDIARIO
LOCALIZACION
NEGOCIO
Zona 2
La Paz y el Alto
Buena
Zona 3
Cbba y Sucre
Regular
Zona 1
Santa Cruz
Buena
Oruro,Potos,Tarija, Trinidad
Zona 4
Regular
y Cobija
Agencia
Velaunde
Mizti
Camelia
Florida
Gardel
Che Copete
Von Vogage
Ipanema
Geo Tur
Libertad
Big Ben
Rtterdam
INTERMEDIARIOS INTERNACIONALES
Pas
Imagen de Negocio
Per
Buena
Per
Buena
Estados Unidos
Buena
Estados Unidos
Buena
Argentina
Buena
Argentina
Buena
Francia
Buena
Brasil
Buena
Chile
Regular
Alemania
Buena
Inglaterra
Regular
Holanda
Regular
VOLUMEN DE
NEGOCIO
1370
767
967
601
Volumen de Negocio
617
356
343
509
345
333
317
305
249
396
175
187
Juego de Negocios
50
PLAN DE NEGOCIOS
Juego de Negocios
51
PLAN DE NEGOCIOS
Habitaciones Singles
Incluye:
Cama de dos plazas
Bao privado totalmente equipado
Mini bar
Televisin 25 pulgadas con control remoto, y conexin a TV por cable
DVD con lectura multiformatos
Radio grabadora CD, mp3
Aire acondicionado/Calefaccin
Escritorio
Telfono con discado directo nacional e internacional
Conexin a Internet
Servicio a la habitacin las 24 horas
Desayuno Americano Buffet
Habitaciones Dobles
Incluye:
2 Cama de dos plazas
Bao privado totalmente equipado
Mini bar
Televisin 29 pulgadas con control remoto, y conexin a TV cable
DVD con lectura multiformatos
Radio grabadora CD, mp3
Aire acondicionado/Calefaccin
Escritorio
Telfono con discado directo nacional e internacional
Juego de Negocios
52
PLAN DE NEGOCIOS
Conexin a Internet
Servicio a la habitacin las 24 horas
Desayuno Americano Buffet
Servicios del Hotel
Juego de Negocios
53
PLAN DE NEGOCIOS
Boutique
Restaurantes
Juego de Negocios
54
PLAN DE NEGOCIOS
Saln: Para todo tipo de acontecimientos sociales con una capacidad para 200 personas.
Para mesas de negociaciones y pequeas reuniones de directorio con una capacidad para 30
personas.
55
PLAN DE NEGOCIOS
001123456789
Vence: 31/12
Rosse Smith Walls
BUSINES CARDS
0012334245
vence: 31/12
Rosse Smith Walls
Juego de Negocios
56
PLAN DE NEGOCIOS
Nuestros huspedes frecuentes que visiten nuestro hotel se harn acreedores de dicha tarjeta
y de todos sus beneficios correspondientes.
Para la obtencin de dicha tarjeta se requiere:
TARJETAS
VISITA ANUAL
Gold
Ejecutivo
2 veces
3 veces
Juego de Negocios
57
PLAN DE NEGOCIOS
Habitacin Doble
Amplia habitacin,
2 camas de 2 plazas
Velador con lmpara
Una televisin de 29 pulgadas. Con TV Cable
DVD con lectura multiformatos
Radio grabadora CD, mp3
Un bao privado
Aire Acondicionado
Escritorio
Frigo bar
Mesa
Lmpara de mesa
Cuadros
Ceniceros
Papeleras
Telfono Privado
Servicio a la habitacin las 24 horas
Desayuno buffet americano
Servicios adicionales
Gimnasio
Un completo gimnasio que cuenta con una adecuada infraestructura y modernos equipos
para realizar su rutina diaria de ejercicios y fisiculturismo con:
Bicicleta estacionaria.
Cintas rodantes para andar.
Pesas.
Vestuarios.
Duchas.
Piscina
2 piscinas espectaculares para adultos y nios con tobogn gigante, cascadas de agua e
hidromasaje familiar.
Sauna
Despus de sus sesin de ejercicios nada mejor que de disfrutar de los saunas seco y vapor.
Saln de Masajes
Un ambiente sereno que le permitir disfrutar de atencin personalizada con masajes de
relajacin.
Cancha de Tenis
Para las personas que se apasionan por el tenis contaremos con 2 canchas profesionales con
iluminacin.
Cancha de Boleyball, ftbol, Basquetbol, bord
Para su entretenimiento le ofreceremos una cancha de Voleibol, ftbol, Bsquetbol y bord.
Juego de Negocios
58
PLAN DE NEGOCIOS
59
PLAN DE NEGOCIOS
Juego de Negocios
60
Restaurante
Nuestro restaurante de cocina nacional e internacional y con una carta variada de platos
ofrece a su clientela un lugar diferente para pasar un momento agradable.
Servicios tursticos.
(Refugios volcanes, Cotoca, Cabaas del ro Pirai, Samaipata, Mariposario, Lomas de
arena, laguna Capihuara, Aqualand, Play Land Park, Corpacaranda, La rinconada, biocentro
Guemb, El jardn Botnico).
Aporte de Novedades respecto de la competencia
El hotel si aporta novedades en su lnea de servicio y se diferencia con respecto a sus
competidores por el siguiente servicio:
En el Hotel Gold Stard, la novedad que se ofrecer a los visitantes son nuestras tarjetas de
categorizacin para los potenciales clientes, lo cual le otorgar beneficios especiales y
descuentos, adems de:
Una sala de juegos de azar, cancha bord, gold al aire libre.
Conexin directa al satlite de cadenas de informacin para la transmisin en directo de
eventos especiales. .
Piscina con olas artificiales para poder surfear
Traductores de los principales pases
Casa de cambio, cajero automtico, saln de belleza, boutique.
Ventajas del nuevo producto o servicio.
Las ventajas de nuestro nuevo servicio son:
Es que hoteles de nuestra misma categora no cuentan con ese tipo de servicios, mismos
que el husped tendr durante las 24 horas.
Genera un valor agregado al servicio
Tarjetas de oro (Gold Cards).- Todos nuestros servicios ofrecidos tendrn un descuento del
10%, adems de descuentos especiales para visitar los diferentes lugares tursticos del
departamento citados anteriormente.
Tarjeta Ejecutivos (Businesses Cards).- Todos nuestros servicios ofrecidos tendrn un
descuento del 20%, adems de descuentos en la sala de eventos empresariales y el servicio
de traductores. Una cena todo pagado para nuestro husped y un acompaante en el mejor
restaurante Tpico de Santa Cruz.
A dems todos nuestros clientes que visiten nuestro hotel se llevarn un recuerdo de nuestra
artesana Boliviana.
POLITICAS DE MARKETING
1. PRONOSTICO DE VENTAS
PRONOSTICO DE VENTAS HOTEL GOLDSTAR
AO 2008 (expresado en unidades)
Mercado
1er Trimestre
Simples
Nacional
Extranjero
Total
2do Trimestre
3er Trimestre
4to Trimestre
Dobles
Simples
Dobles
Simples
Dobles
Simples
Dobles
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16875
19125
36000
4500
3750
8250
0
0
0
TRIM 1
MERCADO SELECTIVO
ANUAL
TRIM 2
SINGLES DOBLES
SINGLES
TRIM 3
TRIM 4
13.125
4.455
10.500
2.430
8.250
2.025
TURISTAS EXTRANJEROS
11.625
2.430
13.875
2.835
17.250
TOTAL
24.750
6.885
24.375
5.265
25.500
TURISTAS NACIONALES
TOTAL
DOBLES
SINGLES DOBLES
46.875
TOTAL
15.000
4.455
13.365
60.240
4.050
11.250
2.835
54.000
12.150
66.150
6.075
26.250
7.290
100.875
25.515
126.390
TRIM 1
MERCADO SELECTIVO
ANUAL
TURISTAS NACIONALES
TRIM 2
SINGLES DOBLES
36
SINGLES
11
TRIM 3
TRIM 4
31
24
TOTAL
DOBLES
45
SINGLES DOBLES
11
136
33
TOTAL
169
TURISTAS EXTRANJEROS
36
38
50
11
32
156
32
188
TOTAL
72
17
69
14
74
16
77
18
292
65
357
72%
68%
69%
56%
74%
64%
77%
72%
73%
65%
69%
TRIM 1
MERCADO SELECTIVO
TRIM 2
SINGLES DOBLES
ANUAL
SINGLES
TRIM 3
TRIM 4
TOTAL
DOBLES
TURISTAS NACIONALES
13.500
4.455
11.625
2.430
9.000
2.025
16.875
4.455
TURISTAS EXTRANJEROS
13.500
2.430
14.250
3.240
18.750
4.455
12.000
TOTAL
27.000
6.885
25.875
5.670
27.750
6.480
28.875
SINGLES DOBLES
TOTAL
51.000
13.365
64.365
2.835
58.500
12.960
71.460
7.290
109.500
26.325
135.825
TRIM 2
SINGLES DOBLES
41
TURISTAS NACIONALES
SINGLES
13
TRIM 3
TRIM 4
35
27
TOTAL
DOBLES
50
SINGLES DOBLES
13
153
TOTAL
39
192
TURISTAS EXTRANJEROS
41
43
57
12
36
177
36
213
TOTAL
82
20
78
16
84
18
86
21
330
75
405
82%
80%
78%
64%
84%
72%
86%
84%
83%
75%
79%
TURISTAS NACIONALES
15.375
5.265
TURISTAS EXTRANJEROS
15.375
TOTAL
30.750
DOBLES
13.125
2.835
10.125
2.430
18.750
5.265
2.835
16.125
3.645
21.375
4.860
13.500
8.100
29.250
6.480
31.500
7.290
32.250
20.640
15.960
12.555
SINGLES DOBLES
TOTAL
57.375
15.795
3.240
66.375
14.580
80.955
8.505
123.750
30.375
154.125
24.015
73.170
73.170
TRIM 2
SINGLES DOBLES
SINGLES
TRIM 3
TRIM 4
TOTAL
DOBLES
SINGLES
DOBLES
TOTAL
TURISTAS NACIONALES
45
14
39
30
56
14
170
43
213
TURISTAS EXTRANJEROS
46
48
10
63
14
40
197
41
238
TOTAL
91
22
87
18
93
21
96
23
367
84
451
91%
88%
87%
72%
93%
84%
96%
92%
92%
84%
88%
TRIM 1
MERCADO SELECTIVO
ANUAL
TRIM 2
SINGLES DOBLES
SINGLES
TRIM 3
TRIM 4
TOTAL
DOBLES
SINGLES
DOBLES
TOTAL
TURISTAS NACIONALES
16.875
5.670
14.625
3.240
11.250
2.835
21.000
5.670
63.750
17.415
81.165
TURISTAS EXTRANJEROS
17.250
3.240
18.000
4.050
23.625
5.670
15.000
3.645
73.875
16.605
90.480
TOTAL
34.125
8.910
32.625
7.290
34.875
8.505
36.000
9.315
137.625
34.020
171.645
TRIM 2
SINGLES DOBLES
48
SINGLES
15
TRIM 3
TRIM 4
41
31
TOTAL
DOBLES
59
15
SINGLES DOBLES
179
45
TOTAL
224
TURISTAS EXTRANJEROS
48
51
11
67
14
17
10
183
44
227
TOTAL
96
24
92
19
98
21
76
25
362
89
451
96%
96%
92%
76%
98%
84%
76%
100%
91%
89%
90%
TRIM 2
SINGLES DOBLES
SINGLES
TRIM 3
TRIM 4
TOTAL
DOBLES
SINGLES
DOBLES
TOTAL
TURISTAS NACIONALES
18.000
6.075
15.375
3.240
11.625
2.835
22.125
6.075
67.125
18.225
85.350
TURISTAS EXTRANJEROS
18.000
3.645
19.125
4.455
25.125
5.670
6.375
4.050
68.625
17.820
86.445
TOTAL
36.000
9.720
34.500
7.695
36.750
8.505
28.500
10.125
135.750
36.045
171.795
Justificacin:
En base al crecimiento por ao, y viendo que la demanda es estacional que tienen los
turistas extranjeros hemos calculado la previsin de crecimiento para estos, que al ser
caracterizado por la estacionalidad resultan los dos aos positivo . Al realizar un promedio
sacamos que tiene una previsin de crecimiento promedio del 6% en el mercado nacional
en los cuatro aos, y un 7% el mercado internacional.
Observacin:
En aquellos trimestres donde la capacidad demandada sobrepasa la capacidad instalada se
deber trabajar solo con las posibilidades del Hotel en cuanto a Infraestructura. Para cubrir
la demanda de los siguientes aos se construirn el 7 y 8 bloque de singles en el 3 trimestre
del 2009. Ambos para cubrir la demanda de los aos posteriores.
I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE
No
AGENCIA SINGLES DOBLES SINGLES DOBLES SINGLES DOBLES
1
2
3
4
5
ZONA 1
6
7
8
9
10
ZONA 2
11
12
13
14
15
ZONA 3
16
17
18
19
20
ZONA 4
T. GRAL
NoAGENCIA
1
2
3
4
5
ZONA 1
6
7
8
9
10
ZONA 2
11
12
13
14
15
ZONA 3
16
17
18
IV TRIMESTRE
SINGLES
2 vendedor
1 vendedor
1 vendedor
4vendedores
DOBLES
1 vendedor
1 vendedor
1 vendedor
2 vendedor
2 vendedor
4vendedores
2vendedor
2 vendedor
1vendedor
4 vendedor
2 vendedor
2 vendedor
4 vendedor
16vendedores 2vendedores
I TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
2 vendedor
II TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
2 vendedor
III TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
2 vendedor
2vendedor
2vendedor
6vendedores
2 vendedor
2 vendedor
6vendedores
2vendedor
IV TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
2vendedor
1 vendedor
1 vendedor
2vendedor
2vendedor
2vendedor
4 vendedor
1 vendedor
2vendedores
1 vendedor
2 vendedor
2 vendedor
2 vendedor
2 vendedor
1 vendedor
2 vendedor
2 vendedor
6 vendedor
2 vendedor
2vendedor
4vendedores
2vendedor
2vendedor
2vendedores 4endedores
2 vendedor
2vendedor
2 vendedor
1vendedores 4vendedores
1 vendedor
2vendedor
2vendedor
1 vendedor
1 vendedor
4vendedores
2 vendedor
2 vendedor
1 vendedor
4vendedor
2vendedor
1 vendedor
1 vendedor
4 vendedor
1 vendedor
1vendedor
1vendedor
4vendedor
1vendedor
1vendedor
4 vendedor
1 vendedor
1 vendedor
1vendedor
1vendedor
19
20
ZONA 4
T. GRAL
NoAGENCIA
1
2
3
4
5
ZONA 1
6
7
8
9
10
ZONA 2
11
12
13
14
15
ZONA 3
16
17
18
19
20
2vendedores
2vendedores
2 vendedor
14vendedores 4vendedores 16vendedores 2vendedores 14vendedores 4vendedores 16vendedores 2vendedores
I TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
2 vendedor
II TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
2 vendedor
III TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
2 vendedor
2vendedor
2vendedor
6vendedores
2 vendedor
2 vendedor
6vendedores
2vendedor
IV TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
2vendedor
1 vendedor
1 vendedor
2vendedor
2vendedor
2vendedor
4 vendedor
1 vendedor
2vendedores
1 vendedor
2 vendedor
2 vendedor
2 vendedor
2 vendedor
1 vendedor
2 vendedor
2 vendedor
6 vendedor
2 vendedor
2vendedor
4vendedores
2vendedor
2vendedor
2vendedores 4endedores
2 vendedor
2vendedor
2 vendedor
1vendedores 4vendedores
1 vendedor
2vendedor
2vendedor
1 vendedor
1 vendedor
4vendedores
2 vendedor
2 vendedor
1 vendedor
4vendedor
2vendedor
1 vendedor
1 vendedor
4 vendedor
1 vendedor
1vendedor
1vendedor
4vendedor
1vendedor
1vendedor
4 vendedor
1 vendedor
1 vendedor
1vendedor
1vendedor
ZONA 4
T. GRAL
2vendedores
2vendedores
2 vendedor
14vendedores 4vendedores 16vendedores 2vendedores 14vendedores 4vendedores 16vendedores 2vendedores
NoAGENCIA
1
2
3
4
5
ZONA 1
6
7
8
9
10
ZONA 2
11
12
13
14
15
ZONA 3
16
17
18
19
20
ZONA 4
T. GRAL
I TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
2 vendedor
II TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
2 vendedor
III TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
2 vendedor
2vendedor
2vendedor
6vendedores
2 vendedor
2 vendedor
6vendedores
2vendedor
IV TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
2vendedor
1 vendedor
1 vendedor
2vendedor
2vendedor
2vendedor
4 vendedor
1 vendedor
2vendedores
1 vendedor
2 vendedor
2 vendedor
2 vendedor
2 vendedor
1 vendedor
2 vendedor
2 vendedor
6 vendedor
2 vendedor
2vendedor
4vendedores
2vendedor
2vendedor
2vendedores 4endedores
2 vendedor
2vendedor
2 vendedor
1vendedores 4vendedores
1 vendedor
2vendedor
2vendedor
1 vendedor
1 vendedor
4vendedores
2 vendedor
2 vendedor
1 vendedor
4vendedor
2vendedor
1 vendedor
1 vendedor
4 vendedor
1 vendedor
1vendedor
1vendedor
4vendedor
1vendedor
1vendedor
4 vendedor
1 vendedor
1 vendedor
1vendedor
1vendedor
2vendedores
2vendedores
2 vendedor
14vendedores 4vendedores 16vendedores 2vendedores 14vendedores 4vendedores 16vendedores 2vendedores
NoAGENCIA
1
2
3
4
5
ZONA 1
6
7
8
9
10
ZONA 2
11
12
13
14
15
ZONA 3
16
17
18
19
20
ZONA 4
T. GRAL
I TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
2 vendedor
II TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
2 vendedor
III TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
2 vendedor
2vendedor
2vendedor
6vendedores
2 vendedor
2 vendedor
6vendedores
2vendedor
IV TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
2vendedor
1 vendedor
1 vendedor
2vendedor
2vendedor
2vendedor
4 vendedor
1 vendedor
2vendedores
1 vendedor
2 vendedor
2 vendedor
2 vendedor
2 vendedor
1 vendedor
2 vendedor
2 vendedor
6 vendedor
2 vendedor
2vendedor
4vendedores
2vendedor
2vendedor
2vendedores 4endedores
2 vendedor
2vendedor
2 vendedor
1vendedores 4vendedores
1 vendedor
2vendedor
2vendedor
1 vendedor
1 vendedor
4vendedores
2 vendedor
2 vendedor
1 vendedor
4vendedor
2vendedor
1 vendedor
1 vendedor
4 vendedor
1 vendedor
4vendedor
1vendedor
1vendedor
1vendedor
1vendedor
4 vendedor
1 vendedor
1 vendedor
1vendedor
1vendedor
2vendedores
2vendedores
2 vendedor
14vendedores 4vendedores 16vendedores 2vendedores 14vendedores 4vendedores 16vendedores 2vendedores
MERCADO INTERNACIONAL
Se trabajara con los siguientes pases:
NoAGENCIA
1
2
Per
3
4
EEUU
T. GRAL
I TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
IV TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
1 Vendedor
1Vendedor
I TRIMESTRE
NoAGENCIA SINGLES DOBLES
NoAGENCI
III TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
1 vendedor
I TRIMESTRE
NoAGENCIA SINGLES DOBLES
1
1 Vendedor
2
Per
3
4
1 Vendedor
EEUU
T. GRAL
1Vendedor 1Vendedor
1
2
Per
3
4
EEUU
T. GRAL
II TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
II TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
1 Vendedor 1 Vendedor
1Vendedor
1Vendedor
II TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
1 Vendedor
III TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
1 Vendedor
1 Vendedor
1 Vendedor
1 Vendedor
1vendedor
1Vendedor
III TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
1 Vendedor
1 Vendedor
I TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
IV TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
1 Vendedor
1vendedor
IV TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
1 Vendedor
1 Vendedor
1Vendedor 1Vendedor
1Vendedor
1 Vendedor
1 Vendedor
1 Vendedor
1 Vendedor
1Vendedor
II TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
1Vendedor
III TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
IV TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
A
1
2
Per
3
4
EEUU
T. GRAL
1 vendedor
1 Vendedor
1 Vendedor 1 Vendedor
1 Vendedor
1 vendedor 1 Vendedor
1Vendedor 1Vendedor 1Vendedor 1Vendedor
I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
NoAGENCIA SINGLES
DOBLES
SINGLES
DOBLES
1
1 Vendedor
2
1 Vendedor
Per
3
1 Vendedor
4
1 Vendedor
EEUU
T. GRAL
1Vendedor 1Vendedor 1Vendedor 1Vendedor
1 Vendedor
1 Vendedor
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
SINGLES
DOBLES
1 Vendedor
1 Vendedor
1 Vendedor
1 Vendedor
1 Vendedor
1Vendedor 1Vendedor
1vendedor
Principalmente estamos apuntando a las ciudades del Alto y la Paz porque en el estudio de
mercado de visitantes que vienen a Santa Cruz hay una gran cantidad de personas
provenientes de esas ciudades ya que les ofrecemos lo que ellos no tienen en sus ciudades
como, paisajes con gran vegetacin y la ley de hospitalidad del Cruceo.
Como tambin hemos tomado la decisin de ofrecer nuestros servicios de hospedaje en la
ciudad de Lima en el Per y Estados Unidos ya que una gran afluencia de personas de
estos pases visita Santa Cruz.
6. MARCA Y LOGOTIPO DEL HOTEL
Sin Descuento
$ 125
$ 135
Con Descuento
del 5 %
$ 118,75
$ 128,25
CANTIDAD
35
20
15
20
30
20
50
invitaciones
350
UNIDAD PRECIO
TOTAL
UNITARIO
2 LTS
7
245
2 LTS
7
140
2 LTS
7
105
2 LTS
8
160
1 LTS
18
540
1 LTS
18
360
1 LTS
17
850
900
1500
7.70
2695
TOTAL EN BOLIVIANOS
7495
1018
GOLD STAR un hotel de clase, de altura y exclusividad acorde a las necesidades mas
exigentes de los turistas.
Entre los medios de comunicacin que utilizremos para transmitir el mensaje de nuestro
hotel se encuentran los siguientes con sus respectivos costos.
4to.
trimestre
2
3
N de
Pases mes
1
2
N de
Pases das
Sab Dom
1
1
2
1
2
En el cuadro se puede observar que los das en que saldrn nuestra publicidad, televisivas
sern los fines de semana, ya que en esos das se capta ms audiencia. El medio escogido
fue UNITEL ya que es el canal que obtiene ms raiting.
PERIDICOS.- Considerando que queremos alcanzar un mercado objetivo de turistas
ejecutivos, utilizaremos los servicios del diario EL DEBER, siendo la mayor ventaja su
circulacin nacional y aceptacin de la gente en el exterior de Santa Cruz.
Meses
4to
trimestre
6
Publicaciones
PAGINA WEB.- La creacin de una pgina Web har conocer virtualmente a los turistas
nuestras instalaciones, servicios que prestamos, infraestructura, entre otros. Adems que
har conocer nuestros precios.
Por la utilizacin de una pgina Web pagaremos una sola vez.
PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD
Expresado en Dlares Americanos
Medio
Total pases
TV
36
6
Costo pases
($)
50
40
800
Prensa
WEB
Total
Publicidad 2do Ao
Costo
Total ($)
1800
240
800
2840
N de Pases
Trim.
2do
ao
N de
Pases das
Sab Dom
PERIDICOS.- Nacional
Trim.
2do
ao
Publicaciones
Das
(domingo)
Para la revista internacional ser pasado solo por ediciones mensuales tomando
en cuenta 1 mes para cada trimestre.
Trim.
2do
ao
Publicaciones
Por revistas
mensuales
PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD
Expresado en Dlares Americanos
Medio
Total pases
TV
Prensa Nal.
Prensa Int.
28
12
4
Total
Costo pases
($)
80
40
60
Costo
Total ($)
2240
480
240
2960
Publicidad 3er Ao
En el 3er ao el hotel esta en la etapa de crecimiento y ya esta posesionado en el
mercado hotelero.
Solo GOLD STAR Te ofrece diversin, negocio, todo lo que soabas aqu lo
encontraras
3er
ao
N de Pases
das
Sab Dom
N de Pases
Trim.
PERIDICOS.-
Trim.
3er
ao
Publicaciones
Das
(domingo)
Trim.
3er
ao
Publicaciones
De revistas
internacional
PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD
Expresado en Dlares Americanos
Medio
Total pases Costo pases
Costo
($)
Total ($)
TV Nal.
8
50
400
TV Int.
12
80
960
Prensa Nal.
12
40
480
Prensa Inte.
2
60
120
Total
1960
Publicidad 4to Ao
Todo lo que imaginas en un solo lugar!!!!! GOLD STAR el nico hotel que piensa en ti
Trim.
1
4to
ao
N de Pases
das
Dom
Trim.
4to
ao
Publicaciones
Das
(domingo)
PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD
Expresado en Dlares Americanos
Medio
Total pases Costo pases
Costo
($)
Total ($)
TV
25
50
1250
Prensa Nal.
10
40
400
Prensa Int.
2
60
120
Total
1770
ADEMS
INFRAESTRUCTURA
Hotel se encuentra ubicado en una zona comercial, creada y diseada para
los hombres de negocios y turistas exigentes, brindando un excelente servicio y acogedores
ambientes, a tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional Viru Viru, situado en el 4to.
Anillo final equipetrol norte, estamos ubicados a 5 minutos del Zoolgico Municipal, a 12
minutos de la plaza principal, a 5 minutos de Equipetrol (zona ms concurrida de la ciudad
de Santa Cruz). Un concepto moderno en infraestructura, con habitaciones lujosamente
amobladas brindando una magnifica vista panormica de los amplios jardines y su
espectacular piscina que combinan con el buen gusto a cabalidad con las expectativas de
turistas y altos ejecutivos acostumbrados a exigentes estndares de calidad.
Nuestro Hotel, Cuenta con 50 habitaciones simples y 25 dobles con servicios de excelente
calidad; en el rea de recreacin cuenta con piscina, sauna e Internet. Con servicios de
alimentacin y bebidas; nacionales e internacionales.
Fachada de
SALAS DE SPA
HABITACIONES SINGLES
HABITACIONES DOBLES
PICINAS
CANT, EN UNID.
PRECIO UNIT.
MONTO NETO EN
BRUTO EN $US
$US
INVERSIN TANGIBLE
INVERSN FIJA
Construccin
Bloque Principal (25 Singles y 25 dobles)
440.000
440.000
200.000
600.000
1.040.000
GASTOS DIFERIDOS
Investigacin de Mercado
800
800
1.000
1.000
1.800
1.041.800
CAPITAL DE OPERACIONES
Sueldos y Salarios
15.765
4.200
422
100
22
40
880
21.367
21.367
TOTAL INVERSIONES
1.063.167
1.400.000
1.041.800
21.367
336.833
CAPACIDAD INSTALADA.
La capacidad instalada ser de 125 habitaciones durante el periodo del 2008 , en el 2009
hasta el 2012 tendr un incremento se construir habitacin.
DETERMINACIN DE GASTOS PUBLICITARIOS
COSTO EN
CONSTRUCCIN
SINGLES
DOBLES
$US DE
CADA
BLOQUE
UNIDAD
DE
BLOQUE
TOTAL
TOTAL
SINGLES
DOBLES
TOTAL
TOTAL COSTO DE
CONSTRUCCIN EN $US
BLOQUE PRINCIPAL 25
25
440.000,00
25
25
440.000,00
25
BLOQUE ADICIONAL
200.000,00
75
600.000,00
100
25
TOTAL
PROYECCIN DE COSTOS
DEL AO 2008 (expresado en $us)
125
1.040.000,00
DETALLES
TRIM. 1
TRIM. 2
TRIM. 3
TRIM. 4
TOTAL
COSTOS VARIABLES
GASTOS UNITARIOS DE LOS BIENES DE CONSUMO
1,6
427
850
2,5%
422
486
486
3,0%
423
423
4,5%
875
875
5,0%
704
704
422
2.916
3.338
5.120
7.865
20.885
SUELDOS Y SALARIOS
3.950
GASTOS COMERCIALES
GASTOS GENERALES
1.100
1.100
2.800
2.800
880
880
280
COSTO DE MANUTENCIN
280
100
1.400
ALQUILER DE OFICINAS
1.400
1.400
DEPRECIACION DE LA CONSTRUCCIN
4.200
2.574
2.574
5.350
5.350
7.500
14.619
32.719
TOTAL COSTOS
5.350
5.350
7.922
17.535
36.057
PROYECCIN DE COSTOS
DEL AO 2009 (expresado en $us)
DETALLES
TRIM. 1
TRIM. 2
TRIM. 3
TRIM. 4
TOTAL
COSTOS VARIABLES
GASTOS UNITARIOS DE LOS BIENES DE CONSUMO
1,6
398
432
456
490
1.776
2,5%
449
351
276
533
1.609
3,0%
478
525
696
445
2.144
4,5%
808
632
496
960
2.896
5,0%
797
875
1.160
742
3.573
2.930
2.815
3.084
3.170
11.998
7.865
7.865
7.865
7.865
31.460
1.100
1.100
2.200
2.800
2.800
11.200
2.800
2.800
280
280
280
280
1.120
2.574
2.574
2.574
2.574
10.296
13.519
13.519
14.619
14.619
56.276
TOTAL COSTOS
16.449
16.334
17.703
17.789
68.274
COSTSO DE MANUTENCIN
DEPRECIACION DE LA CONSTRUCCIN
PROYECCIN DE COSTOS
DEL AO 2010 (expresado en $us)
DETALLES
TRIM. 1
TRIM. 2
TRIM. 3
TRIM. 4
TOTAL
COSTOS VARIABLES
GASTOS UNITARIOS DE LOS BIENES DE CONSUMO
1,6
451
490
514
542
1.997
2,5%
516
399
314
600
1.829
3,0%
546
593
787
502
2.429
4,5%
929
718
565
1.081
3.293
5,0%
911
989
1.312
837
4.048
3.353
3.188
3.491
3.563
13.595
7.865
7.865
7.865
7.865
31.460
1.100
1.100
2.200
2.800
2.800
11.200
COSTOS FIJOS
GASTOS OPERATIVOS
SUELDOS Y SALARIOS
GASTOS COMERCIALES
2.800
GASTOS GENERALES
2.800
280
280
280
280
1.120
2.574
2.574
2.574
2.574
10.296
13.519
13.519
14.619
14.619
56.276
TOTAL COSTOS
16.872
16.707
18.110
18.182
69.871
COSTOS DE MANUTENCIN
DEPRECIACION DE LA CONSTRUCCIN
PROYECCIN DE COSTOS
DEL AO 2011 (expresado en $us)
DETALLES
TRIM. 1
TRIM. 2
TRIM. 3
TRIM. 4
TOTAL
COSTOS VARIABLES
GASTOS UNITARIOS DE LOS BIENES DE CONSUMO
1,6
504
547
571
576
2.198
2,5%
564
447
352
667
2.029
3,0%
615
662
879
559
2.714
4,5%
1.015
804
634
1.200
3.652
5,0%
1.025
1.103
1.465
932
4.524
3.721
3.562
3.901
3.935
15.118
7.865
7.865
7.865
7.865
31.460
1.100
1.100
2.200
2.800
2.800
11.200
COSTOS FIJOS
GASTOS OPERATIVOS
SUELDOS Y SALARIOS
GASTOS COMERCIALES
GASTOS GENERALES
2.800
2.800
280
280
280
280
1.120
2.574
2.574
2.574
2.574
10.296
13.519
13.519
14.619
14.619
56.276
TOTAL COSTOS
17.240
17.081
18.520
18.554
71.394
COSTOS DE MANUTENCIN
DEPRECIACION DE LA CONSTRUCCIN
PROYECCIN DE COSTOS
DEL AO 2012 (expresado en $us)
DETALLES
TRIM. 1
TRIM. 2
TRIM. 3
TRIM. 4
TOTAL
COSTOS VARIABLES
GASTOS UNITARIOS DE LOS BIENES DE CONSUMO
1,6
533
571
485
2,5%
602
465
362
705
2.134
3,0%
649
707
924
313
2.593
4,5%
1.083
838
651
1.269
3.841
5,0%
1.082
1.179
1.540
521
4.322
3.950
3.761
3.961
2.808
14.479
7.865
7.865
7.865
7.865
31.460
1.589
COSTOS FIJOS
GASTOS OPERATIVOS
SUELDOS Y SALARIOS
1.100
GASTOS COMERCIALES
1.100
2.800
2.800
2.800
2.800
280
280
280
280
1.120
2.574
2.574
2.574
2.574
10.296
13.519
13.519
14.619
13.519
55.176
TOTAL COSTOS
17.469
17.280
18.580
16.327
69.655
GASTOS GENERALES
COSTOS DE MANUTENCIN
DEPRECIACION DE LA CONSTRUCCIN
11.200
Vendedores Nacionales:
Sus salarios sern iguales para todos, el cual ser de $ 70. Se les dar una comisin
sobre ventas igual al 2.5%.
Vendedores Internacionales:
Sus salarios sern iguales que los de los vendedores nacionales de $ 70 adems se
les cancelarn un costo de manutencin de $ 70 por cada vendedor. Y se les dar
una comisin equivalentes al 3% sobre las ventas que realice.
PRODUCTO
Alimentos
Los alimentos lo hemos clasificado de la siguiente manera:
Bebidas
Sin alcohol
Agua
Gaseosa
Refresco
Yogurt
Leche
Energizantes
Agua tnica
Jugos
Con Alcohol
Vinos
Cerveza
Vodka
Ron
Wisky
Champaa
Singani
Tequila
Coac
Brandi
Gin
Alimentos
Carnes
Roja
Blanca
Marina
Guarnisiones
Granos
Hortalizas
Legumbres
Pastas
Frutas
Postres
Insumos de
Limpieza
Entre los insumos
de limpieza ms
Limpieza
Escoba
Alza basura
Plumeros
Trapeador
Detergentes
Ambientadores
Eq. Elctricos de
limpieza
Limpieza
Escoba
Alza Basura
Plumeros
Trapeador
Detergentes
Ambientadores
Eq. Elctricos de limpieza
Otros.
Supermercados
Plaza
SERVICIO
Internet
El servicio de Internet tendr una disposicin las 24 horas mediante el
servicio wi-fi.
Bebidas sin alcohol
Agua
Vital
Sodas
Coca Cola
Tampico
Refrescos
Tropifrut
Yogurt
PIL
Leche
PIl
Energizantes
Red Bull
Agua tnica
Gatorade
proveedores relativamente ms
importantes:
que
PRODUCTO
Alimentos
Entre los alimentos hemos
identificado a nuestros
Alimentos
Carnes
Rojas
Blanca
Marina
Guarniciones
Granos
Hortalizas
Legumbres
Pastas
Frutas
Fridosa
Sofa
Don Camarn
Supermercados Plaza
Supermercados Plaza
SERVICIO
Internet
Nuestro proveedor de Internet ser ENTEL ya que este demuestra una gran
ventaja en innovacin tecnolgica en comparacin con los dems
proveedores de este servicio.
Evaluacin de proveedores
Para evaluar a nuestros proveedores hemos desarrollado el Mtodo de la
ponderacin, en el que se le asigna cierto porcentaje dndole el mayor a
nuestro requisito considerado el ms importante para cumplir nuestras
expectativas en cuanto al producto o servicio adquirido y as dar un buen
servicio de 5 estrellas.
Requisitos
Tiempo de entrega
Calidad
Precio
Flexibilidad crediticia
Promociones y
descuentos
Total
%
30
25
20
15
10
100
Gestin de aprovisionamiento
Gestionaremos mediante licitaciones, para que posteriormente recabada la informacin de
las empresas licitadas se elegirn las que otorguen mayor beneficio econmico al Hotel.
El Hotel tendr una gestin de sistema de aprovisionamiento para mejorar el proceso de
toma de decisiones y contribuir a lograr una mayor eficiencia y una excelente calidad del
servicio a los clientes.
Los elementos operacionales que manejaremos son los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Habitaciones Single
Tiene.
1 cama
1 Silla
1 Tocador
1 Lmpara
1 TV. A color
1 Juego de Sabana
2 Almohadas
1 Edredn
Bao privado
- 1 Tohalla personal, 1 Tohalla de Bao
- Un jaboncillo
- shampoo
- Papel Higinico
- Tapetes
- Espejo
Habitaciones Doble
Tiene.
1 Sof personal
1 Telfono
2 camas
1 Tocador
2 Lmpara
1 Tv. A color
1 Juego de Sabana
3 Almohadas
1 Edredn
Bao privado
- 2 Tohalla personal, 2 Tohalla de Bao
- 2 jaboncillo
- Shampoo
- Papel Higinico
- Tapetes
- Espejos
Gym
1 Bicicleta
1 Pesas con diferentes pesos de (5 Kg., 10 Kg., 20 Kg., 30, Kg.)
1 Aparato para pierna
1 Aparato para las Pompas
1 Aparato para Pecho
1 Aparato para Abdominales
2 salas de Sauna
Salas de Eventos
1 Multimedia
Gestin de Inventarios.
La gestin de inventarios ser inspeccionada perennemente y administradas por el
encargado en el rea ya que elementalmente consiste en mantener un nivel de
inventario que permita un mximo nivel de servicio a los clientes a un mnimo de costo.
c) Anlisis de los Proveedores En las investigaciones analizadas se dio un enfoque
estratgico de forma que posibilite adoptar estrategias que mejoren la calidad y
competitividad del servicio del hotel y su eficiencia.
Para la evaluacin estratgica y seleccin de los proveedores formulamos las siguientes
etapas:
Clasificacin de los proveedores.- de acuerdo a la eficiencia que tenga con
nuestros servicios clasificaremos a nuestros proveedores
Establecer a los proveedores en la calidad del servicio que ofrece.- debido a
que a nuestro cliente debemos ofrecerle lo mejor, debido a eso nuestros
proveedores tendrn que ofrecernos servicios de calidad, para as poder
catalogarnos como el mejor hotel de 5 estrellas.
Seleccionar a nuestros proveedores.Si la cartera de proveedores cumple con nuestros requisitos entonces el contrato se
realizara con esos proveedores.
Control de stock
Stock-trimestre
Unidad de
medida
Total
Inv. Max
unidad
249
Inv. Min.
unidad
198
Stock-trimestre
Unidad de
medida
Total
Inv. Max
unidad
270
Inv. Min.
unidad
216
Stock-trimestre
Unidad de
medida
Total
Inv. Max
unidad
324
Inv. Min.
unidad
261
Stock-trimestre
Unidad de
medida
Total
Inv. Max
unidad
387
Inv. Min.
unidad
306
Stock-trimestre
Unidad de
medida
Total
Inv. Max
unidad
390
Inv. Min.
unidad
310
Control de calidad
El control de calidad quedar a cargo de un sistema de administracin de calidad
regido por la ISO 9000
La aplicacin de esta norma busca:
. Conseguir y mantener la calidad del servicio dado y de los productos
Satisfacer las necesidades del cliente.
Generar confianza en la propia organizacin.
Lograr la confianza de la clientela.
La ISO 9000 esta estructurada por los sgtes sistemas de calidad:
ISO 9001
ISO 9002
ISO 9003
ISO 9004
ISO 9001
ofrecidos.
Para la empresa se ha elegido aplicar la ISO 9001 como sistema de calidad ya que es
un Modelo para Asegurar la calidad en la Planeacin, desarrollo, produccin,
instalacin y servicio.
Requisitos de la norma ISO 9001
Para lograr la calidad exigida desarrollaremos:
1. Sistema de Gestin de la Calidad
1. Requisitos Generales.
1.1.2 Generalidades.
1.1.3 Manual de Calidad.
1.1.4 Control de Documentos.
1.1.5 Control de los Registros.
2. Responsabilidad de la Direccin.
2.1 Compromiso de la Direccin
2.1.2 Enfoque al cliente.
2.1.3 Poltica de Calidad.
3.
Planificacin.
1. Objetivos de la Calidad.
Procesos crticos para el control de calidad
Entre las actividades ms importantes a ser controladas para lograr la calidad se
consideran las siguientes:
Proceso
Objetivo
Provisin
Aplicacin
Actividades comprendidas
Investigacin de mercado de RH
Reclutamiento de personal
Seleccin de personal.
Integracin de personas.
Diseo de cargos.
Descripcin y anlisis de cargos.
Evaluacin del desempeo.
Remuneracin y compensacin
Beneficios y servicios sociales.
Higiene y seguridad en el trabajo.
Relaciones con los dems empleados.
Motivacin.
Mantenimiento
Desarrollo
Seguimiento
Control
UNIDAD
MONTO
TOTAL
PERSONAL EJCUTIVO
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
general
comercial
de produccin
financiero
de recursos humanos
1
1
1
1
1
950
750
750
750
750
950
750
750
750
750
3950
3950
Jefe de Sistemas
Jefe de Almacen
Jefe Administrativo
Jefe Ventas y Relaciones Publicas
Auxiliar Contable
Traductor Idiomas
Recepcionista
Secretaria
1
1
1
1
1
1
1
1
95
90
90
90
80
80
80
80
95
90
90
90
80
80
80
80
685
685
11
18
4
2
85
65
75
85
935
1170
300
170
85
255
80
160
80
80
80
80
80
80
43
715
3230
56
PERSONAL DE OPERACIONES
Mantenimiento y limpieza
Vendedores Nacionales
Vendedores Internacionales
Botones bilinge
Chef y Cocineros
Meseros
Cajero de restaurante
Barman
Conserje
7865
El Hotel GOLD STAR esta constituido por 56 empleados competentes para cumplir con
sus funciones
GERENTE DE OPERACIONES
El Gerente de Operaciones tendr a su cargo la responsabilidad de tareas relacionadas con la parte
de insumos y todo lo conveniente en la parte operativa del hotel, como ser:
Supervisin de materiales e insumos.
Ordenanzas y el mantenimiento.
Planificaron de provisin de insumos.
GERENTE DE MARKETING
El gerente Comercial tendr una amplia experiencia en el mercado, ser el encargado de
llegar a abrir nuevos mercados o ampliar los existentes. Estar constituido por las tcnicas y
mtodos que se utilicen para alcanzar esa finalidad.
Por tanto, llevar consigo las siguientes actividades dentro de nuestro hotel:
Conocimiento de los productos o servicios objeto de la actividad hotelera.
Conocimiento del mercado y del sector en que opera el hotel.
Prospeccin o investigacin de mercados
Tcnicas de marketing
Anlisis de la competencia
Anlisis FODA de la empresa
Disear Estrategias Comerciales
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Es el personal que estar a cargo del buen funcionamiento del hotel; en esta rea tendremos
a ocho personas trabajando distribuidas d la siguiente manera:
Secretaria:
La secretaria se encargara de colaborar al Plantel Ejecutivo, manejar los archivos e
informacin del hotel.
Jefe de Sistema:
Encargado de mantenimiento de todo el sistema de la red informtica del hotel.
Jefe de almacn:
Dentro de sus funciones estarn:
Jefe Administrativo:
La persona que ocupa esta posicin tendr la responsabilidad y tareas relacionadas con la
administracin interna completa del hotel. Este cargo lo ocupara un profesional con una
amplia experiencia en administracin hotelera.
PERSONAL OPERATIVO
PERSONAL DE VENTAS:
El personal de ventas del hotel est dividido de la siguiente manera:
a) Vendedores Nacionales:
Se encargaran de visitar las agencias nacionales establecidas en el formulario de
visitas, y coordinar con el supervisor de ventas.
b) Vendedores Internacionales:
Su funcin es contactarse con las agencias internacionales y coordinar con el
supervisor de ventas.
PERSONAL OPERATIVO:
Tendr la funcin de brindar a los huspedes o personas particulares el servicio de comidas
(regionales, nacionales, internacionales, vegetariana, etc.) entre estas tenemos: desayuno,
almuerzo, siesta, cena y otros.
Botones bilinges: Sern los encargados de dar la bienvenida al husped y ubicarlos en su
respectivas habitaciones, brindndoles todos los servicios del hotel.
Chef: El chef ser el encargado de brindar todo el servicio de gastronoma que ofrecer el
hotel, ser un experto en comidas nacionales y extranjeras para deleitar a los visitantes.
Adems de comidas a gustos del husped, como ser: comidas vegetarianas, postres, etc.
Mesero: Esta persona debe tener un trato cordial con todos los clientes al momento de
tomar los pedidos.
Barman:
es la persona encargada de atender el bar del hotel.
Conserje
Es el encargado de todo de vigilar toda la infraestructura del hotel
TCNICAS DE MOTIVACIN PARA LA PRODUCTIVIDAD:
recompensas
que
sean
valoradas:
Habitualmente
los
pese a todos los beneficios potenciales, creemos que sigue habiendo supervisores
que hacen poco para alentar la participacin de los trabajadores.
Bonos y comisiones entre 2% a 3% (vendedores).
Como conclusin de la motivacin para que el personal sea productivo dentro de nuestro
hotel, ser necesario la coordinacin todas las reas que integran el hotel. El gerente general
habr de lograr que los distintos gerentes funcionales trabajen:
Unidos
Coordinados
Persiguiendo los mismos objetivos comunes
Dilogo
Conocedores de la actuacin de los dems
Los elementos que influyen en la motivacin laboral
Ambiente confortable, el empleado debe sentir agradable el lugar de trabajo, a si
mismo dndole seguridad en el rea de trabajo.
Comunicacin, procesos de comunicacin que existe en cualquier trabajo,
aportando sus opiniones y sugerencias, etc.
Incentivos.Se utiliza para premiar el inters y el trabajo del empelado en el hotel, estos pueden
ser:
Regalos para los empleados.
Informar
cumplida.
Conocer ms a la empresa.
Regalos por ser el empelado del mes.
Reclutamiento y Seleccin
El reclutamiento y seleccin de personal es un aspecto muy importante en la gerencia de
recursos humanos ya que a travs de esta funcin se encuentra el personal idneo y
calificado
para
el
cumplimiento
de
los
objetivos
organizacionales.
Seleccin
Una ves que dispongamos de un grupo idneo de solicitantes obtenidos mediante el
reclutamiento daremos inicio al proceso de seleccin.
La seleccin como proceso de comparacin
La seleccin debe mirarse como un proceso real de comparacin entre dos variables: los
requisitos del cargo (exigencias que debe cumplir el ocupante de cargo) y el perfil de las
caractersticas de los candidatos que se presentan.
Este proceso comprende tanto la recopilacin de informacin sobre los
candidatos a un puesto de trabajo como la determinacin de a quin deber
contratarse
Mtodo utilizado: entrevista personal
recepcin preliminar de solicitudes.
Pruebas de idoneidad.
entrevista de seleccin.
verificacin de datos y referencias.
examen mdico.
entrevista con el supervisor.
descripcin realista del puesto.
decisin de contratar.
2.- Aplicacin de la tcnica de los incidentes crticos.-Esta tcnica nos indica las
caractersticas deseables y las no deseables que los jefes directos quieren en los nuevos
candidatos.
Caractersticas Deseables
Caractersticas No Deseables
Impaciencia.
Voluntad de agradar al
Introversin.
Resistencia a la frustracin.
Facilidad de expresin.
Dificultad de expresin.
Buena memoria.
Poca memoria.
Dispersin mental.
Puntualidad y responsabilidad.
Irresponsabilidad.
Impuntualidad.
cliente.
equipo.
nmeros.
Considerase parte de la
empresa y no un empleado.
ANALIIS
DEL
CARGO
TECNICA DE
LOS INC.
CRITICOS
REQUERIMIE
NTO DEL
PERSONAL
ANALISIS DEL
CARGO EN EL
MERCADO
HIPOTESIS
DEL
TRABAJO
FICHA DE
ESPECIFICACIONES
ENTREVISTA
PRUEBAS DE
CONCOIEMIE
NTO
PRUEBAS
PSICOMOTRI
CAS
PRUEBAS DE
PERSONALIDAD
TECNICAS
DE
SIMULACION
Titulo de la sesin.
Material necesario.
El tiempo de duracin
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Conferencia:
Motivacin al personal
1 mes
2 mes
3 mes
Taller:
Servicios al cliente
Cursos:
tica profesional
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Mtodos y Procesos sobre
Taller:
ventas
Cursos:
1er.
trimestre
2do.
trimestre
3er.
trimestre
Eficiencia Operacional
Seminario:
4to.
trimestre
La evaluacin a cada personal del hotel, se llevara a cabo en reuniones con sus debidos
jefes, evaluando:
Alcance de metas.
El abastecimiento de insumos.
etc.
1er
trimestre
2do.
trimestre
3er.
trimestre
4to.
trimestre
organigrama de la empresa
GERENTE
GENERAL
SONIA VALLEJOS
GERENTE DE
FINANZAS
MONICA CESPEDES
CONTADOR
AUXILIAR
CONTABLE
GERENTE DE
RRHH
GERENTE DE
OPERACIONES
MARIA MORON
DANITZA TORRICO
ADMINISTRADOR
GENERAL
JEFE DE VENTAS Y
REALCIONES
PBLICAS
MENSAJERO
SECRETARIA
JEFE DE ALMACEN
DETALLE
INVERSIN TANGIBLE
INVERSN FIJA
Construccin
PRECIO UNIT.
BRUTO EN
$US
MONTO NETO
EN $US
440.000
440.000
200.000
600.000
GASTOS DIFERIDOS
Investigacin de Mercado
1.040.000
800
800
1.000
1.000
CAPITAL DE OPERACIONES
Sueldos y Salarios
15.765
4.200
422
1.800
1.041.800
100
22
40
880
21.367
21.367
1.063.167
TOTAL INVERSIONES
1.400.000
1.041.800
21.367
336.833
DATOS
CONSTRUCCION
1.040.000,00
VALOR RESIDUAL
AOS DE VIDA UTIL DEL ACTIVO
DEPRECIACIN TRIMESTRAL
0,25%
100
2574
1%
PROYECCIN DE COSTOS
DEL AO 2008 (expresado en $us)
DEPRECIACIN DEL HOTEL GOLD STAR
DETALLES
DEPRECIACION
PERIODO
COSTOS
VARIABLES
DEL PERIODO
DEPRECIACION
ACUM.
TRIM. 1
850
486
3,0%
1040000
423
423
4,5%
1040000
875
875
5148
5,0%
1034852
704
704
7722
1032278
422
2.916
3.338
5.120
7.865
20.885
COMISIN
EJECUTIVOS
DE VENTAS EXTRANJEROS
TRIMESTRE
3
COMISIN
AGENCIAS
NACIONALES
2574
TRIMESTRE
4
COMISIN
AGENCIAS
EXTRANJEROS
2574
TRIMESTRE
1
TOTAL
COSTOS
VARIABLES
2574
TRIMESTRE
2
COSTOS
FIJOS
TRIMESTRE
3
2574
10296
1029704
GASTOS
OPERATIVOS
TRIMESTRE
4
2574
12870
1027130
SUELDOS
Y SALARIOS
TRIMESTRE
1
2574
15444
1024556
18018
422
12870
3.950
3.950
1021982
GASTOS GENERALES
2574
TRIMESTRE 3
20592 1019408
CAPACITACIN DE LOS EJECUTIVOS DE VENTAS 40$US/TRIM.
2574
TRIMESTRE 4
23166 1016834
COSTO DE MANUTENCIN
2574
TRIMESTRE 1
25740 1014260
2574
TRIMESTRE 2
ALQUILER DE OFICINAS
2574
TRIMESTRE 3
DEPRECIACION DE LA CONSTRUCCIN
2574
TRIMESTRE 4
TOTAL COSTOS FIJOS
28314
1011686
30888
1009112
33462
1006538
TRIMESTRE 1
2574
36036
1003964
TRIMESTRE 2
2574
38610
1001390
TRIMESTRE 3
2574
41184
998816
TRIMESTRE 4
2574
43758
996242
TOTAL COSTOS
TOTAL
486
2,5%
TRIM. 4
427
1,6
COMISION
DE VENTAS NACIONALES
TRIMESTREEJECUTIVOS
2
2574
TRIM. 3
VALOR NETO
GASTOS
UNITARIOS
DE LOS BIENES DE CONSUMO
TRIMESTRE
1
GASTOS
COMERCIALES
TRIMESTRE
2
TRIM. 2
1.100
1.100
2.800
2.800
880
880
280
280
100
1.400
1.400
1.400
4.200
2.574
2.574
5.350
5.350
7.500
14.619
32.719
5.350
5.350
7.922
17.535
36.057
PROYECCIN DE COSTOS
DEL AO 2009 (expresado en $us)
DETALLES
TRIM. 1
TRIM. 2
TRIM. 3
TRIM. 4
TOTAL
COSTOS VARIABLES
GASTOS UNITARIOS DE LOS BIENES DE CONSUMO
1,6
398
432
456
490
1.776
2,5%
3,0%
449
351
276
533
1.609
478
525
696
445
2.144
4,5%
808
632
496
960
2.896
5,0%
797
875
1.160
742
3.573
2.930
2.815
3.084
3.170
11.998
7.865
7.865
7.865
7.865
31.460
1.100
1.100
2.200
11.200
2.800
2.800
2.800
2.800
280
280
280
280
1.120
2.574
2.574
2.574
2.574
10.296
13.519
13.519
14.619
14.619
56.276
TOTAL COSTOS
16.449
16.334
17.703
17.789
68.274
TRIM. 3
TRIM. 4
GASTOS GENERALES
COSTSO DE MANUTENCIN
DEPRECIACION DE LA CONSTRUCCIN
PROYECCIN DE COSTOS
DEL AO 2010 (expresado en $us)
DETALLES
TRIM. 1
TRIM. 2
TOTAL
COSTOS VARIABLES
451
490
2,5%
516
3,0%
546
4,5%
929
5,0%
911
3.353
7.865
1,6
514
542
1.997
399
314
600
1.829
593
787
502
2.429
718
565
1.081
3.293
989
1.312
837
4.048
3.188
3.491
3.563
13.595
7.865
7.865
7.865
31.460
1.100
1.100
2.200
11.200
COSTOS FIJOS
GASTOS OPERATIVOS
SUELDOS Y SALARIOS
GASTOS COMERCIALES
2.800
2.800
2.800
2.800
280
280
280
280
1.120
2.574
2.574
2.574
2.574
10.296
13.519
13.519
14.619
14.619
56.276
TOTAL COSTOS
16.872
16.707
18.110
18.182
69.871
GASTOS GENERALES
COSTOS DE MANUTENCIN
DEPRECIACION DE LA CONSTRUCCIN
PROYECCIN DE COSTOS
DEL AO 2011 (expresado en $us)
DETALLES
TRIM. 1
TRIM. 2
TRIM. 3
TRIM. 4
TOTAL
COSTOS VARIABLES
GASTOS UNITARIOS DE LOS BIENES DE CONSUMO
1,6
504
547
571
576
2.198
2,5%
564
447
352
667
2.029
3,0%
615
662
879
559
2.714
4,5%
1.015
804
634
1.200
3.652
5,0%
1.025
1.103
1.465
932
4.524
3.721
3.562
3.901
3.935
15.118
7.865
7.865
7.865
7.865
31.460
1.100
1.100
2.200
2.800
2.800
11.200
COSTOS FIJOS
GASTOS OPERATIVOS
SUELDOS Y SALARIOS
GASTOS COMERCIALES
2.800
GASTOS GENERALES
2.800
280
280
280
280
1.120
2.574
2.574
2.574
2.574
10.296
13.519
13.519
14.619
14.619
56.276
TOTAL COSTOS
17.240
17.081
18.520
18.554
71.394
COSTOS DE MANUTENCIN
DEPRECIACION DE LA CONSTRUCCIN
PROYECCIN DE COSTOS
DEL AO 2012 (expresado en $us)
DETALLES
TRIM. 1
TRIM. 2
TRIM. 3
TRIM. 4
TOTAL
COSTOS VARIABLES
GASTOS UNITARIOS DE LOS BIENES DE CONSUMO
1,6
533
571
485
2,5%
602
465
362
3,0%
649
707
4,5%
1.083
838
5,0%
1.082
1.589
705
2.134
924
313
2.593
651
1.269
3.841
1.179
1.540
521
4.322
3.950
3.761
3.961
2.808
14.479
7.865
7.865
7.865
7.865
31.460
2.800
2.800
2.800
2.800
11.200
COSTOS FIJOS
GASTOS OPERATIVOS
SUELDOS Y SALARIOS
1.100
GASTOS COMERCIALES
GASTOS GENERALES
1.100
280
280
280
280
1.120
2.574
2.574
2.574
2.574
10.296
13.519
13.519
14.619
13.519
55.176
TOTAL COSTOS
17.469
17.280
18.580
16.327
69.655
COSTOS DE MANUTENCIN
DEPRECIACION DE LA CONSTRUCCIN
ESTADO DE RESULTADOS
(Expresado en $us)
ITEM
AO 2008
AO 2009
AO 2010
AO 2011
AO 2012
INGRESOS
VENTAS
33.540
135.825
154.125
171.645
171.795
TURISTAS NACIONALES
19.455
64.365
73.170
81.165
85.350
TURISTAS EXTRANJEROS
14.085
71.460
80.955
90.480
86.445
COSTO DE VENTA
3.338
11.998
13.595
15.118
14.479
850
1.776
1.997
2.198
1.589
486
1.609
1.829
2.029
2.134
423
2.144
2.429
2.714
2.593
875
2.896
3.293
3.652
3.841
704
3.573
4.048
4.524
4.322
MARGEN DE CONTRIBUCIN
30.202
123.827
140.530
156.527
157.316
GASTOS OPERATIVOS
32.719
56.276
56.276
56.276
55.176
SUELDOS Y SALARIOS
20.885
31.460
31.460
31.460
31.460
1.100
2.200
2.200
2.200
1.100
2.800
11.200
11.200
11.200
11.200
1.120
1.120
1.120
1.120
10.296
10.296
10.296
10.296
84.254
100.251
102.140
GASTOS COMERCIALES
GASTOS GENERALES
280
COSTO DE MANUTENCIN
ALQUILER DE OFICINAS
4.200
DEPRECIACION DE LA CONSTRUCCIN
2.574
UTILIDAD O PRDIDA
-2.517
67.551
13510,13
1.400.000
520.000
1.800
878.200
ITEM
TRIM 1
TRIM 2
TRIM 3
TRIM 4
427
486
423
875
704
3.950
SUELDOS Y SALARIOS
3.950
5.120
7.865
1.100
GASTOS COMERCIALES
2.800
GASTOS GENERALES
880
280
COSTO DE MANUTENCIN
100
1.400
1.400
1.400
5.350
5.350
7.922
14.961
-5.350
-5.350
-7.922
-14.961
878.200
352.850
347.500
339.578
872.850
347.500
339.578
324.617
AMORTIZACION DE LA CONSTRUCCIN
520.000
EXCEDENTE TEMPORAL
352.850
347.500
339.578
324.617
ALQUILER DE OFICINAS
TOTAL EGRESOS
ENTRADAS O SALIDAS
ITEM
TRIM 1
TRIM 2
TRIM 3
TRIM 4
33.540
33.885
33.540
33.885
398
432
456
490
449
351
276
533
478
525
696
445
808
632
496
960
EGRESOS
797
875
1.160
742
7.865
7.865
7.865
7.865
1.100
1.100
2.800
2.800
2.800
2.800
280
280
280
280
13.875
13.760
15.129
15.215
ENTRADAS O SALIDAS
-13.875
-13.760
18.411
18.671
324.617
310.742
296.982
315.393
310.742
296.982
315.393
334.063
EXCEDENTE TEMPORAL
310.742
296.982
315.393
334.063
TOTAL EGRESOS
TRIM 1
TRIM 2
TRIM 3
TRIM 4
31.545
34.230
36.165
38.850
31.545
34.230
36.165
38.850
451
490
514
542
516
399
314
600
546
593
787
502
929
718
565
1.081
911
989
1.312
837
7.865
7.865
7.865
7.865
1.100
1.100
2.800
2.800
2.800
2.800
280
280
280
280
TOTAL EGRESOS
14.298
14.133
15.536
15.608
ENTRADAS O SALIDAS
17.247
20.097
20.629
23.242
334.063
351.311
371.407
392.036
351.311
371.407
392.036
415.278
EXCEDENTE TEMPORAL
351.311
371.407
392.036
415.278
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
ITEM
TRIM 1
TRIM 2
TRIM 3
TRIM 4
35.730
38.790
40.755
43.035
TOTAL INGRESOS
35.730
38.790
40.755
43.035
504
547
571
576
564
447
352
667
615
662
879
559
1.015
804
634
1.200
EGRESOS
1.025
1.103
1.465
932
SUELDOS Y SALARIOS
7.865
7.865
7.865
7.865
1.100
1.100
2.800
2.800
2.800
2.800
280
280
280
280
TOTAL EGRESOS
14.666
14.507
15.946
15.980
ENTRADAS O SALIDAS
21.064
24.283
24.809
27.056
415.278
436.342
460.625
485.434
436.342
460.625
485.434
512.490
EXCEDENTE TEMPORAL
436.342
460.625
485.434
512.490
GASTOS COMERCIALES
GASTOS GENERALES
COSTSO DE MANUTENCIN
TRIM 1
TRIM 2
TRIM 3
TRIM 4
39.915
43.380
45.315
45.720
39.915
43.380
45.315
45.720
EGRESOS
GASTOS UNITARIOS DE LOS BIENES DE CONSUMO
533
571
485
602
465
362
705
649
707
924
313
1.083
838
651
1.269
1.082
1.179
1.540
521
SUELDOS Y SALARIOS
7.865
7.865
7.865
7.865
1.100
2.800
2.800
2.800
2.800
280
280
280
280
TOTAL EGRESOS
14.895
14.706
16.006
13.753
ENTRADAS O SALIDAS
25.020
28.674
29.309
31.967
512.490
537.510
566.185
595.494
537.510
566.185
595.494
627.461
EXCEDENTE TEMPORAL
537.510
566.185
595.494
627.461
GASTOS COMERCIALES
GASTOS GENERALES
COSTSO DE MANUTENCIN
PERIODO
AO 2008
INVERSIN INICIAL
-1.400.000
FLUJOS RELEVANTES
AO 2009
-33.583
9.447
INVERSIN
-1.400.000
VAN
1.012.516,44
TIR
21%
3.961.984,02
VR=
FCn
53.852
n
5
k
0,10
g
0,03
COSTO DE OPORTUNIDAD
DATOS
ESTADIA PROMEDIO DE LAS PERSONAS
DETALLE
DIAS
SINGLES DOBLES
PRECIOS (SY D)
125
135
C.V.U. NACIONALES
375
405
31,05
33,15
2,50%
9,375
10,125
4,50%
16,875
18,225
1,60
C.V.U. INTERNACIONALES
4,8
4,8
34,8
37,2
3,00%
11,25
12,15
5,00%
18,75
20,25
1,60
4,8
4,8
343,95
371,85
340,2
367,8
AO 2010
81.215
AO 2011
97.212
AO 2012
114.971
VR
3.961.984,02
TRIMESTRE 4
ITEM
MONTO
Costo Fijo
SINGLES
14.619
M. C. NACIONAL
M. C. INTERNACIONAL
P. E. NACIONAL
P. E. INTERNACIONAL
PUNTO DE EQUILIBRIO
DOBLES
11.629
2.990
343,95
340,20
34
34
68
70
371,85
367,80
8
8
16
18
TRIMESTRE 1
ITEM
TRIMESTRE 2
TRIMESTRE 3
TRIMESTRE 4
TOTAL
SINGLES DOBLES M ONTO SINGLES DOBLES M ONTO SINGLES DOBLES M ONTOSINGLES DOBLESSINGLES DOBLES
Costo Fijo
10.937
2.582
343,95
340,20
32
32
64
M. C. NACIONAL
M. C. INTERNACIONAL
P. E. NACIONAL
P. E. INTERNACIONAL
PUNTO DE EQUILIBRIO
13.519
11.239
371,85
367,80
7
7
14
343,95
340,20
33
33
66
2.280
14.619
371,85
367,80
6
6
12
12.020
343,95
340,20
35
35
70
2.599
14.619
11.849
371,85
367,80
7
7
14
2.770
343,95
340,20
34
35
69
371,85
367,80
7
8
15
269
55
TRIMESTRE 1
ITEM
MONTO
Costo Fijo
13.519
SINGLES
TRIMESTRE 2
DOBLES
10.868
2.651
TRIMESTRE 3
TRIMESTRE 4
POR
TRIMESTRE
AO 2011
MONTO SINGLES DOBLES
MONTO
SINGLES DOBLES
MONTO SINGLES
13.519
11.218
2.301
14.619
12.039
2.580
14.619
343,95 371,85
343,95 371,85
343,95
371,85
340,20 367,80
340,20 367,80
340,20
367,80
TRIMESTRE
1 7
TRIMESTRE
26
TRIMESTRE
37
32
33
35
P. E. NACIONAL
32
7
33
6
35
7
P. E.
INTERNACIONAL MONTO SINGLES
ITEM
DOBLES
MONTO SINGLES
DOBLES
MONTO SINGLES
DOBLES
PUNTO DE EQUILIBRIO
64
14
66
12
70
14
Costo Fijo
13.519
10.887
2.632
13.519
11.201
2.318
14.619
11.926
2.693
M. C. NACIONAL
M. C. INTERNACIONAL
M. C. NACIONAL
M. C. INTERNACIONAL
P. E. NACIONAL
P. E. INTERNACIONAL
PUNTO DE EQUILIBRIO
343,95
340,20
32
32
64
371,85
367,80
7
7
14
343,95
340,20
33
33
66
371,85
367,80
6
6
12
343,95
340,20
35
35
70
371,85
367,80
7
7
14
11.750
TOTAL
DOBLES
SINGLES
DOBLES
2.869
343,95
371,85
340,20
367,80
TRIMESTRE
48
TOTAL
34
35
8
MONTO SINGLES
DOBLES
SINGLES
DOBLES
69
162.826 269
56
14.619
11.793
343,95
340,20
34
35
69
371,85
367,80
8
8
16
269
56
TRIMESTRE 1
ITEM
MONTO
Costo Fijo
SINGLES
13.519
M. C. NACIONAL
M. C. INTERNACIONAL
P. E. NACIONAL
P. E. INTERNACIONAL
PUNTO DE EQUILIBRIO
TRIMESTRE 2
DOBLES
10.815
2.704
343,95
340,20
31
32
63
371,85
367,80
7
7
14
TRIMESTRE 3
TRIMESTRE 4
11.205
2.314
14.619
343,95
340,20
33
33
66
371,85
367,80
6
6
12
MONTO SINGLES
12.039
2.580
13.519
343,95
340,20
35
35
70
371,85
367,80
7
7
14
TOTAL
DOBLES
10.173
3.346
343,95
340,20
30
30
60
371,85
367,80
9
9
18
SINGLES
259
DOBLES
58
ACTIVOS
PASIVOS
Y CAPITAL
BALANCE HOTEL
GOLDSTAR
1.400.000
PASIVOS Y CAPITAL
ACTIVO DISPONIBLE
324.617
ACTIVOS
BANCO M/E
324617
ACTIVO
CORRIENTE
PASIVOS Y CAPITAL
ACTIVO DISPONIBLE
ACTIVOS EXIGIBLE
1.400.000
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
CAPITAL
33.540
BANCO
M/E PATRIMONIO
ACTIVOS
33.540
CAPITAL
334.063
334063 1.397.483
PASIVOS Y CAPITAL
1.400.000
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
532.353 PASIVO CIRCULANTE
1.800
ACTIVOS
EXIGIBLE
101.940 PATRIMONIO
ACTIVO
DISPONIBLE
415.278
RESULTADO
DE LA GESTIN 101.940 CAPITAL
1800
-2.517
CUENTAS
POR
COBRAR
BANCO M/E
415278
1.037.426
OTROS ACTIVOS
1.800
ACTIVOS FIJOS
1040000
GASTOS
DE ORGANIZACIN
OTROS ACTIVOS
GASTOS DE ORGANIZACIN
TOTAL ACTIVOS
ACTIVOS FIJOS
1.465.033
1.400.000
-2.517
1.549.287
67551
1.400.000
65.033
1.465.033
84254
1040000
TOTAL ACTIVOS
1.549.187
1.549.287
PASIVOS Y CAPITAL
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO DISPONIBLE
512.490
512490
BANCO M/E
ACTIVOS EXIGIBLE
128.610 PATRIMONIO
128.610 CAPITAL
1.649.538
1.400.000
1.800
OTROS ACTIVOS
GASTOS DE ORGANIZACIN
149.287
ACTIVO NO CORRIENTE
100251
1040000
ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVOS
1.649.438
1.649.538
PASIVOS Y CAPITAL
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO DISPONIBLE
627.461
BANCO M/E
ACTIVOS EXIGIBLE
CUENTAS POR COBRAR
OTROS ACTIVOS
GASTOS DE ORGANIZACIN
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
627461
126.075 PATRIMONIO
126.075 CAPITAL
1.751.678
1.400.000
1.800
1800 RESULTADO ACUMULADO
996.242 RESULTADO DE LA GESTIN
249.538
102.140
1040000
TOTAL ACTIVOS
1.751.578
1.751.678
Juego de Negocios
136