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SEGN ADENDA
ENTREGA
PLAZO DE ENTREGA
Del 29 de febrero al 11 de
marzo del 2016
Del 14 de marzo al 18 de
marzo del 2016
Que, de la evaluacin y sustento de la Unidad Territorial Madre de Dios, se emite el Informe N011-2016MIDIS/PNAEQW-UTMADD-CSHP; Opinin Legal N 001-2016-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-JFBF, indica se
proceda a efectuar las modificaciones formales al Contrato N002-2016-CC-MDD1/PRODUCTOS, por EL
PROVEEDOR respecto al tem Laberinto.
Mediante Acta de Reunin N 017-2016-CC.MADRE DE DIOS1-PRODUCTOS, el Comit de Compra habiendo
evaluado el requerimiento, del proveedor y mediante asistencia tcnica de la unidad territorial, se Aprob la
ampliacin de plazo de entrega de productos para la primera entrega del 14 de marzo al 18 de marzo del 2016
para las Instituciones Educativas del tem Laberinto, que por motivos de limitado volumen en el mercado
nacional que permita el adecuado abastecimiento del producto Conserva de Pollo POA NH 1 en la marca San
Fernando con la documentacin requerida por el PNAEQW como: Certificado microbilogico y calidad del
producto, que genera la necesidad de contar con un tiempo adicional para la adquisicin y traslado de dichos
productos, el cual tiene que ser transportado via terrestre de los almacenes de distribuidores que tiene como
domicilio fiscal en la ciudad de Lima.
En tal sentido, en virtud a los argumentos expuestos y a los documentos sustentatorios antes sealados, se
recomend a EL COMIT, de considerarlo pertinente, a autorizar la solicitud de EL PROVEEDOR; y, por lo
tanto, suscribir la presente Adenda, bajo la asistencia tcnica del personal de la Unidad Territorial.
CLUSULA SEGUNDA: MODIFICACIN DE LA CLUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO N 02-2016-CCMADRE DE DIOS1/PRODUCTOS
En virtud de la autorizacin para la ampliacin de plazo para la entrega de productos por el Comit de Compra
Madre de Dios1, se modifica la clusula Segunda del Contrato N 002-2016-CC-MADRE DE
DIOS1/PRODUCTOS, la misma que queda establecida de la siguiente manera:
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
Es objeto del presente contrato, la provisin del servicio alimentario en la modalidad productos por parte del
EL PROVEEDOR a favor de los usuarios de PNAEQW de los niveles Inicial y Primaria del tem Laberinto,
segn las especificaciones, caractersticas y cantidades establecidas en los Anexos que se detallan:
Volumen Marzo Diciembre (181 das de atencin)
N
Grupo de
Alimentos
ACEITE
Alternativa
ACEITE
VEGETAL
PALMA REAL
SAN ISIDRO
DON SABOR
DELEITE
FRIOL
CORPALEN
NUTRIVIDA
AZUCAR
AZCAR
RUBIA
DULFINA
QORI/SILCO
COSTEO
CEREAL 1
CEREAL 2
ARROZ
PILADO
FIDEO
PASTA
LARGA
Cantidad de
Prestaciones
Total (Kg/Lt)
3807.40
13873.50
28739.00
14206.50
Marca (s)
CONTINENTAL
CORPALEN
ARROZ DEL
NORTE
NUTRIVIDA
MOLINO ROJO
ALIANZA
LAVAGGI
ANGELO
Presentacin (es)
0.200 L, 0.500 L,1L
0.200 L, 0.500 L , 1L
0.200 L, 0.500L ,1L
0.200 L, 0.500L, 1L
0.200 L ,0.500 L , 1 L
0.250 Kg, 0.500Kg, 1 Kg,
5 Kg
0.250 Kg, 0.500Kg, 1 Kg,
5 Kg
0.250 Kg, 0.500Kg, 1 Kg,
5 Kg
0.250 Kg, 0.500Kg, 1 Kg,
5 Kg
0.250 Kg, 0.500Kg, 1 Kg,
5 Kg
0.500 Kg, 1 Kg, 5KG
0.500 Kg, 1 Kg, 5KG
Grupo de
Alimentos
Alternativa
FIDEO
PASTA
CORTA
CHOCOLATE
CHOCOLATE
PARA TAZA
GALLETERIA GALLETA DE
1*
QUINUA
GALLETAS
GALLETERIA
INTEGRALES
2*
C/S SEMILLA
HARINA DE
KIWICHA
EXTRUIDA
HARINA DE
CEREAL 1
HARINA DE
TRIGO
EXTRUIDO
HARINA DE
MAIZ
EXTRUIDA
9
HARINA DE
CEREAL 2
HARINA DE
KIWICHA
EXTRUIDA
HARINA DE
TRIGO
Marca (s)
SAYON
GRANO DE ORO
ALIANZA
LAVAGGI
ANGELO
SAYON
GRANO DE ORO
SOL DEL CUSCO
DIOSES
CUSCO
FORTALEZA
EL TIGRE
SAYON
POWER
CRACKERS
TAMBO GRANDE
MISKY
COOKIE ANDINA
SOAL
POWER
CRACKERS
TAMBO GRANDE
SAN JORGE
COOKIE ANDINA
MISKY
KCORILAZO
POWER FOOD
NUTRIVIDA
CEREALES DE
VIDA
MISKY
KCORILAZO
POWER FOOD
NUTRIVIDA
CEREALES DE
VIDA
MISKY
KCORILAZO
POWER FOOD
NUTRIVIDA
MISKY
HOJITA DORADA
KCORILAZO
POWER FOOD
NUTRIVIDA
CEREALES DE
VIDA
MISKY
KCORILAZO
POWER FOOD
Presentacin (es)
0.500 Kg
0.500 Kg
0.250 Kg
0.250 Kg
0.250 Kg
0.250 Kg
0.250 Kg
0.090 Kg, 0.100 Kg
0.090 Kg, 0.100 Kg
0.090 Kg, 0.100 Kg
Cantidad de
Prestaciones
Total (Kg/Lt)
1265.22
266076
266076
3940.70
3832.20
5
Grupo de
Alimentos
Alternativa
EXTRUIDO
HARINA DE
MAIZ
EXTRUIDA
10
11
HARINA DE
FRUTA
HARINA DE
MENESTRA
HARINA DE
PLATANO
HARINA DE
HABA
EXTRUIDA
Marca (s)
Presentacin (es)
NUTRIVIDA
CEREALES DE
VIDA
MISKY
KCORILAZO
POWER FOOD
NUTRIVIDA
MISKY
HOJITA DORADA
AGROINDUSTRIA
S AMAZONAS
NUTRIPLAT
POWER FOOD
SAN PATRICIO
PLATANO
PERENE
KCORILAZO
NUTRIVIDA
POWER FOOD
MISKY
HOJITA DORADA
NUTRIVIDA
ESPIGA DEL
MUNDO
HOJUELA
DE AVENA
MOLICUSCO
KCORILAZO
GRANO DE ORO
NUTRIVIDA
MOLICUSCO
12
HOJUELA DE HOJUELAS
CEREAL 1 DE QUINUA
KCORILAZO
ESPIGA DEL
MUNDO
GRANO DE ORO
NUTRIVIDA
MOLICUSCO
HOJUELAS
DE KIWICHA
KCORILAZO
ESPIGA DEL
MUNDO
GRANO DE ORO
Cantidad de
Prestaciones
Total (Kg/Lt)
3862.80
3885.75
3855.60
13
Grupo de
Alimentos
Alternativa
Marca (s)
GLORIA
BONLE
LECHE
LECHE
CARNATION
ENTERA
EVAPORADA
EVAPORADA IDEAL
BELLA
HOLANDESA
KATHYMAR
CONSERVA
ANCOS
DE
PESCADO
(EXCEPTO
HATUN PEZ
GRATED) EN
SALSA DE
CAMPOMAR
TOMATE
MARBELLA DEL
PERU
KATHYMAR
14
POA H1
ANCOS
CONSERVA
DE
PESCADO
HATUN PEZ
(EXCEPTO
GRATED) EN
ACEITE
Presentacin (es)
0.170 Kg, 0.410 Kg
0.400 Kg
0.410 Kg
0.400 Kg, 0.410 Kg
Cantidad de
Prestaciones
Total (Kg/Lt)
49607.19
7536.96
CAMPOMAR
15
POA NH1
CONSERVA
DE CARNE
DE POLLO
16
POA NH2
CONSERVA
DE CARNE
DE RES
7763.10
7550.55
la Ley N 27037 de Promocin de la Inversin en la Amazona) y otros factores que determinen el precio
final puesto en las Instituciones Educativas segn el Anexo N 01.
Tipo de Racin
Racin Nivel Inicial
Racin Nivel Primaria
Racin Nivel Secundaria
N de Usuarios/
Raciones
2539
4852
0
Precio Unitario S/
1.27
1.60
0
N Das de
Atencin
181 das
181 das
0
Importe Total S/
Importe Total
S/
583,639.93
1405,139.20
1988,779.13
Plazo de Entrega
Del 14 de marzo al 18 de marzo
del 2016
Del 06 de abril al 19 de abril del
2016
Del 04 de mayo al 17 de mayo
del 2016
Del 01 de junio al 14 de junio
del 2016
Del 01 de julio al 14 de julio del
2016
Del 12 de agosto al 25 de
agosto del 2016
Del 12 de septiembre al 23 de
septiembre del 2016
Del 10 de octubre al 21 de
octubre del 2016
Del 08 de noviembre al 21 de
noviembre del 2016
Del 07 de dicmebre al 20 de
diciembre del 2016
Total Das Atencin
Das de
Atencin
Perodo de Atencin
20
20
20
20
20
20
20
20
20
01
del
del
del
del
del
181
En caso EL PROVEEDOR realice una entrega fuera del plazo establecido, sin perjuicio de la aplicacin de la
penalidad respectiva, el perodo de atencin de dicha entrega, se iniciar a partir del da siguiente de la entrega y
por los das de atencin programados.
EL PROVEEDOR deber entregar los productos segn el Anexo N 04-B Volmenes de Productos
Adjudicados por Institucin Educativa, bajo las condiciones predeterminadas en las Bases del proceso de
compra, y dejando constancia en el Anexo N 05 Acta de Entrega Recepcin.
CLUSULA QUINTA: MODIFICACIN DE LA CLUSULA QUINTA: VIGENCIA, CONDICIONES DE
EJECUCION Y CAUSALES DE MODIFICACIN EN EL CONTRATO N 002-2016-CC.MADRE DE
DIOS1/PRODUCTOS
De conformidad con lo establecido en las clusulas anteriores, se modifica la clusula quinta del Contrato N 022016-CC-MADRE DE DIOS1/PRODUCTOS, siendo Ciento ochenta y un (181), el nmero total de das de
atencin establecidos en el mencionado Contrato, quedando la clusula quinta como sigue:
CLAUSULA QUINTA:
El presente Contrato tiene vigencia a partir del da siguiente de haberse suscrito hasta su liquidacin.
Cada una de las entregas programadas en el presente Contrato, debe garantizar que los usuarios de las
Instituciones Educativas Pblicas indicadas en el Anexo N 01, sean atendidos desde el 21 de marzo del
2016 al 21 de diciembre del 2016, el cual comprender un total de 181 das.
El presente contrato ser modificado a travs de adendas, en los siguientes casos:
a) En relacin a las instituciones educativas y usuarios
-
Actualizacin y/o variacin de Instituciones Educativas Pblicas dentro del mbito geogrfico
del tem contratado, previa autorizacin de PNAEQW.
Actualizacin y/o variacin del nmero de usuarios previstos en el contrato, previa
autorizacin de PNAEQW.
La reduccin de los das de atencin por cualquiera de las causas antes mencionadas, genera el ajuste de
los volmenes contratados, el cual constituye requisito para la determinacin del monto materia de la
adenda.
Tambin podrn realizarse adendas por otras causas reguladas en el Manual de Compras y las Bases del
Proceso de Compra.
CLUSULA SEXTA: MODIFICACIN DE LA CLAUSULA SEXTA FORMA DE PAGO
EL COMIT realizar el pago correspondiente a la contraprestacin por la entrega efectiva de los productos
objeto del presente Contrato, en un plazo de diez (10) das hbiles posteriores a la autorizacin de la
transferencia por parte del PNAEQW. Cuando EL PROVEEDOR no cumpla con entregar la documentacin
dentro del cronograma establecido, los retrasos en el pago sern de su exclusiva responsabilidad.
Entrega
1
2
3
4
5
6
10
Plazo de
Das de
Plazo de Presentacin de Expediente
Perodo de Atencin
Entrega
Atencin
para Pago
Del 14 de marzo
Del 21 de marzo al 19
al 18 de marzo
20
Del 21 de marzo al 04 de abril del 2016
de abril del 2016
del 2016
Del 06 de abril al
Del 20 de abril al 17 de
19 de abril del
20
Del 20 de abril al 04 de mayo del 2016
mayo del 2016
2016
Del 04 de mayo
Del 18 de mayo al 14
al 17 de mayo
20
Del 18 de mayo al 01 de junio del 2016
de junio del 2016
del 2016
Del 01 de junio al
Del 15 de junio al 14
14 de junio del
20
Del 15 de junio al 30 de junio del 2016
de julio del 2016
2016
Del 01 de julio al
Del 15 de julio al 25
14 de julio del
20
Del 15 de julio al 02 de agosto del 2016
de agosto del 2016
2016
Del 12 de agosto
Del 26 de agosto al 23
Del 26 de agosto al 12 de septiembre
al 25 de agosto
20
de septiembre del
del 2016
del 2016
2016
Del
12
de
Del 26 de septiembre
septiembre al 23
Del 26 de septiembre al 10 de octubre
20
al 21 de octubre del
de septiembre
del 2016
2016
del 2016
Del
10
de
Del 24 de octubre al
Del 24 de octubre al 07 de noviembre
octubre al 21 de
20
21 de noviembre del
del 2016
octubre del 2016
2016
Del
08
de
Del 22 de noviembre al
noviembre al 21
Del 22 de noviembre al 06 de diciembre
20
20 de diciembre del
de noviembre del
del 2016
2016
2016
Del
07
de
Del 21 de diciembre al
diciembre al 20
Del 21 de diciembre al 27 de diciembre
01
21 de diciembre del
de diciembre del
del 2016
2016
2016
Total
Das
181
Atencin
El pago se har efectivo mediante abono de la cuenta bancaria de EL COMIT a la cuenta bancaria de EL
PROVEEDOR. Se cumplir dicho plazo siempre y cuando EL PROVEEDOR cumpla con presentar de forma
correcta y completa su expediente para pago, de acuerdo al cronograma establecido en la presente clusula.
El expediente para pago, debe contener los siguientes documentos:
-
Solicitud de pago.
Actas de Entrega - Recepcin.
- Guas de Remisin.
- Comprobante de Pago.
CLAUSULA SEPTIMA: MODIFICACION DE LA CLAUSULA DECIMA: DEL CONTRATO N02-2016CC.MADRE DE DIOS1/PRODUCTOS.
Las partes acuerdan que EL COMIT retendr el 10% del monto total del contrato para constituir el fondo de
garanta, por haberse realizado la modificacin del monto total contratado, aprobando el siguiente cuadro en el
cual se detalla las retenciones a realizarse:
N de
Valorizacion
es
10
N de
Retenciones
5
Pago de Valorizaciones
2% Retencin del Monto Total del Contrato
1er. Pago
2do. Pago
3er. Pago
4to. Pago
39,775.58 39,775.58
39,775.58
39,775.58
5to. Pago
39,775.59
Una vez liquidado el contrato, EL COMIT proceder con la devolucin de la garanta de fiel cumplimiento.
CLAUSULA OCTAVA: VIGENCIA DE LAS CLUSULAS DEL CONTRATO N 02-2016-CC-MADRE DE
DIOS1/PRODUCTOS
Las partes contratantes dejan expresa constancia que las dems clusulas del Contrato N 02-2016-CC-MADRE
DE DIOS1/PRODUCTOS, quedan subsistentes e intactas, motivo por el cual mantienen su total vigencia en
todos sus extremos.
De acuerdo con las Bases, la propuesta tcnica y econmica, las disposiciones del Contrato N 02-2016-CCMADRE DE DIOS1/PRODUCTOS y de la presente Adenda, las partes suscriben la presente por triplicado en
seal de conformidad, en la ciudad de Puerto Maldonado, a los 08 das del mes de marzo del 2016.