MP Almacen Central y Depositos Temporales A1

DIRECCIN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
SUBDIRECCIN DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO

GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA RECEPCIN,

CONTROL Y SUMINISTRO DE LOS BIENES DEL ALMACN
CENTRAL Y DEPSITOS EN TRNSITO A NIVEL NACIONAL
SERVICIO POSTAL MEXICANO
NOVIEMBRE 2012
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA RECEPCIN, CONTROL Y

SUMINISTRO DE LOS BIENES DEL ALMACN CENTRAL Y
DEPSITOS EN TRNSITO A NIVEL NACIONAL
Gerencia de Almacenes e Inventarios
Cdigo: DCAF-PR-12-045
Gerencia de Suministros Operativos
Hoja: 2 de 72
Rev. A1

Hoja: 3 de 72
Rev. A1
NDICE
Pgina
1.
Introduccin
2.
Objetivos
3.
Marco Jurdico
4.
Definiciones y Trminos
5.
Polticas Generales
10
6.
Procedimientos:
6.1
Recepcin, Resguardo y Registro de Bienes en Almacn
13
6.2
Recepcin y Alta de Bienes por Contratos Abiertos y Entrega en Sitio.
19
6.3 Afectacin
22
6.4
Suministro de Bienes desde el Almacn Central
25
6.5
Destruccin de Bienes.
28
6.6
Devolucin de Insumos al Almacn Central
31
6.7
Recepcin de Bienes en los Depsitos en Trnsito y Redistribucin de Bienes a l as Oficinas

Postales y Centros Operativos
33
6.8
Actualizacin de Inventario
36
7.
Anexos:
1. Indica
dores
39
2.
Salida de Almacn (Consumibles)
41
3.
Salida de Almacn (Inventariables)
43
4.
Instructivo de Llenado del Formato de Visto Bueno Aceptacin o Rechazo
45
5.
Vale de Entrada y/o Listado de Altas
47
6.
Vale de Entrada y/o Listado de Altas (Inventariables)
49
7.
Vale de Entrada y/o Listado de Altas (Parque Vehicular)
51
8.
Vale de Devolucin de Mercancas
53
9.
Control de Existencias (Tarjetas) y/o Hoja de Estante
55
10.
Recuento de Existencias y/o Bitcora de Conteos
57
11.
Acta Administrativa que se Formula para hacer Constar los Faltantes y/o Deterioro de los Bienes
59
12.
Etiqueta Identificadora de Bienes
61
13.
Minuta de inicio de Inventario Fsico
63
14.
Minuta de Resultados de Inventario Fsico
64
15.
16.
17.
Control de Pedidos o Contratos

Salida de Bienes (para Depsitos en Transito y Oficinas)
Ficha de Entrega - Recepcin de Vestuario y Prendas de Proteccin Personal
66
68
70
8.
Vigencia
72

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1. INTRODUCCIN
Atendiendo a la importan cia de conta r con u n manu al de pro cedimientos a ctualizado y acorde a la s
nuevas di sposiciones emitidas po r l a S ecretara de l a Fu ncin P blica y tom ando en cue nta qu e la s
disposiciones en m ateria de recurso s materiales y servicios g enerales y el Manual Admi nistrativo de
Aplicacin G eneral e n M ateria de Recursos Materiales y Servi cios G enerales, sern de apli cacin
obligatoria para las Depe ndencias de la Administracin Pblica Federal y las unida des administrativas
de la Pre sidencia de la Re pblica, y para el ca so de las Entidades se excepta n las di sposiciones que
se contienen en los
Captulos II, III,
V, VI, Seccin I, XI,
referencia ex clusiva para las De pendencias y XIII,
XII en aquell as disposi ciones que haga
del Ttulo Segund o, po r lo tanto, a efecto de
promover en el Servic io Pos tal Mexicano la ado pcin de las medidas c onducentes para el adec uado
cumplimiento de tale s disposiciones l as Gerencias d e Alma cenes e Invent arios y d e Suministros
Operativos, adscritas a la Subdireccin de Almacenes y Aba stecimiento de l a Direccin Corporativa de
Administracin y Finanzas, elaboraro n el Manual de Procedimientos para la Recepcin, Control y
Suministro de los Bienes del Almacn Central y Depsitos en Trnsito a Nivel Nacional, donde
se presentan la s p olticas y
procedimientos qu e esta blecen los pa sos a
seguir para cumplir
eficientemente con el desarrollo de esta funcin del Organismo.

Se pretende que el presente documento sea una herramienta til para todo el personal responsable de
realizar el registro, guarda, cu stodia y entre ga d e bienes m uebles e n el Alm acn Central y dep sitos
trnsito a Nivel Nacional; su observancia es obligatoria, as mismo se requiere para cumplir con el Ttulo
primero, Captulo I, numeral 1 y 207 de las Disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios
Generales, e mitido po r la Secretara de la Fun cin Pblica y d ar cum plimiento al ACUERDO por el
que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales
Es importante que cualquier modificacin a la s disposiciones emitidas por la Secretara de la Fun cin
Pblica, obliguen a la actualizacin del presente documento.

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Rev. A1
2. OBJETIVOS
Objetivo del Manual

Proporcionar al pers onal del Al macn Central del SEPOMEX y al que administra los deps itos en
trnsito a
nivel naci onal, las p
olticas y lin
eamientos qu e permitan
un efi ciente y ra
cional
aprovechamiento de lo s bienes mu ebles, a s com o para el de sarrollo de sus a ctividades relativas al

registro, gu arda, cu stodia y entrega d e dicho s bi enes en l os d epsitos en trnsito d e a cuerdo a lo s
requerimientos soli citados, que se e ncuentran b ajo su respon sabilidad, dentro de su circunscripcin y
control de los bienes inventariables y de consumo.
Objetivo Especfico
Controlar y resg uardar los materiales y bienes, cuidando que lo s procesos d e suministro y distribucin
se realicen con calidad, eficiencia y rentabilidad, a fin de que los materiales y bienes lleguen oportuna y
confiablemente a los usuario
s, optim izando la ad ministracin y la operaci
n cent ralizada de los
almacenes.
Descripcin
Acciones relativas a la recepci n, guarda, custodia, registro y despacho de lo s bienes q ue llegan a lo s
almacenes p or motivo d e com pra, trasp aso ent re centros d e trabajo o
administrativas y operativas.
devueltos p or las rea s

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Rev. A1
3. MARCO JURDICO
1.
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
2.
Ley del Servicio Postal Mexicano.
3.
Ley General de Bienes Nacionales.
4.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
5.
Ley de Vas Generales de Comunicacin.
6.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos.
7.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
8.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental.
9.
Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
10. Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal.

11. Ley Federal del Trabajo.
12. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
13. Cdigo Federal de Procedimientos Civiles.
14. Cdigo Fiscal de la Federacin.
15. Reglamento para la operacin del Organismo Servicio Postal Mexicano.
16. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
17. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
18. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental.
19. Reglamento del Cdigo Fiscal de la Federacin.
20. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
21. Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal que corresponda.
22. Decreto que estable ce l as Medi das d e Auste ridad y Disci plina del Ga sto d e la Admini stracin
Pblica Federal.
23. Decreto por el que se crea el Organismo Descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano.
24. Estatuto Orgnico del Servicio Postal Mexicano.
25. Polticas, Ba ses y Line amientos en Materia de Adquisiciones, Arrenda mientos y Se rvicios del
Servicio Postal Mexicano.
26. Manual de Organizacin Institucional del Servicio Postal Mexicano.
27. Contrato Colectivo de Trabajo del Servicio Postal Mexicano.
28. Disposiciones en materia de recursos materiales y servicios generales.
29. Manual Admi nistrativo de Aplica cin General en Materia de Recursos Materiales y Servicio s
Generales
30. Y dems disposiciones aplicables en la materia.

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4. DEFINICIONES Y TRMINOS
Almacn Central.- Sitio o lugar donde se reciben formalmente los bienes de consumo e instrumentales
propiedad del Organismo.
Almacn.- la unida d de Servicio en l os centros d e tr abajo qu e bajo normativa establ ecida, recibe,
resguarda, controla y entrega co n calidad, los bie nes que son ad quiridos para facilitar el cu mplimiento
de las funciones encomendadas a los diferentes centros de trabajo.
Alta de Bienes.- El regist ro de los bi enes mu ebles en el Sistema de Inventario s del Org anismo, por
nueva adquisicin, donacin, pago en especie, permuta y en el caso de inmuebles a la incorporacin de
los mismos en el inventario ya sea por la adquisicin u ocupacin.
Alta en el Sistema.- Registro de informacin que se ha ce en el si stema in stitucional inf ormando del
ingreso de un bien al Almacn Central.
rea Requirente.- Unidad Administrativa que solicita los bienes a travs de una requisicin.
rea Solicitante o Usuaria.- Las reas que de acuerdo con sus necesidades requieren la adquisicin,
contratacin de bie nes, a rrendamientos y/o p restacin de servicios, pa ra el cum plimiento de sus
funciones.
Bienes de Consumo.- Los bienes que por su utilizacin en el desarrollo de las actividades tienen un
desgaste parcial o total y son co ntrolados a trav s de un regi stro glob al en su s inventari os da da su
naturaleza y finalidad en el servicio.
Bienes de Lento Movimiento.- Son a quellos bie nes que no regi stran movimientos d e sali da pa ra su
uso en un pe rodo de u n ao, contado a partir de la fecha en que ingres el bi en al Almac n Central o
depsitos en trnsito.
Bienes de Nulo Movimiento.- Son aquellos bienes que no registran movimientos de salida para su uso
en un p erodo de do s aos, contados a partir d e la fech a en q ue ingres el bien al Almacn Central o
depsitos en trnsito.
Bienes Instrumentales.- Los con siderados como i mplementos o medi os pa ra el de sarrollo de l as
actividades que realizan las reas administrativas u operativas del Organismo, siendo susceptibles de la
asignacin de un nmero de inventario y resguardo de manera individual, dada su naturaleza y finalidad
en el servicio.
CABM.- el Catlogo de Bi enes Muebles que expide la Secretara de la Funcin Pblica y que se utiliza
para identificar y clasificar los bienes por grupo genrico y especie.
Cantidad Mxima.- El tope de cada material o de cada producto que debe almacenarse.
Cantidad Mnima.- La existencia que sirve de seal para reabastecer.
Captura.- Registro de informacin que se hace en el sistema institucional.
Caractersticas.- Es la forma de detallar los componentes de un bien a comprar.
Catlogo de Firmas.- Concentrado de nombres, cargos y firm as originales de los servidores pblicos
facultados para recibir y despachar bienes muebles a nivel nacional.
Cdula de Transferencia.- Es el formato que se elabora pa ra que la s Un idades Admi nistrativas de l
Organismo, reporten sus cambios de bienes instrumentales por asignacin o baja, segn sea el caso.
Conservacin.- Las actividades destinadas a garantizar el buen estado y aspecto de los bienes fsicos,
sin permitir su deterioro.
Conteo.- Actividad de contar los bienes.

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Custodia.- Los bienes de con sumo e in strumentales que se g uardan temporalme nte en l as
instalaciones del Almacn central o de los centros de trabajo.
Disposicin Final de Bienes.- el a cto a trav s d el cual se reali za la de sincorporacin patrimonial de
bienes muebles (venta, donacin, permuta, dacin en pago o destruccin).
Especificaciones.- Es la forma de explicar en particular las caractersticas de los bienes de consumo e
instrumentales a comprar.
Expediente y/o Minutario.- Conjunto de documentos que integra un legajo para consulta.
Factura.- Es el documento fiscal que refleja cantidad, precios unitarios, importes totales, descripcin y
caractersticas de los bienes de consumo e instrumentales comprados.
Forma Valorada.- Formatos folia dos u tilizados p or el Organi smo en el eje rcicio de sus fu nciones de
prestacin de servici os (ej. Ca rtilla d e Identid ad), o p ara efe ctos administrativos (ej emplo: pli zas d e
cheques).
Manual.- El Manual d e Procedimi entos para la Re cepcin, Con trol y Suministro de lo s Bienes d el
Almacn Central y Depsitos en trnsito a Nivel Nacional.
Marbete.- Es el formato que se utiliza para i dentificar los bie nes de con sumo e instrume ntales en la
toma fsica de inventarios.
Material Deteriorado.- E l mat erial q ue por haber suf rido mod ificaciones e n su s caractersticas y
especificaciones originales, no puede ser utilizado para el fin qu e fue adquirido, pero que dependiendo
del grado de deterioro, puede ser reparado o utilizado para otro fin.
Material Excedente.- La cantidad en existencia que rebasa a l a fijada como mximo, cuando sta es
diferente a cero.
Material Obsoleto.- El material que por la aplicacin de nuevas tecnologas, ha dejado de ser til.
Materiales de Uso Comn.- Lo s bi enes que son utilizad os para fin es diversos y por difere ntes
departamentos o reas de especialidad.
Mesa de Servicios.- El rea, in stancia o medio electrnico qu e capta l as solicitudes o gestion a en
automtico el otorgamiento de bienes o la prestacin de servicios.
Minuta.- Es el docume nto escrito p or el usu ario, donde hace consta r lo s he chos qu e pe rmitan dar l a
opinin de aceptar o re chazar los bienes de consumo e instrumentales requeridos y depositados por el
proveedor en el Almacn Central.
Mobiliario y Equipo.- El bien mu eble utiliza do para el desarrollo de la s actividades q ue realizan el
Organismo, siendo susceptibles de l a a signacin de un nm ero de inventari o y resg uardo de man era
individual.
Organismo Sepomex.- El Servicio Postal Mexicano.
PAAAS.- Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
Pase de Salida.- el documento por medio del cual, se controlan las salidas y entradas de los bienes.
Plaqueo.- Actividad de grabar placas de aluminio co n u n n mero de inven tario y colocarlas e n lo s
bienes instrumentales.
Proveedor.- Es la persona fsi ca o moral q ue abastece o entrega lo s biene s comp rados p or el
Organismo.

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Punto de Pedido o Re-Orden.- El sal do en inve ntario q ue sirve com o indi cador para p romover una
iniciativa de compra, tomando en consideracin los tiempos de procura, ya que la existencia al momento
cubrir la demanda hasta en tanto se reabastece el Almacn.
Reasignacin.- El movimiento interno de mobilia rio y/o equipo que modifi ca al re sponsable de su
custodia dentro de la misma rea de adscripcin que efectan las unidades administrativas.
Recursos Materiales.- La administracin de los activos fijos, operacin de los almacenes y entrega de
servicios generales con el fin de contribuir a la generacin de valor al Organismo.
Registro de Entrada de Bienes al Almacn.- E l docum ento utilizado para llevar el control de las
entradas de los bienes inventariables al resguardo del Almacn.
Remisin.- Es el do cumento que refleja ca ntidad, pre cios unit arios, impo rtes totale s, d escripcin y
caractersticas de los bienes de consumo e instrumentales comprados.
Requisitos Fiscales.- Informacin fi scal contenida en l as fa cturas qu e p resenta el proveedor al
entregar l os bienes al Al macn, co mo; nombre de la empresa (f sica o moral), R.F.C., domicilio de la
empresa, nmero de la factura, fecha, impresin de la cdula de registro, entre otras.
Responsable de los Recursos Materiales.- El servidor pblico con rango no inferior a Director General
o eq uivalente en el Organismo q ue tenga a su cargo l a a dministracin de lo s almacenes, y l a
distribucin de bienes e insumos.
Salida de Almacn.- El documento que es utilizado para registrar las salidas de bienes inventariables.
Toma Fsica.- Es el recu ento fsi co d e lo s bie nes de consumo e in strumentales existe ntes en el
Almacn del Organismo.
Trnsito.- Cuando existan bienes que se reciban en un Estado diferente al Almacn Central, se quedan
de manera temporal y de inmediato se distribuyen a los usuarios de acuerdo a los requerimientos.
Unidad Administrativa.- Partes en la que se su bdivide la estru ctura organizacional del Se rvicio Postal
Mexicano, y a las cuales se les han asignado funciones, responsabilidades especficas y una asignacin
presupuestal; Dire ccin General, rga no Interno d e Co ntrol y Direcciones de re a, Su bdirecciones,
Gerencias y Centros de Trabajo.
Unidad de Almacenes e Inventarios.- el rea e specfica re sponsable de llevar a cabo el control,
almacenamiento y abastecimiento de los bienes de consumo y bienes instrumentales.
Usuario.- El servidor pblico que solicita y ocupa los bienes y servicios.
Vigencia.- Es el tiempo e stipulado en el contrato q ue tiene el p roveedor pa ra entrega r l os bi enes de
consumo e instrumentales comprados.
Visto Bueno (Vo. Bo.).- Es la accin que se realiza por el rea requirente para extender por escrito la
aprobacin de aceptacin de bienes de consumo e instrumental comprados para el Organismo.

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Rev. A1
5. POLTICAS GENERALES
1.
El Almacn Central debe cumplir con la funci n de abastecimiento permanente a tod as las reas
del Organismo, conforme a los procedimientos establecidos en este Manual.
2.
Los depsitos en trnsito a nivel nacional tienen la obligacin de abastecer a todas sus unidades
de trabajo y de llevar registros internos que permitan el adecuado control de los bienes.
3.
En ca so d e ausen cia del Coo rdinador del Almacn Central, el Jefe del Alma cn Central suplir
momentneamente su ausencia. En caso de au sencia del Jefe del Alm acn Ce ntral, suplir su
ausencia el Jefe de Seccin Metropolitana.
4.
El Gerente de Almacenes e Inventarios es responsable de revisar peridicamente el Manual y en

caso de qu e requiera ser modificado por la adici n o adecuacin de funcion es, debe solici tar la
intervencin de la Gerencia de Organizacin, a fin de gestionar su autorizacin ante el COMERI.
5.
No sern recibido s bien es en el Alma cn Cent ral cuando no se cue nte con la notifica cin de
entrega po r parte d el pro veedor, q ue deber de ser re cibida po r escrito y por lo meno s co n 24
horas de anticipacin.
6.
Para la rece pcin de los bi enes en el Al macn Central el rea u suaria o rea requirente deber
de entregar el Reporte de Visto bueno o reporte de rechazo.
7.
El Almacn se dividir en dos reas: Administrativa y Operativa:

a. El rea a dministrativa maneja r en forma minuciosa el control e n la elabo racin,
procesamiento y dist ribucin de la info rmacin y documentacin referente a l as e ntradas y
salidas de los bienes, as como vigilar que no se agoten los materiales (mximos y mnimos).
b. El rea operativa se dedicar a la recepcin, almacenamiento, entrega y conservacin de los
materiales.
8.
Los u suarios de todas la s re as de l os Ce ntros de Trab ajo debern solicitar y utiliza r los
materiales y artculos atendiendo a las polticas de austeridad y racionalidad del gasto pblico.
9.
Los procedimientos de p referencia d ebern de ejecutarse e n si stemas electrnicos, a efe cto de

lograr la automatizacin de los procesos y sustituir formatos impresos y sellos, entre otros.
10.
Los do cumentos se conservarn de ntro del al macn por un pe rodo d e tre s aos in cluyendo el
ao que tra nscurre; post eriormente, se rn re sguardados en el archivo q ue correspon da, por un
periodo de dos a os m s, y para el ca so de los bie nes n o tiles lo s documento s sern
resguardados por cinco aos.
11.
Toda la do cumentacin relativa a la recepci n y pro piedad de los bienes, de ber mantenerse en
custodia en forma ordenada, sistematizada, en buen estado, legible y sin tachaduras.
12.
Durante la estada d e lo s bie nes en el alma cn, se d eber garantizar su integrid ad f sica y
funcional, cuidando los aspectos tcnicos, administrativos, de seguridad y proteccin ambiental.
13.
Para el ade cuado control de las existe ncias de los almacenes, el Organismo deber contar con
sistemas manuales o informticos que permitan la consulta en tiempo real de las entradas, salidas
y existencias en lo s almacenes. El si stema deber permitir la consulta de todos los almacenes y
bodegas con los que cuente el Organismo.

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14.
En los casos en qu e po r necesi dades del Or ganismo se a ne cesario contar con almacenes o
bodegas tem porales, su control d eber ser i ncorporado e n el sistema m anual o i nformtico
sealado en el prrafo precedente. Cuando e stos alma cenes o bodeg as temporal es sean
cerrados debern formulars e las ac tas de ent rega-recepcin correspon dientes, c omprendiendo
tanto los bi enes muebles an en exi stencia, como tod a la do cumentacin que se gener durante
la existencia del Almacn o bodega transitoria.
15.
La entrega extempornea de bienes deber estar avalada invariablemente por el rea usuaria y/o
la requi rente mediante la firma de pu o y letra e n el repo rte de ace ptacin o re chazo, sin
menoscabo de la aplicacin de las sanciones a que haya lugar.
16.
Todas la s operaciones de entra da, salida, tr aspaso, devolucin, trasla do, re sguardo y baj as de
bienes m uebles e n el Alm acn, deb ern re gistrarse en el m omento en q ue se lleven a cabo y
contar con la documentacin soporte correspondiente; realizando la confronta entre la exi stencia
fsica y el saldo del sistema de registro (inventario perpetuo).
17.
Los productos qu e re quieran u n cuida do e special como medicamentos y p roductos qu micos,

deben gua rdarse en lo s esp acios de stinados para tal fin, vigilan do el cum plimiento de la ficha
tcnica del bien o producto que se trate.
18.
Ser responsabilidad de la unid ad administrativa que

seguimiento de sus entregas.
19.
Al reci birse l os bi enes m uebles p ara resguardo, se definir do cumentalmente el pe rodo de

custodia, con base en las disponibilidades y demandas de espacio y en el tipo de bienes muebles.
Al vencimiento del mismo, se deber notificar por escrito al rea solicitante para que proceda a su
retiro. De no llevarse a cab o en el periodo e stablecido el Al macn qu edar fa cultado para
determinar su destino, conforme a la normativa aplicable.
20.
Para cambiar la afe ctacin de un bie n, debe rn m odificarse lo s do cumentos co rrespondientes,

dejando constancia del cambio.
21.
La Gerencia de Suministros Operativos remitir al responsable del Almacn el catlogo de firmas

de lo s servid ores p blicos autori zados para solicitar bien es, mi smo q ue d eber de m antener
actualizado.
22.
El Coordinad or del Alma cn se r resp onsable de l a integrid ad fsica y funci onal de los bi enes
muebles bajo su custo dia durante el p erodo de gu arda y custo dia de lo s bi enes y de prever l a
rotacin de los mate riales para evitar su cadu cidad o deteri oro, seg n sus cara ctersticas
especficas.
23.
Todo tipo de movimiento de los bienes del Almacn ser documentado, sealando la descripcin,
cantidad, codificacin y fecha de caducidad, en su caso, del material.
24.
A efecto de centralizar la operacin del Almacn Central se realizar lo siguiente:

a) Se evitar l a crea cin de bod egas o el almacenamiento d e biene s m uebles en lu gares
diferentes al Almacn;
b) Para l os alm acenes o bo degas te mporales se de ber de levant ar un i nventario fsi co de l as
existencias de dichos bienes en reas diferentes al Almacn central, procediendo, en los casos
que no se consideren justificados a concentra rlos en el Alma cn central q ue co rresponda a l
centro de trabajo. Asimi smo, se p roceder a la identifica cin de aqu ellos que ya n o se
consideren tiles pa ra su inmedi ata d esincorporacin, co nforme a la s di sposiciones le gales
solicit la ad quisicin de bi enes, el

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Rev. A1
correspondientes;
c) Reduzcan en al meno s q uince por ciento respecto del ejercici o anterio r las adquisiciones a
travs de los fondos revolventes;
d) Reduzcan las mermas, obsolescencia y prdida de bienes;
e) Reduzcan la capacidad ociosa de almacenaje, as como de la mano de obra correspondiente,
f)
Reduzcan a mes y medio de abastecimiento el nivel promedio de inventarios.
g) Establecern las me didas nece sarias para ll evar a cabo el ap rovechamiento adecuado de los
espacios destinados a
almacenamiento, a ef ecto de evitar espa
cios no utilizados o
desaprovechados.
25.
El material que no haya tenido movimiento en un perodo igual o mayor a u n ao, se considerar
material sin movimiento. Si despu s de haber pr omovido su uti lizacin no h a sido re querido, se
atender su destino final, previa ratificacin o rectificacin del rea usuaria.
26.
Toda l a info rmacin q ue genere el Al macn (estadsticas de consumo, niveles de exist encia,
puntos de re orden, entre otros) deb er re portarse peri dicamente a las reas u suarias y de
adquisiciones, a efecto d e que sirva de ba se p ara la el aboracin d el Prog rama An ual de
Adquisiciones respectivo.
27.
Cuando los bienes recibidos requieran de inspeccin especfica, sta y la emisin de recepcin de
conformidad se re alizarn en un tiempo no mayor a cinco das naturales, excepto cuando en el
contrato se haya estipulado otro plazo.

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Rev. A1
6. PROCEDIMIENTOS
Unidad
Responsable:
6.1
Procedimiento:
Objetivos
GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS / GERENCIA DE SUMINISTROS OPERATIVOS /

COORDINACIN DE ALMACENES / RESPONSABLE DE ENTRADAS / JEFE DEL ALMACN
CENTRAL Y GERENCIA DE ADQUISICIONES / REA USUARIA
RECEPCIN, RESGUARDO Y REGISTRO DE BIENES EN ALMACN
1. Verificar que todos los bienes adquiridos que arriben al Almacn (por concepto
de compra, donacin, permuta y reaprovechamiento, entre otros) cumplan con

la descrip cin, cantida d, estado y calidad, e stablecidos e n e l contrato o
documento de traspaso.
2. Asegurar la c alidad y confiabilidad d el registro y c ontrol de los b ienes

entregados al Almacn.
3. Promover las acciones que agilicen y permi tan un control confiable del ingreso,
acomodo, ubicacin y regi stro de lo s bienes que se reci ben para su guarda y
custodia hasta su utilizacin.
4. Verificar q ue los bienes devueltos al Almacn cu mplan con l a de scripcin,

cantidad y estado de uso preestablecidos.
Descripcin:
Acciones relativas a la recepcin, gua rda, custodia, regi stro y de spacho d e lo s

bienes que llegan a l os almacenes por motivo de co mpra, traspaso o d evolucin de
las reas administrativas y operativas.

Rev. A1
Responsable
No.
Subdireccin
de
Recursos Materiales
o
Gerencia
de
Adquisiciones
Enva copia del pedido o contrato al Almacn.
Copia d e ped
contrato.
Proveedor
Informa del arribo de bienes al Almacn.
Aviso de arribo
Coordinador
del
Almacn o Jefe del
Almacn
Recibe notificacin d e arribo d e b ienes y ela bora

logstica de descarga d e bi enes, n otifica al r ea
usuaria y/o requ irente registra en el
sistema
informtico localizacin o acomodo del bien.
Logstica de descarga.
Programa de arribo.
Registro en el Sistema
informtico op erativo d el
Almacn.
Jefe de Almacn
Mediante corr eo el ectrnico o nota, soli

cita de
inmediato la presencia de un repres entante del re a
usuaria o requirente cuando sea el caso.
Correo electrnico o nota
Proveedor
Ingresa al A lmacn, se r egistra e n la li breta d e

control y entr ega la siguiente d ocumentacin a l
Responsable de Entradas:
Registro en la libr eta d e

control
Responsable
Entradas
de
Actividad
Hoja: 14 de 72
Documento
Copia del contrato y en su c aso modificatorio o

prrroga.
Factura y/o nota de remisin, original y copia.
ido
Recibe documentacin, verifica requisitos fiscales en

el caso de fa ctura y n ota de remis in: i mportes,
costos unitarios, canti dad de bie nes, importe en
letra, descripcin del artculo y un idades de medida,
y e n e l contr ato: nmer o de co ntrato, vige ncia,
partida presupuestal, cantidad de piezas a recibir por
parte d el A lmacn, cost o e imp ortes, deb iendo
coincidir ambos documentos.
Los documentos coinciden y son correctos?
S: Pasa a la actividad 10
No: pasa a la actividad 7
Devuelve los docum entos al

correccin.
Avisa al Coordinador del Almacn para que en c aso

de contrat o venci do o irr egularidades en los
documentos notifican a la Gerencia de Adquisiciones
por parte del rea Administradora de Contratos y no
recibe hasta que indiquen por escrito que procede la
recepcin.
Notificacin de
irregularidades media nte
oficio a la G erencia d e
Adquisiciones.
Informa la proce dencia o

recepcin de bienes.
Escrito d e pr ocedencia o
improcedencia d
e
recepcin de bienes
10
Surte bi enes en Alm acn o centros

especificado.
Gerencia
Adquisiciones
Proveedor
de
proveedor para su
improcedencia de
de trabaj o
Constancia d e b ienes
entregados medi
ante
sello d el A lmacn en
documentacin
entregada p
or el
proveedor.

Responsable
No.
Coordinador
del
Almacn o Jefe del
Almacn
11
Actividad
Hoja: 15 de 72
Rev. A1
Documento
Coteja cantidades recibidas y verifica car actersticas

establecidas en e l contra to (fechas de entreg a,
embalaje, entre otros).
Se requiere inspeccin especfica?
S: pasa a la actividad 6.
No: pasa a la actividad 7
rea usuaria
rea requirente
y/o
12
Efecta ver ificacin y pruebas nec esarias p ara

cotejar los artculos contra muestra, d iseo, folleto o
especificaciones tcn icas. V erifica que l os bi enes a
recibir c umplan con l
as especific aciones y
caractersticas sea ladas en el c ontrato y/o de
conformidad con l a mu estra, folleto
o dise o
entregado por la Gerencia de Adquisiciones.
Reportes de Vo. Bo. o

reporte de rechazo.
Se aceptaron los bienes?

No: pasa a la actividad 13.
Coordinador
del
Almacn o Jefe del
Almacn
/
rea
responsable
13
Devuelve b ienes a l proveedor qu edndose con una

copia de l re porte de re chazo e mitido por e l rea
usuaria y/o requirente.
Coordinador
del
Almacn o Jefe del
Almacn
/
rea
responsable
/
Gerencia
de
contabilidad
14
Recibe b ienes de co nformidad y d a de alta en e l

sistema infor mtico de r
egistro o perativo del
Almacn y fina nciero/contable qued ndose c on un a
copia de l rep orte de visto b ueno de ac eptacin d e
los bienes que genera el rea usuaria.
Coordinador
del
Almacn o Jefe del
Almacn
/
rea
requirente
15
Revisa fechas de entrega.
Registro en el sistem a
(manual o i nformtico)
operativo del Almacn.
Reporte de r echazo d e
bienes.
Registro en el sistem a
operativo del Almac n y
en el sistema informtico)
financiero/contable.
Reporte operativo.
Reporte o i
nterface
Se entreg en tiempo?
Jefe de Almacn /
Coordinador
de
Almacn y Gerente
de Almacenes e
Inventarios
16
Enva inform e de inc umplimiento a las S ubdireccin

de Recursos Materiales y Gerencia de Adquisiciones
para trmite de aplicacin de penas convencionales,
sanciones o deductivas.
Informe de
incumplimiento del
proveedor por entrega
extempornea.
Coordinador
del
Almacn o Jefe del
Almacn
/
rea
responsable
17
Sella y firma de recibido la factura y ent rega al

proveedor p ara proces o de pago (e n el caso de
contar c on fa cturacin e lectrnica se ace pta co n
firma electrnica).
Factura sellada.
Pedido sellado.
Proveedor
18
Recibe factura sellada para trmite de pago.

Son bienes instrumentales?
Contra-recibo.

Hoja: 16 de 72
Rev. A1
Responsable
No.
Actividad
Documento
Coordinador
del
Almacn o Jefe del
Almacn
/
rea
responsable
/
Gerencia
de
contabilidad
19
Actualiz a inventario de bienes i nstrumentales y

asigna nmero d e i nventario al bi en y re gistra e n
sistemas manual o informtico.
Registro e n s istema de
control de
bi
enes
instrumentales y en e l
sistema
Bien(es) etiquetado(s).
Coordinador
del
Almacn o Jefe del
Almacn
/
rea
responsable
20
Recibe fsicam ente l os b ienes para entrega al r ea

usuaria conforme lo requiera.
Se entregaron los bienes al rea usuaria?
Coordinador
del
Almacn o Jefe del
Almacn
/
rea
responsable
/
Gerencia
de
Contabilidad
21
Resguarda los bienes en la seccin correspondiente,

registra e n forma glo bal l os bie nes d e con sumo e n
sistema (man ual o i nformtico) loc alizacin o
acomodo de l b ien y genera r eportes p eridicos o a
solicitud.
Coordinador
del
Almacn o Jefe del
Almacn
22
Registra e ntrega d e b ienes al r ea usuaria y/o

requirente en sistemas.
rea Usuaria o de
Adquisiciones
23
Recibe bi enes, e n su
resguardo.
Coordinador
del
Almacn o Jefe del
Almacn
/
rea
responsable
24
Actualiza inventario y resguardos.
caso, solicita
TERMINA PROCEDIMIENTO
y/o firma
Registro e n Sistema
operativo de l Almacn
informtico y en el
Sistema
Listado de
bien
es
almacenados.
Vale d e entr ega p ara
resguardo.
Registro e n Sistema
operativo de l Almacn
informtico.
Vale de entrega.
Listado de
bien
es
entregados.
Cantidad fsica
resultante.
Vale de recepcin.
Resguardo.
Inventario y
actualizado
resguardo

Hoja: 17 de 72
Rev. A1
DIAGRAMA DE FLUJO
Subdir. de Rec. Mat. o
Gcia. de Adquisiciones
Proveedor
2. Informa del ar ribo de b ienes

al Almacn.
INICIO
1. En va c opia de l pe dido o
contrato al Almacn.
5. Ingr esa a l Alm acn, s e
registra en la libreta de control
y entrega l a s iguiente do ctos.
al Responsable de Entradas:
Copia de l c ontrato y en s u
caso modificatorio o prrroga.
Factura y/o not a de r emisin,
original y copia.
Coordinador del
Almacn o Jefe del
Almacn
Responsable de
Entradas
3. Recibe notificacin de arribo

de bi enes y e labora l ogstica
de descarga de bienes, notifica
al rea us uaria y /o requirente
registra en e
ls
istema
informtico loc alizacin o
acomodo del bien.
6. Rec ibe doc umentacin,

verifica requisitos fiscales en el
caso d e f actura y no ta de
remisin: i mportes, cost os
unitarios, c antidad de b ienes,
importe en letr a, d escripcin
del ar tculo y unidades d e
medida, y en
el contrato:
nmero de c ontrato, v igencia,
partida pr esupuestal, c antidad
de pi ezas a r ecibir po r pa rte
del Almacn, costo e im portes,
debiendo c oincidir a mbos
documentos.
4. Me diante c orreo electrnico

o no ta, s olicita de i nmediato l a
presencia de un r epresentante
del r ea us uaria o r equirente
cuando sea el caso.
rea Usuaria y/o rea

Requirente
Doctos
Correctos?
1
NO
SI
10. Surte bienes en Almacn o

centros de tr
abajo
especificado.
7. Devuelve los documentos al

proveedor para su correccin.
9. Inf orma la pr ocedencia o

improcedencia de recepcin de
bienes.
8 A visa a l C oordinador de l
Almacn par a que en c aso d e
contrato venc
ido
o
irregularidades en
los
documentos notif ican a la
Gerencia de Ad quisiciones por
parte de l r ea Administradora
de Contratos y no r ecibe hasta
que i ndiquen p or es crito qu e
procede la recepcin.
11. C
oteja c
antidades
recibidas y
verifica
caractersticas es tablecidas en
el c ontrato ( fechas de en trega,
embalaje, entre otros)
SI
3
NO
12. Efecta ver ificacin y

pruebas n ecesarias
para
cotejar los
artculos c ontra
muestra, dis eo, f olleto o
especificaciones tc
nicas.
Verifica que los bienes a recibir
cumplan c
on las
especificaciones y
caractersticas sealadas en el
contrato y/o d e c onformidad
con la muestra, folleto o diseo
entregado p or la G erencia de
Adquisiciones.
Requiere
Inspeccin?
13. Co n e l r ea Res ponsable,

Devuelve b ienes al pr
oveedor
quedndose con una copia de l
reporte de r echazo emitido por el
rea usuaria y/o requirente. FIN
14. Rec
ibe bi
enes de
conformidad y d a de a lta e n e l
sistema inf ormtico de r egistro
operativo del Alm acn y
financiero/contable
quedndose con una copia del
reporte de v isto bu eno d e
aceptacin d e los b ienes qu e
genera el rea usuaria.
NO
SI
Bienes
Instrumentales?
NO
15. Revisa fechas de entrega

18. Recibe factura sellada para
trmite de pago.
SI
Acepta
Bienes?
SI
NO
Entrega en
Tiempo?
16. En va incumplimiento a la
SRM y G cia d e Adquisiciones
para ap licacin de p enas
convencionales, s anciones o
deductivas.
17. S ella y f irma de r ecibido l a

factura y e ntrega al proveedor
para pr oceso de pa go ( en s u
caso firma electrnica).

Coordinador del Almacn o
Jefe del Almacn / rea
responsable / Gcia. de
contabilidad
Coordinador del Almacn o

Jefe del Almacn
rea Usuaria o de
Adquisiciones
19. Ac tualiza in ventario de

bienes instrumentales y asigna
nmero de i nventario a l b ien y
registra en s istemas manual o
informtico.
21. Resguarda los bienes en la

seccin c
orrespondiente,
registra en f orma global los
bienes de c onsumo en s istema
(manual o inf
ormtico)
localizacin o ac omodo de l
bien
y ge nera r eportes
peridicos o a solicitud.
20. R ecibe f sicamente los

bienes par a en trega al rea
usuaria conforme lo requiera.
SI
Entregaron
Bienes al rea?
NO
3
22 R egistra entr ega de

bienes al rea usuaria y/o
requirente en sistemas.
23. Recibe bienes, en s u caso,

solicita y/o firma resguardo.
24. Ac tualiza in ventario y

resguardos.
FIN
Hoja: 18 de 72
Rev. A1

Hoja: 19 de 72
Rev. A1
Unidad Responsable:
GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS / COORDINADOR DE ALMACENES/

RESPONSABLE DE ENTRADAS / UNIDAD O RESPONSABLE DE RECURSOS
MATERIALES EN LOS DEPSITOS EN TRNSITO Y CENTRO DE TRABAJO.
6.2 Procedimiento:
RECEPCIN Y ALTA DE BIENES POR CONTRATOS ABIERTOS Y ENTREGAS EN SITIO
Descripcin:
Controlar la recepcin de biene s p or contratos abi ertos y entre gas en sitios

diferentes al Almacn Central.
RESPONSABLE
ACT.
NO.
RECEPCIN
DESCRIPCIN
DE BIENES
Proveedor
Ingresa al Al macn C entral, registra su i ngreso en l a libreta de co ntrol y e ntrega

documentacin al Coordinador de Almacn.
Responsable de
Entradas
Recibe d ocumentacin, verifi ca contrato contra factura y nota d e remi sin, ver ifica
requisitos fisc ales: importes, costos unitarios, canti dad de b ienes, im porte e n letra,
descripcin d el artculo y unidades d e m edida, y en el c ontrato: nm ero de c ontrato,
vigencia, partida presupuestal, ca ntidad de pi ezas de bi enes a r ecibir por parte de l
Almacn, costo e imp ortes. Para el caso de bie nes instr umentales revisa Minuta de
Aceptacin de Bienes Instrumentales.
NO
PROCEDE
2.1
En caso de datos incorrectos en l a factura, Nota de Remisin o Minuta de Aceptacin

de Bienes Instrumentales, devuelven los documentos al proveedor para su correccin.
(regresa a la actividad No. 1).
2.2
En caso d e co ntrato venc ido da avis o al Coordinador de l Almacn qu ien a su vez da

aviso por correo electrnico o memorndum a la Gerencia de Adquisiciones y no recibe
los documentos hasta que dicha rea indique por escrito que procede la recepcin.
PROCEDE
3
BIENES
Si la factura o remisin est correctamente requisitada y la entrega se encuentra dentro

de la vigencia del contrato respectivo, estampa sello de recibo en la Not a de Remisin,
se queda con dos copias y devuelve al Provee dor Factura y Nota de Remis in
originales y copia de la Minuta de Aceptacin de Bienes Instrumentales.
CONSUMIBLES
Captura en el Sistema de Al macenes y em ite reporte d e entrad a al Alm acn e n dos

tantos, firma y turna al Jefe de Almac n, j unto co n la co pia d e la factu ra y n ota de
remisin para su revisin y firma.
Jefe de Almacn
Recibe, verific a, firma la do cumentacin y turna al Coo rdinador d e Almace nes (o

devuelve al Responsable de Entradas para correccin).
Coordinador del
Almacn
Recibe, verific a, firma la do cumentacin y regresa a l R esponsable d e Entradas (o

devuelve al Responsable de Entradas para correccin).
BIENES
Responsable de
Entradas
INVENTARIABLES
Entrega al R esponsable d e Sistemas co pia d e l a factura y not a de remisi n de l
proveedor y original de la Minuta de Aceptacin de Bienes Instrumentales.

RESPONSABLE
Responsable de
Sistemas
ACT.
NO.
8
BIENES
Hoja: 20 de 72
Rev. A1
DESCRIPCIN
Recibe copia de la factura y nota de remisi n y original de la Minut a de A ceptacin de
Bienes Instrumentales, captura y emite reporte de entrada en dos tantos, recaba firmas
y entrega a la Responsable del Entradas.
CONSUMIBLES E INVENTARIABLES
Responsable de
Entradas
Recibe rep orte de entra da (consumi ble o inventar iable) firmad a en dos tant os,
acompaada de cop ia d e l a factura, Nota de Rem isin y ori ginal d e la Min uta d e
Aceptacin de Bien es par a el cas o de bienes i nventariables y ar chiva un tanto en el
minutario de entradas y otro tanto en expediente del Proveedor / contrato.
Coordinador de
Almacenes
10
Recibe del rea de Sistemas de la Gerencia de Almacenes e Inventarios, las plizas de

movimientos d e entrad as y de sal idas e n dos tantos, elab ora ofici o a l Gerente de
Contabilidad, recaba firma del Gerente de Almacenes e Inventarios y lo despacha.
11
Archiva acuse de recibo y copia de la informacin contable entregada a la Gerencia de

Contabilidad mensualmente.

Hoja: 21 de 72
Rev. A1
DIAGRAMA DE FLUJO
PROVEEDOR
RESPONSABLE DE
ENTRADAS
JEFE DE ALMACN
COORDINADOR DE
ALMACN
5. Rec ibe, v erifica, f irma la

documentacin y t urna al
Coordinador de Almacenes
o devuelve a correccin.
6. Rec ibe, v erifica, f irma la

documentacin y regresa o
devuelve para correccin.
RESPONSABLE DE
SISTEMAS
2. Rec ibe doc umentacin, verifica

contrato & f actura y n ota d e
remisin, r equisitos f iscales, y en
contrato: n mero de c
ontrato,
vigencia, p artida pr esupuestal,
cantidad de piezas a r ecibir, costo
e im portes. En c aso de bien es
instrumentales r evisa Minuta d e
Aceptacin de
Bienes
Instrumentales.
INICIO
1 In gresa a l Almacn,
registra s u i ngreso en la
libreta d e c ontrol y e ntrega
documentacin al
Coordinador de Almacn.
Si
Procede?
No
2.1 En ca so de da tos incorrectos
en f actura, Nota de Rem isin o
Minuta, l
os de
vuelven a
l
proveedor para corregir.
2.2 E n c aso de c ontrato vencido

avisa al Co ordinador del A lmacn
quien a s u v ez da a viso a
Adquisiciones y
no
recibe
documentos has ta qu e indiquen
que procede la recepcin. FIN
3. S i la f actura o r emisin es t
correctamente r equisitada y l a
entrega se encuentra dentro de la
vigencia del c ontrato, e stampa
sello de r ecibo, s e q ueda c on 2
copias y d evuelve a l Pr oveedor
Factura y N ota d e R emisin
originales y copia de la Minuta.
Inventariables
Tipo de Bien?
Consumibles
4. Capt ura en Sistema y emite
reporte de e ntrada al A lmacn en
2 tantos , f irma y tur na a l J efe de
Almacn, c on c opia de f actura y
nota d e r emisin par a r evisin y
firma.
8. Rec ibe c opia de f actura

y nota de r emisin y
original de M inuta, c aptura
y emite r eporte de e ntrada
en 2 ta ntos, r ecaba f irmas
y entrega.
7. Entr ega a rea d e S istemas

copia de f actura y n ota d e
remisin del pr oveedor y or iginal
de l a Minuta d e Aceptacin d e
Bienes Instrumentales.
Consumible o Inventariables
9. Rec ibe r eporte de

entrada
firmada en 2 tantos, con c opia de
factura, Nota d
e Rem isin y
original de l
a Mi nuta de
Aceptacin de Bi enes para el
caso de bi enes in ventariables y
archiva.
10. R ecibe de l r ea de
Sistemas, pl
izas de
movimientos de entr adas y
salidas en 2 tantos, elabora
oficio a Conta
bilidad,
recaba firma y despacha.
11. Ar chiva ac use de

recibo
yc
opia de
informacin c
ontable
entregada mensualmente.
FIN

Rev. A1
Unidad Responsable:
GERENCIA DE ALMACENES
DE ALMACN
6.3 Procedimiento:
AFECTACIN
Objetivo
Realizar el registro y con trol de l os m ovimientos de bien es y materiales del

Almacn, en atencin a las solicitudes de las reas usuarias
Descripcin
Actividades inherentes a los trmites y registros de las solicitudes, la entrega y

el cont rol d e biene s alm acenados, pa ra la ptima at encin de l as soli citudes,
contando con almacenes confiables.
RESPONSABLE
No.
1
rea Usuaria
E INVENTARIOS
Hoja: 22 de 72
/ COORDINACIN DE ALMACENES / JEFE
ACTIVIDADES
Solicit
DOCUMENTO
Solicitud.
a bienes.
Requisicin.
Matriz de distribucin.
Gerencia
Suministros
Operativos
de
Recibe sol icitud de bi enes, verifica q ue est firmada

por serv idor pblico a utorizado y co nsulta existencia
en sistema informtico.
Solicitud de bienes.
Existen las cantidades suficientes?

Coordinador de
Almacn o Jefe
de Almacn
Informa las cantidades disponibles al rea usuaria.
rea
Usuaria,
Requirente
o
Gerencia
de
Suministros
Operativos
Revisa i nforme d e ca ntidades d isponibles

presupuesto del rea.
Informe de ex
disponibles.
istencias
Se tiene el presupuesto y se requiere comprar?

S: pasa a actividad 5.
No: Pasa a actividad 6.
rea Usuaria o
Gerencia
de
Adquisiciones
Elabora la re quisicin y contina co n l a a dquisicin

conforme a lo establ
ecido e n el Manua l
Administrativo de A plicacin General e n M ateria de
Adquisiciones, Arren damientos y S ervicios. (Pasa a
la actividad 7)
Revisa
requerimientos.
Hacer uso de los bienes disponibles?

S: Pasa a actividad 7.
No: Fin del Procedimiento
Requisicin o solicit ud d e
bienes.

RESPONSABLE
No.
Coordinador del
Almacn o Jefe
del Almacn /
rea responsable
ACTIVIDADES
Ubica y prepara bienes solicitados.
Entrega bi enes al rea usu aria y genera reportes

conforme le sean solicitados.
Hoja: 23 de 72
Rev. A1
DOCUMENTO
Registro en sistema d
e
Almacn (
manual
o
Informtico) y en sistema
Registro en sistema d
e
control d
eb
ienes
instrumentales (manual
o
informtico), de ser el caso.
Vale de entrega.
Listado d
entregados.
e bie
nes
Reporte d e c antidad fsic a

resultante del inventario.
Reporte de p royeccin d e
consumo o
punt o d e
reorden.
9
rea Usuaria
Recib
e bienes.
Vale de recepcin.
Resguardo (instrumentales)
Coordinador
Inventarios
de
10
Inventara, registra y da seguimiento de la afectacin

de los
bienes, conforme
a los pr ocedimientos
correspondientes.
Inventario y registro.

Hoja: 24 de 72
Rev. A1
DIAGRAMA DE FLUJO
rea Usuaria y/o
Requirente
Coordinador del Almacn

o Jefe del Almacn
GERENCIA DE SUMINISTROS
OPERATIVOS
rea Usuaria o Gerencia

de Adquisiciones
2. R ecibe sol icitud de bi enes,

verifica q ue est f irmada por
servidor pbl ico aut orizado y
consulta ex istencia e n si stema
informtico.
INICIO
1. Solicita bienes.
SI
1
4. R evisa i nforme de can

presupuesto del rea.
NO
Existen en
Cantidad Suficiente?
3. In forma l as cantidades
disponibles al rea usuaria.
tidades d isponibles y
5. El abora l a r equisicin y
contina con la ad quisicin
conforme a l o est ablecido en el
MAAGA.
SI
Tiene
Presupuesto y se
requiere comprar?
NO
6. Revisa requerimientos.
SI
Hacer uso de los

bienes
disponibles?
NO
FIN
7. U bica y
solicitados.
pr epara bi enes
8. E ntrega bienes al r ea
usuaria y g enera r eportes
conforme le sean solicitados.
9. Recibe bienes.
10.
Coordinador
de
Inventarios: Inv entara, r egistra
y d a se guimiento d e la
afectacin
de l os bi enes,
conforme a l os pr ocedimientos
correspondientes.
FIN

Hoja: 25 de 72
Rev. A1
Unidad Responsable:

6.4 Procedimiento:
SUMINISTRO DE BIENES DESDE EL ALMACN CENTRAL
Descripcin:
Controlar la recepcin de biene s p or contratos abi ertos y entre gas en sitios

diferentes al Almacn Central.
ACT.
NO.
RESPONSABLE
DESCRIPCIN
de
e
Recibe de la Gerencia de Suministros Operativos copia de la re lacin y original

de las requisiciones que se gestionaron para compra, junto con los respectivos
cuadros de di stribucin y d e aquellas que se surtirn de las e xistencias del
Almacn y entrega al Coordinador de Almacenes para su registro y control.
Coordinador
del
Almacn Central
Entrega al Re sponsable de Salidas las r equisiciones q ue se gesti onaron par a

compra y de aquellas que se surtirn de las existencias del Almacn.
Recibe de l a Gerencia de Su ministros Operativos los pe didos trimestrales con

cargo a l as requ isiciones y en coord inacin co n el Je fe del Almac n se
programan los despachos.
Recibe del Coordinador de A lmacenes la s

instrucciones de programacin de salidas:
Gerente
Almacenes
Inventarios
Responsable
Salidas
de
iguiente d ocumentacin e
a)
Relaciones y requisiciones que se gestionaron para compra, en su caso los

cuadros de distribucin.
b)
Relaciones y r equisiciones que se surtirn de las e xistencias del Almacn,

en su caso los cuadros de distribucin.
c) Pedi dos trimestrales.
Jefe de Almacn
Procesa en el Sistema de Almacenes los datos correspondientes para surtir las

requisiciones.
Imprime el documento Salida de Almacn, en cuatro tantos y turna al Jefe del

Almacn para su firma.
Recibe la S alida de A lmacn, revisa, firma y turn a al C oordinador de Almacn

para su firma.
Coordinador
Almacn central
del
Recibe, la Salida de Almacn, revisa, firma y turna al Gerente de Almacenes e

Inventarios para firma.
Gerente
Almacenes
Inventarios
de
e
Recibe Sal ida de Alm acn, revisa, firma

Almacenes.
Coordinador
del
Almacn Central
10
Turna Salida de Almacn al Jefe del Almacn para su atencin.
Jefe de Almacn
11
Entrega a l Jefe de Secci n Salida de Alm acn p ara pre parar l os bie nes par a
su despacho.
y d evuelve al C oordinador d e

RESPONSABLE
Jefe de Seccin
rea Requirente
Jefe de Almacn
ACT.
NO.
Hoja: 26 de 72
Rev. A1
DESCRIPCIN
12
Recibe el documento Salida de Almacn y retira de los anaqueles los bienes a

suministrar y registra la salida en Hoja de Estante.
13
Revisan, cuentan y enva lijan bajo la supervisin y ap oyo del Jefe del Almacn,
los bienes a suministrar y entregan al rea solicitante.
14
Local (Entrega Directa).- V erifica, cu enta y firm a d e co nformidad los cuatro

tantos d e l a Salida de A lmacn de los bienes reci bidos y s e q ueda con u n
tanto. Entrega el resto al Jefe de Almacn
15
Local y Forneo (Entrega mediante Circuitos y Rutas Postales).- Se

deposita de ntro d e l a v alija dos ta ntos de la S alida de Almacn, un a par a e l
rea solicitante y otra par a regresar al Almacn como ac use, lo cual s e entrega
en la Gerencia de Despachos Va Terrestres Pantaco para su envo.
16
Entrega formato Salida de Almacn:
Local (entrega directa).- T urna el original de la Sal ida del Almac n a l

Responsable de Salidas.
Local y forneo (entrega mediante circuitos y rutas postales).- Tu rna

un tanto d e la Salid a de Al macn y la f orma 27 7 al Responsable de
Salidas en tanto se recibe el acuse de recibo.
Responsable
Salidas
de
17
Recibe ac uses de rec ibo d e formatos d e Salida d el A lmacn y archiva e n

carpetas mi nutario y da se guimiento par a recabar los ac uses de l os b ienes
entregados por circuitos y rutas postales.
Coordinador
Almacenes
de
18
Recibe d el re a de Sistem as de la Gere ncia de Alm acenes e Inventar ios las

plizas de mo vimientos de salid as y l as de entrad as, en dos tantos, elabor a
oficio al Gere nte d e C ontabilidad, r ecaba firma d el Ger ente d e A lmacenes e
Inventarios y entrega ju nto c on l a im presin d e l as p lizas de s alidas y las d e
entradas.
19
Archiva acuse de r ecibo y copia d e l a i nformacin co ntable e ntregada a la

Gerencia de Contabilidad mensualmente.

Hoja: 27 de 72
Rev. A1
DIAGRAMA DE FLUJO
GERENTE DE ALMACENES E
INVENTARIOS
COORDINADOR DE
ALMACENES
RESPONSABLE DEL REA

DE SALIDAS
INICIO
2. Entr ega las r equisiciones

que s e ges tionaron para
compra y de a quellas que s e
surtirn de l as ex istencias del
Almacn al R esponsable de
Salidas.
4. Rec ibe d ocumentacin e

instrucciones de programacin de salidas: Relaciones y
requisiciones par a c ompra
y/o c uadros de dis tribucin,
Relaciones y r equisiciones a
surtir de ex istencias del
Almacn y/o c uadros de
distribucin,
Pedidos
trimestrales.
1. Rec ibe de G erencia de

Suministros O
perativos
copia d e r elacin y or iginal
de r equisiciones de c ompra,
con los r espectivos c uadros
de di stribucin y las qu e se
surtirn de ex istencias d el
Almacn y e ntrega par a su
registro y control.
3. Rec ibe ped idos tr imestrales c

on c
argo a
requisiciones y c on e l J efe
del Almacn s e pr ograman
los despachos.
JEFE DE ALMACN
12. Rec ibe el d ocumento

Salida de Alm acn y retira
de los a naqueles l os b ienes
a su ministrar y re gistra en
Hoja de Estante.
13. Re visan, c uentan y

envalijan b ajo la s upervisa y
apoyo d el J efe del Almacn,
los bie nes a s uministrar y
entregan al rea solicitante.
5. Pr ocesa en e l S istema de
Almacenes los
dat
os
correspondientes par a s urtir
las requisiciones.
6. Im prime el d ocumento
Salida de Alm acn, en
cuatro ta ntos y tur na a l J efe
del Almacn para su firma.
JEFE DE SECCIN
7. Rec ibe l a Salida de

Almacn, rev isa, f irma y
turna a l Coor dinador de
Almacenes para su firma.
REA SOLICITANTE
9. Rec ibe Salida

de
Almacn, rev isa, f irma y
devuelve
8. Rec ibe, r evisa, f irma y

turna al
Gerente de
Almacenes e Inv
entarios
para firma.
10. T urna Salida

de
Almacn al J
efe d el
Almacn para su atencin.
11. En trega a l J efe de

Seccin Salida de Almacn
para pr eparar los bie nes
para su despacho.
18. Rec ibe d el rea de

Sistemas pli zas de m ov.
salidas y e ntradas, en 2
tantos, el
abora of
icio
Contabilidad, r ecaba f irma
del Gerente y entrega con la
impresin de las pl izas de
salidas y las de entradas.
16. Entr ega Sa lida de

Almacn:
Local.- T urna el original de
la Salida de l A lmacn al
Responsable de Salidas.
17. R ecibe f ormatos de

Salida d el A lmacn y
archiva en c
arpetas
minutario. Da s eguimiento
para re cabar t odos lo s
acuses.
19. Ar chiva ac use de recibo

y c opia de la informacin
contable e ntregada a
la
Gerencia de
Contabilidad
mensualmente.
FIN
Forneo.- Turna un tanto de

la Salida de Alm acn y la
forma 277 al
Responsable
de Salidas en tanto se recibe
el acuse de recibo.
14.
Local
(Entrega
Directa).- Ver ifica, c uenta y
firma 4 tantos de Salida de
Almacn de l
os bie nes
recibidos y conserva 1 tanto.
15. Local
y Forneo
(Entrega en Circuitos y
Rutas
Postales).- Se
deposita en valija 2 tantos de
Salida de Almacn, una para
el rea solicitante y otra para
regresar al A lmacn c omo
acuse, y entr ega a GDT
Pantaco para su envo.

Hoja: 28 de 72
Rev. A1
Unidad Responsable:

6.5 Procedimiento:
DESTRUCCIN DE BIENES
Objetivo:
Realizar, con estricto apego a las disposiciones jurdicas y administrativas

vigentes, la destruccin de bienes muebles que ya no son de utilidad.
Descripcin:
Las actividades para llevar a cabo la destruccin de bienes muebles no tiles,

en estricto apego a la normativa aplicable.
RESPONSABLE
NO.
Coordinador
de
Almacn,
Jefe
de
Almacn, responsable
de inventarios y/o las
Direcciones
Regionales
Norte,
Centro,
Sur
y
Metropolitana
ACTIVIDADES
Comprueba que
se
acredite
fehacientemente que l
a destrucci n
encuadre en alg uno d e los si guientes
supuestos:
I.
Por sus caractersticas o condici

ones
entraen ri esgo en ma teria de se guridad,
salubridad o medio ambiente;
II.
Exista res pecto de el los dis posicin le gal o

administrativa que la ordene;
III.
Exista riesgo de uso fraudulento, o
IV.
Habindose a gotado l os pr ocedimientos d e

enajenacin v iables, n o e xista p ersona
interesada
Determina si alguna de s us partes p uede

ser reutilizada.
Alguna d e sus p
reutilizada?
DOCUMENTO
Dictamen de no utilidad.
Relacin de bienes.
Autorizacin para llevar a cabo
la destrucc in de b
ienes
muebles.
Invitacin al r epresentante del
rgano interno de control.
Tratndose de I y II, en s u
caso, constancia
de
coordinacin c on autoridades
competentes.
artes pue de s er
S: Pasa a la actividad 3.
3
Pasa al procedimiento recepcin, resguardo

y reg istro de bienes en a lmacn (F in d el
Procedimiento).
Nota de alta.
Recaba la aut orizacin conforme al artculo

130 d e la Le y Ge neral de Bi
enes
Nacionales.
Autorizacin
Invita a un r epresentante del rgano interno

de control al acto de destruccin.
Oficio
Destruye los bienes, elabora y firma e l acta

de destruccin, con la intervencin de quien
corresponda.
Acta de destruccin.
Coloca el producto de la destruccin en sitio

destinado para tal efecto.

ACTIVIDADES
Hoja: 29 de 72
Rev. A1
RESPONSABLE
NO.
DOCUMENTO
Coordinador
de
Almacn,
Jefe
de
Almacn, responsable
de
inventarios
y/o
Direcciones regionales
Norte, Centro, Sur y
Metropolitana
Integra la documentacin en el e xpediente

respectivo.
Expediente.
Tramita la b aja de b ienes y s olicita

actualizacin de la pliza de seguro a fin de
dar de baja los bienes destruidos.
Oficio de solicitud.
Pasa a l proc edimiento de altas, ba jas y

modificacin de plizas bajo el esquema de
bien nombrado.
10
Solicita al res ponsable d e l a actua lizacin

del inv entario, la baja de lo s bie nes e n e l
sistema de inventarios.
Documentacin para soporte

de baja
Pasa a l proc edimiento Act ualizacin d e

Inventarios.
11
Integra d ocumentacin e n expe diente y

archiva.
FIN DE PROCEDIMIENTO
Expediente

Hoja: 30 de 72
Rev. A1
DIAGRAMA DE FLUJO
Coordinador de Almacn, Jefe de Almacn, responsable de inventarios y/o responsables de las direcciones
regionales norte, centro, sur y metropolitana
INICIO
1 C omprueba q ue se acr
edite
fehacientemente q ue la destr uccin
encuadre e n al guno d e l os
siguientes establecidos.
2. Determina si alguna de sus partes

puede ser reutilizada.
8. I ntegra l a d ocumentacin e n el
expediente respectivo.
9. Tramita la baja de bienes y solicita

actualizacin de l a pl iza de seg uro
a fin de d ar d e baja l os bienes
destruidos.
Pasa al
procedimiento de
altas,
bajas y modificacin de plizas bajo
el esquema de bien nombrado.
NO
Alguna parte
puede ser
reutilizada?
SI
3. Pasa al pr ocedimiento r ecepcin,
resguardo y r egistro de bi enes en
almacn (Fin)
10. S olicita al r esponsable de l a

actualizacin de l in ventario, la baja
de l os bi enes e n e l si stema d e
inventarios.
Pasa a l p rocedimiento A ctualizacin
de Inventarios.
11. I ntegra d ocumentacin e

expediente y archiva.
4. R ecaba l a autor izacin con forme
al artculo 130 de la Ley General de
Bienes Nacionales.
FIN
5. I nvita a un r epresentante del
rgano i nterno de c ontrol al acto d e
destruccin.
6. D estruye l os bi enes, el abora y

firma el acta de destr uccin, con la
intervencin de quien corresponda.
7. C oloca el pr oducto d e l a
destruccin en si tio d estinado par a
tal efecto.

Hoja: 31 de 72
Rev. A1
Unidad
Responsable:
REAS REQUIRENTES Y/O USUARIAS O GERENCIA DE SUMINISTROS OPERATIVOS
6.6 Procedimiento:
DEVOLUCIN DE INSUMOS AL ALMACN CENTRAL
Propsito
Proporcionar a los d epsitos en tr nsito de l as unidad es administrativas un

instrumento administrativo que integre las acciones, los elementos, y las t cnicas
necesarias para el registro y devolucin de insumos al Almacn central.
Alcance
El conteni do del present e pro cedimiento es de o bservancia g eneral pa ra el

personal que labora en l os Centros Operativos Regionales, las reas requirientes
y Unidades de Recursos Materiales, as como para el personal que administra los
depsitos en trnsito a nivel nacional. De igual manera para aquellas reas que se
interrelacionan al solicitar bienes y suministrarlos.
RESPONSABLE
ACT.
NO.
DESCRIPCIN
Empleado Postal de
la Unidad
Administrativa o Jefe
de Recursos
Materiales
Verifica fsica mente los b ienes, separ a los artculos a devolv er, req uisita el
formato de devolucin en original y tres copias, lo firma y lo turna al Administrador
o Jefe de Recursos Materiales.
Administrador o Jefe
de Recursos
Materiales
Recibe el form ato de dev olucin e n orig inal y tres copi as, lo revisa, lo fir ma y lo
devuelve al re sponsable d e la a dministracin o al enc argado d e l os R ecursos
Materiales a nivel nacional.
Recibe e l for mato de devolucin autor izado, an exa l os insum os y los enva a l
Almacn central.
3
Coordinador del
Almacn Central o el
Jefe del Almacn
Recibe el for mato de dev olucin en ori ginal y tres c opias, verifica l os bien es
devueltos, firma de revis ado en todos l os t antos y d evuelve ac use. Archiva l a
documentacin y los bienes.
Administrador o Jefe
de Recursos
Materiales
Recibe acuse de recibo del formato de devolucin y lo archiva
Coordinador del
Almacn Central o el
Jefe del Almacn
Notifican sobr e dich a devo lucin al rea de sistemas para su ca

sistema de almacenes.
Responsable del
rea Sistema de
Almacenes
Recibe notificacin y ef ecta l a mo dificacin en el sistema d e almacenes,

generando dos reportes de m odificacin e n original y dos copias, firma e n todos
los tantos, archiva una copia del formato y una del reporte de correcciones y turna
los originales de la documentacin al Coordinador del Almacn Central o Jefe del
Almacn.
Coordinador del
Almacn Central o
Jefe del Almacn
Recibe dos ori ginales d el f ormato d e c orrecciones, las re visa, firma y enva u n
original del reporte a la Gerencia de Contabilidad.
Responsable de la
Gerencia de
Contabilidad
Recibe el original del reporte de correccin, firma el acuse devolviendo una copia
al Almacn central.
Almacn Central
10
Recibe el acuse del reporte de correccin y lo archiva

ptura en el

Hoja: 32 de 72
Rev. A1
DIAGRAMA DE FLUJO
Empleado Postal de la
Unidad Administrativa
o Jefe de Recursos
Materiales
Administrador o
Jefe de Recursos
Materiales
Coordinador del
Almacn Central o el
Jefe del Almacn
Responsable del
rea Sistema de
Almacenes
Responsable de la
Gerencia de
Contabilidad
INICIO
1. Ver ifican y s eparan los

bienes a devolver y requisitan
el formato de de volucin, y lo
turnan a l A dministrador o j efe
de recursos Materiales.
2. Rec ibe e l f ormato de

devolucin, l o r evisa y lo
devuelve a l r esponsable de
la Adm inistracin o al
Encargado de lo s re cursos
Materiales.
3. Rec ibe e l f ormato de

devolucin autor
izado,
anexa los insumos y los
enva al Almacn Central.
5. Rec ibe ac use de r ecibo dl

formato de dev olucin y lo
archiva.
4. Rec ibe e l f ormato y v erifica

los bi enes d evueltos, f irma de
revisado y devuelve acuse
6. No tifican al r ea d e
sistemas s
obre la
devolucin p ara s u c aptura
en el sistema de almacenes
8. Rec ibe el f ormato de

correcciones, r evisa, f irma y
enva un or iginal de l r eporte
a la
G
erencia d
e
Contabilidad.
10. E l A lmacn Centr al

recibe el ac use de l r eporte
de correccin y lo archiva.
FIN
7. Rec ibe not ificacin y

efecta la m odificacin en el
sistema de alm
acenes,
generando d os r eportes d e
modificacin en or iginal y
dos c opias, f irma en todos
los tantos, archiva una copia
del formato y una del reporte
de c orrecciones y tur na l os
originales de l
a
documentacin.
9. Rec ibe el or iginal d el

reporte de c orreccin y
devuelve una c opia al
Almacn Central

Hoja: 33 de 72
Rev. A1
Unidad
Responsable:
REAS REQUIRENTES Y/O USUARIAS
6.7 Procedimiento:
RECEPCIN DE BIENES EN LOS DEPSITOS EN TRNSITO Y REDISTRIBUCIN DE BIENES A

LAS OFICINAS POSTALES Y CENTROS OPERATIVOS
Propsito
Recibir del Almacn Central los bienes de consumo e instrumentales adquiridos por
el Organismo, o del proveedor tratndose de cont ratos abiertos y con entregas en
sitio, as como control ar y redi stribuir los mismos a los Centros Operativos y
Oficinas Postales dentro de su circunscripcin.
Alcance
El contenid o del pre sente pro cedimiento es de observancia general pa ra el

personal que labora en los Centros Operativos Regionales, las reas requirientes y
Unidades de Re cursos M ateriales, a s co mo para el pe rsonal q ue a dministra lo s
depsitos en trnsito a niv el nacional. De igual m anera para aquellas reas que se
interrelacionan al solicitar bienes y suministrarlos.
RESPONSABLE
rea Requirente o
Responsable de
Recursos Materiales
ACT.
NO.
DESCRIPCIN
Recibe los
bienes pr ocedentes del A lmacn C entral o del pr
contratos abiertos celebrados o de otra Unidad Administrativa.
oveedor por
Cuenta conforme al format o Salida de Almacn o a l a factura o a l memorndum

interno.
DATOS Y CANTIDADES INCORRECTAS
Procede segn el caso:

Bienes procedentes del Almacn Central:
a)
Recibe, env a acuse de r ecibo del form ato de S alida de A lmacn al

Almacn Central y ad junta la aclaracin de faltantes o so brantes, si fuera el
caso.
Bienes procedentes del Proveedor:

b)
Aclara d irectamente con e l proveedor l os faltantes o so brantes y no re cibe

hasta no co ntar co n l os bienes e n l a c antidad y ca lidad q ue s e haya
acordado.
DATOS Y CANTIDADES CORRECTAS
Procede segn el caso:

Bienes procedentes del Almacn Central:
a)
Recibe, e nva acuse de reci bo d el f ormato de S alida de Almac n a l Almacn

Central dentro de los 5 das hbiles siguientes de recibidos los bienes.
Bienes entregados por el Proveedor:
b)
Recibe y estampa en la nota de remisin la leyenda RECIB DE CONFORMIDAD,

Nombre y firma de la persona que recibe, la cual est registrada en el Catlogo de
Firmas y Sellos de la oficina receptora.

RESPONSABLE
ACT.
NO.
Hoja: 34 de 72
Rev. A1
DESCRIPCIN
Bienes Instrumentales:
c) Requisita el fo rmato Min uta de Ac eptacin de Bie nes I nstrumentales, en tres
tantos, uno para la oficina receptora, uno para el proveedor y uno para el Almacn
Central.
Responsable
de
Recursos Materiales
Registra en l a Hoja d e Estante y aco moda bi enes en la se ccin que

corresponda.
Archiva en carpetas especf icas para el efecto, los for matos d e Sa lida d e
Almacn, copias de facturas, notas de remisin, etc.
Registra e n h oja Kardex l a entrada d e l os bie nes y e n el Sist ema o c ontrol e n

Excel, las entr adas de bienes mediante folios consecutivos empezando en el No.
1 hasta la entrada n, renovando cada numeracin al inicio de cada ao.
Acomoda l os bienes, l os se grega e identifica co n l etreros a fin de agilizar s u

conteo y redistribucin.
Cuando s e tra te de sum inistros de bienes inve ntariables, elab ora y r emite las
cdulas de transferencia a la Gerencia de Almacenes e Inventarios para actualizar
el control y registro de los inventarios en el Sistema Institucional del Organismo.
10
Una vez que se cuenta con un programa de redistribucin de bienes al interior del
Estado, registra en el Sistema o control en Excel las salidas, elabora los formatos
de sal ida internos y e ntrega bi enes a las Oficinas y Centros Ope rativos
recabando firma, nombre y sello de la oficina receptora.
11
Archiva form atos de s alida internos y re gistra en Hoja d e Estante las s alidas por
cada uno de los productos.
12
Para el c aso del vest uario oper ativo y pr endas de proteccin pers onal, cad a
Unidad A dministrativa hac e l a entre ga a c ada tra bajador, media nte el formato
Ficha de Entr ega R ecepcin de Vestu ario y Pren das d e Protecci n Person al,
recabando la t otalidad de l os acuses y co ncluida la entrega, archiv a ac uses e n
una carpeta especial para ello.
13
Consulta las e xistencias actualizadas de bienes en e l Sistema u hoj a de Exce l de

su control, para la administracin de los bienes.
14
Realiza recuentos peridicos para mantener actualizados sus inventarios.


Hoja: 35 de 72
DIAGRAMA DE FLUJO
RESPONSABLE DE RECURSOS MATERIALES
INICIO
SI
1. Rec ibe los b ienes pr ocedentes

del A lmacn Centr al o del
proveedor por c ontratos a biertos
celebrados.
6. Ar
chiva e
nc
arpetas
especficas par a el ef ecto, los
formatos de Salida de Almacn,
copias de
facturas, not as de
remisin, etc.
2. Cuent a c onforme al for mato

Salida de A lmacn o a
la
factura.
7. Reg istra en h oja Kar dex la

entrada de bienes y en el Sistema
u c ontrol e n Excel, las e ntradas
mediante f olios c onsecutivos
renovando c ada numeracin a l
inicio de cada ao.
DATOS Y
CANTIDADES
CORRECTAS
NO
3. Procede segn el caso:
Bienes
procedentes
del
Almacn Central:
Recibe, enva acuse de recibo del
formato de Salida de Almacn al
Almacn Centr al y a djunta l a
aclaracin
de f altantes o
sobrantes, si fuera el caso.
Bienes
procedentes
del
Proveedor:
Aclara d irectamente c on el
proveedor los
f altantes o
sobrantes y no r ecibe ha sta no
contar c on los bi enes en la
cantidad y c alidad q ue s e ha ya
acordado.
4. Procede segn el caso:

Bienes
procedentes
del
Almacn Central:
Recibe, enva acuse de recibo del
formato de Salida de Almacn al
Almacn Centr al a m s tar dar
dentro de l os 5 d as hb iles
siguientes de r ecibidos los
bienes.
Bienes entregados por el
Proveedor:
Recibe y estampa en l a n ota de
remisin la le yenda RECI B DE
CONFORMIDAD, Nombre y firma
de l a per sona qu e r ecibe, la c ual
est registrada en el Catlogo de
Firmas y Sellos de la of
icina
receptora.
Bienes Instrumentales:
Requisita e l f ormato Minuta de
Aceptacin d
e Bie
nes
Instrumentales, en tr es tantos,
uno para la oficina receptora, uno
para el pr oveedor y uno para el
Almacn Central.
8. Ac omoda l os b ienes, los

segrega e identifica con letreros a
fin de ag
ilizar s u c onteo y
redistribucin.
TIPO DE
BIENES?
12. Cad a Uni dad Administrativa

hace entr ega a c ada tr abajador,
mediante e l f ormato Ficha d e
Entrega
Rec epcin de
Vestuario
y Pr
endas de
Proteccin P ersonal, r ecabando
acuses y ar chiva e n c arpeta
especial para ello.
13. C onsulta las ex istencias

actualizadas de
bienes en
el
Sistema o c ontrol de Excel, par a
la administracin de los bienes.
14. Rea liza r ecuentos per idicos

para m antener ac tualizados s us
inventarios.
VESTUARIO, PRENDAS
DE PROTECCIN
FIN
INVENTARIABLES
9. El abora y r emite c dulas de
transferencia a l a G erencia de
Almacenes e Inv entarios par a
actualizar el c ontrol y r egistro de
los in ventarios en el
Sistema
Institucional del Organismo.
10. U na vez que s e c uenta c on

un pr ograma de r edistribucin de
bienes a l interior d el Estado,
registra e n e l Sistema o control
en Ex cel las s alidas, e labora los
formatos de s alida internos y
entrega bi enes a O
ficinas y
Centros O perativos r ecabando
firma, nombre y sello de la oficina
receptora.
11. Ar chiva f ormatos de s alida

internos y r egistra en H oja de
Estante las s alidas por c ada un o
de los productos.
5. Registra en la Hoja de Estante

y acomoda bie nes en l a s eccin
que corresponda.
Rev. A1

Hoja: 36 de 72
Rev. A1
PROCEDIMIENTO
Unidad Responsable:
GERENCIA DE ALMACENES
COORDINADOR DE ALMACN
6.8 Procedimiento:
ACTUALIZACIN DE INVENTARIOS
Propsito
1. Verificar que el acomodo, la ubicacin, el estado fsico y los saldos
INVENTARIOS/
JEFE
DE
ALMACN
de existencias de los bienes almacenados, as como la asociacin

de la de scripcin tcni ca y su cd igo identifica do, guarden
congruencia con su s co ntroles, para proporcionar informacin
confiable que apoye la toma de decisiones.
2. Asegurar la consistencia entre los saldos registrados en el sistema

(manual o inf ormtico) y l as existencias fsi cas resu ltantes de l os
movimientos de entrada s y salida s del inventari o, a efecto de
proporcionar informa cin co nfiable en la tom a d e de cisiones y
eventos de fiscalizacin.
3. Llevar a cabo la Toma Fsica de los Inventarios, con la finalidad de

tener un control real de l a existe ncia de bi enes de con sumo e
instrumentales en el Almacn Central, depsitos en trnsito dentro
del interi or del pa s y en las A dministraciones de Co rreos y
Centros de Trabajo en el rea Metropolitana.
Descripcin
Acciones encaminadas a asegurar la confiabilidad y calidad de los

inventarios d e lo s bienes controlados p or el Al macn, me diante
sistemas (manual o i nformtico) y procedimientos q ue pe rmitan llevar
un control y conocimiento detalla do d e las unid ades e n exi stencias y
sub ubicacin precisa.

ACTIVIDADES
Hoja: 37 de 72
Rev. A1
RESPONSABLE
No.
DOCUMENTO
Jefe
de
Almacn
/
Responsable
de
inventarios
Elabora y ejecuta progr ama de recu ento

cclico de materiales.
Programa anual.
Elabora acta d e in icio e l evantamiento fsic o

de inventario.
Acta de inicio
Efecta co nfronta fsica (v erifica p ara c ada

bien co dificacin, acom odo, utilid ad, estado
fsico, empaque, limpieza).
Reporte de verificacin.
Efecta recuento fsico (inventario).
Reporte de recuento.
Identifica estado fsico de materiales.
Clasifica bi enes tiles e id entifica aq uellos

que denoten deterioro fsico u obso lescencia
para iniciar el proceso de baja y destino final.
Reporte de materiales
deteriorados.
Reporte de
bi
enes
obsoletos y tiles.
Instrumenta d isposicin final y ba ja d e

bienes, conf orme a las
dispos iciones
aplicables.
7
Concilia saldos fsicos contra el control en el

sistema informtico.
Reporte de c onciliacin d e
saldos.
Jefe
de
Almacn
/
Responsable
de
inventarios / Gerencia de
Contabilidad
Registra e xistencias fsicas recont adas en

documento, actual
iza en sist
emas
informtico y recaba firmas de aceptacin.
Jefe
de
Almacn
/
Responsable
de
inventarios
Elabora acta de cierre de inventario.
Tarjetas de despacho.
Formato de recuento.
Reporte d e c antidad fsica
resultante.
Registro e
n sistema
operativo del Almac n y en
sistema financiero/contable.
Registro e
n sistema
(manual o informtico) de
control d
e
bienes
instrumentales (de ser el
caso).
Acta de cierre.
Existen diferencias?
Informe de inventario fsico.
Informe de faltantes.

10
Enva i nforme de fa ltantes a l as r eas

administrativas correspondientes.
11
Elabora i nforme de e xistencias y va lor d e

inventario, r egistra en sistem a informtico y
genera re
portes per
idicos
oa
requerimiento.
12
Enva i nforme al resp onsable de r ecursos

materiales y recursos financieros.
ERMINA PROCEDIMIENTO
Reporte de e xistencias y
valor de inventario.
Reporte de
rotacin de
inventarios.
Registro e
n sistema
operativo del Almacn.

Hoja: 38 de 72
Rev. A1
DIAGRAMA DE FLUJO
Jefe de Almacn / Responsable de inventarios
Jefe de Almacn / Responsable de inventarios /

Gerencia de Contabilidad
INICIO
NO
Existen
Diferencias?
1. El abora y ej ecuta pr ograma

de r
ecuento c
clico de
materiales. El abora y ej ecuta
programa de r ecuento cclico de
materiales.
SI
10. Enva informe de faltantes a
las r
eas a
dministrativas
correspondientes. FIN
11. El abora
informe de
existencias y valor de inventario,
registra en sistema informtico y
genera r eportes p eridicos o a
requerimiento.
12. Env
a i
responsable de
materiales y
financieros.
nforme al
recursos
re
cursos
2. El abora act a d e i nicio e

levantamiento f
sico
de
inventario.
3. E fecta c onfronta fsica

(verifica par a ca da bi en
codificacin, aco modo, uti lidad,
estado f
sico, e
mpaque,
limpieza).
4. E fecta r
(inventario).
ecuento
fsico
5. Identifica esta do f sico de

materiales.
FIN
6. C lasifica bi enes ti les e

identifica aquellos q ue den oten
deterioro f sico u obsolescencia
para iniciar el proceso de b aja y
destino final.
Instrumenta di sposicin final y
baja de bi enes, co nforme a l as
disposiciones aplicables.
7. Co ncilia sa ldos fsicos co ntra

el con trol e n el sistema
informtico.
9. El abora act a de
inventario.
cierre de
8. Reg istra ex istencias fsicas

recontadas e n d ocumento,
actualiza en
si
stemas
informtico y re caba firmas de
aceptacin.

Hoja: 39 de 72
Rev. A1
7. ANEXOS
Anexo 1
En el Organismo se observarn los siguientes INDICADORES:

Objeto del
indicador:
Unidad de
medicin
Parmetro
Identificar que la rotacin de inventarios sea la adecuada.

Total de salida de unidades de un mismo producto sobre la suma del total de unidades
en el inventario inicial y total de entradas del mismo producto.
Total de salida de unidades
Inventario inicial (U) + Entradas (U)
Mnimo Satisfacto
rio
Sobresaliente
De 0.79 a 0.84
De 0.85 a 0.94
De 0.95 a 1.0
El parmetro es numrico y para que la rotacin sea adecuada en el Servicio Postal
Mexicano est se deber encontrar entre 0.85 y 0.94.
Periodicidad Semest
ral
Muestra
Se esta blecer como muestra lo s 20 p rincipales a rtculos cuyo consumo sea
representativo en u nidades y en imp ortes. Comp rendiendo en la m uestra 10 p ara
unidades y 10 para importes
Objeto del
indicador:
Unidad de
medicin
Parmetro
Confiabilidad de los Inventarios

Determinar la confiabilidad de los regi stros del inventario. (Bienes instrumentales y de
consumo).
Saldo de la s cuenta s de cada artcul o repo rtado p or el si stema informtico que se
utilice en el Almacn contra el resultado de su conteo fsico (existencias reales).
Conteo fsico por partida
X 100
Existencia por partida registrada en el
sistema informtico
Mnimo Satisfacto
rio
Sobresaliente
20%
8%
100%
Cabe co nsiderar que en virtud de q ue el re sultado pued a ser superior al 1 00%, el
parmetro de medicin ser en cuanto a la variacin de el 100%.
Periodicidad Trime
stral
Muestra
Para los bienes instrumentales, se establecer como muestra el 1 0% de l as reas e n
las que se efectu la revisin fsica del inventario en el trimestre.
Para lo s bie nes d e co nsumo, se e stablecern co mo mue stra los 20 p rincipales
artculos cuyo co nsumo sea
representativo en uni dades y en
i mportes.
Comprendiendo la muestra 10 para unidades y 10 para importes
Objeto del
indicador:
Unidad de
medicin
Determinacin ptima de Existencias por Productos

Determinar la existenci a ptima por cada bien, a partir de lo s requ erimientos de la s
reas para programar su adquisicin.
Suma d e to das la s solicitudes he chas al Alma cn po r bien sobre la sum a de la s
entregas hechas por el Almacn por bien.
Insumos entregados por el Almacn central
Insumos solicitados por las unidades administrativas

Mnimo Satisfacto
rio
Sobresaliente
90% 95%
100%
Periodicidad Semest
ral
Muestra Ning
una
Parmetro
X 100

Hoja: 40 de 72
Rev. A1
Tiempos de Reposicin de Inventario

Objeto del
indicador:
Unidad de
medicin
Parmetro
Conocer el punto de reorden de cada bien.

Tiempo de Reposicin para un Producto (TRI) = Al Tiempo Final (TF), tiempo de entrega
de material por el proveedor menos el Tiempo Inicial (TI) tiempo de solicitud del producto
al proveedor.
TRI = TF - TI
Mnimo Satisfacto
rio
Sobresaliente
>
>
40 das
30 das
25 das
<
<
Los das sern hbiles y tomando en consideracin que los tiempos de reposicin pueden
variar toma ndo en cu enta; de que si los biene s son d e fabri cacin n acionales o de
importacin y/o manufactura especial.
Periodicidad Trime
Muestra
stral
100% de los artculos de cada grupo en el Almacn.
Confiabilidad en el Registro de Movimientos del Inventario
Objeto del
indicador:
Unidad de
medicin
Determinar la confiabilidad de los registros.

Reportes de existencia por bien o i nsumo del sistema informtico del i nventario inicial y
las entradas, menos las salidas del insumo tomadas de los documentos fuente (facturas,
solicitudes, bajas).
Existencia por bien o insumo
X 100
(inventario inicial + la una de todas las entradas) (Suma de todas las salidas)
Parmetro
Mnimo Satisfacto
rio
Sobresaliente
>
>
2 das hbiles
1 das hbiles
1
<
<
Cabe co nsiderar que e n virtud de q ue el re sultado pue da se r su perior al 100%, e l
parmetro de medicin ser en cuanto a la variacin de el 100%.
Periodicidad Trime
Muestra Ning
stral
una

Hoja: 41 de 72
Rev. A1
ANEXO 2
SALIDA DE ALMACN (CONSUMIBLES)
SERVICIOPOSTALMEXICANO(2)
DIRECCINCORPORATIVADEADMINISTRACINYFINANZAS
SUBDIRECCINDEALMACENESYABASTECIMIENTO
GERENCIADEALMACENESEINVENTARIOS
ALMACENCENTRAL(3)
(1)
SALIDADEALMACEN(CONSUMIBLES) (4)
HojaNo.(5)
No.desalida(6)
fecha(9)
No.deRequisicin(7)
Almacn(10)
UnidadAdministrativa(8)
ClavedelBien(11) Nombredelbien(12)
CANTIDAD(13)
Unidadde
Medida(14)
Costo
Costo
Unitario Total: FOLIOSDEL____AL____(17)
(15)
(16)
NMERODE
INVENTARIO(18)
FIRMAS(19)
CoordinadordelProgramadelRecuento
Nombreyfirma
CoordinadordelAlmacn
SellodelaOficina
Receptora(20)
Recibedeconformidad
Nombreyfirma
Nombreyfirma
Gerentede Almacenes e Inventarios
Nombreyfirma

Hoja: 42 de 72
Rev. A1
INSTRUCTIVO PARA SALIDA DE ALMACN (CONSUMIBLES)

Con requisicin y/o pedido en mano, el Responsable de Altas deber capturar la siguiente informacin:
1. Encabezado
Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad
2. Entidad
Nombre de la Dependencia o Entidad.
3. rea
Nombre del rea
4. Titulo
Nombre de formato, que corresponde a la accin a tomar

Nmero de hoja y total de estas
5. Nmero de hoja
Administrativa
Es un nm ero consecu tivo de 10 d gitos que el Siste ma d e Almacenes le asign a al

documento
Anotar el n mero de requisicin a la que se afecta la salida en cuestin. Consta de
10 dgitos
Anotar e l C entro d e Co sto y nom bre de la U nidad A dministrativa a la q ue se le
entregar el material que se menciona
9. Fecha de Salida
Anotar la fecha en que fue elaborada la salida. Se indica da, mes y ao
10. Almacn
Indica la seccin del Almacn Central del cual se hace la salida del bien
11. Clave del Bien
Anotar la clave del bien requerido de acuerdo al Catlogo de Bienes.
6. No. de Salida
7. No. de Requisicin
8. Unidad
12. Nombre del Artculo Anotar el nombre del bien de conformidad con el Catalogo de Bienes
13. Cantidad
14. Unidad de Medida
Indicar la cantidad de bienes que ampara la salida.
Anotar la uni dad de m edida en l a q ue se pre senta el bien ( ejemplo: pieza, caja, b olsa,
rollo, etc.
16. Costo Total
Indica el costo unitario del bien. El Sistema lo registra automticamente

Indica el costo p or la tot alidad d e lo s b ienes e ntregados re cibidos. E l S istema lo
registra automticamente
17. Folios / del / al

18. Nmero de
inventario
Esta columna se requisita cuando se hace entrega de bienes foliados.

En caso de bie nes instru mentales, ano tar el nmero de i nventario que ya fue
asignado previamente por la Coordinacin de Inventarios
15. Costo Unitario
Una vez concluida la captura en el Sistema, se imprime el formato y se procede a recabar las firmas:
19. Firmas
Estampar la f irma de las pe rsonas m encionadas en los re cuadros. Exce pto la de la

persona receptora de los bienes
20. Sello de la Una vez que se firma y se reciben de conf ormidad los bienes, se estampa el s ello de la
oficina receptora
oficina a la que est adscrito

Hoja: 43 de 72
Rev. A1
ANEXO 3
SALIDA DE ALMACN (INVENTARIABLES)
ALMACENCENTRAL(3)
(1)
SALIDADEALMACEN(INVENTARIABLES) (4)
HojaNo.(5)
No.desalida(6)
fecha(9)
No.deRequisicin(7)
Almacn(10)
ClavedelBien(11) Nombredelbien(12)
CANTIDAD(13)
Unidadde
Medida(14)
Costo
Costo
NMERODE
Unitario Total: No.Serie(17) No.Motor(18)
INVENTARIO(19)
(15)
(16)
FIRMAS(20)
Nombreyfirma
Nombreyfirma
SellodelaOficina
Receptora(21)
GerentedeAlmacenese Inventarios
Recibedeconformidad
Nombreyfirma
Nombreyfirma

INSTRUCTIVO PARA SALIDA DE ALMACN
Hoja: 44 de 72
Rev. A1
(INVENTARIABLES)
1. Encabezado
2. Entidad
3. rea
Nombre del rea
4. Titulo
5. Nmero de hoja
7. No. de Requisicin

Es un nmero consecutivo de 10 dgitos que el Sistema de Almacenes le asigna al
documento
Anotar el nmero de requisicin a la que se afecta la salida en cuestin. Con sta de
10 dgitos
8. Unidad
Administrativa
Anotar el Centro de Costo y

nombre de la Unidad Administrativa a la que se le
entregar el material que se menciona
9. Fecha de Salida
Anotar la fecha en que fue elaborada la salida. Se indica da, mes y ao
10. Almacn
Indica la seccin del Almacn Central del cual se hace la salida del bien
11. Clave del Bien
6. No. de Salida
12. Nombre del Artculo Anotar el nombre del bien de conformidad con el Catalogo de Bienes
13. Cantidad
15. Costo Unitario
16. Costo Total
17. Nmero de Serie
18. Nmero de Motor
19. Nmero de
inventario

Anotar la unidad de medida en la que se presenta el bien (ejemplo: pieza, caja, bolsa,
rollo, etc.
Indica el costo por la totalidad de los bienes entregados
recibidos. El Sistema lo
Debe anotarse el nmero alfanumrico nico asignado para identificacin
a cada unidad
vehicular, puede constar de nmero entero slo, o contener letras
Debe anotarse el nmero de serie de fabricacin del motor o numero de
orden que
permite identificar el producto fabricado
En caso de bienes instrumentales, anotar e
l nmero de inventario que ya fue
asignado previamente por la Coordinacin de Inventarios
20. Firmas
Estampar la firma de las personas mencionadas en los recuadros.

persona receptora de los bienes
21. Sello de la
oficina receptora
Una vez que se firma y se reciben de conformidad los bienes, se e stampa el sello de la
Excepto la de la

Hoja: 45 de 72
Rev. A1
Anexo 4
Formato de Visto Bueno, Aceptacin o Rechazo
FORMATODEVISTOBUENO
ACEPTACINORECHAZO
(1)
FECHA:_________/__________/__________
(2)
LUGAR:
AlmacnCentralPantaco,BoulevarddelosFerrocarrilesS/NentreAvenidaCeylnyCalleCrcega,ColoniaEuzkadi,Delegacin
Azcapotzalco,Mxico,D.F.,C.P.02660.
PROVEEDOR:
CONTRATONo.
CAPTULODELGASTO:
(3)
5.FACTURAO
REMISIN:
(4)
SPM
(6)
2000
3000
5000
DESCRIPCINDELBIEN
(8)
(12)
TIPODE
ADJUDICACIN:
(14)
UNIDADDEMEDIDA
LICITACIN
INVITACINA
CUANDOMENOS
TRESPERSONAS
CANTIDAD
(10)
(9)
AJUDICACINDIRECTA
MUESTRAFSICAPARALARECEPCINDEBIENES
OBJETO:
OTRO:
(7)
LISTADODEBIENES
NO.CONSECUTIVO
(5)
ARTICULO1
(11)
CONTRATOMARCO
POBALINES
NO
(13)
REVISARQUELOSBIENESCUMPLANCONFORMEALOESTABLECIDOENELCONTRATOPARASUALTAENELSISTEMADELALMACN.
(15)
DESCRIPCIN:
ENRELACINALADESCRIPCIN,LASREASQUEINTERVIENEN:
NOMBREDELREA
NOMBREDELREPRESENTANTE
(16)
USUARIA
PUESTOOCARGO
(18)
(17)
REQUIERENTE
TCNICA
OTRA
OTRA
(19)
DETERMINAACEPTARLOSBIENES
SI
NO
SELLODELREAUSUARIA:
(20)
OBSERVACIONES:
(21)
Una vez finalizado el llenado del reporte y en caso de haber otorgado el visto bueno, el representante del rea usuaria anotar su nombre, cargo, firma, y
fecha en la remisin o factura correspondiente; en caso de no aceptar los bienes, no proceder el visto bueno en la remisin o factura y se informar al
Responsable del Almacn Central, en ambos casos, se entregar una copia de este reporte al Responsable de dicho Almacn este a su vez sellar el mismo
comoacusederecibo.
FIRMAS
(22)
NOMBRE,CARGOYFIRMA
NOMBRE,CARGOYFIRMA
NOMBRE,CARGOYFIRMA
NOMBRE,CARGOYFIRMA

Hoja: 46 de 72
Rev. A1
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE VISTO BUENO

ACEPTACIN O RECHAZO
CAMPO
1.- Fecha
2.- Lugar
3.- Proveedor
4.- Contrato No.
5.- Factura o Remisin
6.- Captulo del gasto
7.- Listado de bienes

8.- Nmero de bienes
9.- Descripcin del bien
10.- Unidad de medida
11.- Cantidad
12.- Tipo de Adjudicacin

13.- Muestra fsica para la
recepcin de bienes
14.- Objeto
15.- Descripcin
16.- Nombre del rea

17.- Nombre del
Representante
18.- Puesto o cargo
19.- Determina aceptar los
bienes
20.- Observaciones
21.- Sello del rea Usuaria
22.- Firma
CONTENIDO
Anotar la fec ha del da e n que se rea liza el report e de visto b ueno en el
Almacn.
Indicar el do micilio del Al macn que c orresponde al lugar fsico en donde se
realiza la verificacin y pruebas necesarias.
Anotar la razn social del proveedor adjudicado la cual deber ser la misma que
la que aparece en el contrato o convenio.
Sealar el n mero del contrato que ser el mismo que aparece en el contrato o
convenio.
Sealar el nmero de la factura o remisin proporcionada por el proveedor.
Anotar el cap tulo que corresponda a los determinados en el clasificador por
objeto del gas to y que sea el correspondiente al contrato o convenio, pudiendo
ser:
2000.- Materiales y Suministros
3000.- Servicios Generales
5000.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
Enlistar los bienes a los que se les aplicar la verificacin, a efecto de
comprobar las caractersticas tcnicas del bien.
Anotar en forma progresiva el nmero consecutivo del bien de que se trate.
Describir el nombre del bien de conformidad con el contrato o factura.
Anotar la unidad en la que se encuentra el bien de
conformidad al contrato,
pudiendo ser pieza, kilos, caja, etc.
Indicar el total de bienes entregados por el proveedor de conformid
ad con la
factura o remisin.
Marcar con u na X el tipo de adjudicac in de confor midad con e l contrato o
convenio, para el caso de que se utilice el proceso de POBALINES, cuando se
trata de compras que no rebasan los 300 Salarios
Mnimos Vige ntes en el
Distrito Federal.
Marcar con una X si el proveedor entreg muestra.
Definir el objeto de la verificacin de bienes.
Detallar de m anera clara y precisa en qu e consisti la verificacin de bienes, y
caractersticas tcnicas de los bienes, de conformidad con la ficha t cnica del
bien, as como la cantidad a revisa de acuerdo al contrato o convenio.
Indicar el nombre del rea que se presenta en el Almacn a realizar el reporte
de visto bue no, especifica ndo si se tra ta de una r ea usuaria, requirente,
tcnica o alguna otra.
Especificar el nombre de la persona que se presenta a realiza el reporte de visto
bueno.
Indicar el pue sto de la pers ona que se p resenta a realizar el reporte de vist o
bueno.
Marcar con una X en el caso de aceptar los bienes en la palabra SI, en el caso
de rechazar los bienes marcar con una X la palabra NO.
Detallar si existen observaciones adicionales que se tengan que comentar antes
de proceder a la firma del reporte.
Plasmar el sello del rea usuaria que se presenta a realizar la verificacin de los
bienes y realizar las en el Almacn.
Indicar el nombre completo de la pers
ona que se presenta a realizar la
verificacin de los bienes y plasmar la firma.

Hoja: 47 de 72
Rev. A1
Anexo 5
VALE DE ENTRADA Y/O LISTADO DE ALTAS
SERVICIOPOSTALMEXICANO
ALMACENCENTRAL
(1)
VALEDEENTRADAY/OLISTADODEALTAS(
CONSUMIBLES )(2)
HojaNo.(3)
Nm.Entrada:(4)
FechaEntrada:(5)
Facturao
Remisin:(7)
Fechafactuta:(8)
Pedido:(6)
Proveedor:(9)
UnidadAdministrativa:(10)
PartidaNum:
Clave:(11)
Cantidad:(14)
CostoUnitario:(15)
DescripcindelBien:(12)
Unidaddemedida:(13)
CostoTotal:(16)
SubtotalFactura:
TotalDescuento:
TotalImpuestos:
NetoTotaldelaFactura:
AltaaInventarios:
17
Capturo
RevisoJefedeAlmacn
VoBoCoordinadordeAlmacn
(18)
Nombreyfirma
(18)
Nombreyfirma
(19)
Nombreyfirma

Hoja: 48 de 72
Rev. A1
INSTRUCTIVO PARA SALIDA DE ALMACN (INVENTARIABLES)

1. Encabezado
Siglas y logotipo del Servicio Postal Mexicano.
2. Titulo
3. Nmero de hoja
4. No. de Entrada
Es un nmer o consecutivo de 10 dgitos que el Sist ema de Alma cenes le asig na al

documento
Anotar la fecha de entrada al Almacn, se indica da, mes y ao.
5. Fecha Entrada
7. Factura o Remisin
Anotar el nm ero de requisicin a la que se afecta la s alida en cuest in. Consta d e 10

dgitos
Anotar el nmero de la factura, se indica da, mes y ao.
8. Fecha Factura
Anotar la fecha impresa en la factura.
9. Proveedor
Anotar el nombre del proveedor.
10. Unidad
Anotar el Centro de Costo y nombre de la Unidad Administrativa a la que se le entregar

el material que se menciona
6. Pedido
Administrativa
11. Clave del Bien
12. Descripcin del
Artculo
14. Cantidad
Anotar el nombre del bien de conformidad con el Catalogo de Bienes

Anotar la unidad de medida en la que se presenta el bien (ejemplo: unidad, pieza, caja, bolsa,
rollo, etc.
15. Costo Unitario
16. Costo Total
Indica el cost o por la totalidad de los bienes entregados recibid

os. El Sistema lo
registra automticamente.
Anotar el subtotal de la factura, total descuento, total impuesto, neto total de la factura.
17. Subtotal y total
18. Firmas
Estampar la firma de las pe rsonas mencionadas en los recuadros. Ex cepto la de la persona

receptora de los bienes
19. Sello de la Una vez que se firma y se reciben de c onformidad lo s bienes, se estampa el sello de la
oficina receptora

Hoja: 49 de 72
Rev. A1
Anexo 6
(Inventariables)
ALMACENCENTRAL(3)
(1)
VALEDEENTRADAY/OLISTADODEALTAS(INVENTARIABLES)(4)
HojaNo.(6)
Nm.Entrada:(7)
FechaEntrada:(5)
FacturaoRemissin:(8)
Fechafactuta:(11)
Pedido:(12)
Proveedor:(9)
PartidaNum:
Clave:(13)
NmerodeInventario(18)
CostoUnitario:(17)
Unidaddemedida:(15)
Cantidad:(16)
NmerodeFolio(19)
TotaldelaTactura:(20)
SubtotalFactura:
TotalDescuento:
TotalImpuestos:(21)
NetoTotaldelaFactura:(22)
AltaaInventarios:
Capturo
RevisoJefedeAlmacn
(23)
Nombreyfirma
(24)
Nombreyfirma
(25)
Nombreyfirma

Hoja: 50 de 72
Rev. A1
INSTRUCTIVO VALE DE ENTRADA Y/O ALTA DE UN BIEN

(INVENTARIABLES)
CAMPO
CONTENIDO
1. Encabezado
Siglas y logotipo del Servicio Postal Mexicano.
2. Entidad
Nombre completo del Organismo: Servicio Postal Mexicano.
3. rea
Nombre del rea
4. Titulo
5. Fecha
Fecha de elaboracin
6. Nmero de hoja
7. Nmero de entrada
El nmero correspondiente al aviso de alta con que fue recibido el bien
8. Nmero de factura o remisin El nmero correspondiente a la factura o remisin expedida por el proveedor
9. Proveedor
Indica el RFC y nombre del proveedor
10. Unidad Administrativa
La unidad administrativa a la que pertenece el rea que recibe los bienes
11. Fecha de factura
Fecha de expedicin de la factura
12. Pedido
13. Clave del Bien
Indica el numero del pedido

El nmero que de acu erdo con el c atalogo de Bie nes Muebles le corr esponde al
bien requerido
14. Descripcin del bien
La descripcin detallada de las caractersticas del bien solicitado
15. Unidad de medida
La del producto referido (pieza, caja, bolsa, entre otros)
16. Cantidad
Indicar la cantidad de bienes que ampara la salida
17. Costo Unitario
20. Total
Indica el costo unitario del bien. Con los impuestos referidos

Debe asentarse el dato indicado en la placa o el que aparece en el listado del bien
de que se trate.
Debe asentarse el dato indicado en la placa o el que aparece en el listado del bien
de que se trate.
Indica el c osto por l a total idad de los bienes entreg adosrecibidos. El S istema lo
21. I.V.A.
Se registra impuesto al valor agregado
22. Neto total de la factura
23. Captura
Indica el neto de la totalidad de la factura o remisin

Registra en si stema de a lmacenes e inv entarios l a infor macin de l a mercanc a
recibida ( en c uanto a c lave del proveedor, numero d e fa ctura, parti da, contrato,
precio unitario, cdigo de artculo, IVA y precio total)
24. Reviso
Verifica la informacin del listado sea la correcta
25. Visto Bueno
Avala el registro de los bienes recibidos
18. Numero de Inventario

19. Numero de Folio

Hoja: 51 de 72
Rev. A1
Anexo 7
(Parque Vehicular)
ALMACENCENTRAL(3)
(1)
VALEDEENTRADAY/OLISTADODEALTAS(PARQUEVEHCULAR)(4)
FechaEntrada:(5)
HojaNo.(6)
Nm.Entrada:(7)
FacturaoRemissin:(8)
Pedido:(12)
Recepcin:
Fechafactuta:(11)
Proveedor:(9)
PartidaNum:
Clave:(13)
Marca:(15)
Linea:(16)
Modelo:(17)
NmerodeFolio:(20) NmerodeSerie:(21)
NmerodeMotor:(22)
Caracteristicas:(18)
NmerodeInventario:(19)
NmerodeEntrada:(23) NumerodeFactara:(24) CostoUnitario:(25)
UnidaddeMedida:(26)
TotaldelaTactura:(27)
SubtotalFactura:
TotalDescuento:
TotalImpuestos:(28)
NetoTotaldelaFactura:(29)
AltaaInventarios:
Capturo
RevisoJefedeAlmacn
(30)
Nombreyfirma
(31)
Nombreyfirma
(32)
Nombreyfirma

Hoja: 52 de 72
Rev. A1
INSTRUCTIVO VALE DE ENTRADA Y/O ALTA DE UN BIEN

(PARQUE VEHCULAR)
CAMPO
CONTENIDO
1. Encabezado
2. Entidad
3. rea
Nombre del rea
4. Titulo
5. Fecha
Fecha de elaboracin
6. Nmero de hoja
7. Nmero de entrada
8. Nmero de factura o
remisin
El nmero correspondiente al aviso de alta con que fue recibido el bien
9. Proveedor
Indica el RFC y nombre del proveedor
La unidad administrativa a la que pertenece el rea que recibe los bienes
11. Fecha de factura
Fecha de expedicin de la factura
12. Pedido
13. Clave del Bien
Indica el numero del pedido

El nmero que de acuerdo con el catalogo de B ienes Muebles le corresponde al bien
requerido
15. Marca
Debe indicarse el nombre de la marca de fabricacin del bien
16. Lnea
Debe indicarse el modelo y tipo de unidad
17. Modelo
18. Caractersticas
Debe anotarse el ao de fabricacin de la unidad

Debe an otarse t ipo de unidad, t ipo de transmisin, n mero de puertas, si cuenta con
aire acondicionado, si cuenta con CPS de localizacin satelital, si cuenta con equipo de
sonido
19. Nmero de inventario
Debe anotarse el dato indicado en la placa o en el listado del bien que se trate
20. Nmero de folio
22. Nmero de Motor
Debe asentarse el dato indicado en la placa o en el listado del bien que se trate
Debe anotarse el nmero alfanumrico nico asignado para identificacin a cada unidad
vehicular, puede constar de nmero entero slo, o contener letras
Debe an otarse el nmero d e ser ie de fabricacin del motor o nu mero de orden q ue
permite identificar el producto fabricado
23. Nmero de Entada
Debe anotarse el nmero consecutivo con el que registra su entrada al almacn
24. Nmero de Factura
Debe anotarse el nmero que aparece en la parte superior de la factura de la unidad
25. Costo Unitario
Indica el costo unitario del bien. Con los impuestos referidos

27. Total

Indica el costo por la totalidad de los bienes entregadosrecibidos. El Sistema lo registra
automticamente
28. I.V.A.
Se registra impuesto al valor agregado
29. Neto total de la factura
30. Captura
Indica el neto de la totalidad de la factura o remisin

Registra en sistema de almacenes e inventarios la informacin de la mercanca recibida
(en cuanto a clave del proveedor, numero de fa ctura, partida, contrato, precio u nitario,
cdigo de artculo, IVA y precio total)
31. Reviso
Verifica la informacin del listado sea la correcta
32. Visto Bueno
Avala el registro de los bienes recibidos
21. Nmero de Serie
El nmero correspondiente a la factura o remisin expedida por el proveedor

Hoja: 53 de 72
Rev. A1
Anexo 8
Vale de Devolucin de Mercancas
ALMACENCENTRAL(3)
(1)
VALEDEDEVOLUCINDEMERCANCIAS(4)
HojaNo.(5)
Folio:(7)
NmerodeSalida:(9)
Clave:(12)
FechadeSalida:(10)
NmerodeInventario:(14)
UnidaddeMedida:(15)
Fecha:(8)
MotivodeDevolucin:(11)
Cantidad
Surtida(16)
Devuelta(17)
CostoUnitario:(18)
CostoTotal:(19)
Autorizolarecepcindeladevolucin
Entrega
Recibe
(20)
Nombreyfirma
(21)
Nombreyfirma
(22)
Nombreyfirma

Hoja: 54 de 72
Rev. A1
INSTRUCTIVO DE LA DEVOLUCIN DE MERCANCAS

Con el Val e de Devolucin de Mercancas firma do en ma no, el Responsable de Alta s d eber captu rar la
siguiente informacin:
CAMPO
CONTENIDO
1. Encabezado
Siglas y logotipo del Servicio Postal Mexicano
2. Entidad
Nombre del Organismo: Servicio Postal Mexicano
3. rea
Nombre del rea
4. Titulo
5. Nmero de hoja
La unidad administrativa a la que pertenece el rea que devuelve los bienes
7. Folio
Debe anotarse el numero consecutivo que le corresponda
8. Fecha
Fecha de elaboracin del vale de devolucin de mercanca
9. Nmero de salida
Debe anotarse el nmero de salida con el que se despacho originalmente
10. fecha de salida

11. Motivo de la
devolucin
Fecha de cuando salieron los bienes
12. Clave del Bien
Descripcin breve del motivo de la devolucin del bien

El nmer o qu e de acu erdo con el c atalogo de Bie nes Mu ebles le corr esponde a l bi en
requerido
14. Nmero de inventario
Debe anotarse el dato indicado en la placa o en el listado del bien que se trate
16. Cantidad Surtida
Debe anotarse la cantidad que se surti en la salida del Almacn

Debe anotars e la cantida d q ue se est de volviendo y q ue se est regi strando e n el
Almacn
17. Cantidad Devuelta

18. Costo Unitario
19. Costo Total
20. Autorizo la Recepcin
de la Devolucin
Indica el costo unitario del bien, con los impuestos referidos

Indica el costo por la totalidad de los bienes entregadosrecibidos. El Sistema lo registra
automticamente
Nombre, puesto y firma de quien autoriza la devolucin de los bienes
21. Entrega
Nombre, puesto y firma de la persona que entrega el bien
22. Recibe
Nombre, puesto y firma de la persona que entrega el bien

Hoja: 55 de 72
Rev. A1
Anexo 9
Control de Existencias (Tarjetas) y/o Hoja de Estante
ALMACENCENTRAL(3)
(1)
CONTROLDEEXISTENCIAS(TARJETAS)Y/OHOJADEESTANTE(4)
HojaNo.(5)
Clavedelbien:(7)
Descripcin:(8)
Fecha:(6)
Localizacin:(9)
CantidadEstablecida:(11)
Seccin:(10)
ENTRADAS
Proveedor(12)
Pedido(13)
SALIDAS
Remisin
Entrada
Fecha(16) Cantidad(17) reaSolicitante(18) Salida(folio)(19) Fecha(20) Requisicin(21)
Factura(14) (Folio)(15)
Cantidad(22)
VoBo
CoordinadordeAlmacn
JefedeAlmacen
(24)
Nombreyfirma
(25)
Nombreyfirma
Existencia
Actual(23)

INSTRUCTIVO PARA CONTROL DE EXISTENCIAS

(TARJETA)
Hoja: 56 de 72
Rev. A1
Y/O HOJA DE ESTANTE
Con requisicin y/o pedido en mano, el Responsable de Altas deber capturar la siguiente
informacin:
CAMPO
CONTENIDO
1. Encabezado
2. Entidad
Nombre completo del Organismo: Servicio Postal Mexicano.
3. rea
Nombre del rea
4. Titulo
5. Nmero de hoja
6. Fecha
Fecha de elaboracin
Anotar la clave del bien de acuerdo al Catlogo de Bienes.
7. Clave del Bien
9. Localizacin
La descripcin clara y precisa de las caractersticas del bien

Anotar a cual almacn pertenecen
los bienes . No aplica para los depsitos
temporales
10. Seccin
Seccin dentro del almacn donde se ubicael bien
11. Cantidad Establecida
15. Entrada (folio)
En su caso, cantidad mximay mnima establecidas en polticas

El Jefe de Seccin
del almacn deber anotar el nombre del proveedor,
que
entreg los bienes
El Jefe de Seccin del almacn deber anotar el No. de contrato o pedido al que
corresponde n los bienes .
El Jefe de Seccin
deber anotar el No. de remisin o factura con la que el
proveedor entreg los bienes .
El Jefe de Seccin deber anotar el nmero de entrada que le correspondi del
Sistema de Almacenes
16. Fecha de Entrada
El Jefe de Seccin deber anotar la fecha en que ingresan los bienes
17. Cantidad
El Jefe de Seccin deber anotar la cantidad de bienes que ingresa n.

El Jefe de Seccin deber anotar el nombre del rea solicitante que se solicita los
bienes
El Jefe de Seccin deber anotar el nmero de salida que le correspondi del
Sistema de Almacenes
8. Descripcin
12. Proveedor
13. Pedido
14. Remisin y/o Factura
18. rea Solicitante

19. Salida (Folio)
20. Fecha de salida
21. Requisicin
22. Cantidad
23. Existencia Actual

24. Jefe de almacn
25. Coordinador de
almacn
El Jefe de Seccin deber anotar la fecha en que salen los bienes

El Jefe de Seccin deber anotar el nmero de requisicin con que se solicita n los
bienes
Cantidad del bien en unidad de mercanca quesale
Indicar la cantidad de bie
nes que resulta de restar a la cantidad de bienes
entrantes, la cantidad de bienes salientes, lo que da las existencias reales de cada
uno de los bienes.
Persona responsable de verificar fsicamente las existencias
Avala el registro de los bienesexistente
Nota: El Jefe de Seccin anota el nombre del proveedor, el No. de contrato o pedido al que corresponde, el
No. de remisin o factura con la que el proveedor entreg los bienes, el nmero de entrada que le
correspondi del Sistema de Almacenes
, la fecha en que ingres y la cantidad de bienes que
ingresaron. Los depsitos temporales debern requisitar obligatoriamente las columnas de proveedor
(pudiendo ser el Almacn Central, un depsito temporal distinto o algn proveedor), entrada, fecha y
cantidad.

Hoja: 57 de 72
Rev. A1
Anexo 10
Recuento de Existencias y/o Bitcora de Conteos
ALMACENCENTRAL(3)
(1)
RECUENTODEEXISTENCIASY/OBITACORADECONTEOS(4)
HojaNo.(5)
fecha(10)
InventarioFsico(7)
Gupo(8)
Observaciones(11)
Seccin:(9)
Ubicacin(12)
No.(13)
ClavedelBien(14) Nombredelbien(15) UnidaddeMedida(16)
(21)
Nombreyfirma
PrecioUnitarios(17)
Cantidaden
Existenciassegn
Sistema(18)
DiferenciasenConteos(19)
1er.Conteo
2do.Conteo 3er.Conteo
PersonadesignadaenrealizarConteo
(22)
Nombreyfirma
(23)
Nombreyfirma
Costeode
existencias
reales(20)

Hoja: 58 de 72
Rev. A1
INSTRUCTIVO PARA RECUENTO DE EXISTENCIAS Y/O BITCORA DE CONTEOS

1. Encabezado
2. Entidad
Nombre completo del Organismo: Servicio Postal Mexicano
3. rea
Nombre del rea
4. Titulo
5. Nmero de hoja
6. Unidad
Administrativa

Anotar el nom bre del depsito en trns ito, oficina o centr o d e trab ajo d onde se re alizan l os
conteos
7. Inventario Fsico
Anotar si se trata de Inventario Fsico Total o Parcial
8. Grupo
Grupo al que corresponde el bien recortar
9. Seccin
Seccin dentro del Almacn donde se ubica el bien
10. Fecha
11. Observaciones
Fecha de elaboracin
Instrucciones especificas p ara el rec uento derivadas de sus car actersticas o de
condiciones del bien
12. Ubicacin
Ubicacin precisa dentro del Almacn donde se encuentran los bienes
13. No.
Se trata de un nmero consecutivo de bienes desde el 1 hasta n
14. Clave del Bien
Anotar la clave del bien de conformidad con el Catlogo de Bienes
15. Nombre del Bien
Anotar el nombre del bien de conformidad con el Catalogo de Bienes

Anotar la u nidad de me dida en la q ue se p resenta el bien (ejemplo: pieza, caja, bols a, rollo,
etc.

17. Precio Unitario
18. Cantidad en
Existencia segn
Sistema
19. Diferencias en
Conteo
20. Costeo de
Existencias reales
21. Coordinador del
Programa del Recuento
22. Persona Designada
a Realizar Recuento
23. Titular del Almacn
las
Anotar el precio unitario d el bien, e l cu al se ind ica e n la factura, nota de remis in o

Salida de Almacn
Anotar la cant idad de biene s que, de acu erdo a su Sist ema o control interno, deben de
encontrarse en el lugar
Anotar la cantidad de bienes que resultaron del tercer conteo. Este c onteo solo procede
si hubiera diferencias entre el primero y segundo.
Se deber multiplicar el precio unitario (columna 5) por el resultado del segundo conte o
(columna 8) o tercer conteo si se hubiera realizado (columna 9).
Nombre, firma y puesto del Coordinador del Programa del Recuento
Nombre, firma y puesto del designado en realizar el Recuento
Nombre, firma y puesto del Titular del Almacn

Hoja: 59 de 72
Rev. A1
Anexo 11
CORREOS DE MXICO
COORDINACIN DE ALMACN CENTRAL
ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LOS FALTANTES Y/O
DETERIORO DE LOS BIENES
EN LA CI UDAD DE M XICO DISTRITO FEDE RAL, SIENDO LAS (I NDICAR LA H ORA EN QUE SE
ELABORA EL ACTA) DEL (INDICAR DA EN QUE SE ELABORA EL ACTA) DE (INDICAR EL MES) DEL
STALACIONES DONDE SE ENCUENTRA
(INDICAR E L AO ), CONSTITUI DOS EN LA EN LAS IN
UBICADO E L ALMAC N CENT RAL, UBICADO E N AV. BOULEVARD DE LOS FERROCARRILES S/N,
ESQ. C RCEGA, COL. COSMOPOLITA, DEL. A ZCAPOTZALCO, C.P. 02520, MXICO, D. F., SE
REUNIERON LOS QUE EN ELLA I NTERVIENEN PAR A ELA BORAR EL REPORTE DE (FALTA NTES,
DIFERENCIA Y/O DETERIORO DE LOS BIENES), QUE SE ADQUIRIE RON MEDIANTE (I NDICAR SI ES
LICITACIN PBLICA, INVITACIN A CUAN
DO ME NOS TRES PERSONAS O ADJUDI
CACIN
DIRECTA) NO. (INDICAR EL NMERO SI ES QUE PROCEDE), CONSISTENTE EN LA ADQUISICIN DE
(INDICAR TIPO Y CA NTIDAD DE BIENES), PARTIDA ADJUDICADA AL P ROVEEDOR (NOMBRE DE LA
EMPRESA O PERSONA FSICA) Y EN TRMI NOS DEL CO NTRATO NMERO (ANOTAR NMERO DE
CONTRATO),--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERVIENEN:
(ANOTAR N OMBRE, CA RGO, C DIGO Y DIRE CCIN DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENE N,
INCLUIDO EL REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR, DEBIENDO ANOTAR, EL CARGO Y CREDENCIAL
CON QUE SE IDENTIFICA), EJEMPLO: C. XXXX XXXX XXXX, QUIEN COMPARECER EN LA PRESENTE
HECHO EN CALIDAD DE CO ORDINADOR DE ALMACN CENT RAL Y SE ID
ENTIFICA C ON
CREDENCIAL (NO. XXXXXX) EXPE DIDA POR EL SERVICIO PO STAL MEXICANO, CDIGO DE
FUNCIONES (CF08074/000XXX).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBJETO:
EMITIR RESULTADO DE LA REVISI N HECHA PO R EL PER SONAL DEL ALMACN CENTRAL, EN LA
RECEPCIN DE(LOS) BI EN(ES) (FALTANTES, DI FERENCIA Y/O DETERI ORO DE LOS BIENES.A S
COMO EN CANTIDA D, DIFERE NCIA EN UNI DAD DE MEDIDA, TAMBIN COMO
LAS
IRREGULARIDADES DE TECTADAS EN CUANTO A
SU A COMODO, UNI DAD, E STADO FSICO ,
EMPAQUE, LIMPIEZA ENTRE OTROS) .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HECHOS:
LOS C. C. ( PERSONAL DEL ALM ACN, Q UIENES REVISARON Y
VERIFICARON LOS BIE NES
RECIBIDOS Y UNA V EZ CO NCLUIDA LA REVISIN LA CUA L C ONSISTI EN SE
DA UNA
DESCRIPCIN CLARA Y PRECISA DE LAS CA RACTERSTICAS DEL BIEN, AS COMO EL NMERO
DE ART CULO Q UE LE CO RRESPONDE SEG N EL CAT ALOGO DE BIENES MUEBLES, FOLIO Y
NUMERO DE INVENTARIO SI FUERA EL CASO, A DEMS DEL COSTO U NITARIO DEBERN INDICAR
EL TOTA L DE LAS DIFERENCIAS DETE CTADAS), EMITIENDO RESULTADO DE LA REVISIN
REALIZADA POR EL PERSONA L DEL ALMAC N CENT RAL, EN LA RECEPCIN DE(LOS) BIEN(ES)
(FALTANTES, DIFERENCIA Y/O DETERIORO DE LOS BIENES, AS COMO EN CANTIDAD, DIFERENCIA
EN UNIDAD DE MEDIDA, TAMBIN C OMO LAS I RREGULARIDADES DETECTADAS EN CUANTO A SU
ACOMODO, UNIDAD, ESTADO FSICO, EMPAQUE, LIMPIEZA ENTRE OTROS).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoja: 60 de 72
Rev. A1
ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LOS FALTANTES Y/O
DETERIORO DE LOS BIENES
CIERRE:
NO HABIENDO MS QUE HACER CONSTAR, SE CIERRA LA PRESENTE MINUTA SIENDO
LAS
(INDICAR LA HORA) HORAS DEL MISMO DA Y EN EL MI SMO LUGAR DE SU INICIO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERVIENEN
QUIEN REALIZ EL RECUENTO
COORDINADOR DEL PROGRAMA DEL RECUENTO
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
COORDINADOR DEL ALMACN
JEFE DEL ALMACN
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA

Hoja: 61 de 72
Rev. A1
Anexo 12
ETIQUETA IDENTIFICADORA DE BIENES
DIRECCINCORPORATIVADERECURSOSHUMANOS
PRIMERCONTEO
ETIQUETAIDENTIFICADORADEBIENES
1)UNIDADADMINISTRATIVA:_____________________________________________________
2)FECHA:_______________________________________________________
3)INVENTARIOFISICO:__________________________
4
Clavedelbien
NombredelBien
Unidaddemedida
FormaSPM38(CN04)nacional
C660800004385
10.Contadopor:nombre,firmayfecha
7
8
Preciounitario Cantidadresultantedel1er
$
conteo
PIEZA
0.43
______________________________________________________________________
SEGUNDOCONTEO
2)FECHA:_______________________________________________________
5
4
6
7
8
Preciounitario Cantidadresultantedel2do.
$
conteo
NombredelBien
Clavedelbien
Unidaddemedida
C660800004385
PIEZA
0.43
______________________________________________________________________
TERCERCONTEO
2)FECHA:_______________________________________________________
5
4
6
7
8
Preciounitario Cantidadresultantedel3er
NombredelBien
$
conteo
Clavedelbien
Unidaddemedida
C660800004385
PIEZA
0.43

Hoja: 62 de 72
Rev. A1
INSTRUCTIVO DE LA ETIQUETA IDENTIFICADORA DE BIENES
CAMPO
CONTENIDO
1. Unidad
Administrativa
Anotar el nombre del depsito en trnsito, oficina o centro de trabajo donde se realizan
los conteos
2. Fecha
Anotar la fecha en que se realizaron los conteos
3. Inventario Fsico
Anotar si se trata de inventario fsico TOTAL o PARCIAL
4. Clave del Bien
Anotar la clave del bien de conformidad con el Catlogo de Bienes
5. Nombre del Bien
Anotar el nombre del bien de conformidad con el Catlogo de Bienes
6.- Unidad de medida
Anotar la u nidad de medida en la qu e se presenta el b ien (ejemplo: pieza, caja, rollo ,

etc.)
7.- Precio Unitario $
Anotar el precio unitario d el bien, e l cu al se ind ica e n la factura, nota de remis in o

Salida de Almacn
9.- Cantidad resultante Anotar la cantidad que result del conteo

del 1er, 2do. 3er.
Conteo
10.- Contado por:
La (s) person a (s) que c ont deber de anotar su no mbre, la fech a y deber fir mar la
etiqueta.

Hoja: 63 de 72
Rev. A1
Anexo 13
(Anotar el nombre de la Direccin a la que pertenecen)
(Anotar el nombre de la Subdireccin a la que pertenecen)
(Anotar el nombre de la Gerencia a la que pertenecen)
(Anotar el nombre de la oficina donde se realiz el inventario)
MINUTA DE INICIO DE INVENTARIO FSICO
(PARA EL CASO DEL ALMACN CENTRAL DEBER SER ACTA ADMINISTRATIVA)
En (anotar el nombre del Almacn d onde se va a realiz ar el inv entario fsico), SIENDO LAS (anotar la
hora en que se inicia la presente acta),
DEL DA
(anotar la fec ha completa), SE REUNIERON EN
LAS OFICINAS QUE OCUPA
(el Almacn) , UBICADO
(el domicilio del Almacn) , LOS CC.
CON EL OBJE TO DE HACER
(Nombre y cargo de quienes participan en la toma del inventario).
CONSTAR LAS ACTIVIDADES RESPECTIVAS INHERENTES A LA TOMA DE INVE NTARIO FSICO DE
BIENES EXISTENTES EN (el Alma cn central), DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO LOS DAS (anotar
los das que se practica el inventario), CON CIFRAS AL (fecha a la que corresponden las cifras, ver poltica
del procedim iento 6.8 Actualizacin de Inventarios SE REALIZA CONFORME Y EN APEGO A LA
NORMATIVIDAD QUE SE APLICA PARA TAL EF ECTO.------------------------------------------------------------------------------------------SE ASIENTA EN EL P RESENTE DO CUMENTO, QUE SIENDO LAS ( la hor a en que s e da inicio al
DEL DA (Da, mes y ao en que se levanta el acta),
SE
INICIO LA TOMA DEL INVENTARIO FSICO DE BIENES EXISTENTES EN (el nombre del Almacn),
CORRESPONDIENTE AL (ao en el cual se est llevando a cabo la toma del inventario).--------------
levantamiento del acta),
-----------------------------------------------------------------------------SE MANIFIESTA EN LA PRESENTE ACTA QUE LOS CC. ( el nombre del representante del rgano
Interno de Control), QUIEN ASISTE EN REPRESENTACIN DEL RGANO INTERNO DE CONTROL
DEL SEPOMEX, (el nom bre del representante de la Gerencia de Contabilidad) QUIEN PARTICIPA COMO
INTERVENTOR DE LA G ERENCIA D E CO NTABILIDAD Y , (el nomb re del repre sentante de la auditora
externa) QUIEN COADYUVA COMO COMISIONADO DE LA AUDIT ORIA EXTERNA PA RA SANCIONAR
EL EVENTO REFERIDO; AS M ISMO MANIFIESTAN EN LA PRESENTA ACTA HABER RECIBIDO A
ENTERA SA TISFACCIN LOS LISTADOS PA RA REALIZAR E L CONTEO RESPECTIVO OB JETO DEL
PRESENTE LEVANTAMIENTO FSICO DE LOS BIENES EXISTENTES EN EL ALMACN CENTRAL.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SE ASIENTA EN LA PRESENTA AC TA, QUE LAS ACLARA CIONES A LOS FALTANTES Y SOBRANTES
QUE SE DETERMINEN COMO RESULTADO DE LA TOMA DEL INVENTARIO, QUEDAN A CARGO DEL
COORDINADOR DE ALM ACENES Y DEL JEFE DEL ALMACN AS C OMO DE LOS J EFES DE
SECCIN RESPECTIVAMENTE, REPORTNDOLAS CONFORME A LAS FECHAS ESTABLECIDAS.---------------------------------------------------------------------------------------NO HABIENDO MAS AS UNTO QUE TRATAR SE CO NCLUYE LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATI VA
FIRMANDO DE CO NFORMIDAD LOS PARTICIPANTES SIENDO LAS ( La hora en que se finaliza el
levantamiento del acta).-----------------------------------------------------Nombre, cargo y firma
Nombre, cargo y firma


Hoja: 64 de 72
Rev. A1
Anexo 14
(Anotar el nombre de la Direccin a la que pertenecen)
(Anotar el nombre de la Subdireccin a la que pertenecen)
(Anotar el nombre de la Gerencia a la que pertenecen)
(Anotar el nombre de la oficina donde se realiz el inventario)
MINUTA DE RESULTADOS DE INVENTARIO FSICO
(PARA EL CASO DEL ALMACN CENTRAL DEBER SER ACTA ADMINISTRATIVA)
EN LA (Anot ar el nom bre del Almacn, oficina o de psito en trnsito donde se realiz el in ventario fsico)),
SIENDO LAS (an otar l a hora e n q ue se ini cia l a presente minuta) HORAS DEL DA (an otar la f echa
completa), S E REALIZA LA PRESENTE MINUTA (solo para el c aso del Alma cn Central deber dec ir
ACTA ADMI NISTRATIVA) PARA HACER CONSTAR EL RE SULTADO DEL LEVANTAMIENTO DE
INVENTARIO FSICO PRACTICA DO EN (Anotar el nombr e del Almacn, oficina o de psito e n tr nsito
donde se rea liz el i nventario fsi co) DEL SERVICI O POSTAL MEXICANO LOS DAS (a notar lo s das en
que se llev a cabo el inventario), CO N CIFRAS AL (anotar a qu fe cha son las cifras, v er p oltica 1 del
procedimiento 5.6 TOMA FSICA DE INVENTA RIOS). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL (Anotar el nombre del Almacn, oficina o depsito en trnsito donde se
realiz el i nventario fsi co), SITO EN LA CALLE DE (Anotar la ubicacin fsi ca), DE ESTA CIUDA D. SE
CONSTITUYERON ENTRE OTROS Y EN CUMPLIMIENTO A LOS OFICIOS (anotar los datos de los oficios
que dieron o rigen a la realizacin d el inventario); GIRADOS P OR E L C. (anotar el no mbre y p uesto d e
quien instruy la realizacin del inventario) Y CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LA
TOMA DE INVENTARIO FSICO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERVIENEN---------------------------------------------------------(Anotar nombre, cargos, adscripciones de todos los que intervienen en el inventario fsico, iniciando desde el
cargo ms alto).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE CONFORMIDAD A LA POLTICA NO. 1 DEL PROCEDIMIENTO 5.5 TOMA FSICA DE INVENTARIOS
DEL MA NUAL DE P ROCEDIMIENTOS PARA LA RECEP CIN, C ONTROL Y SUMI NISTRO DE L OS
BIENES DEL ALMACN CENTRAL Y DEPSITOS EN TRNSITO A NIVEL NACIONAL-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSTA -----------------------------------------------------------------EL INVENTARIO FSICO SE LLEVO A CABO LOS DAS (anotar en que das se llev a cabo el i nventario
fsico) DEL AO EN CURSO. (A notar todo el deta lle y pormeno res qu e se presen taron du rante la
realizacin del inventario fsico: como se hizo, quie n particip en el primer conteo, quien en el segundo, si
hubo un tercero, quie n co tejo al final del inventario contra las exi stencias que reporta el si stema, si hub o
aclaraciones, etc., etc.)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL INVENTARIO FSICO SE REALIZ (Anotar si fue al 1 00% o fue parcial, en cuyo caso hay que anotar
cuales bienes se conta ron)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCLUIDO EL CON TEO FINAL (SE GUNDO O T ERCER CONTEO) SE CO MPARO CON EL REPO RTE
DE EXISTENCIAS, LA INFORMA CIN CORRES PONDIENTE SE DESGLOSA EN LOS SIGUIENTE S
ANEXOS: (Se enun cian solo como referen cia, p udiendo ane xar los do cumentos qu e se co nsidere
pertinentes).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEXO N 1 LISTADO DE EXISTENCIAS-----------------------------------------------------------------------ANEXO
N 2
LTIMA ENTRADA--------------------------------------------------------------------------------------------ANEXO N 3 LTIMA SALIDA------------------------------------------------------------------------------------------------ANEXO N 4 BITCORA DE CONTEOS----------------------------------------------------------------------------------ANEXO N 5 RELACIN DE FALTANTES---------------------------------------------------------------------------------SERVICIO POSTAL MEXICANO

Hoja: 65 de 72
Rev. A1
ANEXO N 6 RELACIN DE PROPIEDAD DE TERCEROS ---------------------------------------------------------ANEXO A.

ACLARACIONES.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA COO RDINACIN AD MINISTRATIVA SE COMPRO METE A ENVIAR UN TA NTO DE LA MINUTA

ORIGINAL, MEDIANTE OFICIO, A LA SUBDIRE CCIN DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO A MS
TARDAR A LOS 10 DAS HBILES POSTERIORES A LA CONCLUSIN DEL I NVENTARIO FSICO (sol o
aplica pa ra la re alizacin de inve ntarios fsi cos totales en los E stados y centros
de tra bajo), DE
CONFORMIDAD CON LA POLTICA 2 DEL PROCEDIMIENTO 5.6 TOMA FSICA DE INVENTARIOS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NO HABIENDO MS HECHOS QUE HACER
CONSTAR SE DA POR TERMINADA
LA PRESENTE
MINUTA (Para el caso del Almacn Central deber decir ACTA ADMINISTRATIVA), A LAS (anota r la hora
en que se concluye) HORAS DEL DA DE SU INICI O, EN LA CIUDAD DE (Anotar el nombre del Almacn,
oficina o depsito en trnsito donde se realiz el inv entario fsico); FIRMNDOLA AL MARGEN Y AL FINAL
DE LA MISMA DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULNDOSE EN TRES TANTOS ORIGINALES TODAS CON FIRMAS AUTGRAFAS. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoja: 66 de 72
Rev. A1
Anexo 15
CONTROL DE PEDIDOS O CONTRATOS
COORDINACIN DE ALMACENES
1) 20090000 33 TALLERES GRFICOS DE MEXICO

3 ) FECHA DEL PEDIDO O CONTRATO: 26/05/2009
4)
5)
Part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SUBTOTAL
31,878.00
DESCUENTO
0.00
Cdigo
C 660800004382
C 66 0800004279
C 660800004378
C 660800004379
C 660800004380
C 660800004381
C 660800004383
C 660800004385
C 660800004384
2 ) MONEDA NACIONAL
FECHA LMITE DE ENTREGA:31/12/2009
FECHA DE FIRMA: 05/06/2009
Artculo
FORMA No. SPM 274 COLOR GRIS
FORMA No. SPM 274 COLOR AMARILLO
FORMA No. SPM 274 COLOR
ROSA
FORMA No. SPM 274 COLOR ROJO
FORMA No. SPM 274 COLOR VERDE
FORMA No. SPM 274 COLOR AZUL
FORMA No. SPM 274 COLOR BLANCO
FORMA No. SPM 38 (CN04) NACIONAL
FORMA No. SPM 38(CN04) NACIONAL
IVA
4,781.70
NETO
36,659.70
Cantidad
Unidad
Costo Unitario
Total
375000.00
ETIQUETA
0.4800000
180,000.00
2956000.00
ETIQUETA
0.4800000
1 ,418,880 .00
3949000.00
ETIQUETA
0.4800000
1 ,895,520.00
3946000. 00
ETIQUETA
0.4800000
1,894,080.00
3450660.00
ETIQUETA
0.4800000
1,656,316.80
2958050.00
ETIQUETA
0.4800000
1,419,864.00
2960000.00
ETIQUETA
0.4800000
1,420,800.00
8000000.00
MARBETE
0.4 3 00000
3,440,000.00
1166050.00
MARBETE
0.4 3 00000
501,401.50
SUMA TOTAL
6) CAPTURADO EL :
13,826,862.30
26 /0 6 /2009
7) ESTE PEDIDO SER
CON ENTREGAS PARCIALES DE ACUERDO AL CALENDARIO ESPECIFICADO EN
EL CONTRATO
8)
CAPTUR
RESPONSABLE DE ENTRADAS
Vo.Bo.
COORDINADOR DE ALMACN CENTRAL
CARMELO PLATA RAMOS

Hoja: 67 de 72
Rev. A1
INSTRUCTIVO DEL ANEXO

Con contrato en la mano, el Responsable de Entradas o Auxiliar captura la siguiente informacin.
CAMPO
CONTENIDO
1. No. de contrato y Anotar el nmero de contrato iniciando con el ao y al final el nmero del contrato o
nombre del proveedor
pedido. Al final deber ser un nmero de 10 dgitos.
2. Tipo de moneda en Anotar el tipo de moneda en que se cele bra el contrato, siendo en s u gran mayora
que se expresa el MONEDA NACIONAL.
contrato
3. Fechas claves
Se debe anot ar tres fechas claves que se mencionan en el contrato debiendo
anotar da/mes/ao complet o: Fecha del pedido o cont rato, Fecha en que se firma
el pedido o contrato y la Fecha lmite para la entrega de los bienes.
4. Montos del pedido o Deber anotar los montos en el siguiente orden: subtotal, descuent o, IVA y neto,
contrato
debiendo anotar todos los decimales, el Sistema acepta hasta 7 decimales
5. Objeto del pedido o Anotar los datos del los bienes objeto del contrato, iniciando con el nmero de
contrato
partida en orden consecutivo, cdigo del bien (de acuerdo al catlogo de bienes del
Organismo), nombre del artculo (de acuerdo al Catlogo de
Bienes de l
Organismo), cantidad de bienes que sern entregados p or el proveedor, Unidad de
medida del bien, Costo unitario y total por cada una de la partidas.
6. Fecha de captura
7. Leyenda
parciales
8. Firmas
El Sistema lo emite de manera automtica.
entregas Esta leyenda deber anot arse cuando las entregas son en parcialidades Est
pedido ser con entreg as parciales de acuerdo
al calendario de entreg
especificado en el contrato
e
as
Una vez conc luida la captu ra en el Siste ma, se imprime el Control de Pedido s o
Contratos y se procede a validar mediante las firmas de las personas que se
mencionan.

Hoja: 68 de 72
Rev. A1
Anexo 16
SALIDA DE BIENES (PARA DEPSITOS EN TRANSITO Y OFICINAS)
SUBDIRECCIN DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTOS
(Unidad Administrativa de donde salen los bienes)
SALIDA DE BIENES
1) No. DE SALIDA: 0000000000
2) FECHA DE SALIDA: 00/00/0000
3) UNIDAD ADMINISTRATIVA DE DESTINO: __________________________________

4) CLAVE
5) ARTICULO
6) CANTIDAD
11) FIRMAS
EL RESPONSABLE DE LA SALIDA
7)COSTO
8)TOTAL
12) SELLO DE LA
OFICINA RECEPTORA
9) INVENTARIO
10) OBSERVACIONES
EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO
O JEFE DEL CENTRO DE TRABAJO
____________________________
___________________________
RECIB DE CONFORMIDAD
EL GERENTE DEL ESTADO O DEL REA
____________________________
___________________________

Hoja: 69 de 72
Rev. A1
INSTRUCTIVO DE LA SALIDA DE BIENES (PARA DEPSITOS EN TRANSITO Y OFICINAS)

Responsable de Salidas deber capturar la siguiente informacin:
CAMPO
CONTENIDO
1. No. de Salida
Es un nmero consecutivo de salida de c onformidad con el control de salidas, des de el

No. 1 y hast a la salida n , renovando cada numeracin al inicio
de cada a o. Se
recomienda se anote con nmero grande y visible
2. Fecha de salida
Anotar la fecha en que fue elaborada la salida. Se indica da, mes y ao.
3.
Unidad Anotar el nombre de la Unidad Administrat iva a la que se le entregar el material que se
Administrativa de menciona.
destino
4. Clave
5. Artculo
Anotar el nombre del artculo de acuerdo al Catlogo de Bienes.
6. Cantidad
7. Costo
8. Total
Indica el costo total por la t otalidad de los bienes entregados recibidos. El Siste ma lo
registra automticamente.
9. Inventario
En caso de bienes instrumentales, anotar el nmero de inventario que ya fue asignado

previamente por la Coordinacin de Inventarios.
10. Observaciones
Esta co lumna se utiliza pa ra hacer algu na anotacin relevante relacionada con los
bienes que se entregan. Eje mplo: para el caso de biene s foliados co mo algunas fo rmas
o etiquetas, deber de anotarse el rango de folios que se estn entregando.
11. Firmas
Anotar nombre y cargo de las personas mencionadas en los recuadros. Para el caso de
las dos firmas solicitadas de l lado derecho, ser suficiente con que se firme solo una de
ellas.
12. Sello de la Una vez que se entregan los bienes, quien recibe anota su nombre y cargo y firma de
oficina receptora
recepcin de conformidad y estampa el sello de la oficina a la que est adscrito.

Hoja: 70 de 72
Rev. A1
Anexo 17
FICHA DE ENTREGA - RECEPCIN DE
VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIN PERSONAL
SUBDIRECCIN DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTOS
FICHA DE ENTREGA - RECEPCION DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIN PERSONAL

ENTIDAD O DIRECCIN CORPORATIVA: (1)___________________________________________________________
OFICINA POSTAL O CENTRO DE TRABAJO (2) ________________________________________________________
Fecha: (3) _____________________________
Nombre del empleado: (4) _____________________________________________________________________________
Funcin: (5) ________________________________________________________________________________________
(6) PRENDAS QUE SE ENTREGAN:
VESTUARIO
PRENDA
BLUSA
/CAMISA
MANGA
CORTA
BLUSA
/CAMISA
MANGA
LARGA
PANTALN
FALDA
BATA
OVEROL
ZAPATOS
(PAR)
CHAMARRA
BERMUDA
GORRA
CANTIDAD
TALLA
PRENDAS DE PROTECCIN PERSONAL

PRENDA
CASCO
CASACA
GUANTES
FAJA
CANTIDAD
TALLA
(7) FIRMAS
ENTREGA
SELLO DE LA OFICINA
RECIBE
Nombre y firma del empleado

Recibo de conformidad y me comprometo
a utilizar las prendas en mis labores
cotidianas al Servicio del Correo.
Nombre y firma del titular de la

oficina postal o centro de trabajo
(8) COMENTARIO U OBSERVACIONES:

PARA USO DEL EMPLEADO QUE RECIBE Y/O DEL EMPLEADO QUE ENTREGA

Hoja: 71 de 72
Rev. A1
INSTRUCTIVO DE LA FICHA DE ENTREGA - RECEPCIN DE
VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIN PERSONAL
NO.
CAMPO
CONTENIDO
Direcciones Regionales, Corporativas y Anotar el no mbre de las Gerencias Est atales depend ientes
Metropolitana
de las Direcciones Regio nales, en el caso de oficinas
centrales, la Direccin Corporativa a la que pertenece.
Oficina postal o centro de trabajo
Anotar el nom bre de la unid ad administrativa de adscrip cin

pudiendo ser: oficina postal, centro operativo, coordina cin,
etc.
Fecha
Fecha en que se hace entrega de las prendas.
Nombre del Empleado
Anotar el nombre completo del empleado.
Funcin
Anotar el nombre de la funcin que desempea el empleado

al que se le entregan las prendas. La funcin del empleado y
la cantidad de prendas entregadas, deber estar acorde a lo
que autorice la Direccin Corporativa de Recursos Humanos.
Prendas que se entregan
Anotar por ca da una de las prendas, la cantidad de prendas

que se entregan y las tallas.
Firmas
Deber anota rse el nombre de la persona que entrega,

debiendo ser preferentemente el titular de la oficina postal o
centro de trabajo y el nombre del empleado que recibe las
prendas, quienes deb
ern firmaren el es
pacio
correspondiente. Asimismo, deber estamparse el sello de la
oficina donde se entrega.
Comentarios u observaciones
El empleado que recibe y/o el empleado que entrega podrn

utilizar este espacio p ara hacer cualquier an
otacin
relacionada con la entrega recepcin de las prendas.

Hoja: 72 de 72
Rev. A1
8. VIGENCIA
Este Manual entrar en vigor el da siguiente de su autorizacin, quedando sin efecto cualquier
disposicin, ordenamiento, lineamiento, poltica o procedimiento que se anteponga al presente.

MP Almacen Central y Depositos Temporales A1

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DIRECCIN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

SUBDIRECCIN DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA RECEPCIN,

SERVICIO POSTAL MEXICANO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA RECEPCIN, CONTROL Y

SERVICIO POSTAL MEXICANO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA RECEPCIN, CONTROL Y

Recepcin, Resguardo y Registro de Bienes en Almacn

Recepcin y Alta de Bienes por Contratos Abiertos y Entrega en Sitio.

Suministro de Bienes desde el Almacn Central

Devolucin de Insumos al Almacn Central

Recepcin de Bienes en los Depsitos en Trnsito y Redistribucin de Bienes a l as Oficinas

Salida de Almacn (Consumibles)

Salida de Almacn (Inventariables)

Instructivo de Llenado del Formato de Visto Bueno Aceptacin o Rechazo

Vale de Entrada y/o Listado de Altas

Vale de Entrada y/o Listado de Altas (Inventariables)

Vale de Entrada y/o Listado de Altas (Parque Vehicular)

Vale de Devolucin de Mercancas

Control de Existencias (Tarjetas) y/o Hoja de Estante

Recuento de Existencias y/o Bitcora de Conteos

Etiqueta Identificadora de Bienes

Minuta de inicio de Inventario Fsico

Minuta de Resultados de Inventario Fsico

Control de Pedidos o Contratos

SERVICIO POSTAL MEXICANO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA RECEPCIN, CONTROL Y

Captulos II, III,

V, VI, Seccin I, XI,

referencia ex clusiva para las De pendencias y XIII,

XII en aquell as disposi ciones que haga

del Ttulo Segund o, po r lo tanto, a efecto de

procedimientos qu e esta blecen los pa sos a

seguir para cumplir

eficientemente con el desarrollo de esta funcin del Organismo.

SERVICIO POSTAL MEXICANO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA RECEPCIN, CONTROL Y

Objetivo del Manual

nivel naci onal, las p

aprovechamiento de lo s bienes mu ebles, a s com o para el de sarrollo de sus a ctividades relativas al

s, optim izando la ad ministracin y la operaci

n cent ralizada de los

SERVICIO POSTAL MEXICANO

devueltos p or las rea s

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA RECEPCIN, CONTROL Y

Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley del Servicio Postal Mexicano.

Ley General de Bienes Nacionales.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.

Ley de Vas Generales de Comunicacin.

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental.

Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

10. Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA RECEPCIN, CONTROL Y

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA RECEPCIN, CONTROL Y

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA RECEPCIN, CONTROL Y

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA RECEPCIN, CONTROL Y

El Gerente de Almacenes e Inventarios es responsable de revisar peridicamente el Manual y en

El Almacn se dividir en dos reas: Administrativa y Operativa: