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2013-2017
INDICE
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
MISIN............................................................................................................................................. 6
3.
VISIN ............................................................................................................................................. 6
4.
5.
8.
ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIN........................................................................................ 57
9.
1. ROL DE LA EMPRESA
1.1. Datos Generales
Empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad del Centro S.A. "ELECTROCENTRO S.A." es la empresa encargada de brindar el servicio pblico de
electricidad dentro de su zona de concesin (Regin Centro del pas) mediante la
distribucin y comercializacin de energa elctrica adquirida a empresas generadoras.
ELECTROCENTRO S.A. se encuentra establecida de acuerdo a las leyes de la
Repblica del Per, y su domicilio legal es Jirn Amazonas No. 641, Huancayo,
Departamento de Junn. ELECTROCENTRO S.A. cuenta en la actualidad con seis (06)
unidades de negocio, trece (13) Centrales Hidroelctricas propias y tres (03) Centrales
administradas por ELECTROCENTRO S.A., propiedad de ADINELSA.
1.2. Constitucin e Inscripcin
ELECTROCENTRO S.A. fue autorizada a operar el 21 de diciembre de 1983,
mediante Resolucin Ministerial No. 319-83-EM/DGE del Ministerio de Energa y
Minas, en base a la fusin de la Empresa Sociedad Industrial de Huancayo del
Grupo OGEM S.A. y la Unidad Operativa Regin Centro de Electroper S.A., iniciando
sus operaciones el 01 de julio de 1984. Se encuentra registrado en el asiento N 01,
fojas 194 del tomo 26 de Sociedades Mercantiles.
1.3. Objeto Social
La actividad principal de ELECTROCENTRO S.A. es la distribucin y comercializacin
de energa elctrica dentro del rea de sus concesiones autorizadas comprendidas en:
Los departamentos de Junn y Pasco.
Las provincias de Huanta, Huamanga, La Mar, Cangallo y Vctor Fajardo del
departamento de Ayacucho.
Las provincias de Leoncio Prado, Huamales, Dos de Mayo, Hunuco,
Ambo, Pachitea y Puerto Inca del departamento de Hunuco.
Las provincias de Huancavelica, Angaraes, Acobamba, Tayacaja y
Castrovirreyna del departamento de Huancavelica.
Parte de las provincias de Yauyos y Huarochir del departamento de Lima.
En adicin y en menor medida, desarrolla actividades de generacin de energa
elctrica en centros aislados.
1.4.
2. MISIN
MISIN
Satisfacer las necesidades de energa con calidad, contribuyendo al desarrollo
sostenible en nuestro mbito de responsabilidad, con tecnologa de vanguardia, y
talento humano comprometido, actuando con transparencia y aprovechando
sinergias corporativas para la mejora continua y generacin de valor a nuestros
clientes, colaboradores y accionistas.
3. VISIN
VISIN
Consolidarnos como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable.
Lealtad
DESCRIPCIN
Realizar nuestras actividades con eficiencia y eficacia,
cumpliendo estrictamente las normas y directivas
impartidas.
Actuar con respeto a las normas, con transparencia y
honestidad, en concordancia con los lineamientos de la
empresa. No transgredir las normas.
Estar constantemente relacionada con la comunidad,
buscando conciliar el crecimiento de la empresa con el
desarrollo de la sociedad a la cual servimos.
Actuar con fidelidad, honor y gratitud a la empresa y
sus directivos, respetando los derechos de nuestros
semejantes.
PRINCIPIO
DESCRIPCIN
Reconocimiento del
Recurso Humano
Seguridad
Trabajo en Equipo
Competencia
Orientacin al Logro
Financiera
Objetivos al 2013
Procesos
internos
Aprendizaje
crecimiento
OE 1: Maximizar la
creacin de valor
econmico.
PROCESOS
OE 3: Mejorar la imagen
empresarial
PERSONAS
CLIENTES Y GPS
INTERES
FINANCIERO
CLIENTES Y GPS
INTERES
FINANCIERO
Lograr rentabilidad
sostenida
OE 3: Mejorar la imagen
empresarial
Promover la
electrificacin rural,
el uso productivo de
la electricidad y
energas renovables
Garantizar la calidad
del suministro
elctrico y mejorar el
servicio de atencin al
cliente
Promover la
preservacin del
medio ambiente
PERSONAS
PROCESOS
Fortalecer el control
de la gestin
empresarial
Ampliar y mejorar la
infraestructura
elctrica.
Lograr un ambiente de
trabajo que fomente la
productividad laboral
10
ELECTROCENTRO
Perspectiva
Objetivo
Estratgico
FONAFE
Objetivo
Especfico
Lograr una
rentabilidad
sostenida.
Financiera
Maximizar la
creacin
de
valor
econmico de
la empresa.
Incrementar los
ingresos y
optimizar los
costos de la
empresa.
Objetivo
Estratgico
Principio de Buen
Gobierno Corporativo
al cual est alineado
Impulsar el
crecimiento
de las
empresas
para
contribuir al
desarrollo del
pas.
Impulsar la
creacin de
valor social.
Fortalecer las
relaciones con los
grupos de inters y
el medio ambiente.
Clientes
Grupos
Inters
y Crear
valor
Promover la
de social en la
electrificacin rural,
empresa.
el uso productivo
de la electricidad y
las energas
renovables.
11
ELECTROCENTRO
Perspectiva
Objetivo
Estratgico
Mejorar la
imagen
empresarial.
FONAFE
Objetivo
Especfico
Objetivo
Estratgico
Garantizar la
calidad del
suministro elctrico
y mejorar el
servicio de
atencin al cliente
Promover la
preservacin del
medio ambiente
Incorporar buenas
prcticas de
gestin corporativa
Procesos
internos
Mejorar los
procesos de
gestin interna
y de gobierno
corporativo.
Fortalecer el
control de gestin
empresarial.
Ampliar y mejorar
la infraestructura
elctrica.
Aprendizaje
Fortalecer la
gestin del
talento
humano
Lograr un ambiente
de trabajo que
fomente la
productividad
laboral.
12
Principio de Buen
Gobierno Corporativo
al cual est alineado
obligaciones
contractuales, as
como, mantener una
manifiesta actitud de
responsabilidad
social, particularmente
cuando sus
operaciones puedan
ocasionar daos a
terceros
El Directorio debe
definir y poner en
prctica un plan de
sucesin del personal
directivo, a
fin de asegurar la
continuidad del
ELECTROCENTRO
Perspectiva
Objetivo
Estratgico
FONAFE
Objetivo
Especfico
Fortalecer el
desarrollo del
personal.
13
Objetivo
Estratgico
Principio de Buen
Gobierno Corporativo
al cual est alineado
negocio y as minimizar
el impacto de la
transicin.
Asimismo, es
recomendable que la
EPE cuente con un
plan de sucesin,
buscando con
ste el crecimiento
profesional de sus
colaboradores, de
modo que se permita
una
Adecuada
administracin y
retencin de talento
interno.
Financiera
MEM
Objetivo
Estratgico
Objetivo
Objetivo del Plan Estratgico del
Especfico
MEM al cual est alineado
Lograr
una Promover el desarrollo sostenible y
rentabilidad
competitivo del sector energtico,
sostenida.
priorizando la inversin privada y la
diversificacin de la matriz energtica;
Maximizar
la
a fin de asegurar el abastecimiento de
creacin de valor Incrementar los
los requerimientos de energa en forma
econmico de la ingresos
y
eficiente y eficaz para posibilitar el
empresa.
optimizar
los
desarrollo
de
las
actividades
costos de la
productivas y la mejora de las
empresa.
condiciones de vida de la poblacin
con inclusin social.
Fortalecer
las
relaciones con
los grupos de
inters
y
el
medio
ambiente.
Clientes y
Grupos de
Inters
Garantizar
calidad
suministro
elctrico
mejorar
Mejorar la imagen servicio
empresarial.
atencin
cliente
Promover
la
preservacin
y
conservacin del ambiente por parte
de las empresas del sector energa y
minas, en el desarrollo de las
diferentes
actividades
sectoriales
fomentando la inclusin social y las
relaciones armoniosas entre las
la
empresas del sector minero energtico
del
y la sociedad civil.
y
el
de
al
Promover
la
preservacin del
medio ambiente
14
ELECTROCENTRO
Perspectiva
Procesos
internos
Objetivo
Estratgico
Mejorar
los
procesos de gestin
interna
y
de
gobierno
corporativo.
Fortalecer
la
Aprendizaje gestin del talento
humano.
MEM
Objetivo
Especfico
Incorporar
buenas
prcticas de
gestin
corporativa
Fortalecer el
control de
gestin
empresarial.
Ampliar y
mejorar la
infraestructura
elctrica.
Lograr
un
ambiente
de
trabajo
que
fomente
la
productividad
laboral.
Fortalecer
desarrollo
personal.
15
6. DIAGNSTICO GENERAL
6.1 Anlisis Externo
6.1.1 Factores sociales
Entre los factores sociales se han identificado cuatro que son particularmente
relevantes para Electrocentro:
16
en los departamentos de ncash (31 casos), Apurmac (23) y Puno (19 casos); y
le siguen los departamentos de Piura (14 casos), Lima (13 casos), Cajamarca
(13 casos), Loreto (13 casos) y Junn (13 casos). De los 149 conflictos socio
ambientales activos y latentes registrados durante el 72.5% (108 casos)
corresponde a conflictos relacionados a la actividad minera; le siguen los
conflictos por actividades hidrocarburferas con 12.8% (19 casos). Los casos
relacionados a la energa ascienden a 8 casos.
Adems, dentro de los problemas que enfrenta la Empresa se encuentra el hurto
de la energa elctrica y las conexiones clandestinas.
En general se observa un incremento de delincuencia social; aumento de zonas
peligrosas; mayor nmero de bandas organizadas dedicadas al hurto de cables,
medidores, perfiles de torres de transmisin y casos ms frecuentes de
vandalismo a travs de la destruccin de accesorios e instalaciones elctricas;
que pueden generan cortes de servicios e interrupciones. Lo sealado se
evidencia en que las infracciones de mayor incidencia en el Per son contra el
patrimonio (40.2%), la vida, el cuerpo y la salud (19.5%). El Ministerio Pblico ha
registrado un total de 47,171 infracciones a la Ley Penal en 30 distritos
judiciales, entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2010. Esto
equivale a un total de 15,724 infracciones, 1,310 infracciones por mes y 44 por
da a nivel nacional. Ver Cuadro N 6.1. Esta situacin conlleva a destinar
mayores recursos en seguridad, como incremento de personal en las cuadrillas
o requerimientos de resguardo policial.
Cuadro N 6.1
Infracciones a la Ley Penal.
INFRACCIONES
2008
2009
2010
TOTAL
Patrimonio
5,374
6,550
7,057
18,981
40%
Libertad
La vida, el cuerpo y la
salud
4,381
4,703
4,819
13,903
29%
2,457
3,139
3,596
9,192
19%
Seguridad Pblica
812
1,170
1,285
3,267
7%
Familia
170
195
260
625
1%
98
91
107
296
1%
Otros
Total
13,537
16,208
17,426
47,171 100%
Fuente: Observatorio para la Criminalidad. Ministerio Pblico.
La inseguridad, pese a ser la principal preocupacin de los peruanos, no parece
17
Fuente: IDEELE.
Las prdidas producidas por el hurto de energa y las conexiones clandestinas
se encuentran incluidas dentro de las denominadas prdidas comerciales. Se
seala que ante el crecimiento de la demanda de electricidad, se puede producir
un incremento del hurto de energa, si no se tiene un control adecuado.
6.1.1.2 Presin de la poblacin por cobertura elctrica y por tarifas justas
De acuerdo a los Censos Nacionales, todava existe una importante falta de
cobertura del servicio elctrico. Esta situacin, unida a la desconfianza de la
poblacin hacia el Estado, genera potencial para que aquellos que no an no
disponen de electricidad ejerzan presiones cada vez mayores, con el riesgo de
derivar en conflictos sociales.
De otro lado, los precios al consumidor en el sector energa han mostrado, en
2
18
general, una tendencia creciente en los ltimos aos. En paralelo, una serie de
factores tales como la ausencia de una comunicacin clara y la falta (en algunos
casos aparente) de transparencia de parte del Gobierno y de los lderes de las
industrias en el sector energa han generado en la poblacin altos niveles de
desconfianza y, con ello, mayores presiones para que fijen tarifas que se
perciban justas.
Alquiler de Vivienda, Combustibles y Electricidad (-0,97%), fue el nico grupo
que mostr un resultado negativo, influenciado principalmente por la disminucin
de las tarifas de electricidad residencial con -3,7% (pliegos tarifarios con vigencia
el 1 y 4 de mayo). (ver Cuadro N 6.2).
Grfico N 6.2
IPC Energa Elctrica 2010 - 2013
IPC Energa Elctrica
Ao Base 2009
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
88
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Fuente: INEI
6.1.1.3 La disponibilidad de financiamientos externos por proyectos con
mecanismos de desarrollo limpio.
En los prximos aos, segn el documento de la Nueva Matriz Energtica
Sostenible6 (NUMES), el consumo de energas renovables y del gas natural
crecer a expensas del petrleo y el carbn principalmente, no obstante estas
dos energas fsiles continuarn teniendo una importancia mayor en la matriz
6
Ministerio de Economa y Banco Interamericano de Desarrollo. (2012) Elaboracin de la Nueva Matriz Energtica
Sostenible y Evaluacin Ambiental Estratgica, como Instrumentos de Planificacin.
19
Taller Regional de MDL / AND. El Mecanismo de Desarrollo Limpio: Progreso, barreras y oportunidades en
Amrica Latina y el Caribe. LaHabana Cuba 22 24 de Marzo 2011.
20
21
social a una situacin que impide a los ciudadanos ejercer sus derechos,
acceder a servicios pblicos de calidad, participar en la comunidad nacional y
aprovechar las oportunidades que genera el crecimiento econmico9.
De acuerdo a estadsticas oficiales10, se tiene que en el ao 2012, el 25.8%
de la poblacin total del pas, que equivale en cifras absolutas a 7 millones 775
mil habitantes, se encontraban en situacin de pobreza, es decir, uno de cada
cuatro peruanos tenan un nivel de gasto inferior al costo de la canasta bsica
de consumo compuesto por alimentos y no alimentos. Comparado con el nivel
obtenido en el ao 2011, la incidencia de la pobreza disminuy en 2.0 puntos
porcentuales; es decir, una reduccin del nmero de pobres de 509 mil
personas. Al analizar la incidencia de la pobreza por rea de residencia, se
observa que esta afecta ms a los residentes del rea rural. As mientras que
en el rea urbana la pobreza incidi en el 16.6% de su poblacin, en el caso
de los residentes del rea rural fue en el 53%, siendo 3.2 veces ms que en el
rea urbana. Entre los aos 2011 y 2012, la pobreza disminuy en 3.1 puntos
porcentuales en el rea rural del pas y en 1.4 puntos porcentuales en el rea
urbana. Ver Grfico N 6.4.
Grfico N 6.5
Per Evolucin de la Incidencia de la Pobreza Total: 2007 2012
(Porcentaje respecto al Total de la Poblacin)
Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social (MIDIS). (2012) Lineamientos bsicos de la poltica de desarrollo e
Inclusin Social.
10 Instituto Nacional de Estadstica. (Mayo 2013). Informe Tcnico Evolucin de la Pobreza Monetaria 2007-2012.
22
las familias que habitan en territorios con alto grado de pobreza. Se trata de
lograr el desarrollo de capacidades de innovacin y asociacin, acceso a
servicios pblicos, autonoma creciente en la generacin de ingresos y
procesos de inclusin financiera. Su logro, implica una accin articulada con
los sectores relevantes del Estado y los gobiernos descentralizados, que
promueven el desarrollo de la produccin y la productividad, los intercambios,
los servicios pblicos, la conectividad y los mercados. En ese sentido la
provisin de energa elctrica en las zonas con mayores ndices de pobreza
resulta una herramienta importante para la superacin de la pobreza.
Para evaluar los avances logrados al respecto, considera los siguientes
indicadores en hogares ubicados en estas condiciones de exclusin, que ha
previsto el MIDIS:
II. Mejora de las capacidades para generar ingresos (mediano plazo)
1. La mejora en el acceso conjunto a servicios bsicos como instalaciones
mejoradas de agua y desage, electrificacin y telefona.
2. La reduccin sostenible de la pobreza extrema, medida segn el ingreso
generado por el propio hogar. 11
-
11
23
Grfico N 6.6
Per Grupos de Departamentos con niveles de Pobreza
estadsticamente semejantes 2012
24
Nivel de Desigualdad
El grado de desigualdad en el pas medido por el coeficiente de Gini a nivel
nacional13 se ha mantenido entre los aos 2012 y 2011, siendo igual para el rea
urbana y rural (0.32). Sin embargo se observa una importante reduccin entre el
2004 y 2012, habiendo pasado de 0,41 a 0.36; explicado principalmente por el
descenso en el rea urbana (de 0.37 a 0.32.).
Acceso a Electricidad
La cobertura de energa elctrica en los hogares es diferenciada segn
condicin de pobreza. As, el 54.0% de los hogares pobres extremos acceden a
este servicio, siendo 41.4 puntos porcentuales menos que la cobertura que
tienen los hogares no pobres (95.4%). Comparado con el nivel obtenido con el
ao 2011, los hogares pobres con energa elctrica por red pblica se han
incrementado, tanto en los hogares pobres como en los pobres extremos, lo que
ha trado como consecuencia una disminucin en el uso de kerosene y velas.
13
El coeficiente de Gini, mide el grado de desigualdad de una distribucin. Si el ndice tiene el valor de 1, significa
que existe perfecta desigualdad; si asume el valor 0 significa que existe perfecta igualdad.
25
Cuadro N6.3
Implementacin FISE
EMPRESA
ELECTROCENTRO S.A
TOTAL
Al 27 diciembre 2012
POTENCIALES
BENEFICIARIOS
293,554
293,554
POTENCIALES
BENEFICIARIOS
CON GLP
139,487
139,487
VALES FISE
ENTREGADOS
60,780
60,780
Soluciones Prcticas. Usos Productivos de la Electricidad. Experiencias y lecciones en el rea rural peruana.
(2013).
26
15
27
Grfico N 6.7
Evolucin del Coeficiente de Electrificacin Nacional y Rural
16
17
28
Cuadro N 6.4
30
19
31
Grfico N 6.9
Per: Poblacin Censada por rea urbana y rural
1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007
Grfico N 6.10
Per: Poblacin Censada,
Segn departamento 2007 (En Miles)
32
Grfico N 6.11
Per: Densidad de la Poblacin (Hab/km2)
de Hogares del primer trimestre de 2013 (INEI), el 92.4% de los hogares del
pas accedieron a la energa elctrica por red pblica. El acceso a este servicio
es alto, llegando casi a la totalidad de los hogares del rea urbana en 99.1%,
mientras que en el rea rural alcanz al 71.6% de los hogares.
Grfico N 6.12
Per: Hogares que cuentan con energa elctrica por red pblica
Ao: 2004 - 2012 y Trimestre: 2010 - 2013
(Porcentaje respecto del total de poblacin de cada rea de residencia)
34
Grfico N 6.13
Per: Viviendas con ocupantes presentes que no tienen alumbrado elctrico
conectado a red pblica, 2007 (porcentaje)
35
solares, Fuentes geotrmicas, Fuentes mareomotrices, Fuentes hidrulicas (cuando la capacidad instalada no
sobrepase los 20 MW).
21 NUMES (Opc. Cit.)
22
Cuadro 6.5
Programas de Eficiencia Energtica
Programa para el Sector
Residencial
-
Modernizacin
de
la iluminacin del sector.
Mejora de los hbitos de
consumo de energa de la poblacin.
Sustitucin
de
calentadores de agua
elctricos por sistemas de
calentadores de agua
solares.
Sustitucin de cocinas
tradicionales
por
mejoradas.
Refrigeradores eficientes.
Disminucin del consumo
en stand by.
Formacin de una cultura
de uso eficiente de la
energa.
Sustitucin
e
incorporacin
de
tecnologa eficiente.
Implementacin
de
medidas normativas y
reglamentarias.
Medicin de los resultados
Desarrollo
de
Indicadores.
Programas para el
Sector Servicios
Implementacin de
Sello
Verde
en
hotelera.
Evaluacin
de
potencial de ahorro
de energa y de
instalacin
de
cogeneracin
en
hospitales pblicos.
Evaluacin
del
potencial de ahorro
energtico
en
sistemas de bombeo
de agua potable.
Programas Alumbrado
Pblico
-
Programa de recambio
de luminarias estndar
por las de alta eficiencia.
Programas de gestin
del alumbrado pblico.
Edificios
Pblicos
gubernamentales,
escuelas, organismos de
seguridad.
Programa de recambio
de
lmparas
convencionales por las
de bajo consumo.
Optimizacin
de
sistemas
de
acondicionamiento
de
aire.
Programas
de
capacitacin al personal
de mantenimiento y
operadores de calderos.
Fuente: NUMES.
El Plan de Desarrollo para las RER 2012 2040 se visualiza como un
instrumento dinmico de poltica cuyo objetivo es preparar al pas para que
avance de manera flexible y gradual hacia la incorporacin en su matriz
38
Fuente: NUMES.
A continuacin se presenta una sntesis de los principales aspectos del entorno
relacionados al desarrollo y uso de tecnologas que utilizan recursos energticos
renovables (RER) en el pas, empezando por la generacin hidrulica que
utilizan las empresas del Grupo Distriluz, para luego seguir con biocombustibles,
fuentes elicas, trmicas, entre otros.
a. Fuentes hidrulicas con clasificacin RER
En este rubro pueden distinguirse dos tipos de proyectos: (1) Proyectos
Integrados al Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN), y (2)
Proyectos orientados a satisfacer las necesidades de localidades que no se
integrarn an al SEIN en un lapso de 10 aos.
En el primer caso, existen ya varias concesiones definitivas (Grfico N 6.14);
en el segundo caso se ha propuesto 29 proyectos de mini / micro
hidroelctricas que se proponen construir, dentro del Plan Maestro de
Energas Renovables del MEM, en varias regiones del pas.
23
39
Grfico N 6.14
Proyectos Hidroelctricos con concesin definitiva
de generacin con RER
Fuente: MEM
b. Biocombustibles
Los biocombustibles constituyen una fuente de energa de especial inters
ya que su desarrollo est ligado tambin a temas de poltica nacional
agrcola y de lucha contra las drogas: aspectos recogidos en el Art. 1 de la
Ley 28054 Ley de promocin del mercado de biocombustibles. Otras
normas vinculadas a esta fuente de energa son:
Decreto Supremo 0132005-EM: Reglamento de la Ley de Promocin del
Mercado de Biocombustibles.
Decreto Supremo 0212007EM: Reglamento de Comercializacin de
Biocombustibles.
Resolucin Ministerial 1652008MEMDM: Disposiciones relativas a la
calidad y mtodos de ensayo para medir las propiedades de los
combustibles Diesel B2, Diesel B5 y Diesel B20.
40
Fuente: MEM
41
Factores macroeconmicos
Los factores macroeconmicos particularmente relevantes para Electrocentro
son:
El crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del Per y su relacin con el
crecimiento de la demanda de electricidad.
24
Proinversin.
http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaSectorHijo.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=6029
25 INEI. Informe Tcnico PBI trimestral N I. Febrero 2013,
42
Grfico N 6.16
ELECTRICIDAD Y AGUA: VALOR AGREGADO BRUTO
(Variacin porcentual del ndice de volumen fsico respecto al mismo periodo del
ao anterior)
Valores a precios constantes de 1994
Fuente: INEI.
El Per26 es un pas con una amplia e interesante disponibilidad de recursos
hdricos y gas natural. Esto ha permitido atender el crecimiento de la demanda
elctrica local (que se increment en un 7% promedio anual en el perodo 20032012) y posibilitar adems la exportacin de energa a pases de la regin. A
esto se suman otras fuentes de energa renovables, tales como solar, elica y
biomasa. Existen unos 69,000 MW de potencial hdrico tcnicamente
aprovechables. A diciembre 2011, las reservas probadas de gas natural
ascendieron a 12.7 TCF. El Per ofrece un enorme potencial elico
aprovechable (ms de 22,000 MW) y solar (entre 6.0 y 6.5 kW.h/m2 de energa
incidente diaria), principalmente en sus zonas costeras.
As el Ministerio de Economa y Finanzas estima una tasa de crecimiento del PBI
superior al 6% anual para el sector electricidad y agua entre el 2014 y 2016. Ver
Cuadro N 6.8.
Cuadro N 6.8.
26
43
b. La crisis internacional
En el 2013, la economa mundial crecer alrededor de 3,2%, por debajo de lo
estimado en el MMM anterior (3.8%), principalmente ante el menor
crecimiento esperado para EE.UU. (1.7%) y la recesin en la Zona Euro (0.3%). Ante este panorama de menor crecimiento y problemas fiscales en los
pases desarrollados, el crecimiento mundial depender en buena cuenta de
los pases emergentes. Segn el FMI, en el 2013 la participacin de los
pases emergentes y en desarrollo en el PBI mundial (51%) superar por
primera vez la participacin de los pases avanzados (49%). Se espera que
las economas emergentes y en desarrollo crezcan 5.2% y las economas
avanzadas 1.2%. El crecimiento de nuestros socios comerciales ser de
2.9% (similar al registro del 2012).
Grfico N 6.17
Proyeccin del FMI: PBI Mundo 2013
(Variacin % anual)
Durante los aos 2014-2016 se espera que la economa global registre una
recuperacin gradual, con un crecimiento promedio de 4.0%, por encima del
promedio 2000-2011 (3.8%) y similar a la proyeccin del MMM previo. Las
economas avanzadas irn cerrando progresivamente sus brechas de
producto negativas y registrarn un crecimiento promedio en torno al 2.2%
(por encima del promedio 2000-2011 de 1.8%.
Los precios de exportacin descendern ms rpido en comparacin al
marco macroeconmico multianual (MMM) anterior, aunque se mantendrn
en niveles histricamente altos. Se espera una elevada volatilidad en los
precios de las materias primas y existe el riesgo de un descenso mayor que
el anticipado.
La crisis internacional muestra su impacto a travs del Riesgo de menor
inversin en el sector de energa, que constituye el 13.5% del stock de
inversin extranjera directa a diciembre 2012,27 siendo uno de los cinco
principales destinos de la inversin extranjera directa en nuestro pas.
(Cuadro N 6.9).
27
44
Cuadro N 6.9
Stock de Aportes al capital por sector de Destino
(Millones US$)
Esta situacin estara influida (entre otros factores) por nivel de riesgo pas
para el Per. Sin embargo el Per en este trimestre tiene el menor nivel de
riesgo pas en toda Amrica Latina, incluso por encima de Chile, Brasil,
Mxico y otros pases28,
El Banco Central de Reserva seal29 que en lo que va del ao ese
indicador ha bajado 127 puntos. El riesgo-pas es un indicador que relaciona
el Embig Per que incluye una canasta de bonos respecto al bono del
Tesoro de Estados Unidos. En el caso del Per es menos de la tercera parte
del promedio regional, que es de 346 puntos: hasta el 18 de octubre
Colombia tena 96 puntos, Chile 117, Brasil 133 y Mxico 139.
Grfico N 6.18
Indicadores de Riesgo Pas (Enero 2011 Marzo 2013)
Fuente: BCR
28
45
Orden de
Importancia
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Oportunidades
Financiamiento como cartera se puede obtener a bajo costo en forma
corporativa.
Predisposicin del Sector de Energa y Minas para invertir en
ampliaciones y reforzamientos de la infraestructura elctrica.
Implementacin del Libro Blanco del Marco Regulatorio de la
Distribucin Elctrica que permitira obtener tarifas reales por cada
Empresa.
Nuevos negocios en energa y/o servicios relacionados, que provechen
los recursos y capacidades disponibles de las empresas y atiendan
necesidades insatisfechas de la poblacin.
Incremento de la demanda por crecimiento econmico de las regiones.
Utilizacin de innovacin tecnolgica en los procesos tcnicos,
comerciales y administrativos.
Posicin competitiva del pas favorece las inversiones para el desarrollo
del sector electricidad.
Desarrollo de nuevos negocios y/o servicios que aprovechen los
recursos y capacidades de la empresa.
Mayor oferta de generacin elctrica por nuevos proyectos y
excedentes de auto productores.
Marco legal que apoya las oportunidades de inversin.
Incremento y mejora de la infraestructura vial reducira los costos
logsticos.
Existencia de mecanismos de subsidio para sostener proyectos de
electrificacin rural.
Disponibilidad de recursos hdricos para la generacin elctrica.
Aprovechar fuentes de energa no convencional para generar
electricidad con financiamiento externo.
Alianzas estratgicas con entidades del sector pblico y privado para
promover el desarrollo y ampliacin del servicio elctrico.
46
6.2.2 Amenazas
Orden de
Importancia
Amenazas
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
47
48
Grfico 6.20
Horas /Hombre de capacitacin
Nmero
40
210
67
1
0
318
Porcentaje
13%
66%
21%
0%
0%
100%
50
51
Fuente: Distriluz.
Margen Bruto (Ganancia Bruta/Ingresos por Ventas) 2012-2011. Electrocentro ha
experimentado una reduccin del margen bruto entre 2011 y 2012, habiendo pasado de
57.8% a 55.5%. Sin embargo estos resultados superan el promedio y el indicador
consolidado de las empresas del Grupo Distriluz en ambos aos.
Grfico 6.23 Margen Bruto (Ganancia Bruta/Venta de energa)
Fuente: Distriluz.
52
Fuente: Distriluz.
Rentabilidad patrimonial (Utilidad/Patrimonio) 2012-2011. La rentabilidad de
Electrocentro durante el 2012 ha sido de 6.3%, que refleja una ligera disminucin
respecto del obtenido durante el ao 2011 (6.4%). Sin embargo, este indicador supera
el obtenido por el Grupo Distriluz consolidado que ascendi a 6.2% en el 2012.
Grfico 6.25
Rentabilidad Patrimonial (Utilidad/ Patrimonio)
Fuente: Distriluz.
53
Fuente: Distriluz.
54
6.4.1 Fortalezas
Orden de
Importancia
01.
02.
Fortalezas
La cobertura de Infraestructura, clientes y servicios desplegada
geogrficamente permite crear nuevas lneas y unidades de negocio
Buena imagen y posicionamiento de la empresa en las regiones donde
opera y entre las empresas pblicas de distribucin elctrica.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
55
6.4.2 Debilidades
Orden de
Importancia
Debilidades
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16
56
7. PLANES DE ACCIN
Los planes de accin se encuentran contenidos en el Anexo.
8. ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIN
La estrategia corporativa se basa en el enfoque sistmico de la gestin, es decir sus
elementos de gestin, tales como resultados, componentes de los clientes, gestin de
procesos y gestin de recursos humanos, que se encuentran relacionados entre s y
alineados para asegurar un crecimiento sostenido con ventaja en costos, para ello se
han establecido cinco Objetivos Estratgicos:
1.
2.
3.
4.
5.
57
58
Objetivo
Estratgico
FONAFE
Objetivo
Estratgico
Empresa
Objetivo Especfico
Empresa
2013
2014
2015
2016
2017
Porcentaje
4.90
4.79
4.73
4.93
5.02
Porcentaje
6.09
5.73
5.42
5.54
5.58
Porcentaje
10.00
9.44
8.90
8.92
8.94
Porcentaje
36.57
35.13
39.39
39.79
40.18
Porcentaje
7.20
7.69
7.95
8.74
9.69
Porcentaje
8.90
8.90
8.88
8.86
8.85
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Porcentaje
26.00
26.00
30.00
34.00
40.00
Nmero
21,797
7,561
5,436
4,115
3,523
32.00
32.00
36.00
38.00
44.00
Promover la preservacin
del medio ambiente
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Incorporar buenas
prcticas de gestin
corporativa
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Nmero
36.19
42.11
40.14
38.17
36.19
Veces
23.50
21.34
20.49
19.64
18.79
Porcentaje
53.50
60.00
65.00
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Financiera
Crear valor
social
Clientes y
Grupos de
Inters
Impulsar la
creacin de valor
social
Mejorar la
imagen
empresarial
Procesos
Internos
Aprendizaje
Incrementar la
eficiencia a
travs de la
excelencia
operacional
Mejorar los
Fortalecer el control de la
procesos de
gestin interna y gestin empresarial
gobierno
corporativo
Ampliar y mejorar la
infraestructura elctrica
Fortalecer el
talento humano, Fortalecer la
la organizacin y gestin del
el uso de las TIC talento humano
en la corporacin
Meta
Unidad de
Medida
Indicador
Lograr un ambiente de
trabajo que fomente la
productividad laboral
59
Forma de Clculo
(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total
Patrimonio al cierre del ejercicio anterior) x 100
(Ganancia o Prdida Operativa / Total Activo al cierre
del ao anterior) x 100
(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total de
Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x
100
(Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del
ejercicio / Total Activos del ejercicio) x 100
(Venta de energa en MWh del ejercicio / Venta de
energa en MWh del ejercicio anterior - 1 ) x 100
((Energa total entregada - Energa vendida) / (Energa
total entregada))x100