1 Manual de Calidad

UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA
LA MOLINA
ESPECIALIZACIN PROFESIONAL
AVANZADA:
IMPLEMENTACIN Y AUDITORIA DE
SISTEMAS
INTEGRADOS DE GESTIN EN ISO 9001, ISO
14001, OHSAS
18001, ISO 26000 E ISO 31000
SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD
INTEGRANTES
ALFARO HERRERA, SAMANTHA
ALIAGA PAUCAR, CRISTHIAN
ALVARADO HERRERA, ISIS
ALVARADO HERRERA, PAMELA
HUAMANI CAHUAYME, CINTHIA
ESPINOZA SALAZAR, LAURA
PROFESOR: Ing. Daniel Rojas Hurtado

Lima 2014
MANUAL DEL SISTEMA DE

GESTIN DE CALIDAD
CDIGO:
AG- 01-M
Versin : 01
Fecha :

GESTIN DE CALIDAD
ELABORADO
POR:
Nombre
Firma
Fecha
REVISADO POR
APROBADO POR
Nombre
Firma
Fecha
Nombre
Firma
Fecha
1 INTRODUCCIN
ASOCIACIN DE GANADEROS DE LA IRRIGACIN SAN FELIPE
Prohibida la reproduccin total o parcial de este documento sin la autorizacin del
representante de la presidencia
CDIGO:
AG- 01-M

GESTIN DE CALIDAD
Versin : 01
Fecha :
La Asociacin de Ganaderos de la Irrigacin San Felipe es una de las

asociaciones ms grandes del Valle de Huaura, que viene liderando la
produccin de leche de esta cuenca, as como el trabajo organizativo
con visin empresarial, consolidndose de esta manera como una de las
asociaciones ms importantes de esta zona, Por esta razn es vital
fortalecer la competitividad de la cadena productiva de la leche,
asegurando y mejorando constantemente la calidad de su producto
ofrecido, ya que existe un compromiso con el consumidor, por ello este
documento
tiene
como
objetivo
presentar
los
procesos,
responsabilidades y principales lineamientos del Sistema de Gestin de

la Calidad, para optimizar la satisfaccin de sus clientes.
Se han tomado como modelo para la implementacin del Sistema, los
requisitos de la Norma Internacional ISO 9001: 2008.
La edicin y control el presente manual de calidad es responsabilidad del
Presidente de la Asociacin de Ganaderos de la Irrigacin San Felipe
1.1 ALCANCE
Este manual del sistema de gestin de calidad es aplicable a todas las
reas del proceso, que se inicia desde la recepcin del producto bruto
hasta su despacho.
1.2. MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA

1) PRODUCTO: LECHE CRUDA
2) AREAS:

GESTIN DE CALIDAD
CDIGO:
AG- 01-M
Versin : 01
Fecha :
Junta Directiva
rea de Acopio
rea de Almacenamiento
rea de Comercializacin
rea de Despacho
rea de Control de Calidad
rea de Logstica
3) MODELO DE PROCESOS ISO 9001:

Procesos de Direccin:
Presidencia
Junta Directiva
Procesos de Gestin de Recursos:
rea de Logstica
Procesos de Realizacin de Productos:
rea Acopio
rea de Almacenamiento
rea de Despacho
rea de Control de Calidad
Procesos de Medicin, Anlisis y Mejora:
CLIENTES
rea de Gestin de Calidad
1.3. INTERACCIN DE PROCESOS
Satisfaccin
Requisitos
CLIENTES
PROCESOS ESTRATGICOS
JUNTA
DIRECTIVA
SISTEMA DE
GESTIN DE
CALIDAD


GESTIN DE CALIDAD
CDIGO:
AG- 01-M
Versin : 01
Fecha :
PROCESOS
ACOPIO
ALMACN
DESPACHO
PROCESOS DE
APOYO
LOGSTICA
CONTROL DE CALIDAD
1.4. TERMINOS Y DEFINICIONES

CALIDAD
El trmino calidad puede utilizarse acompaado de adjetivos tales
como pobre, buena o excelente. Asimismo, inherente, en
contraposicin a asignado, significa que existe en algo, especialmente
como una caracterstica permanente.
CALIDAD SANITARIA
Conjunto de requisitos microbiolgicos fsico qumicos y organolpticos
que deben reunir un producto para ser considerado como inocuo para el
consumo humano.

GESTIN DE CALIDAD
CDIGO:
AG- 01-M
Versin : 01
Fecha :
INOCUIDAD
De acuerdo a lo establecido por el Codex Alimentarius, la inocuidad es la
garanta de que un alimento no causar dao al consumidor cuando el
mismo sea preparado o ingerido de acuerdo al uso que se destine.
PLAN DE CALIDAD
Documento que especifica qu procedimientos y recursos asociados
deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un
proyecto, producto, proceso o contrato especfico.
ACCIN CORRECTIVA
Accin tomada para eliminar las causas de una no-conformidad, de un
defecto o de cualquier otra situacin indeseable existente; y as evitar su
repeticin.
ACCIN PREVENTIVA
Accin tomada para eliminar las causas de una no-conformidad
potencial u otra situacin potencial indeseable.
NO CONFORMIDAD
Incumplimiento de un requisito de las normas ISO 9001:2008, poltica o
documentos (procedimientos, instrucciones o formatos) del Sistema de
Gestin de Calidad, cuya repeticin pone en riesgo la efectividad del
Sistema de Gestin implementado.
CLIENTE
Es el receptor nico de la asociacin, LAIVE S.A. cuyas condiciones de
trabajo se han establecido en el contrato correspondiente.
2. EXCLUSIONES
La Asociacin de Ganaderos de la Irrigacin
San Felipe excluye los
siguientes requisitos:

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CDIGO:
AG- 01-M
Versin : 01
Fecha :
7.3 Diseo y Desarrollo

Este requisito no aplica debido a que la empresa no desarrolla productos
o servicios nuevos.
7.5.2. Validacin del proceso
Este proceso no aplica porque la conformidad del producto se puede
verificar durante el proceso.
3. REFERENCIAS NORMATIVAS
Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o
conceptos que son utilizados en el Sistema de Gestin de Calidad (SGC)
de la Asociacin de Ganaderos de la Irrigacin San Felipe.
4.
NTP ISO 9000:2007, Sistemas de Gestin de Calidad Fundamentos y Vocabulario.

ISO 9001:2008, Sistemas de Gestin de Calidad - Requisitos.
Cdigo Internacional de Principios Generales de Higiene de los
Alimentos, recomendado por la (FAO y OMS, 1998).
Cdigo de Prcticas de Higiene para Leche y Productos Lcteos
Codex Alimentarius ( FAO, 2004)
Sistemas de calidad y seguridad alimentaria Manual de
Formacin sobre higiene alimentaria y el sistema de Anlisis de
Peligros y Puntos de Control Crtico (HACCP).
Normas Tcnicas PeruanasNTP, aprobadas por el INDECOPI, en
su calidad de Organismo Peruano de Normalizacin.
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
De acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional ISO 90012008. AGISF gestiona y cumple con los lineamientos
de forma
planificada;
estableciendo,
documentando,
implementando,
manteniendo y mejorando continuamente la satisfaccin de su cliente

GESTIN DE CALIDAD
CDIGO:
AG- 01-M
Versin : 01
Fecha :
(LAIVE S.A). El Manual del Sistema de Gestin de Calidad es un

documento que contiene un conjunto de procesos orientados a
proporcionar una base documental, asegurando que los procesos se
desarrollen bajo condiciones controladas. Adems de brindar las
herramientas necesarias para la mejora continua de los procesos
involucrados, tales como indicadores de medicin y criterios de
aceptacin para los procesos y producto que se ofrece, auditoras
internas, productos no conformes, acciones correctivas y acciones
preventivas. Dentro de estos procesos tambin se incluyen los procesos
con la Junta Directiva, los cuales estn orientados a proporcionar los
recursos necesarios con el compromiso de buscar el desarrollo de la
asociacin; este manual estar a disposicin de todo el personal que lo
solicite.
4.1.
REQUISITOS DE DOCUMENTACIN
4.2.1 Generalidades
La documentacin del sistema de gestin de la calidad de AGISF
incluye:
Poltica del SGC y Objetivos

Manual del SGC
Procedimientos documentados, formatos y registros, para asegurar
la planificacin, operacin y control eficaz de sus procesos. Esta
documentacin se especifica en la AG-01-FO - Lista Maestra de
Documentos Internos.
AGISF asegura el control de los documentos y registros del
Sistema de Gestin de Calidad, para lo cual establece el
procedimiento
documentado
AG-O1-PR
(Control
de
Documentos y Registros).


GESTIN DE CALIDAD
CDIGO:
AG- 01-M
Versin : 01
Fecha :
Los Documentos que integran el SGC de AGISF, est determinado de la

siguiente manera:
Poltica y
Objetivos de
Calidad
Manual
de Calidad
Procedimientos y Plan de Calidad

Mtodos de ensayos
Registros/ Otros documentos
4.2.2 Manual de Calidad

AGISF establece y mantiene el presente manual de la calidad que
contiene:
El alcance del SGC incluyendo los detalles y la exclusin
El mapa de interaccin de los proceso del SGC
Procedimientos documentados establecidos para el SGC a los
cuales se hace referencia en cada uno de los captulos en donde
corresponda
4.2.3 Control de los documentos de la calidad
Para asegurar que se usen los documentos vigentes donde
corresponda, AGISF, ha definido controles para:
Aprobar los documentos para asegurar su adecuacin antes de su

emisin
Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y
aprobarlos nuevamente.


GESTIN DE CALIDAD
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AG- 01-M
Versin : 01
Fecha :
Asegurar que se identifiquen los cambios y el estado de revisin

actual de documentos.
Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables se encuentren en todos los puntos de uso.
Asegurar que los documentos permanecen legibles y sean
fcilmente identificables.
Asegurar que se identifiquen los documentos obsoletos e
identifique adecuadamente si son conservados para cualquier
propsito.
Para estos fines se ha establecido un procedimiento que se detalla
en: AG-01-PR Control de Documentos y Registros
4.2.4 Control de los registros de la calidad

Los registros definidos para el SGC de AGISF se mantienen, a fin de
proporcionar evidencias de la conformidad con los requisitos, as como
del funcionamiento eficaz del SGC. Estos registros permanecen legibles,
fcilmente identificables y recuperables, para ellos la organizacin ha
establecido en el procedimiento documentado:
AG-01-PR
Control de Documentos y Registros, en donde se
describe el control para la identificacin, legibilidad, almacenamiento,
proteccin, recuperacin, definicin del tiempo de conservacin y
eliminacin de los registros del sistema.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN
AGISF, representada por el presidente y su junta directiva asume su
compromiso con el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin
de Calidad y con la mejora continua de su eficacia de la siguiente
manera:

GESTIN DE CALIDAD
CDIGO:
AG- 01-M
Versin : 01
Fecha :
Comunicando a todo su personal, la importancia de satisfacer los

requisitos del cliente, as como los requisitos legales y
reglamentarios asociados al producto ofrecido, a travs de charlas,
reuniones de trabajo, comunicaciones escritas, notas informativas,
entre otros.
Estableciendo la Poltica del Sistema de Gestin de Calidad la cual es
comunicada a todos los socios que pertenecen a la asociacin,
asegurndose su total entendimiento mediante medios
de
informacin tales como: Comunicados, memorndums, oficios,
charlas, etc. La poltica se encuentra a disposicin de todos los
socios, cliente, proveedores y otros.
Asegurando que se cumplan los objetivos del Sistema de Gestin de

Calidad para los procesos y el producto final (leche) de su SGC, los
cuales son medibles y se les realiza un seguimiento peridicamente
para asegurar su cumplimiento.
Estableciendo las responsabilidades y autoridades del SGC en el
Organigrama de la AGISF (Anexo 1) y en el AG-01-MOF Manual de
Organizacin y Funciones y en los procedimientos correspondientes,
para cada personal involucrado en el SGC, las que son comunicadas
dentro de la organizacin.
Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

El Presidente de AGISF apoyndose con el rea de Calidad, se asegura
que las necesidades y expectativas del cliente hayan sido convertidas en
requisitos, y que sean cumplidas con la finalidad de lograr la satisfaccin
de ste, cuidando siempre las obligaciones reglamentarias y legales.
Todo esto se medir a travs de la informacin que nos proporcionar


GESTIN DE CALIDAD
CDIGO:
AG- 01-M
Versin : 01
Fecha :
nuestro cliente acerca del producto final que les hemos proporcionado,
con respecto a sus requerimientos y expectativas.
5.3 POLTICA DE LA CALIDAD
El presidente de la asociacin y sus asociados con el apoyo del rea de
calidad, se asegurarn y sern vigilantes de que la poltica de calidad
establecida en ste manual:
Sea apropiada al propsito de la organizacin

Incluya un compromiso para cumplir los requisitos y para la mejora
continua.
Provea un marco de
referencia para establecer y revisar los
objetivos de calidad.
Sea comunicada y se entienda en toda la organizacin
Se revise para que sea siempre adecuada.
La Poltica de Calidad establecida en AGISF es la siguiente:

En AGISF nos dedicamos al acopio, conservacin y venta de leche, de
todos nuestros asociados; de la ms alta calidad buscando la completa
satisfaccin de nuestro clientes a travs de productos que rebasen sus
expectativas y cumplan con los ms altos estndares de calidad.
Nuestra principal preocupacin es proveer de materia prima (leche) de
primer nivel a nuestros clientes cumpliendo con absolutamente todos los
aspectos legales y cdigos de prcticas aprobados.
Para
asegurar
una
prctica
de
excelencia,
hemos
desarrollado
estndares operacionales para nuestros procesos y hemos fijado


GESTIN DE CALIDAD
CDIGO:
AG- 01-M
Versin : 01
Fecha :
comportamientos, los cuales debern practicarse en todas nuestras

reas operativas. Estos
se apoyan en slidas bases cientficas,
requerimientos regulatorios y el mejor desempeo de la industria de

productos lcteos.
Cirilo Ramrez Giraldo

Presidente
Febrero del 2014
5.4
PLANIFICACIN
5.4.1 Objetivos de la Calidad

La presidencia y la junta directiva asegurar que los objetivos de la
calidad, sean establecidos para todas las funciones y niveles dentro de
la organizacin; asimismo sean medidos acorde con la poltica de
calidad, incluyendo el compromiso de mejora continua.
Nuestro sistema de gestin se sustenta bajo los siguientes objetivos:
1. Desarrollar nuestro servicio bajo el lineamiento de la normativa
ISO-9001
2. Capacitacin del personal
3. Reducir costos de almacenamiento y despacho

GESTIN DE CALIDAD
CDIGO:
AG- 01-M
Versin : 01
Fecha :
4. Mejorar el tiempo de vida til de la leche cruda

5. Aumentar el acopio de leche
6. Aumentar volumen de venta
Indicadores
Objetivo
de la
calidad
Indicador
Meta enero 2015
Frecuencia
de
Medicin
Responsable
Numero de no conformidades
por auditoria interna segn
requisitos de la norma.
Cumplir con la fase

documentaria de los
requisitos de la norma.
Semestral
Jefe del rea de

gestin
100% de jefes de cada

rea.
Semestral
Presidente y su
Junta Directiva
Cursos implementados.
Evaluacin peridica a
personal.
Costos de almacenamiento y
despacho/ mes
Reducir un 8%
Mensual
Jefe de
Comercializaci
n
Tiempo que tarda en

descomponerse
Aumentar en 20%
Semestral
Jefe de Control
de Calidad
5
Metro cubico /da DE LA IRRIGACIN
Aumentar en 10% SANTrimestral
ASOCIACIN
DE GANADEROS
FELIPE Jefe de logstica
6
Metro cubico/ da
Aumentar 10%
Trimestral
Jefe de
Comercializaci
n

GESTIN DE CALIDAD
CDIGO:
AG- 01-M
Versin : 01
Fecha :
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad

Es funcin principal del presidente y la junta directiva; con el apoyo del
rea de calidad; asegurarse
que los recursos necesarios sean
identificados y planificados con la finalidad de lograr los objetivos de la
calidad establecidos.
Esta planificacin incluye:
Los procesos del sistema de gestin de la calidad
Los recursos necesarios para la implantacin, mantenimiento y
mejora continua del sistema.
La mejora continua del sistema de gestin de la calidad
La planificacin asegurar que los cambios sean llevados a cabo de
manera controlada y que la integridad del sistema se mantenga.
Asimismo como resultado de la planificacin AGISF, ha establecido y
mantiene el documento Plan de Calidad AG-01-PL
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

5.5.1 Responsabilidad y autoridad
El presidente de AGISF y su junta directiva, asegurar la definicin y
comunicacin de las responsabilidades, autoridades y su interrelacin
dentro de la organizacin, lo cual se establece en nuestro Manual de
Organizacin y Funciones, el control de ste se llevar mediante la Lista
Maestra de Documentos Internos AG-01-FO


GESTIN DE CALIDAD
CDIGO:
AG- 01-M
Versin : 01
Fecha :
5.5.2 Representante de la Direccin

El presidente de la asociacin ha designado como representante de la
direccin del SGC, a un miembro dentro de la organizacin; mediante un
acta de nombramiento donde tendr la responsabilidad y autoridad
para:
Asegurar que se establezca, implemente y mantenga actualizados los
procesos del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC); o Informar al
presidente de AGISF sobre el desempeo del Sistema de Gestin de la
Calidad (SGC), incluyendo las necesidades de mejora; o asegurarse de
que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en
todos los niveles de la asociacin.
La responsabilidad del representante de la direccin del SGC incluye las
relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el
sistema.
5.5.3 Comunicacin Interna
El presidente de la asociacin con el apoyo del rea de gestin de
calidad y su responsable asegura de una forma apropiada y efectiva la
comunicacin dentro de la organizacin, la cual es fomentada a travs
de informacin remitida va e-mail,
publicaciones en murales,
reuniones, afiches, comunicaciones escritas, notas informativas, entre
otros. En donde se pueden tomar en cuenta los siguientes temas.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Cumplimiento de poltica y objetivos.

Estado de desempeo de los procesos.
Satisfaccin del cliente.
Resultado de auditoras, acciones correctivas y preventivas.
Resultados de la revisin por direccin.
Cambios y mejoras del SGC.


GESTIN DE CALIDAD
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AG- 01-M
Versin : 01
Fecha :
5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN

5.6.1 Generalidades
Se debe considerar que dos veces al ao como mnimo, el presidente
deber planear la revisin del sistema, para asegurar su continua
consistencia, adecuacin y eficacia. Esta revisin incluye la evaluacin
de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el
sistema, incluyendo la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad.
En cada reunin de revisin por presidencia, se redactar y mantendr
un Acta de Revisin por la Direccin AG- 14- FO.
En sta reunin participan los jefes de reas, el representante de la
direccin, el presidente y su junta directiva. Asimismo pueden asistir
aquellas personas que el representante de la direccin crea pertinente,
previa aprobacin por el presidente de la asociacin y su junta directiva.
5.6.2. Informacin para la Revisin
La informacin que es revisada por la direccin incluye:
a) Resultados de auditoria.
b) Retroalimentacin del cliente.
c) Desempeo de los procesos y conformidad del producto.
d) Estado de acciones correctivas y preventivas.
e) Acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previa.
f) Cambios que podra afectar el sistema de gestin de calidad.
g) Recomendaciones de mejora.


GESTIN DE CALIDAD
CDIGO:
AG- 01-M
Versin : 01
Fecha :
5.6.3. Resultado de la Revisin

Los resultados de la revisin por la presidencia incluye todas las
decisiones y acciones relacionadas con:
La mejora de la eficiencia del sistema de gestin de la calidad y sus

procesos
La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente
La necesidad de recursos
6.
GESTIN DE RECURSOS
6.1 PROVISIN DE RECURSOS
Cada rea elabora su presupuesto anual para luego presentarlo al
presidente y su junta directiva, para su revisin y aprobacin. Estos
finalmente destinan los recursos necesarios para implantar, mantener y
mejorar continuamente la eficacia de los procesos del sistema de
gestin de la calidad con el propsito de lograr la satisfaccin del
cliente.
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.2.1 Asignacin de Personal
AGISF ha designado responsabilidades para el personal quienes
participan en el proceso del SGC, en base a la educacin, formacin,
habilidades, prcticas y experiencia que son necesarias para la
ejecucin de sus actividades, las cuales hemos descrito en el Manual
de Organizacin y Funciones AG-01-MOF


GESTIN DE CALIDAD
CDIGO:
AG- 01-M
Versin : 01
Fecha :
6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin

En AGISF el presidente y la junta directiva determina el perfil profesional
para los puestos de trabajo que afecten la calidad del producto, adems
de la seleccin del personal, la determinacin de la competencia actual,
la capacitacin del personal que se encuentra en el procedimiento AG06-PR, Capacitacin del Personal.
Para mantener dicha competencia realizamos las siguientes actividades:
Identificamos las necesidades de competencia del personal que
ejecuta actividades.
Proporcionamos entrenamiento para cubrir esas necesidades.
Evaluamos la efectividad del entrenamiento provisto.
Asimismo a travs del rea de recursos humanos y los representantes

de reas, nos aseguramos que nuestros empleados estn conscientes
de la importancia de sus actividades y de cmo ellas contribuyen al
logro de los objetivos de calidad.
*Toda documentacin referente a la AG-06-PR Capacitacin del
Personal, se mantienen archivados y controlados por el presidente y
la junta directiva.
6.2.3 Infraestructura
AGISF determina la infraestructura necesaria para lograr la conformidad
del producto, en la programacin del presupuesto anual, en donde se
establece la disposicin de estos recursos para cada una de las reas
que conforman el SGC. La infraestructura incluye:
Maquinaria, equipos e instrumentos, espacios de trabajo (Oficinas,

auditorio, sala de refrigeracin, almacenes, laboratorio y otros).
Adems de tanques de refrigeracin para la preservacin de la
leche.
Hardware y software para manejo de informacin
Camiones parara el transporte y acopio de leche, equipos usados
para el control de calidad, telecomunicaciones, entre otros.


GESTIN DE CALIDAD
CDIGO:
AG- 01-M
Versin : 01
Fecha :
Las actividades que se realizan con el fin de proporcionar y mantener la

infraestructura de AGISF son las siguientes:
Adquisicin de bienes y servicios, a travs del procedimiento AG-07PR Adquisicin de Materiales e Insumos
Revisin y verificacin de equipos e instrumentos, siendo estas
actividades responsabilidad del rea del Comercializacin siendo
mencionadas en el procedimiento AG-08-PR Calibracin de
Equipos y Dispositivos de Medicin.
Asimismo se ha establecido un procedimiento de Mantenimiento
Preventivo AG-09-PR
6.2.4 Ambiente de Trabajo

En AGISF identificamos y administramos los factores humanos y fsicos
del ambiente de trabajo, necesarios para lograr la conformidad de
nuestro producto.
Espacio de trabajo e instalaciones (Auditorio, oficinas, almacenes,
laboratorio, entre otros).

Condiciones apropiadas de luz, agua, servicios bsicos ( SSHH,
botiqun, rea de descanso)
Indumentaria adecuada y equipos de proteccin personal.
Asimismo AGISF promueve continuamente la integracin de su
personal a travs de reuniones de camaradera, festividades, entre
otros.


GESTIN DE CALIDAD
CDIGO:
AG- 01-M
Versin : 01
Fecha :
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO

7.1
PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO
Para asegurar la calidad del producto, se ha planificado y desarrollado

una estructura documentaria que incluye los procedimientos necesarios
y documentos para la adecuada manipulacin y conservacin del
producto.
Para ello AGISF cuenta con un PLAN DE CALIDAD AG-01 PL para el
proceso productivo, donde se especifica los requisitos del proceso y del
producto, as como las actividades de seguimiento, medicin, entre
otros.
7.2
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1
Determinacin de los requisitos relacionados con el
producto
Los requisitos del cliente se identifican a travs de reuniones y
comunicaciones previas con la presidencia y junta directiva,
plasmndose en los acuerdos comerciales pactados donde se establecen
los requisitos de calidad del producto y las caractersticas para la
entrega del mismo. Dichos requisitos se documentan en contratos,
asimismo las especificaciones tcnicas se registran en la Inspeccin y
Ensayo del Producto AG -15-FO.
Adicionalmente se consideran los requisitos de la norma tcnica peruana
aplicable a este producto.


GESTIN DE CALIDAD
CDIGO:
AG- 01-M
Versin : 01
Fecha :
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto

Antes de la firma de cualquier acuerdo o contrato, la organizacin debe
asegurarse de lo siguiente:
1. El cumplimiento de los requisitos y especificaciones tcnicas para el
producto
volmenes y horas de entrega de leche, uso o no de
aditivos entre otros.
2. Si la capacidad de los tanques de enfriamiento pueden cumplir con
los pedidos en los tiempos y condiciones requeridas.
Antes de la firma de cualquier acuerdo comercial,
el Jefe de
Comercializacin informar a las reas involucradas (rea de Control de
Calidad y Logstica) de forma que puedan dar su opinin tcnica
respecto a los requisitos solicitados, de forma que se identifiquen los
recursos necesarios que permitan llevar a cabo la produccin en ptimas
condiciones.
Asimismo todo contrato se conservar como evidencia de los acuerdos
pactados.
En caso de existir modificaciones en los pedidos o caractersticas del
producto, stos debern ser comunicados por el Jefe de Comercializacin
al Jefe de Control de Calidad y Jefe de Logstica, para poder tomar las
medidas necesarias y cumplir con los requisitos del cliente.
7.2.2 Comunicacin con el cliente
La comunicacin con nuestro cliente se realiza de una manera continua,
con el fin de tener claros los requisitos a cumplir. En la comunicacin se
incluye:


GESTIN DE CALIDAD
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AG- 01-M
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Fecha :
Informacin del Producto (Volumen, Calidad, Horarios de entrega,

entre otros) los cuales estn bajo la responsabilidad del Jefe de
Comercializacin, dichos documentos son presentados en
reuniones o va e-mail para su revisin y aprobacin.
El cliente comunica los pedidos a travs de los contratos

elaborados u rdenes de compra dnde se especifica las entregas,
en caso de modificaciones se procede de acuerdo a lo establecido
en el tem 7.2.2.
Las quejas del cliente son gestionadas de acuerdo a lo establecido
en el registro AG-04-FO Quejas del Cliente posteriormente
stas son evaluadas para ser consideradas o no en la aplicacin de
acciones correctivas o a la mejora del sistema.
7.3
DISEO Y DESARROLLO
Se excluye los tems correspondientes a diseo y desarrollo, de acuerdo
a lo establecido en el tem 2.
7.4 COMPRAS
AGISF, establece y mantiene el procedimiento de Adquisicin de
Materiales e Insumos AG-07-PR, para asegurar que el producto
ofrecido cumpla con los requisitos de compra especificados.
Adicionalmente, debido al impacto sobre las condiciones de produccin,
se consideran los siguientes servicios:
1.
2.
3.
4.
Control de plagas
Mantenimiento de equipos por terceros
Anlisis de laboratorio
Calibracin de equipos


GESTIN DE CALIDAD
CDIGO:
AG- 01-M
Versin : 01
Fecha :
Los proveedores son evaluados y seleccionados en funcin de su

capacidad para suministrar productos o servicios de acuerdo con los
requisitos establecidos, cualquier modificacin respecto a los servicios
y/o productos comprados son comunicados por el Jefe de Logstica al
rea de Comercializacin y Control de Calidad, quines conjuntamente
con el Presidente definen la aceptacin o rechazo de los productos y
servicios.
7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO
7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio
La organizacin planifica y lleva a cabo el proceso productivo bajo
condiciones controladas, dichas condiciones incluyen instrucciones de
trabajo caractersticas del producto,
uso de equipo adecuado,
disponibilidad de dispositivos para el seguimiento y medicin, as como
actividades necesarias para la conservacin y el despacho del producto.
Dichas actividades se describen en el documento AG-01-PL Plan de
Calidad
7.5.2 Validacin del proceso
No aplica
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad
AGISF, identifica sus productos por medios adecuados a travs de toda
la realizacin del producto.
La asociacin mantiene identificado el estado del producto con respecto
a los requisitos de medicin y seguimiento a fin de evitar su uso
inadvertido como se indica en AG-03-PR Producto no conforme
El rea de Comercializacin y Control de calidad registra y comunica la
trazabilidad de los productos terminados a lo largo de su realizacin, a
travs del nmero de guas de remisin de cada despacho, as como los
registros de control de peso y calidad.
7.5.4 Propiedad del Cliente

GESTIN DE CALIDAD
CDIGO:
AG- 01-M
Versin : 01
Fecha :
En caso el cliente entregue materiales o equipos, AGISF se compromete

a conservarlos correctamente de acuerdo a las condiciones del contrato.
Los principales materiales considerados son los siguientes:
1. Porongos de aluminio
2. Tanque de enfriamiento
3. Especificaciones tcnicas y descripcin de condiciones de
proceso.
7.5.5 Preservacin del Producto
Las condiciones para la adecuada preservacin del producto se define en
el registro AG-15-FO Inspeccin y Ensayo del Producto, dnde se
definen los requisitos necesarios para una correcta conservacin.
7.5.6 Control de Dispositivos de Seguimiento y de Medicin
Durante el proceso operativo, se requiere el uso de equipos e
instrumentos de medicin para el adecuado seguimiento del proceso,
entre ellos se considera:
1.
2.
3.
4.
Balanzas
Termmetro
Densmetro
pHmetro
Las actividades para el adecuado control de dichos equipos y su

calibracin se describen en AG-08-PR Calibracin de Equipos y
Dispositivos de Medicin
En caso se detecte algn instrumento descalibrado, los productos
monitoreados con el equipo comprometido son separados y tratados de
acuerdo a lo establecido en AG-03-PR Producto no conforme.
8. MEDICION, ANALISIS YMEJORA

8.1 GENERALIDADES

GESTIN DE CALIDAD
CDIGO:
AG- 01-M
Versin : 01
Fecha :
AGISF planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin,

anlisis y mejora necesarios para:
Demostrar la conformidad con los requisitos de nuestro producto.

Asegurar la conformidad del sistema de gestin de calidad.
Evaluar la satisfaccin del cliente.
Desarrollar una correlacin estadstica y de tendencia a nuestros
procesos y producto.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN

8.2.1 Satisfaccin al cliente
Como parte de la medicin de la eficacia de nuestro Sistema de Gestin
de Calidad, AGISF realiza el seguimiento y anlisis de la informacin
relativa a la percepcin del cliente, mediante una encuesta de quejas del
cliente relacionada al cumplimiento de sus requisitos. La evaluacin se
desarrolla solo para nuestro principal cliente.
Principal cliente: LAIVE S.A.
Esta informacin se registra en AG- 04- FO Asimismo los resultados de
la encuesta son revisados de manera bimestral por el CSGC.
8.2.2 Auditora Interna
Las auditoras internas del Sistema de Gestin de Calidad son realizadas
peridicamente para verificar la correcta implantacin y mantenimiento
del mismo, asimismo para:
Cumplir con los requisitos de la Norma NTP ISO 9001: 2001 y cualquier
requisito adicional del mismo sistema.


GESTIN DE CALIDAD
CDIGO:
AG- 01-M
Versin : 01
Fecha :
La programacin es acorde con la importancia y el estado de la actividad

a ser auditada y se ha establecido realizar una auditoria anual.
En el procedimiento Auditoras Internas AG- 02-PR se describen los
criterios para la ejecucin de las auditorias, a fin de asegurar la
imparcialidad de la misma.
AGISF planifica anualmente las auditoras internas a realizarse a travs
del formato Programa de Auditoras Internas AG-03-FO, cuya
aprobacin est dada por el presidente y junta directa.
El responsable del rea auditada asegura que se tomen, sin demora
injustificada, las acciones para eliminar las no conformidades detectadas
y sus causas. Las actividades de seguimiento incluyen la verificacin de
las acciones tomadas y se mantienen los resultados de tal verificacin
en los registros correspondientes.
8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos.
AGISF, realiza la medicin y seguimiento de sus procesos a travs del
seguimiento de los indicadores de gestin establecidos en el tem 5.4.1.
8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto.
El presidente y la junta directiva a travs de los registros de Plan de
Calidad y de los procedimientos del proceso operativo mantienen
evidencia de las actividades de control y anlisis realizadas en las
diferentes etapas del proceso de acopio, almacn y despacho, para
verificar el cumplimiento de los requisitos del producto.
No se procede a la liberacin del producto hasta que se hayan
completados satisfactoriamente todos los preparativos planificados, a
menos que la autoridad competente indique lo contrario.
AGISF mide y realiza un seguimiento de las caractersticas de su

producto a travs del registro AG-15-FO Inspeccin y Ensayo del
Producto.

GESTIN DE CALIDAD
CDIGO:
AG- 01-M
Versin : 01
Fecha :
8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

AGISF mide y hace seguimiento de las caractersticas del producto para
verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto se realiza en las
etapas apropiadas del proceso de comercializacin de acuerdo con los
preparativos planificados.
AGISF trata los productos nos conformes de la siguiente manera:
8.4
Tomando acciones para eliminar la no conformidad.

Tomando acciones para prevenir ocurrencia originalmente
prevista.
Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y
de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las
concesiones que se hayan obtenido.
Cuando se detecta un producto no conforme despus de su
entrega al cliente, se adoptan las acciones apropiadas respecto a
las consecuencias o efectos potenciales de la no conformidad.
Para esto se ha establecido y mantiene el procedimiento de
Producto no Conforme AG-03-PR
ANLISIS DE DATOS
AGISF determina, recopila y analiza los datos necesarios para demostrar

la idoneidad y la eficacia de su Sistema de Gestin de la Calidad.
As como para evaluar donde puede realizarse mejoras al Sistema de
Gestin de la Calidad. Esto incluye los datos generados del resultado de
seguimiento y medicin y de cualquier otra fuente pertinente.
El anlisis de datos proporciona informacin sobre:
La satisfaccin del cliente.

L a conformidad con los requisitos del producto,
La caractersticas y tendencias de los procesos y del producto


GESTIN DE CALIDAD
CDIGO:
AG- 01-M
Versin : 01
Fecha :
Los proveedores.
8.5 MEJORA
8.5.1 Mejora Continua.
AGISF mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la
Calidad mediante el uso de la poltica de la calidad, objetivos de la
calidad, resultados de las autoras, anlisis de datos, acciones
correctivas y preventivas y la revisin por la alta direccin (presidente y
junta directiva). Para ello establece y mantiene los procedimientos
Producto no Conforme AG-03-PR, Acciones Correctivas AG-04PR, Acciones Preventivas AG-05-PR, Auditoras Internas AG-02PR, y el registro AG-15-FO Inspeccin y Ensayo del Producto.
8.5.2 Acciones Correctivas
AGISF toma acciones para eliminar la causa de las no conformidades con
el objeto de prevenir que vuelva a ocurrir.
Las acciones correctivas son apropiadas para los efectos de las no
conformidades encontradas; y para ello se ha establecido y mantiene el
procedimiento Acciones Correctivas AG-04-PR, donde se define la
metodologa para revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de
los clientes), para determinar sus causas y evaluar la necesidad de
adoptar las acciones necesarias asegurando que las no conformidades
no vuelvan a ocurrir y para registrar los resultados de las acciones
tomadas.
8.5.3 Acciones Preventivas.
AGISF Determina acciones para eliminar las causas de no las
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.
Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas

potenciales; y para ello se ha establecido y mantiene el procedimiento
Acciones Preventivas AG-05-PR
que describe la metodologa a
seguir para determinar las no conformidades potenciales y sus causas,

GESTIN DE CALIDAD
CDIGO:
AG- 01-M
Versin : 01
Fecha :
para evaluar la necesidad de actuar y prevenir su ocurrencia, para

determinar e implementar las acciones necesarias, para registrar las
mismas y para revisar las acciones preventivas tomadas.
ANEXO N 1 ORGANIGRAMA
PRESIDENTE
JUNTA DIRECTIVA
COORDINADOR
ASOCIACIN DE GANADEROS
DE LA IRRIGACIN SAN FELIPE
DEL
SGC

GESTIN DE CALIDAD
JEFE DE
COMERCIALIZACIN
JEFE DE LOGSTICA
CDIGO:
AG- 01-M
Versin : 01
Fecha :
JEFE DE CONTROL DE
CALIDAD


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Procesos de Realizacin de Productos:

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