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Matriz Cenrios
Plano de Ao
Situao de Risco
Causa
Barreiras de
Proteo
Sistema de gerenciamento Rev01, Procedimento para movimentao transporte e terraplanagem Construtora Wantec, Plano de Sinalizao e Segurana
Construtora Wantec,Procedimentos de trabalho em movimentao de terra, Procedimento de Transporte de carga, Procedimento para Bloqueio de Fontes de
Energia
Tipo de Efeito
Efeito
Freq
Sev
Risco
Ocasional
Moderada
#N/A
Pouco Provvel
Moderada
#N/A
Recomendaes /
Sugestes
Nova Freq
Nova Sev
Novo Risco
Pouco Provvel
Moderada
#N/A
Base de Validao
1) Elaborao e cumprimento
de plano de manuteno
preventiva para veculos;
2) Cumprir e treinar
funcionrios mapeados nos
respectivo requisito para
atividades crticas para
trabalhos em, conduo de
veculos automotores,
Bloqueio e Sinalizao,
movimentao de cargas;
3) Atendimento aos requisitos
de sade e capacitao
previstos na legislao vigente
referentes a trabalhos
envolvendo altura, conduo
de veculos automotores,
movimentao de cargas;
4) Treinamento admissional
em atendimento aos requisitos
estabelecidos pela NR-18;
5) Sinalizar local seguindo
procedimentos conforme
CBM; somente pessoas
autorizadas no local da
atividade; seguir todos
procedimentos do sistema de
gerenciamento; fazer inspeo
de equipamento conforme
normas da empresa seguir
corretamente os procedimento
de movimentao e transporte
de materiais.
Ambiental
Reputacional
Segurana
Sade
Leso Corporal
Provvel
Grave
#N/A
Pouco Provvel
Moderada
#N/A
Base de Validao
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Situao de Risco
Descargas atmosfricas
Causa
Fatores meteorolgicos
Barreiras de
Proteo
Sistema de gerenciamento Rev01, Procedimento para movimentao transporte e terraplanagem Construtora Wantec, Plano de Sinalizao e Segurana
Construtora Wantec,Procedimentos de trabalho em movimentao de terra, Procedimento de Transporte de carga, Procedimento para Bloqueio de Fontes de
Energia
Freq
Sev
Risco
Recomendaes /
Sugestes
Nova Freq
Nova Sev
Novo Risco
Provvel
Grave
#N/A
Pouco Provvel
Moderada
#N/A
Leso Corporal
Pouco Provvel
Moderada
#N/A
Pouco Provvel
Moderada
#N/A
Tipo de Efeito
Efeito
Reputacional
Segurana
Sade
Ambiental
Base de Validao
Ambiental
Moderada
BAIXO (12)
Reputacional
Leve
Sade
Leso Corporal
Pouco Provvel
Grave
BAIXO (24)
Segurana
Pouco Provvel
Grave
BAIXO (24)
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Situao de Risco
Causa
Barreiras de
Proteo
Sistema de gerenciamento Rev01, Procedimento para movimentao transporte e terraplanagem Construtora Wantec, Plano de Sinalizao e Segurana
Construtora Wantec,Procedimentos de trabalho em movimentao de terra, Procedimento de Transporte de carga, Procedimento para Bloqueio de Fontes de
Energia
Tipo de Efeito
Efeito
Freq
Sev
Risco
Recomendaes /
Sugestes
Nova Freq
Nova Sev
Novo Risco
Base de Validao
Base de Validao
Ambiental
Coliso de equipamentos
Providenciar
sinalizao
adequada para o local, fazer
rea de manobra e sinalizar e
treinamento
de
direo
defensiva
para
Sinalizar vias, manter plano de manuteno do condutores;Sinalizar
vias,
veculo atualizado,fazer pr uso do equipamento manter plano de manuteno
,seguir plano de tnsito e conforme procedimento do veculo atualizado,fazer pr
CBM, dar preferncia para equipamentos de
uso do equipamento ,seguir
grande porte e para pedestres, no usar telefone plano de tnsito e conforme
celular quando estiver conduzindo veculo.
procedimento
CBM,
dar
preferncia
para
equipamentos de grande porte
e para pedestres, no usar
telefone celular quando estiver
conduzindo veculo.
Reputacional
Sade
Segurana
Contaminao do solo
Remota
Leve
Moderada
BAIXO (12)
Leso Corporal
Pouco Provvel
Grave
BAIXO (24)
Pouco Provvel
Grave
BAIXO (24)
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Situao de Risco
Causa
Barreiras de
Proteo
Sistema de gerenciamento Rev01, Procedimento para movimentao transporte e terraplanagem Construtora Wantec, Plano de Sinalizao e Segurana
Construtora Wantec,Procedimentos de trabalho em movimentao de terra, Procedimento de Transporte de carga, Procedimento para Bloqueio de Fontes de
Energia
Tipo de Efeito
Efeito
Freq
Sev
Risco
Recomendaes /
Sugestes
Nova Freq
Nova Sev
Novo Risco
Base de Validao
Ambiental
Exposio a rudo
Pouco Provvel
Grave
BAIXO (24)
Reputacional
Pouco Provvel
Leve
#N/A
Sade
Pouco Provvel
Leve
#N/A
Segurana
Pouco Provvel
Moderada
#N/A
Ambiental
Danos ambientais
Pouco Provvel
Moderada
#N/A
Pouco Provvel
Moderada
#N/A
Pouco Provvel
Moderada
#N/A
Ocasional
Leve
#N/A
Danos ambientais
Pouco Provvel
Moderada
#N/A
Pouco Provvel
Moderada
#N/A
Base de Validao
Exposio a poeira
Reputacional
Social
Segurana
Sade
Base de Validao
Ambiental
Reputacional
Pouco Provvel
Leve
#N/A
Segurana
Social
Pouco Provvel
Leve
#N/A
Sade
Provvel
Moderada
#N/A
Pouco Provvel
Grave
BAIXO (24)
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Situao de Risco
Causa
Barreiras de
Proteo
Sistema de gerenciamento Rev01, Procedimento para movimentao transporte e terraplanagem Construtora Wantec, Plano de Sinalizao e Segurana
Construtora Wantec,Procedimentos de trabalho em movimentao de terra, Procedimento de Transporte de carga, Procedimento para Bloqueio de Fontes de
Energia
Tipo de Efeito
Efeito
Freq
Sev
Risco
Recomendaes /
Sugestes
Nova Freq
Nova Sev
Novo Risco
Base de Validao
Ambiental
Reputacional
Descaregar em terreno desnivelado, inconsistente,
e transportar carga acima da capacidade do
Carga atingir o ajudante/sinaleiro, laterais da equipamento,queda de carga,falta de inspeo
carroceria, cabine e interferncias nas dos
acessrios,
sinalizao
irregular
e
proximidades
inconssistente,falta de aptido e capacitao dos
envolvidos para atividade, invaso da rea
sinalizada.
Sade
Segurana
Contaminao do solo
Pouco Provvel
Leve
Moderada
BAIXO (12)
Pouco Provvel
Moderada
BAIXO (12)
Pouco Provvel
Grave
BAIXO (24)
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Pgina Inicial
Plano de Ao
Total Cenrios
MATRIZ DE
RISCOS
33
FREQUNCIA
PESOS
SEVERIDADE
PESOS
REMOTA
POUCO
PROVVEL
OCASIONAL
PROVVEL
32
CATASTRFICA
0 %
0 %
0 %
16
CRTICA
0 %
0 %
0 %
GRAVE
0 %
18 %
0 %
MODERADA
0 %
14
42 %
3 %
LEVE
6 %
15 %
6 %
Total Cenrios
MATRIZ DE
RISCOS
FREQUNCIA
PESOS
SEVERIDADE
PESOS
REMOTA
POUCO
PROVVEL
OCASIONAL
PROVVEL
32
CATASTRFICA
0 %
0 %
0 %
16
CRTICA
0 %
0 %
0 %
GRAVE
0 %
33 %
0 %
MODERADA
0 %
67 %
0 %
LEVE
0 %
0 %
0 %
v 00 - 12/11/2009)
FRE
REA
8
13
MUITO ALTO
PROVVEL
FREQUENTE
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
ALTO
0
6 %
0 %
3 %
0 %
0 %
0 %
FRE
REA
8
13
MUITO ALTO
PROVVEL
FREQUENTE
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
ALTO
0
A DE RISCO
FREQUNCIA
ALTO
MDIO
%
A DE RISCO
9 %
BAIXO
23
70 %
MUITO BAIXO
7
21 %
TOTAL GERAL
33
100 %
FREQUNCIA
ALTO
MDIO
%
0 %
BAIXO
3
100 %
MUITO BAIXO
0
0 %
TOTAL GERAL
3
100 %
FREQUNCIA
REA
Responsvel pelo
acompanhamento
MUITO ALTO
ALTO
MDIO
BAIXO
Diretor
Gerente Geral
Gerente de
rea
Supervisor
PELO ACOMPANHAMENTO
NCIA
MUITO BAIXO
TOTAL
GERAL
Supervisor
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Pgina Inicial
Matriz Cenrios
SEQNCIA
CENRIO
(IDENTIFICAR O N REFERENTE AO
CENRIO QUE GEROU UMA SUGESTO
E/OU RECOMENDAO)
0
NVEL DE RISCO
GA RESPONSVEL
SUGESTO OU RECOMENDAO GERADA ADEQUAO
RESPONSVEL ADEQUAO
(DESCREVER A GA
RESPONSVEL PELO
GERENCIAMENTO DA
AO)
ACOMPANHAMENTO E
IMPLEMENTAO
(CAMPO AUTOMTICO, GERADO PARTIR DO
NVEL DE RISCO INFORMADO)
0
PROGRAMAO
P
01
R
P
02
R
P
03
R
P
04
R
P
05
R
P
06
R
P
07
R
P
08
R
P
09
R
P
10
R
P
11
R
P
12
R
P
13
R
STATUS DE
ADEQUAO
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN (IMPLEMENTADO,
IMPLEMENTADO COM
RESTRIO OU NO
IMPLEMENTADO)
0
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Pgina Inicial
Matriz Cenrios
SEQNCIA
14
CENRIO
(IDENTIFICAR O N REFERENTE AO
CENRIO QUE GEROU UMA SUGESTO
E/OU RECOMENDAO)
0
NVEL DE RISCO
GA RESPONSVEL
SUGESTO OU RECOMENDAO GERADA ADEQUAO
RESPONSVEL ADEQUAO
(DESCREVER A GA
RESPONSVEL PELO
GERENCIAMENTO DA
AO)
ACOMPANHAMENTO E
IMPLEMENTAO
(CAMPO AUTOMTICO, GERADO PARTIR DO
NVEL DE RISCO INFORMADO)
0
PROGRAMAO
P
15
R
P
16
R
P
17
R
P
18
R
P
19
R
P
20
R
P
21
R
P
22
R
P
23
R
P
24
R
P
25
R
P
26
R
P
27
R
STATUS DE
ADEQUAO
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN (IMPLEMENTADO,
IMPLEMENTADO COM
RESTRIO OU NO
IMPLEMENTADO)
0
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Pgina Inicial
Matriz Cenrios
SEQNCIA
CENRIO
(IDENTIFICAR O N REFERENTE AO
CENRIO QUE GEROU UMA SUGESTO
E/OU RECOMENDAO)
0
NVEL DE RISCO
GA RESPONSVEL
SUGESTO OU RECOMENDAO GERADA ADEQUAO
RESPONSVEL ADEQUAO
(DESCREVER A GA
RESPONSVEL PELO
GERENCIAMENTO DA
AO)
ACOMPANHAMENTO E
IMPLEMENTAO
(CAMPO AUTOMTICO, GERADO PARTIR DO
NVEL DE RISCO INFORMADO)
0
PROGRAMAO
P
28
R
P
29
R
P
30
R
P
31
R
P
32
R
P
33
R
P
34
R
P
35
R
P
36
R
P
37
R
P
38
R
P
39
R
P
40
R
STATUS DE
ADEQUAO
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN (IMPLEMENTADO,
IMPLEMENTADO COM
RESTRIO OU NO
IMPLEMENTADO)
0
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Pgina Inicial
Matriz Cenrios
SEQNCIA
41
CENRIO
(IDENTIFICAR O N REFERENTE AO
CENRIO QUE GEROU UMA SUGESTO
E/OU RECOMENDAO)
0
NVEL DE RISCO
GA RESPONSVEL
SUGESTO OU RECOMENDAO GERADA ADEQUAO
RESPONSVEL ADEQUAO
(DESCREVER A GA
RESPONSVEL PELO
GERENCIAMENTO DA
AO)
ACOMPANHAMENTO E
IMPLEMENTAO
(CAMPO AUTOMTICO, GERADO PARTIR DO
NVEL DE RISCO INFORMADO)
0
PROGRAMAO
P
42
R
P
43
R
P
44
R
P
45
R
P
46
R
P
47
R
P
48
R
P
49
R
P
50
R
STATUS DE
ADEQUAO
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN (IMPLEMENTADO,
IMPLEMENTADO COM
RESTRIO OU NO
IMPLEMENTADO)
0
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BASE DE DADOS
base de dados de validao
ADEQUAO
NVEL DE RISCO
CRITRIOS DE DECISO
IMPLEMENTADO
MUITO ALTO
NO IMPLEMENTADO
MDIO
BAIXO
MUITO BAIXO
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BASE DE DADOS
base de dados de validao
ADEQUAO
NVEL DE RISCO
CRITRIOS DE DECISO
IMPLEMENTADO
MUITO ALTO
NO IMPLEMENTADO
MDIO
BAIXO
MUITO BAIXO
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BASE DE DADOS
base de dados de validao
ADEQUAO
NVEL DE RISCO
CRITRIOS DE DECISO
IMPLEMENTADO
MUITO ALTO
NO IMPLEMENTADO
MDIO
BAIXO
MUITO BAIXO
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BASE DE DADOS
base de dados de validao
ADEQUAO
NVEL DE RISCO
CRITRIOS DE DECISO
IMPLEMENTADO
MUITO ALTO
NO IMPLEMENTADO
MDIO
BAIXO
MUITO BAIXO