Manual de Gerente Conceciones Cinemex

1
GERENTE DE
CONCESIONES
GERENTE DE CONCESIONES: LIDER DEL

NEGOCIO
El gerente de concesiones es prcticamente el gerente que mueve el negocio, a su cargo estn
todos los conceptos diseados para generar mayor ingreso, as como toda la responsabilidad de
mantener los costos dentro de los parmetros establecidos.
Para lograr las metas que CINEMEX nos indica el gerente de concesiones debe contar con un
conocimiento intimo del negocio, debe dominar los detalles operativos que marcan la diferencia,
por lo tanto vamos a comenzar repasando los conceptos mas bsicos del negocio.
EL ABC DE CONCESIONES:
DOMINAR EL ARTE DE LA VENTA
Por qu existe la Dulcera en cada uno de nuestros
complejos?
Una de las principales caractersticas visuales de cualquier complejo cinematogrfico son las
Dulceras, usualmente identificadas por nuestros invitados como el lugar ideal donde comprar
palomas y refresco.
Actualmente el concepto de Dulcera o concesin ha evolucionado fuertemente a un negocio
independiente donde caben muchos giros distintos, sin embargo todos comparten la misma lnea:
Rapidez, Higiene y calidad.
Como gerente de concesiones debes entender el porqu de nuestras Dulceras:
3
A diferencia de otros negocios de conveniencia, para Cinemex, la dulcera S es un negocio. Sin
embargo, las ventas no son automticas, son Ventas de Impulso (que al invitado se le antojaron),
el objetivo principal de ir al cine es ver una pelcula y por lo tanto la compra de productos de
dulcera es secundaria y no obligada. Por lo anterior, nuestro trabajo es antojarle al invitado los
productos que vendemos.
Debemos hacer que cada invitado que entre al cine se convierta en una venta.
La dulcera representa una parte muy importante de los ingresos totales de la compaa, en la
dulcera nosotros somos los que determinamos la relacin costo-precio lo que genera en la
dulcera una gran libertad de accin.
Tip: El xito de
cualquier negocio es la
repeticin de los
clientes, esto se logra
solo con un buen
servicio.
El cine, por tradicin o costumbre, est relacionado con palomitas y refresco, una pelcula sin
esto es como no ir al cine. Es el antojo de comer algo mientras vemos una pelcula, la televisin,
etc. Por lo tanto, debemos de satisfacer las necesidades de nuestros invitados.
La dulcera dentro del Juramento de Servicio a Nuestros Invitados:
Nuestras dulceras te ofrecern los productos de la

mejor calidad y siempre frescos; con un servicio rpido,
eficiente y amable.
Debido a nuestra filosofa, para Cinemex la dulcera es un negocio con mscara de servicio.
El Gerente de Dulcera, como responsable de este negocio, debe cuidarlo y procurar da con da el
mejoramiento en el desempeo de la dulcera que tiene a su cargo. Debe observar una serie de
datos que arroja el cine para poder generar la INFORMACIN necesaria para analizar el buen o mal
funcionamiento de la dulcera y as tomar la mejor decisin para incrementar las ventas lo ms
alto posible.
4
Todo negocio tiene como objetivo maximizar utilidades, visto de otra forma, obtener la mayor
cantidad de ventas con el costo ms bajo posible.
Este curso se centrar en ver a la dulcera como un negocio integrando la parte de ventas y de
costos, para que en base a esto se puedan tomar decisiones en la operacin.
Tip: Cuando
establezcas las metas de
tu equipo que sean
agresivas pero realistas.
La primera cuestin que se va a analizar es el Modelo Bsico de Compra-Venta, tambin conocido

como Generador de Ventas. El objetivo de este modelo es dar un panorama global de la parte de
ventas en la dulcera y de esta forma saber cuales son las fortalezas y debilidades que existen para
poder actuar con base en ello.
Una forma muy sencilla de ver este modelo es contestando las siguientes preguntas:
Cuntos invitados compran?

Cuntos productos compran?
A qu precio los compran?
Al contestar estas tres preguntas, podemos entender mejor cmo se comportan nuestros
invitados frente a la dulcera. Posteriormente podemos profundizar cada vez ms en los hbitos de
consumo de nuestros invitados: a qu hora compran ms productos?, Cundo compran los
productos ms caros?, etc.
a) Cuntos invitados compran?

Es de vital importancia saber cuntas personas estn comprando en nuestro cine. A diferencia de
un restaurante, el objetivo del cine no es comprar en dulcera, por eso es importante para
nosotros saber cuantas personas s lo hacen.
Incidencia de Compra, que
El indicador que nos va a arrojar esta informacin es la

definiremos como el porcentaje de invitados que compran en la dulcera.
Tip: Recuerda
mantener actualizado
tus corchos, informa al
staff de tus metas.
5
Es importante recalcar que con este indicador no vamos a saber si un invitado compr mucho o
poco, simplemente sabremos cuntos invitados compraron.
Como se haba mencionado, el objetivo de ir al cine es ver una pelcula, no comprar en dulcera,
por eso es que es venta por impulso. Dada esta situacin, es importante que nosotros propiciemos
un ambiente apto para que las personas se acerquen a comprar.
La Incidencia de Compra se puede definir a travs de dos indicadores:
1. Tamao de Grupo
El tamao de grupo se define como el nmero de personas que llegan juntas al cine, pueden llegar
solas, en pareja, familia o entre amigos. Esta variable no depende de nosotros, y no hay nada que
podamos hacer para modificarlo. Sin embargo, es muy importante el saber esto ya que para saber
cuantas personas compran en la dulcera es necesario saber cuantas personas llegan juntas al cine.
La razn de esto, es que cuando va un grupo de personas, las compras en la dulcera se realizan
tambin por grupo, es decir, si van tres personas juntas al cine (una familia) slo una de ellas
compra en la dulcera, obviamente la compra estar enfocada a satisfacer las necesidades de las
tres personas, pero sta se realiza en una nica transaccin.
Para obtener el tamao de grupo se utiliza la siguiente frmula:
Tamao de Grupo
Asistencia
Transacciones de Taquilla
2. Incidencia de Grupo
Una vez que sabemos cuantas personas van juntas al cine, podemos saber tambin cuantos grupos
compraron. Partiendo nuevamente de la idea de que un grupo hace una transaccin en la dulcera,
a travs de la incidencia de grupo podremos saber cuntos de stos realizaron una compra.
La forma de calcular la Incidencia de Grupo es:
Incidencia de Grupo
Transacciones de Dulcera
Este indicador est expresado en porcentaje, por lo que representa la proporcin de grupos que
compraron en la dulcera.
A travs de este indicador, podremos saber que tan bien o mal se hicieron las cosas para antojar
a nuestros invitados.
Ejercicio:
Qu factores se pueden considerar importantes para antojar a los invitados?
6
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Factores importantes para antojar a nuestros invitados

1. Punto de Venta.
Una incidencia baja se puede deber a que no hay suficientes puntos de venta abiertos. Una forma
de atraer a los invitados es mostrando capacidad suficiente para atender sus necesidades, por esta
razn es necesario abrir la cantidad de puntos de venta necesarios para atender a la demanda.
Para cubrir este factor, lo primero que hay que hacer es verificar que funcionen.
Dentro de este factor est el Carrito de Venta ya que tambin se considera como un punto de
venta, aunque slo de apoyo. El objetivo de este punto de venta es captar las ventas que se
implementar
pasaron de largo la dulcera porque ya iba a empezar la pelcula o para no sentarse hasta
cualquier plan,
adelante. Al tener el producto al alcance del invitado, bien presentado y aunado a que se le
analiza claramente
antoj algo que no se detuvo a comprar por falta de tiempo, el carrito de venta en la sala es
sus alcances
una opcin ms que le ofrecemos al invitado con el fin de que nadie se quede sin disfrutar de
unas ricas palomitas o un refresco para ver la pelcula.
Tip: Antes de
2. Staff.
Este factor va de la mano con los puntos de venta, podemos tener funcionando todos los puntos
de venta y no tenerlos abiertos debido a que no contamos con personal suficiente para operarlos.
Por eso es indispensable verificar que haya suficiente personal en cada momento del da. No
queremos decir que deba de haber una persona de staff por punto de venta todo el da, sino que
deben de establecerse horarios de barra adecuados a lo largo de los das y horas para cubrir la
demanda que se espere en cada momento. Por ejemplo, no puede haber el mismo nmero de
personas atendiendo un lunes a las 12:00 hrs. que un sbado a las 18:00 hrs.
3. Horarios de Pelculas.
Finalmente, el establecer horarios de pelculas escalonados puede beneficiarnos en obtener una
incidencia mayor. Si se programa el inicio de varias salas a la misma hora, podramos estar
recibiendo hasta 600 personas o ms al mismo tiempo provocando que aunque tengamos al
mximo nuestra capacidad, la demanda nos rebase.
4. La limpieza.
Si el punto de venta est sucio o desorganizado, los invitados no se acercarn a la dulcera
debido a que da una mala impresin del producto o servicio que se est ofreciendo.
Tip: Informa a los

dems gerentes de tus
estrategias, entera a
todo el complejo.
5. Filas.
Es el peor enemigo del gerente, ya que esto puede hacer que los invitados no compren
absolutamente nada. Al cine se va a ver una pelcula, por lo tanto nuestro invitado no est
7
dispuesto a perder tiempo en las filas por tres razones: 1) El invitado quiere sentarse en el mejor
lugar de la sala y 5 minutos pueden ser la diferencia entre sentarse en el mejor o en el peor lugar.
2) Existen muchas personas a las cuales les gusta ver los trailers para saber qu pelculas estn
prximas a estrenarse. 3) No existe una persona a la que le guste ver una pelcula que ya empez.
Una parte importante en este rubro es saber distribuir las filas entre los puntos de venta abiertos,
las personas no se forman en donde no hay gente porque suponen que est cerrado, es
responsabilidad nuestra evitar que se formen filas largas en las cajas redistribuyendo a las
personas en el resto de las mismas.
6. Producto en existencia y visible.

Las ventas de los productos se realizan de forma rpida, cuando las personas van entrando al cine,
por esta razn es muy importante tener en exhibicin los diferentes productos con los que
contamos para poder ofrecer al invitado varias opciones para que escoja. Si se le antoja un
producto y no se cuenta con l (debiendo tenerlo) se incurrir en una venta perdida, lo cual es
muy costoso. Por otro lado, si no ve los distintos productos que le ofrecemos, no se le antojar
ninguno de ellos, de aqu la importancia de tener los displays bien organizados, presentados y
surtidos, para que el invitado se le antoje alguno de los productos con que contamos. Se puede
resumir con la frase de El amor entra por los ojos.
7. Rapidez y Eficiencia al momento de Atender

Debemos recordar que nuestro invitado est por entrar a su pelcula, por lo que su estancia en la
dulcera debe ser lo ms corta posible. Esto no significa que lo debemos atender al aventn sino
que simplemente la orden que nos hace se debe captar a la primera y en un solo viaje traer todos
los productos que fueron solicitados en lugar de hacer un viaje por cada producto. Tambin es
importante contar con el cambio suficiente para no retrasar el tiempo que utilizamos para atender
a las personas.
8. Equipo 100% funcionando

El equipo es parte de nuestras herramientas de trabajo, la falta de ellas provoca retrasos
importantes en el tiempo de servicio y por lo tanto disminuye el nmero de ventas que se pueden
realizar.
9. Trabajo en Equipo
Tip: La higiene de tu
rea comienza con tu
persona, revisa
constantemente tu
aspecto.
Esta es una variable fundamental para que las filas sean cortas y/o rpidas. Si cada uno del
staff se concentra en la tarea que le fue asignada (rellenar palomas, carrito, preparacin de
nachos, ventas, etc.) obtendremos mejores resultados. Si tratamos de realizar varias tareas
al mismo tiempo ninguna estar muy bien hecha, si no que todas estarn a medias. Es tan
importante contar con personal suficiente como coordinar equipos de trabajo eficientes.
Nuestro objetivo es obtener un 100% de Incidencia de Grupo. La forma de conseguirlo es

dando seguimiento a cada una de las variables anteriormente expuestas.
8
Una dificultad que se puede presentar respecto a la incidencia de compra y sus componentes, es
que no todas las variables son cuantitativas, varias de ellas no se pueden medir mediante un valor,
sin embargo, su cumplimiento es indispensable para que el nmero final sea el adecuado.
Una fortaleza que se debe de considerar cuando se habla de la Incidencia de Compra es que este
indicador es til para comparar el desempeo entre complejos. La razn de esto es que la principal
diferencia que puede haber en los cines est por el lado de los precios. La Incidencia no toma en
cuenta eso, simplemente si se compr o no, adems como se toma en porcentaje, tampoco
importa si la asistencia entre dos complejos es diferente.
3. Incidencia de Compra
La frmula para obtenerla es:
Incidencia de Compra
Incidencia de Grupo Transacciones de Dulcera
Tamao de Grupo
Asistencia
Describiendo a la Incidencia de Compra a travs de Incidencia de Grupo y Tamao de Grupo,

podemos hacer un diagrama para tener en cuenta todas las variables, quedando de la siguiente
forma:
Incidencia de
Compra
Incidencia de
Grupo
Tamao de
Grupo
Puntos de
Venta
Filas
Horarios de
Pelculas
Producto en
existencia
Staff
Equipo 100%
funcionando
Limpieza
Rapidez
Eficiencia
Trabajo en
Equipo
Ejercicios
Una forma prctica de ver estos indicadores es a travs de un diagrama.
Haz los clculos necesarios para llenar el rbol y comenta al respecto en el recuadro.
Tip: En un equipo, no todos

pueden pretender tener la
misma fama y prensa, pero
todos pueden decir que son
campeones. Michael Jordn
10
1.
Transacciones
de Taquilla:
4,892
Asistencia: 12,719
Transacciones
de Dulcera:
4,939
Asistencia: 19,955
Transacciones
de Dulcera:
8,994
Asistencia: 20,074
Transacciones
de Dulcera:
6,598
Tamao de Grupo
Incidencia de Grupo
2.
Transacciones
de Taquilla:
9,230
Tamao de Grupo
Incidencia de Grupo
3.
Transacciones
de Taquilla:
8,171
Tamao de Grupo
Incidencia de Grupo
Compara los tres casos diferentes.
11
b) Cuntos productos compran? A que precio compran?

Tip: Siempre debes estar al
tanto de todos los
indicadores de tu complejo,
toma unos minutos al da
para estudiarlos.
Estas dos preguntas van de la mano para describir otro de los indicadores bsicos, la
Transaccin Promedio. Por un lado, ya vimos cuantos invitados compraron, ahora
naturalmente nos interesa saber cunto dinero gastaron cada una de esas personas
que se acercaron a la dulcera.
Para poder explicarla de forma ms clara, partiremos este indicador en dos partes,
las cuales estarn enfocadas a contestar a cada una de las preguntas planteadas por
separado.
Cuntos productos compran?

Dentro de Cinemex es conocida la estrategia de Venta Sugerida, pues bien, esta pregunta refleja el
trabajo que se est realizando en este campo. Como su nombre lo indica, la venta sugerida implica
vender una mayor cantidad de productos en una misma transaccin. Sin embargo, hasta el
momento no se ha utilizado ningn indicador para definir el desempeo en esta estrategia.
El indicador que se utilizar para medir la eficacia de la venta sugerida es el de Artculos por
Transaccin. Como su nombre lo indica, el objetivo de este indicador es saber el promedio de
artculos que se vende en cada transaccin en la dulcera, entre mayor es este nmero mayor es la
venta sugerida realizada.
Es importante hacer notar, que cuando se vende un Combo no se vende nicamente un artculo,
ya que un combo es un paquete que incluye varios productos y se deben considerar de esta forma.
Tambin en el caso de La Locura, al vender se marca 1 gramo. Para casos prcticos,
consideraremos un artculo por cada 100 grs. de La Locura.
El caso de la venta de los Combos adquiere una nueva perspectiva al verla a travs de este
indicador, ya que de forma sencilla se est generando una venta de varios artculos por lo que su
existencia va encaminada a incrementar la cantidad de Artculos por Transaccin. La ventaja que
tiene la venta de Combos es que el invitado adquiere un descuento, por lo que percibe un
beneficio. Por el lado de Cinemex, se obtiene un mayor nmero de Artculos por Transaccin y
permite que la sugerencia a nuevos productos adicionales al combo sea ms sencilla de realizar (el
combo es percibido como un producto aunque en realidad se componga de varios) lo que genera
que los Artculos por transaccin sea an mayor.
La frmula para obtener este indicador es:
Artculos por Transaccin
Total de Artculos Vendidos

12
A qu Precio los Compran?

La otra estrategia que se utiliza en Cinemex es la Venta Incremental, vender
artculos con un precio mayor. Cuando nos referimos al precio al que compran los
artculos estamos verificando el trabajo que se realiza en la Venta Incremental.
Tip: Mantn una relacin

cordial con tus proveedores,
escucharos, apyalos y
atindelos en tiempo y forma
Esta estrategia no se refiere nicamente a incrementar la venta a travs de

refrescos o palomitas. Obviamente, es ms sencillo incrementar la venta en estos dos productos
ya que al aumentar el tamao (chico a grande, mediano a grande o chico a mediano)
automticamente aumentas el precio, sin embargo en casi todos los productos puedes hacer una
venta incremental, ya que vendiendo artculos de un mismo grupo se debe tratar de vender los
que tengan un precio ms elevado (En Helados puedes tratar de impulsar Magnum, en los
chocolates Snicker o Kit Kat, etc.) La forma en que sabremos el precio al que se compran los
artculos ser a travs del Precio Promedio por Artculo1, a mayor Precio Promedio, mayor Venta
Incremental.
Es importante mencionar que el Precio Promedio depende directamente del mix de precios de la
dulcera.
La frmula para calcular este indicador es:
Precio Promedio por Artculo
Ventas de Dulcera
Combinando estos dos indicadores obtenemos la Transaccin Promedio2, este indicador nos
muestra el monto de dinero que est gastando cada invitado que se acerca a la dulcera.
En el caso de la Transaccin Promedio, no nos est diciendo nada acerca de cuntos invitados
estn comprando, si son muchos o pocos, nos est diciendo lo que compraron en promedio las
personas que s fueron a la dulcera.
Como podemos observar, en la Transaccin Promedio, el impacto que tiene el Staff se refleja en el
desempeo del indicador. El gerente tiene una herramienta muy poderosa a travs de esta
variable y sus dos componentes (Precio Promedio y Artculos por Transaccin) para transmitir y
monitorear de una forma clara las estrategias ms importantes de la dulcera (Venta Incremental y
Sugerida).
En cuanto a comparaciones entre complejos, los artculos por transaccin s se pueden utilizar
para comparar el desempeo, por otro lado, el precio promedio slo se puede utilizar en
comparaciones con complejos que tengan el mismo nivel de precios.
Todos los indicadores que estn expresados en dinero se manejarn Netos, es decir, sin IVA. La forma de calcularlos es
utilizando las ventas totales divididas entre 1.16 o 1.11 dependiendo de la zona geogrfica (16% o 11% Tasa de IVA)
13
Con base en esto, podemos describir a la Transaccin Promedio como:
Transaccin
Promedio
Artculos por
Transaccin
Precio Prom.
por Artculo
Venta
Sugerida
Venta
Incremental
La forma de calcular la Transaccin Promedio es:
Transaccin Pr omedio Artculos por Transaccin Precio Promedio por Artculo
Tip: Trabajar en equipo

divide el trabajo y multiplica
los resultados. Annimo
Ventas de Dulcera
14
Ejercicios
1. En las tablas de abajo se muestran dos ventas diferentes, en ambos casos, el nmero de
transacciones descritas son seis, sin embargo los indicadores son totalmente diferentes.
Caso A
No. de
Trans.
Productos
Monto
Caso B
Artculos
No. de
Trans.
Productos
Monto
Com
Holanda
99.00
Com
Amigos
211.00
Com
Holanda/Kit Kat
124.00
Hot Dog
37.00
Nachos / Ref
Grande
84.00
Ref
Mediano
38.00
Com Amigos
211.00
Ref Grande
40.00
Com Hot Dog
149.00
Ref Chico
34.00
Pal Grandes /
Ref Grande
85.00
Com Grande
91.00
Total
14
459.00
Total
23
744.00
Ventas Netas:
Artculos
$ 395.69
Ventas Netas:
Artculos por Transaccin:
$ 641.38
2.33
Artculos por Transaccin:
Precio Promedio por Artculo:
3.83
$ 28.26
Precio Promedio por Artculo:
Transaccin Promedio:
$ 27.89
$ 65.95
Transaccin Promedio:
$ 106.90
15
Comenta los dos casos
Qu diferencias observas?
Describe las estrategias que se siguen en cada caso, Cmo repercuten en los indicadores?
Qu caso consideras que es mejor?, Porqu?, Qu cambiaras del otro caso?
2. De la tabla que se encuentra a continuacin, obtn todas las estadsticas necesarias para
analizar el comportamiento desde el punto de vista de la Transaccin Promedio
Caso A
No. de
Monto
Artculos
Trans.
Productos
Com Holanda
Chapata
Serrano /
Smothie
Com Amigos
99.00
84.00
211.00
Com Parejas
Pal Grandes /
Ref Grande /
Nachos
Com Grande /
Snicker
130.00
129.00
116.00
2
3
4
5
6
Total
16
Caso B
Trans.
1
2
3
4
5
6
Productos
No. de
Monto
Artculos
Com
3
Grande
Pal Grandes
/ Ref
2
Grande
La Locura
1
91.00
85.00
40.00
Pal Grandes 1
Americano /
2
Pastel
45.00
84.00
Ref Chico
34.00
Total
Comenta los dos casos

Qu diferencias observas?
Describe las estrategias que se siguen en cada caso, Cmo repercuten en los indicadores?
Qu caso consideras que es mejor?, Porqu?
Qu cambiaras del otro caso?
4. Percapita
Como se puede observar, con esto queda desarrollado el Modelo Bsico de Compra Venta, sin
embargo, este modelo se reduce a un nmero final que es el PerCap.
El Percapita es el consumo promedio de dulcera por cada asistente al complejo y lo podemos
describir de la siguiente forma:
17
PER CAP
Incidencia de
Compra
Incidencia de
Grupo
Transaccin
Promedio
Tamao de
Grupo
Puntos de
Venta
Filas
Horarios de
Pelculas
Producto en
existencia
Staff
Equipo 100%
funcionando
Limpieza
Rapidez
Eficiencia
Artculos por
Transaccin
Precio Prom.
por Artculo
Venta
Sugerida
Venta
Incremental
Trabajo en
Equipo
Tip: No preguntes qu puede

hacer por ti el equipo.
Pregunta qu puedes hacer
t por l. Magic Johnson
De esta forma ya tenemos un diagrama completo que describe de

forma precisa como se puede explicar el PerCap.
El Percapita es el indicador ms importante para describir las ventas
de dulcera, sin embargo, al operar la dulcera, no debe ser el nico
observado. El PerCap es nicamente la conclusin al esfuerzo (bueno
o malo) que se haya realizado.
18
La forma de obtener el Percapita es:
Per Cap Incidencia de Compra Transaccin Promeido
Incidencia de Grupo
Artculos por Transaccin Precio Promedio
Tamao de Grupo
Incidencia
de Grupo Artculos por Transaccin Precio Promedio

Tamao de Grupo
Ventas de Dulcera
Asistencia
Observando la frmula, es ms sencillo explicar la forma en que cada uno de los indicadores afecta
el desempeo del Percapita y al mismo tiempo, se puede notar el por qu el Percapita se
considera la conclusin al trabajo realizado.
En la frmula se nota claramente la relacin que existe entre el Percapita y los indicadores
anteriores, la podemos esquematizar de la siguiente forma:
Per Cap
Incidencia

Tamao de Grupo
Pequeos aumentos en la Incidencia de Grupo, Artculos por Transaccin y Precio Promedio dan
como resultado un GRAN AUMENTO EN EL PERCAP.
La mitad del trabajo est terminado, lo anterior nos ha servido para maximizar los ingresos que
recibimos en la dulcera, para obtenerlos slo es necesario multiplicar el ingreso por persona
(PerCap) por el nmero de personas que recibimos en nuestro cine (Asistencia). As, el modelo
bsico de Compra-Venta queda concluido de la siguiente forma:
Tip: Un gerente mediocre de
concesiones solo conoce la
formula del percapita, utiliza
las dems formulas de tus
indicadores.
19
Ventas Totales
PER CAP
Asistencia
Incidencia de
Compra
Incidencia de
Grupo
Tamao de
Grupo
Puntos de
Venta
Filas
Horarios de
Pelculas
Producto en
existencia
Staff
Equipo 100%
funcionando
Limpieza
Rapidez
Eficiencia
Trabajo en
Equipo
Transaccin
Promedio
Artculos por
Transaccin
Precio Prom.
por Artculo
Venta
Sugerida
Venta
Incremental
20
Ejercicios
1. Completa los siguientes diagramas con la informacin necesarias:
Ventas Totales
$31,816,754
PerCap
________
Inc de Compra
___________
Asistencia
916,151
Trans Promedio
____________
Incidencia de
Grupo
98.72%
Art por
Transaccin
____________
Tamao de
Grupo
____________
Precio Prom por

Articulo
$29.75
Transacciones de Taquilla:
374,974
Ventas Totales
$39,069,805
PerCap
________
Inc de Compra
___________
Asistencia
1,099,747
Trans Promedio
____________
Incidencia de
Grupo
92.23%
Art por
Transaccin
____________
Tamao de
Grupo
____________
Precio Prom por

Articulo
$31.28
21
366,970
Ventas Totales
$17,788,029
PerCap
________
Inc de Compra
___________
Asistencia
539,093
Trans Promedio
____________
Incidencia de
Grupo
97.88%
Art por
Transaccin
____________
Tamao de
Grupo
____________
Precio Prom por

Articulo
$31.12
236,427
Comenta los tres casos, Qu influencia tiene el aumento o disminucin de cada variable en el
resultado final?, Qu estrategias implementaras para aumentar los indicadores?
22
Le llamaremos generador de Utilidades a la combinacin entre las Ventas y los Costos. La parte de
ventas ya ha quedado totalmente explicada, lo que a continuacin se har es explicar la parte de
los costos.
Costo de Venta
Qu es el costo de venta? El costo de venta, como su nombre lo indica, es la cantidad
de dinero que CINEMEX pag por los productos que vendi, es decir, en el costo de
venta no se contabiliza el producto que se tiene almacenado, solamente el producto
que ya no existe fsicamente. Cabe mencionar que al referirnos al producto no
existente fsicamente se incluye tanto la merma y desperdicio como el producto que
se vendi o regal.
Tip: Ya le pusiste objetivos

a tus coordinadores? Si ya lo
hiciste pero no se pueden
medir, de poco sirven.
El costo total de Dulcera es lo que pagamos por el producto que ya no se tiene en el cine, ahora al
dividir este numero entre las ventas de dulcera, el resultado, que se presenta como porcentaje, es
el costo promedio de cada peso que ingres al cine por la venta de productos en la dulcera. Este
nmero es al que llamamos COGS (Cost of good sold). Hay dos cuestiones que afectan el COGS de
un complejo, por un lado est el mix de productos que vendemos y por otro lado el control de
inventarios.
Mix de Productos
Cuando hablamos de Mix de Productos nos referimos a la combinacin de los productos de
dulcera, es importante tomarla en cuenta ya que en principio no todo nos cuesta lo mismo y
tampoco vendemos la misma cantidad.
El costo que obtenemos a travs del Mix de Productos lo conocemos como COGS Terico. Se le
llama as porque nicamente consideramos la receta del producto3.
La Receta del producto, como su nombre lo indica, est formada por los componentes y las
cantidades de cada uno de ellos que necesitamos para preparar un producto. En el caso de un
helado o un chocolate, la receta es el mismo producto; por otro lado, la receta de unas
palomitas o un refresco incluye varios componentes como es el maiz, sal, aceite, etc. A esta
receta se le puede asignar un costo, y eso es lo que consideramos para obtener el COGS
terico.
23
Cuando queremos evaluar el costo de una dulcera, lo primero que verificamos es su COGS terico
ya que es la base de la que podemos partir para evaluar, a travs del costo, el desempeo que
puede tener el complejo.
Para entender esto, lo ms fcil es verlo a travs de un ejemplo, posteriormente se dar la frmula
para obtenerlo.
La forma de interpretar el 22.58% que obtenemos de COGS es: Por cada peso que vendimos
(descontando el IVA), tuvimos un costo de $0.2258.
Como se puede observar, cada producto tiene un COGS diferente, adems de eso, las cantidades
que se venden tambin cambian, por esta razn, el COGS total no es igual al de ningn producto.
Esto hace ms complicado el clculo de los costos y tambin provoca que de un da a otro los
costos cambien.
Una vez que ya vimos el ejemplo, mostraremos las frmulas que se usan para calcular el COGS
terico de un producto y al mismo tiempo el de la dulcera completa.
COGS Terico por Producto
Costo de Receta
Precio Neto
Para obtener el COGS terico de toda la dulcera, se deben de seguir varios pasos:
Obtener el Costo Terico por Producto de todo lo que se vendi en la dulcera.
Multiplicar la cantidad de artculos que se vendieron por el costo respectivo.
Dividir la suma de todos los costos tericos entre las Ventas Netas Totales de la Dulcera.
24
La frmula queda expresada como sigue:
Costo Terico de Dulcera
Costo Terico por Producto Cantidad Vendida

Ventas de Dulcera
Ambos indicadores se muestran en porcentaje y la forma de entenderlos es como el porcentaje de

las ventas que se utiliza para pagar el producto que se est consumiendo.
Ejercicios
De la siguiente mezcla de productos, obtn el COGS Terico tanto de los productos como del Total
de la dulcera.
1.
Costo
Receta
Precio
Cantidad
Vendida
Total
Costo
Venta Neta
COGS
Palomitas
Medianas
2.91
42
14
40.74
506.90
8.04%
Refresco
Mediano
4.19
38
19
79.61
622.41
12.79%
Kit Kat
7.31
27
13
95.03
302.59
31.41%
Cornetto
6.86
30
61.74
232.76
26.53%
Capuccino
Grande
6.99
39
16
111.84
537.93
20.79%
Crepa Atun
18.04
53
18
324.72
822.41
39.48%
89
713.68
Producto
Total
3,025.00
23.59%
25
2.
Costo
Receta
Precio
Cantidad
Vendida
Total
Costo
Venta Neta
COGS
Palomitas
Medianas
2.91
42
20.37
253.45
8.04%
Refresco
Mediano
4.19
38
33.52
262.07
12.79%
Kit Kat
7.31
27
19
138.89
442.24
31.41%
Cornetto
6.86
30
11
75.46
284.48
26.53%
Capuccino
Grande
6.99
39
15
104.85
504.31
20.79%
Crepa Atun
18.04
53
108.24
274.14
39.48%
66
481.33
$ 2,020.69
23.82%
Producto
Total
Qu puedes comentar respecto a los dos casos?
26
Como control de inventarios entenderemos todo lo que se refiere al manejo del producto, es
decir, pedidos, almacenamiento, desperdicio, etc.
Es importante considerar el control de inventarios, ya que una vez que tenemos un Costo Terico,
lo que modifica a este nmero es el control que se tenga de los inventarios.
Por eso al hablar del costo de ventas lo referimos como el costo de lo que alguna vez tuvimos y ya
no existe fsicamente en el complejo. Lo decimos as para hacer nfasis en el hecho de que si hay
merma, desperdicio, faltantes o sobrantes se reflejan directamente en el costo del complejo.
El control de inventarios lo podemos explicar a travs de cuatro pasos:
Estimar
Lo primero que se hace es

la cantidad que se va a utilizar de cada uno de los productos.
Es una de las partes ms importantes en el control del Inventario.
Antes de realizar cualquier actividad se debe de planear. Este primer paso es precisamente la
planeacin del pedido y es el ms importante ya que de esto depende que se mantenga un nivel
adecuado de inventario evitando de esta forma transferir producto de otros cines (aumentando
los costos), tener inventarios muy altos (incurriendo en costos financieros y operativos), etc. Para
realizar correctamente este paso es necesario tomar en cuenta la asistencia que se espera y el
tiempo de respuesta del proveedor.
27
Pedido
Posteriormente, se debe de realizar el

, considerando las cantidades que se tienen
actualmente en inventario para no pedir en exceso. Enviarlo a todos los proveedores y confirmar
que se haya recibido.
Recibir
Despus, se debe esperar a

el Producto, esta parte es tan importante como el estimar la
cantidad que se necesitar. La importancia de la recepcin radica en verificar que lo que se pidi
se est recibiendo y que las condiciones en las que se recibe son las adecuadas, es una tarea que
puede ser vista como intrascendente, sin embargo, de esto depende que se pueda confiar en que
todo va a funcionar correctamente.
Almacenamiento
Por ltimo est el

que es tan importante como las anteriores, de hecho, una
gran cantidad de problemas operativos se dan por almacenar incorrectamente el producto. Se
debe de tener un almacn (o varios) perfectamente organizado con el objeto de que sea ms
sencillo administrar el inventario.
Administracin del Inventario.

Cuando nos referimos a administrar el inventario, estamos hablando de ver qu sucede con el
producto que tenemos. Uno de los peores enemigos que tenemos es la caducidad de los
productos. Dentro de la administracin est el verificar las fechas y almacenar el producto en base
a las caducidades para utilizar el producto ms cercano a caducar y evitar desperdicio.
Se deben de hacer revisiones constantes para verificar que no haya producto daado, mal
acomodado y que las caducidades estn correctamente ordenadas.
Si se mantienen todos estos aspectos del inventario, los conteos se hacen de una forma mucho
ms sencilla (desde el punto de vista operativo), se evitan errores de medicin y por lo tanto los
costos mejoran.
28
Control de faltantes, merma y desperdicio.

Los faltantes, merma o desperdicio tienen el mismo efecto en los costos. Se debe de tener un
control estricto sobre estos factores ya que si se descuida pueden generar impactos muy fuertes
dentro de la rentabilidad de la dulcera del complejo.
Valuacin del Inventario.

El ltimo paso en el Control del Inventario es la valuacin. Puede considerarse como un conteo de
inventario, la diferencia es que en el momento que se realiza la valuacin, lo que se hace es
transformar nuestro inventario en dinero.
A esto es a lo que podemos llamar el control de Inventarios, todo esto repercute directamente en
el desempeo del costo del cine.
Hasta este momento no hemos hablado de cmo se calcula el costo, lo siguiente que
vamos a hacer es explicar como se realiza.
Obtencin del Costo.
Tip: Solo se necesitan 21

das para convertir
cualquier actividad en
costumbre
A continuacin vamos a explicar como se obtiene el Costo del Cine, as mismo vamos
a ver el efecto que tiene cada uno de los factores que ya observamos.
Puede parecer que esto ya se explic, sin embargo, la obtencin de los costos resulta ser un
trabajo laborioso y el incurrir en errores tambin afecta el costo que se presenta.
As como en la parte de Mix de Productos, en este caso tambin tenemos un Costo y un COGS.
Lo primero que debemos obtener es el Costo, posteriormente dividir este nmero entre las ventas
del mismo perodo y con ello se obtiene el COGS.
La forma en que se obtiene el costo es:
+
+
-
Inventario Inicial
Compras
Inventario Final
Transfer In
Transfer Out
Bonificaciones y Descuentos
Costo Total de Dulcera
29
Valuacin del Inventario Inicial e Inventario Final.

Estos dos factores del costo se pueden explicar de manera simultnea ya que el inventario final de
un perodo ser el inventario inicial del siguiente.
Se debe de incluir ABSOLUTAMENTE TODO el producto que se tiene, es decir, el que est en las
bodegas, en las dulceras, gavetas, display, etc.
El inventario inicial es simplemente la cantidad de producto que tenemos al inicio del perodo y el
inventario final es lo que tenemos cuando este perodo termina. Obviamente, si termino Enero
con $350,000.00 en inventario (Inventario Final Enero), empezar Febrero con los mismos
$350,000.00 (Inventario Inicial Febrero).
Qu sucede si se hace mal la valuacin del inventario?.

Existen dos formas de hacer una valuacin errnea, una de ellas es contar mal el producto y la otra
es darle un precio diferente.
Por ejemplo, supongamos que tenemos en inventario solamente 10 vasos y 5 chocolates, el precio
de los vasos es de $1.00 y el del chocolate $3.00. Como resultado obtenemos que nuestro
inventario vale $25.00 (10 x $1.00 + 5 x $3.00)
Tip: No olvides realizar
cortes de caja aleatorios
de todo tu personal, no
es un tema de
confianza
Si decimos que tenemos solamente 5 vasos y 5 chocolates mostraremos un resultado

errneo ya que diremos que nuestro inventario vale $20.00, es decir, menos de lo
que realmente vale. Si por el contrario decimos que tenemos 15 vasos y 5 chocolates
nuestro inventario valdra $30.00. En ambos casos se est midiendo mal el
inventario.
Ahora supongamos que contamos bien pero tenemos otros precios, digamos que el vaso lo
evaluamos a $0.50, entonces nuestro inventario valdra $20.00. Sucedera lo mismo si
consideramos un precio ms alto.
Cmo podemos evitar esto?.

Lo primero que se debe de hacer es verificar las unidades, es decir, si decimos que el precio por
vaso es de $1.00, entonces contaremos el nmero de vasos, no el nmero de cajas o mangas. As
mismo debemos verificar la presentacin de los productos ya que en la mayora de los casos el
producto se tiene en paquetes, entonces debemos de saber cuntas unidades hay por cada uno de
ellos, No es lo mismo considerar una caja de 100 vasos (que evaluados a un peso por vaso nos da
como resultado $100.00 por caja) que considerar una caja con 500 vasos (cuyo valor sera
$500.00). Otro factor que puede afectar la valuacin de inventario por un conteo errneo se
refiere a las fechas en que se toma el inventario. Debemos recordar que los costos son relativos a
un perodo de tiempo, es decir, se obtiene el costo de una semana, una quincena, un mes o
cualquier perodo definido. Si se toma el inventario final de enero, debe tomarse el da 31 de
enero, no el da 30 ni el 1 de febrero.
30
Supongan que el da 30 de enero terminan con 20 vasos y el da 31 venden 10 de ellos, si el
inventario final de enero lo toman al da 30, el valor de ste ser de $20.00 (20 x $1.00) cuando en
realidad al terminar el mes slo tendran 10 vasos y por lo tanto el valor real de su inventario final
de enero es de $10.00. Se estara midiendo mal el inventario.
Respecto al precio, es necesario verificar que los precios en el reporte de valuacin estn vigentes.
Compras.
La influencia que tienen las compras sobre los costos se mide nicamente por los recibos
generados y las compras de caja chica, es decir, el importe de TODOS los recibos generados junto
con las compras de caja chica durante el perodo es lo que se considera como compras.
La labor de verificar las compras que se realizaron en el perodo corresponde al departamento de
contabilidad del corporativo, la labor del cine radica en que deben de generar todos los recibos e
ingresar las compras de caja chica en EM.
Aqu debemos mencionar la importancia de verificar que lo que se facture sea realmente lo que
reciben, supongan que reciben una factura en la que aparecen los siguientes productos:
Vaso 16 oz. $50.00

Vaso 22 oz. $25.00
Total
$75.00
Pero por alguna razn el proveedor slo les entreg el vaso de 16 oz., en realidad slo estn
comprando $50.00 y no $75.00 como dice la factura. Si ustedes reciben as, se considerar una
compra de $75.00, si de lo contrario no lo reciben entonces la compra no se considerar. En
ambos casos las compras no se estn registrando correctamente. Es en estos casos donde las
notas de crdito juegan un papel fundamental ya que sirven para reemplazar el producto que
viene facturado pero no se entreg o se rechaz, la nota de crdito lo que hace es restarle a la
factura el importe de la nota, en este caso, si se enva la factura ($75.00) junto con la nota de
crdito (-$25.00) la compra se considera como $50.00 que es el dato correcto. Visto de otra forma,
la cantidad facturada menos la cantidad de la nota de crdito es igual a la cantidad recibida.
Transferencias (In y Out).

La forma en que las transferencias influyen en sus costos depende del tipo de
transferencia que se realiza.
Obviamente, lo que es un Transfer In para un complejo es un Transfer Out para
otro y la influencia que ejerce en cada cine es diferente.
Supongamos que hay una transferencia de un complejo A a otro complejo B.
Tip: Siempre genera un

backup de todas las
OC y requisiciones que
registras, archvalas en
la misma carpeta.
31
Del complejo A salen 5 chocolates de $3.00 cada uno. En este cine simplemente se resta el monto
total de $15.00 de su costo, en realidad no le sucede nada porque es mercanca que ya no tiene.
Sin embargo para el complejo B que lo recibe el chocolate no le costar $3.00 sino que le costar
3% ms debido al costo administrativo que genera la transferencia. El efecto que tiene es que de
haber recibido esto del proveedor directamente hubiera pagado por el mismo producto $15.00
pero como lo recibi de otro complejo le costar $15.45 por lo tanto su costo aumenta.
Por ello es muy importante que traten de realizar el menor nmero de transferencias para evitar
que los mismos productos tengan un costo mayor.
Bonificaciones y Descuentos.
El caso ms claro es cuando se meten facturas de descuento de productos como Sigma Alimentos
que nos paga un factor por cada kilo que le compramos.
Las bonificaciones se reciben a travs de facturas con valor cero.
En cuanto a los descuentos la influencia en los costos es la misma con la diferencia que no se
recibe producto gratis sino que podramos hablar de una especie de bonificacin en dinero.
A travs de esto, hemos observado como se obtiene el costo del complejo.
El objetivo de obtener un costo terico y un costo real que es el que acabamos de obtener, es
monitorear las diferencias y tratar de explicar por qu se dan.
En el Costo Terico no se considera merma, desperdicio o faltantes, en el real s, por ello estas
diferencias corresponden a estos factores afectado tambin por la hospitalidad, producto de
empleado, relleno de palomitas o refresco, etc.
En cuanto a costos, no hay ninguna diferencia entre estos factores ya que es producto que se
compra pero no se vende, es decir, pagamos por algo del que no recibimos dinero.
Cabe mencionar, que al mencionar factores como hospitalidad, relleno o producto de empleado,
no estamos diciendo que se niegue esto, pero es necesario que se haga conciencia respecto al
efecto que se tiene para que se haga de forma racional.
A travs de un diagrama, podemos observar la descripcin de los costos:
32
CO GS
Terico
Real
Mix de
Productos
Valuacin de
Inventarios
Compras
Transferencias
IN y OUT
Bonificaciones y
Descuentos
especiales
Control de
Inventario
Pedidos
Conteos
Recepcin
Ventas, Merma,
Desperdicio y
Rotacin POS
Transferencias
33
Ejercicios
Obtn el Costo Real de los siguientes datos, compralo con el costo terico y comenta los
resultados.
1.
Ventas Netas de Dulcera
Transfer In
Transfer Out
Inventario Final
Inventario Inicial
Compras
$ 1,084,475.55
$10,277.40
$40,858.86
$492,907.39
$517,161.63
$330,246.75
$4,233.00
*Costo Terico de 28.17%
2.
Transfer In
Transfer Out
Inventario Final
Inventario Inicial
Compras
$ 2,639,198.98
$3,803.97
$19,515.44
$826,341.79
$713,621.18
$1,075,827.03
$4,233.00
34
3.
Transfer In
Transfer Out
Inventario Final
Inventario Inicial
Compras
$ 1,345,850.00
$38,600.00
$15,000.00
$204,175.35
$198,700.50
$330,400.30
$3,500.00
Finalmente compara los tres escenarios e indica cul es el que consideras que est en una mejor
situacin.
Utilidad
Hemos llegado a la conclusin de todo el trabajo. El objetivo, como se mencion en un principio es
integrar a toda la dulcera. El indicador que nos va a servir para este fin es la Utilidad. La Utilidad
no es otra cosa que los Ingresos menos los Costos. Podemos obtener la utilidad de todo el
35
complejo o de algn producto en particular. As mismo, podemos obtener la utilidad terica o la

real.
Para obtener la utilidad terica de un producto:
Utilidad Terica por Producto Precio Neto - Costo Receta
Precio Neto 1 - COGS Receta
Para obtener la utilidad terica de la dulcera:
Utilidad Terica Ventas de Dulcera Costo Terico
Ventas de Dulcera 1 COGS Terico
Y por ltimo, para obtener la Utilidad Real:
Utilidad Real Ventas de Dulcera Costo Real
Ventas de Dulcera 1 COGS Real
Al igual que con el Percapita en el lado de las Ventas, la Utilidad es nicamente un output, un
resultado en base al trabajo que se haya realizado en todas las variables que conforman este
modelo.
Si se hace un buen trabajo en todas las variables de las ventas y costos, no habr ningn problema
en conseguir un resultado favorable en la parte de la utilidad.
Con esto queda terminado el modelo. Finalmente se mostrar el diagrama en el que quedan
integradas todas las variables.
36
Utilidad
Ventas Totales
Asistencia
PER CAP
Incidencia de
Compra
Incidencia de
Grupo
Tamao de
Grupo
Puntos de
Venta
Filas
Horarios de
Pelculas
Producto en
existencia
Staff
Equipo 100%
funcionando
Limpieza
Rapidez
Eficiencia
Trabajo en
Equipo
CO GS
Transaccin
Promedio
Terico
Real
Mix de
Productos
Artculos por
Transaccin
Precio Prom.
por Artculo
Venta
Sugerida
Venta
Incremental
Valuacin de
Inventarios
Compras
Transferencias
IN y OUT
Bonificaciones y
Descuentos
especiales
Control de
Inventario
Pedidos
Conteos
Recepcin
Ventas, Merma,
Desperdicio y
Rotacin POS
Transferencias
37
A continuacin te anexamos todas las formulas que debes conocer de memoria, es muy imporante
que conozcas como calcular cada una de ellas.
Tamao de Grupo
Asistencia
Incidencia de Grupo
Incidencia de Grupo Transacciones de Dulcera
Tamao de Grupo
Asistencia
Artculos por Transaccin

Precio Promedio por Artculo
Ventas de Dulcera
Transaccin Pr omedio Artculos por Transaccin Precio Promedio por Artculo
Ventas de Dulcera
38
Per Cap Incidencia de Compra Transaccin Promeido
Incidencia de Grupo
Artculos por Transaccin Precio Promedio
Tamao de Grupo
Incidencia

Tamao de Grupo
Ventas de Dulcera
Asistencia
COGS Terico por Producto
Costo Terico de Dulcera
Costo de Receta
Precio Neto
Costo Terico por Producto Cantidad Vendida

Ventas de Dulcera
La forma en que se obtiene el costo es:
+
+
-
Inventario Inicial
Compras
Inventario Final
Transfer In
Transfer Out
Una vez que ya tenemos la introduccin administrativa del negocio es tiempo que nos
concentremos en los procesos especficos que vamos encontrar dentro de nuestros complejos:
39
CONTROL INVENTARIOS:
CICLO FUNDAMENTAL DE LA CONCESION
La parte ms importante de toda la gerencia de concesiones es definitivamente el cuidado y
control de nuestros inventarios a travs de procesos en almacenes y puntos de venta, es ah
donde radica la excelencia en una administracin o prdidas cuantiosas en otra.
Por qu es necesario tener un control eficiente de tus almacenes?

Para reducir la diferencia entre costo terico y costo real.
Para administrar correctamente los inventarios.
Para ser eficientes en la operacin.
A continuacin vamos a detallar el proceso:
1. PEDIDO SEMANAL DE PRODUCTO

Es la primera etapa del ciclo de control de inventarios en la cual se tiene que estimar la cantidad
de producto que se va a utilizar.
40
Para elaborar correctamente le pedido se tienen que tomar en cuenta algunas variables:
Inventario total del complejo

Estimacin de ventas
Estacionalidad
Eventos
Inventario de seguridad
Ruta de entrega proveedores
Evidentemente te vas apoyar con nuestros sistemas: (Podrs consultar su gua especfica adelante
en este manual)
VISTA: Consulta de reportes de inventario y ventas
ORACLE: Ingreso de Requisiciones
El equipo de concesiones te ha preparado un reporte que te ayudara a determinar cuanto
producto vas a necesitar en una semana (o 15 das, dependiendo cada cuando te toque generar
pedidos).
Este archivo lo podrs alimentar directamente de la informacin que Vista registra de acuerdo a
las ventas que tu complejo tiene.
Sigue los siguientes pasos:
1.1 Histrico de ventas

Genera un reporte Historical Stock Variance de un periodo de venta, puede ser de un mes o
alguna temporada en especfico, como verano, diciembre o incluso la semana de estreno de
alguna pelcula muy taquillera, la eleccin de este depender directamente de tu criterio. Cuando
tengas este documento exprtalo a Excel y pgalo en la pestaa Histrico de tu archivo Pedido
Sugerido.
41
1.2 Inventario actual.

Genera otro Historical Stock Variance pero este debe de ser con la informacin actual de tu cine,
es decir, deber contener ya el conteo que ingresaste a cierre de semana; con esto, en
automtico el reporte te sumara cuanto producto tienes en tu bodega y dulcera principal para
comenzar a realizar el calculo del producto a pedir. Cuando ya este generado el documento
exprtalo a Excel y pgalo en la pestaa Inventario de tu archivo.
42
1.3 Ingreso de datos.

En la pestaa Pedido debers llenar los siguientes datos:
Elige el nombre de tu complejo (Celda E4)
Ingresa el inicio y fin del periodo de consulta (Histrico), es decir si corriste tu reporte de todo el
mes de octubre debers poner como inicio la fecha 01/10/12 y fecha de fin 31/10/12 (Celdas H4 y
H5)
Ingresa la asistencia que tuviste en tu periodo de consulta (Celda N3)
Selecciona la semana de la que desear estimar tu consumo (Celda N4)
Si deseas agregar das de seguridad a tu inventario solo debes de ingresar este numero de das en
la celda N6.
43
1.4 Cantidad de producto a pedir

La columna L de tu archivo te sugerir cuantas cajas, bolsas, costales, Bibs o paquetes debers
de pedir, queda en ti la decisin de cuanto ingresas a sistema en tu requisicin y en la columna
N podrs colocar dicha cantidad para obtener una valuacin en dinero.
En este archivo podrs cambiar el periodo de referencia las veces que lo desees, solo asegrate de
colocar correctamente la asistencia y las fechas de inicio y fin de periodo.
44
2. RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO

En esta etapa del Ciclo de Control de inventarios se recibe el producto y se almacena en la Bodega
General
El responsable directo de este proceso es
EL ALMACENISTA el cual deber:
RECEPCION DE PRODUCTO:
Cotejar factura vs producto fsico

Auditar 10% del producto recibido
Revisar fechas de caducidad
Asegurarse que el empaque o envase estn en
buen estado, en caso contrario se abrirn todas
las cajas para revisin
Dentro de las prximas 24 hrs se debe revisar el
total del producto, si se detectan faltantes
notificar al rea de Concesiones para
seguimiento
Que deber hacer en nuestro sistema:
ORACLE:
EM:
VISTA:
Ingreso de recibo
Ingreso de recibo por pago de caja chica
Verificar que el recibo se inserto en sistema Vista
Es muy comn que existan preguntas frecuentes referentes, a continuacin te detallamos las
preguntas mnimas que debe saber
EL ALMACENISTA:
1. El proveedor entrega producto prximo a caducar.

R: Se notifica al responsable de Concesiones para respaldo y seguimiento con proveedor, se
copia a Gerente Regional
2. El proveedor entrega 2 o ms requisiones juntas.
R: El procedimiento marca QUE NO SE PUEDEN JUNTAR ENTREGAS, tu como gerente de
concesiones decides si se recibe o no.
3. El proveedor entrega producto de ms.
R: Solo se recibe el producto que viene en la OC
45
4. El proveedor entrega la requisicin incompleta.

R: Se reporta a Concesiones y Gerente Regional, sin embargo la entrega no se completa
3. TRANSFERENCIAS:
3.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS:
Son Movimientos de producto de una locacin a otra dentro de tu complejo:
EL ALMACENISTA debe realizar transferencias diariamente de la Bodega General a las

Concesiones, esto de acuerdo al estimado de ventas que previamente le indicaste como gerente
de concesiones del complejo.
Estas transferencias deben ser hechas en referencia a los movimientos que dejo el gerente de
concesiones la noche anterior.
Cabe sealar que esta actividad deber estar completada a la 12:00 del da, no puede ser mas
tarde ya que impacta el flujo de la operacin del complejo y por ende el servicio a nuestros
invitados.
Una vez realizado los movimientos fsicos
sistema VISTA.
EL ALMACENISTA deber ingresar los movimientos al
Despus de ingresarlas al sistema deber Imprimir el reporte de transferencias de sistema VISTA,

dejando la hoja de entrega para que el gerente de concesiones la revise posteriormente.
46
3.2 TRANSFERENCIAS ENTRE COMPLEJOS:

Entrada y Salida de producto de un complejo a otro.
EL ALMACENISTA
autoriza el movimiento de producto (Una vez que verifica los inventarios de
la bodega general).
Despus se Ingresa al sistema EM las transferencias de salida de producto e imprimir el
movimiento para la firma del complejo que solicito la transferencia.
Ambos complejos deben verificar que el movimiento se registr en sistema VISTA.
SALIDA DE PRODUCTO:
La salida de producto puede ser de diferente manera y el objetivo principal es que se registre en
sistema VISTA.
47
4. CONTEO:
El conteo es la toma de inventario fsica de las locaciones existentes, es donde tendrs que poner
la mayor atencin para registrar todos los valores correctamente.
A continuacin anexamos una tabla de las responsabilidades especficas de los conteos:
Para realizar correctamente un conteo tienes que tener en cuenta las siguientes consideraciones:
48
CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES:
1.-Pedido
Realizar el pedido de acuerdo a la gua de consumo, asistencia, temporalidad, frecuencia de
entregas de proveedor.
2.-Recepcin y Almacenamiento
Al recibir el producto revisar estado fsico y caducidad, etiquetar segn al calendario de recepcin
y almacenar de acuerdo a sistema PEPS.
Generar el recibo el mismo da de la recepcin del producto.
3.-Transferencias
Registrar en el sistema todos los movimientos del da.
Hacer transferencias diarias antes de las 12:00 para no afectar la operacin.
4.-Salida de producto
Todo el producto de las locaciones se debe marcar en sistema Vista para darle salida (venta,
merma, hospitalidad), de no ser as queda como un faltante en inventario el cual se refleja directo
en el costo.
5.-Conteo
Generar los conteos correctamente por Concesin de acuerdo a la versin de sistema Vista
49
Verificar que se hayan ingresado TODOS los productos en cantidades y presentaciones correctas:
kg, pza., etc...
CALIDAD DE PROCESOS:
GENERANDO UNA CULTURA DE ORDEN
1. Descripcin de Bodegas
La (s) Bodega (s) General (es) es un espacio fsico donde se resguardan los productos secos, fros y
congelados que se venden en las distintas locaciones del complejo.
Todos los productos resguardados debern permanecer debidamente ordenados, rotulados, en
los espacios correspondientes con la finalidad de mantenerlos en buen estado y evitar
desperdicios por malos manejos.
Los movimientos que se realizan en las Bodegas en cada complejo sern, solicitud y recepcin de
productos, toma de inventarios, trasferencias. Todo movimiento deber ser registrado en los
sistemas operativos Vista y /o Oracle
2. Caractersticas de las Bodegas

Es importante mantener las Bodegas con las siguientes caractersticas en todo momento:
Tener ventilacin e iluminacin adecuada.
Marcar la lnea de estiba en paredes. (60 centmetros perimetrales de paredes) y tarimas
elevadas de 15 centmetros por lo menos.
Los anaqueles y lugares de almacenamiento debidamente rotulados de acuerdo al
producto resguardado.
Marcar en pisos lneas de libre acceso (color amarillo).
Contar con extintores.
Que ninguna caja este en contacto directo sobre el piso, que estn acomodados todos los
productos sobre tarimas o anaqueles.
Que en los almacenes no existan productos qumicos y/o de limpieza.
Instalaciones elctricas seguras.
3. Layout de Bodegas
3.1) Bodega de Alta Rotacin y Bajo Costo
Esta bodega se encuentra ubicada cerca de la Dulcera
Principal y se almacenan en ella los productos secos
de mayor rotacin y volumen como: Maz, aceites, BIB
50
de Pepsi, BIB de Icee, Vasos, Tapas, Canastillas, Totopo, Queso Porcionado, Papas, Bebidas
Embotelladas, Media noche, Salsa; nunca Dulces ni Productos del Bar. Por lo general se almacenan
en tarimas.
3.2) Bodega de Baja Rotacin y Alto Costo.
En esta Bodega se resguardan aquellos productos
de baja rotacin como Dulces en caja, Dulces de La
Locura, Bar, Red Mango, Caf Central, Alavista y
Take One. Cuando solo existe una Bodega General,
esta seccin quedar ubicada al fondo de la
bodega, seccionar la zona bajo llave. Por lo General
se almacenan los productos en Anaqueles.
3.3) Bodega de Refrigeradores
rea con las caractersticas adecuadas para
mantener los equipos de refrigeracin y
congelacin en la temperatura correcta e
instalaciones elctricas ideales para su buena
operacin. En estos equipos tambin se rotulan
los productos que en ellos se resguardan.
3.4) Bodega de Suministros de Limpieza.

En ella se ubicarn los insumos de limpieza, se administra el material publicitario, limpieza y
resguardo de lentes 3D.
3.5) Bodega Administrativa
Este espacio tendr el objetivo de almacenar archivo muerto, material de Recursos Humanos y de
Tesorera
4. Recepcin de Pedidos
Los horarios de recepcin del producto se adecuaran de acuerdo a las caractersticas y
necesidades a cada cine, ya sea por la complejidad de la Plaza, los horarios permitidos de entrega
o por la ubicacin en la que se encuentran.
El almacenista deber seguir el proceso de recepcin y acomodo de producto de la siguiente
manera:
1. El proveedor dar aviso de su llegada al staff Almacenista y se identificar con credencial
oficial y/o de la empresa que representa.
51
2. El Staff Almacenista, le indicar al proveedor donde realizar la descarga de la mercanca.

Siempre a pie de bodega.
3. El Staff Almacenista tomar la carpeta de Bitcora de Recepcin de Proveedores y
registrar en el formato la informacin solicitada: Nombre del Almacenista que recibe,
fecha nmero de factura (control que registra el proveedor), especificar si recibe o no
completo, la hora y salida en la que se recibe al proveedor, detallar si entrega o no recibo
al proveedor, de ser necesario comentarios, nmero de recibo que entrega, nombre y
firma del proveedor que est entregando.
Nunca se le permitir al proveedor el acceso al interior de la(s) bodega (s), por ningn
motivo.
En la carpeta se utiliza una hoja para cada proveedor, al finalizar la semana el staff
Almacenista entregar al Gerente encargado de las Concesiones el resumen de las
eventualidades que surgieron con proveedores.
4. El Almacenista revisa el 10% del total del producto que recibe, abre cajas y valida la
cantidad y fecha de caducidad, que la caja y/o empaque este en buenas condiciones, que
no estn maltratados, con abolladuras o derrames.
5. El proveedor firma la Bitcora de Recepcin de Proveedores validando la informacin que
el almacenista vaco al formato.
6. El Almacenista firma y entrega recibo al proveedor, y despus resguarda la copia en la
carpeta de Recibos.
7. El almacenista resguarda inmediatamente el producto en sus respectivos almacenes y
etiqueta en producto.
8. La carpeta de Recepcin de Proveedores se resguarda en la Bodega de Alta Rotacin. Y se
coloca en el revistero metlico fijado a la pared a un costado de la puerta (que no estorbe
o dificulte las maniobras)
5. Catalogo de productos de Concesiones

Como apoyo de consulta para la recepcin de
proveedores podrn comprobar en el Catlogo de
Productos (Anexo Catalogo), la siguiente informacin,
Presentacin del producto, Nombre del proveedor que lo
distribuye, Caducidad mnima de recepcin, Forma
adecuada de almacenaje, estiba ideal, Empaque en el
que se debe recibir, a que rea pertenece, color para
identificar y el ITEM que lo identifica en sistema
52
6. Etiquetado por caducidades

Revisar caducidades y colocar a cada caja, empaque, o unidad recibida una etiqueta, que el mes
de caducidad sea el mismo que el de la etiqueta que se va a colocar, las etiquetas ya estn
rotuladas con diferentes colores de acuerdo al mes, el Staff Almacenista solo deber identificar
perfectamente la caducidad y vaciar la informacin a la etiqueta, da y ao con plumn de color
negro.
Este proceso lo podrs ejecutar conforme el proveedor realiza las descargas. Al ordenar el
producto en las bodegas, refrigeradores o congeladores, la etiqueta deber quedar al frente
visible en todo momento. (Nunca coloques la etiqueta sobre la fecha de caducidad impresa por el
proveedor). Coloca las etiquetas la parte superior derecha del producto y/o caja.
El control que se maneja en las Bodegas y reas de almacn sigue siendo el mismo el sistema PEPS
por caducidades.
IMPORTANTE: Si el Staff Almacenista necesita abrir una caja, para realizar alguna transferencia, se
debe despestaar la caja, este proceso se realizar con el propsito de mantener solo cajas en los
almacenes y no volver a etiquetar el resto del contenido de la caja.
Las etiquetas siempre se resguardan ordenadamente en la Bodega de Alta Rotacin a la mano del
Almacenista.
7. Identificacin de Productos en los Almacenes

7.1) Productos Almacenados en Anaqueles
A cada producto que se ordena en anaqueles, refrigeradores y congeladores se deber identificar
con su nombre. Los productos se ordenan por Familias y se respeta el color que identifica el rea
a la que pertenece. Puedes consultar el Catlogo de Concesiones.
53
Existe una plantilla para vaciar los nombres de los productos (anexo plantillanombre), esta plantilla
se imprime a color y se enmica por ambos lados (mica dura o gruesa), corta y pega al anaquel
donde se encuentra ubicado el producto. (Utiliza cinta doble cara).
No modificar tipo de letra, ni tamao, la lnea est ajustada a la medida del borde del anaquel.
Ejemplos:
Para identificar a las familias de productos en el anaquel utiliza la plantilla tamao carta e imprime
a color a tamao doble carta y enmica por ambos lados, pega con cinta doble cara.
54
7.2) Productos Almacenados en Tarimas:

A cada producto que se ordena en tarimas se deber identificar con su nombre. Existe una
plantilla de cada color dependiendo el rea en tamao carta (anexo convencional) y (anexo platino)
para vaciar los nombres de los productos, tambin se respeta el color que identifica el rea a la
que pertenece. Puedes consultar el Catlogo de Concesiones. En esta rea no es necesario
identifica a las familias de productos, solo nombres de productos.
La plantilla se imprime a color y se coloca dentro de un cubre hojas para pegar arriba o de frente a
cada producto (utiliza cinta doble cara).
8. Poltica de Almacenista
Es importante que las personas asignadas a esta actividad tengan las herramientas y capacitacin
precisas, son la clave para el buen manejo y operacin de los almacenes.(Anexo Almacenista)
55
9. Formatos de Control
9.1) Checklist Gerente de Concesiones.
Una de las actividades ms importantes es la que realizar el Gerente a cargo de las Concesiones
ya que a diario deber entrar a los almacenes y verificar el orden y limpieza en el que son
resguardados los productos, deber vaciar la informacin que solicita el formato, Complejo, fecha,
el horario en el que se inicia el check list, nombre y firma del Gerente responsable, verificar que
los formatos de control estn al corriente, seleccionar un producto y realizar el conteo y cotejarlo
contra el sistema.
Hacer la evaluacin en el formato. De llegar a encontrar algn producto prximo a caducar se
deber colocar una etiqueta roja, smbolo de alerta para que ese producto se desplace de la
manera ms inmediata, depender de la cantidad para la reaccin a ejecutar, ya sea mediante una
transferencia a algn complejo cercano, estrategia de venta, todo depender de la autorizacin
del Gerente Regional. (Anexo Checklist Gerente)
9.2) Bitcoras de Temperaturas.
El almacenista ser el responsable del vaciado de las Bitcoras de Control de Temperaturas en
todos los equipos de refrigeracin y congelacin, el monitoreo deber ejecutarse todos los das
antes de iniciar la operacin y en caso de detectar alguna eventualidad con el equipo deber
reportarlo al Gerente en turno y al personal de mantenimiento.
El formato es una evidencia de control del proceso, coloca el nombre del mes en curso y resguarda
en una carpeta para su consulta cada que concluya el mes. Y sustituye por una nueva cada inicio
de mes.
En el formato del control de temperaturas debers colocar a que temperatura se ley el
termmetro, cada refrigerador, congelador y mesa fra cuentan con termmetro. (Anexo
Temperaturas)
9.3) Asignaciones de limpieza

Al inicializar el turno del chico de staff el deber saber que asignacin de limpieza tiene que
realizar, esto es independiente a su jornada laboral, es decir no importa si al cierre tienen que
realizar las actividades comunes de cierre o si es apertura y ya realizo actividades, esto ser bajo el
criterio del coordinador como distribuye las asignaciones, y habr una retroalimentacin por
parte del Gerente de Concesiones de acuerdo a la limpieza que ms necesaria sea.
Habr una carpeta de consulta y evidencia donde se resguarden las actividades que a diario se
asignan a todo y cada uno del personal que asiste a laborar (Anexo Asignacin Limpieza).
Esta actividad es responsabilidad del Coordinador supervisada por el Gerente de Concesiones.
9.4 Bitcora de Servicio a Cubicadoras
Ser responsabilidad del personal de Mantenimiento cubrir el plan de trabajo preventivo y
correctivo de las Cubicadoras, en el formato se registra la fecha, el tipo de servicio (preventivo,
correctivo o limpieza) que se realiza y en equipo y sincronizacin con el personal de staff se
programar la limpieza y sanitizacin de la tina donde se deposita la fabricacin de hielo.
56
El formato es ubicado en un acrlico en el costado de una de las cubicadoras. Sera monitoreado y

supervisado por el Gerente General y el Supervisor de Mantenimiento. (Anexo Cubicadoras).
9.5 Control de Visitas de Fumigacin
Siguiendo la agenda que proporciona trimestralmente el proveedor de Fumigacin, cada visita
ser registrada y monitoreada, supervisando de manera puntual horarios, reas que se fumigan,
producto empleado y plagas existentes. La bitcora ser colocada en un acrlico en la trastienda de
la dulcera principal. (Anexo Fumigacin)
Es importante dar seguimiento a las recomendaciones del proveedor.
POLITICA DE LIMPIEZA:
HACIENDO BUENAS NUESTRAS COSTUMBRES
Como Gerente de Concesiones debes establecer procesos estandarizados de limpieza de todos los
equipos y reas de trabajo, adems de mantener instalaciones libres de posibles focos de
contaminacin, limpias, saludables y seguras.
Evidentemente nuestra capacitacin de este proceso permitir una operacin ms eficiente y de
mayor calidad, para entonces optimizar tiempos y resultados en instalaciones limpias, y eliminar el
desperdicio y mal manejo de suministros de limpieza.
1. Procesos Especficos para nuestros equipos:
Olla de palomera
Material necesario:
1. 1 Par de guantes
2. 1Gogles
3. 1 Cubre bocas
4. 1 Recipiente medidor graduado para ECO DEGREASE ULTRA de 400 ml
5. 1 Fibra negra
6. 1 Fibra verde
7. 1 Trapo limpio
8. 1 Recipiente medidor graduado para ECO FIIX
9. 1 Recipiente para enjuague
57
Procedimiento:
1. Colcate el equipo de seguridad en la trastienda.
2. Dosifica 400 ml de Eco Degrease Ultra en el recipiente medidor.
3. Dirgete a la palomera, retira los tornillos de la tapa y entrgaselos al coordinador
del turno.
4. Lleva la tapa y la mezcladora de la olla a la trastienda para su limpieza despus de
que se haya limpiado la olla.
5. Vierte los 400 ml de Eco Degrease Ultra en la olla.
6. Talla con la fibra negra hasta que la palomera quede libre de cochambre.
7. Una vez alcanzado el objetivo, vaca el Eco Degrease Ultra de la olla en un
recipiente de plstico.
8. Utiliza el producto que vaciaste en el recipiente para tallar nicamente las paredes
de la parte externa de la olla. Utiliza el trapo seco para evitar que escurra el lquido
y se dae la caja de conexiones ubicada en la parte de abajo de la olla.
9. Una vez limpiada la parte externa de la olla, desecha el producto restante en una
coladera.
10. Dirgete a la trastienda, toma el recipiente medidor para ECO FIIX y cumple con
la dosificacin sealada (100 ml de ECO FIIX por cada litro de agua).
11. Con la finalidad de retirar cualquier remanente de Eco Degrease Ultra, talla todo
el interior y las paredes externas de la olla con la fibra verde.
12. Seca la olla con un trapo
Palomeras y warmers
Material necesario:
1. 1 Par de guantes
4. 1 Fibra blanca
5. 1 Fibra verde
6. 1 Trapo limpio y seco
Procedimiento:
2. Toma el recipiente medidor de ECO FIIX y cumple con la dosificacin (100 ml de
ECO FIIX por cada litro de agua).
3. Dirgete hacia la palomera o el warmer que deseas limpiar, retira todas las piezas
movibles (charolas, filtros, etc.) y llvalos hacia la trastienda para limpiarlos
posteriormente.
4. Con una fibra verde, talla todas las superficies metlicas. Con una fibra blanca,
talla las superficies que se puedan rayar fcilmente (vidrio, plstico o acrlico).
58
5. Una vez que termines de tallar las paredes, el techo y la base del equipo, por
dentro y por fuera, retira el producto con el trapo seco.
6. Dirgete a la trastienda y repite el procedimiento con las piezas que retiraste en un
Principio
7. Cuidadosamente retrate el equipo de seguridad.
NOTA: Al utilizar el producto ECO FIIX, procura siempre enjuagar la fibra en otro
recipiente con agua limpia para conservar por ms tiempo la fuerza del ECO
FIIX. Una vez que termines de utilizar el lquido limpiador, intenta re utilizar el
mismo en alguna otra rea, utensilio o equipo.
Filtros de palomera Metlicos

Material necesario:
1. 1 Par de guantes
2. 1 Cubrebocas
3. 1 Gogles
4. 1 Cubeta
5. 1 Fibra negra
Procedimiento:
2. Dirgete hacia las palomeras, retira los filtros y llvalos a la trastienda.
3. Toma una cubeta y llnala con 500 ml de ECO DEGREASE ULTRA y 5 litros de
agua.
4. Mete hasta cuatro filtros metlicos a la cubeta y muvelos dentro del agua durante
5 minutos.
5. Saca los filtros de la cubeta y tllalos en una tarja con una fibra negra y el producto
que qued en la cubeta.
6. Una vez retirado el cochambre del filtro, enjugalo con abundante agua y djalo
reposar para que escurran durante 10 minutos.
7. Una vez que termines de limpiar todos los filtros, desecha el producto en una
coladera.
9. Regresa los filtros a su lugar.
Filtros de tela
Material necesario:
1. 1 Par de guantes
2. 1 Cubeta
59
3. 1 Cubrebocas
4. 1 Gogles
5. 1 Fibra negra
Procedimiento:
2. Dirgete hacia las palomeras, retira los filtros y llvalos a la trastienda.
3. Toma una cubeta y llnala con 500 ml de ECO FIIX y 5 litros de agua.
4. Mete hasta cuatro filtros de tela a la cubeta y muvelos dentro del agua durante 5
minutos.
5. Saca los filtros de la cubeta y enjugalos con abundante agua. Djalos reposar
para que escurran durante 10 minutos.
6. Desecha el producto en una coladera.
8. Regresa los filtros a su lugar.
Barras de Concesiones
Material necesario:
1. 1 Par de guantes
4. 1 Fibra blanca
Procedimiento:
2. Toma el recipiente medidor de ECO FIIX y cumple con la dosificacin (100 ml
de ECO FIIX por cada litro de agua).
3. Con una fibra blanca, talla tanto el frente como la superficie del mostrador.
4. Retira el cristal de la parte superior del exhibidor y limpia los residuos que
hayan quedad atrapados en esta zona.
5. Una vez que termines de tallar el exterior del mostrador, retira el producto con
el trapo seco.
6. Dirgete a la parte posterior de la tienda y repite el procedimiento con la parte
interna del mostrador, recuerda retirar todos los dulces de los exhibidores
antes de limpiar esa seccin.
60
Pisos
Material necesario:
1. Cubetas
2. Escobas para tallar el piso
3. Jaladores de Agua
4. Trapeadores o Jerga (1 mt por cada jalador)
5. Cepillos para zoclo
Procedimiento:
1. Separa todos los muebles y equipos de las paredes.
2. Retira todos los desechos slidos del piso.
3. Toma una cubeta y vierte ECO FIIX o ECO PINE cumpliendo con la dosificacin
marcada (100 ml de producto por cada litro de agua).
4. Distribuye el producto en el piso.
5. Utiliza las escobas para tallar el piso, enfocndote principalmente en las esquinas
y el rea detrs de los equipos que moviste.
6.Utiliza los cepillos para remover las manchas o incrustaciones de los zoclos
ubicados en la parte inferior de las paredes.
7. Retira el producto de la parte trasera de los muebles y equipos con el jalador.
8. Acomoda de regreso los muebles.
9. Retira el producto del resto del piso con el jalador.
10. Seca el piso con ayuda del trapeador o una jerga.
Grill
Material necesario:
1. 1 Par de guantes
4. 1 Fibra verde o blanca
Procedimiento:
3. Enciende los rodillos y tllalos con una fibra.
4. Talla el resto del equipo.
5. Seca el equipo con el trapo.
61
Vaporera
Material necesario:
1. 1 Par de guantes
4. 1 Fibra verde
Procedimiento:
3. Talla todo el equipo con una fibra verde.
4. Seca el equipo con el trapo.
Horno
Material necesario:
1. 1 Par de guantes
2. 1 Recipiente medidor graduado para ECO DEGREASE ULTRA
5. 1 Fibra verde
6. 1 Fibra negra
Procedimiento:
2. Toma el recipiente medidor de ECO DEGREASE ULTRA y cumple con la
62
dosificacin (500 ml de ECO DEGREASE ULTRA por 500 ml de agua).

3. Retira las charolas del horno y tllalas en una tarja de trastienda con ECO
DEGREASE ULTRA hasta retirar todo el cochambre. Una vez retirado el
cochambre, enjuaga las charolas con abundante agua.
4. En la trastienda, toma el recipiente medidor para ECO FIIX y cumple con la
dosificacin sealada (100 ml de ECO FIIX por cada litro de agua).
5. Dirgete hacia el horno con el ECO FIIX y talla el interior y exterior del equipo con
la fibra verde.
6. Seca el equipo con un trapo.
Freidora
Material necesario:
1. 1 Par de guantes
2. 1 Recipiente medidor graduado para ECO DEGREASE ULTRA
5. 1 Fibra verde
Procedimiento:
2. Toma el recipiente medidor de ECO DEGREASE ULTRA y cumple con la
dosificacin (500 ml de ECO DEGREASE ULTRA por 500 ml de agua).
3.Retira el aceite del depsito y colcalo en un garrafn para desecharlo
correctamente.
4. Dirgete hacia la freidora, retira todas las piezas movibles (charolas, filtros, etc.) y
llvalos hacia la trastienda para limpiarlos posteriormente.
5. Con una fibra verde talla los depsitos de aceite de la freidora.
6. Seca con el trapo el depsito de aceite.
7. Dirgete a la trastienda, toma el recipiente medidor para ECO FIIX y cumple con la
dosificacin sealada (100 ml de ECO FIIX por cada litro de agua).
8. Con la finalidad de retirar cualquier remanente de Eco Degrease Ultra, talla todo el
interior y exterior de la freidora con la fibra verde.
9. Seca el equipo con un trapo.
10. Repite el procedimiento para limpiar las piezas mviles en una tarja de trastienda.
11. Desecha el producto restante en una coladera.
63

Refrigeradores y congeladores
Material necesario:
1. 1 Par de guantes
2. 1 Recipiente medidor graduado para ECO FIIX de 1 litro
4. 1 Fibra blanca
6. 1 Rollo de papel de manos
Procedimiento:
Apaga el congelador.
4. Coloca un trapo en la base interna del congelador para minimizar el escurrimiento
del hielo.
5. Retira todas las piezas movibles y llvalas a una tarja de la trastienda.
6. Toma el recipiente de enjuague y llnalo de agua caliente.
7. Utiliza el trapo para distribuir el agua caliente en las reas que presentan
escarcha.
8. En caso de ser necesario, utiliza un utensilio para remover la escarcha restante.
9. Talla el interior y exterior del equipo con ECO FIIX y una fibra blanca.
10. Seca perfectamente bien con papel todo el equipo para evitar oxidacin y
crecimiento bacteriano.
11. Repite el procedimiento para lavar las piezas movibles. Al finalizar, acomdalas
nuevamente en su lugar.
64
SISTEMAS EM Y ORACLE:
HERRAMIENTA QUE IMPACTA A NUESTROS INVITADOS
LOS SISTEMAS CENTRALES DE CINEMEX:
ORACLE IPROCUREMENT
La presente Gua de Usuario tiene como finalidad el desarrollo de la funcionalidad del mdulo de
iProcurement en el proceso de requisiciones, orden de compra y recepcin de las rdenes de
compra.
El presente documento incluye diversos trminos en ingls por fines prcticos debido a que el uso
del sistema en Cinemex es en este idioma.
La navegacin en el software se identifica en esa gua de usuario utilizando los siguientes
indicadores:
Funcionalidad del Mdulo de iProcurement:

IProcurement tiene cinco funcionalidades principales.
1) Shopping (Requisicin): Bsicamente es el proceso que el usuario realiza para buscar y
seleccionar por las diferentes tiendas los productos y servicios que requiere.
2) Checkout and Submit: (Salir de la tienda y requisitar): Los requisitores ingresan de los
productos o servicios las cantidades que necesitan, la informacin para facturacin as como la
informacin de la forma y lugar de entrega en su carrito de compras. El contenido de su carrito de
compras se convierte en una Requisicin y se enva para autorizacin.
3) Approval and order creation: (aprobacin y orden de compra): De acuerdo a las lneas
de autorizacin definidas, el sistema enva la Requisicin al Comprador para su revisin y
autorizacin, generando en su caso, la Orden de Compra conocidas como Purchase Order y
Blanket Purchase Agreement Releases.
65
4) Receive order: (Recepcin): El proceso en el cual el usuario ingresa la informacin acerca de

la recepcin del producto o servicio conforme a la Orden de compra.
Acceso iProcurement:
Existen dos pasos fundamentales al ingresar por primera ocasin al mdulo:
Acceso por intranet
Password
Una vez ubicados en la pgina de Cinemex Intranet, podrs encontrar el acceso directo Oracle en
el manual de aplicaciones.
La primera vez que se ingrese al sistema, ste solicitar de inmediato el cambio del password,
recuerda que es sensible a maysculas as como a la nomenclatura numrica.
Se desplegar la pantalla en la cual aparecern las Responsabilidades a las cuales tiene acceso el
usuario
66
IProcurement Shop:
El sistema despliega las tiendas designadas sobre las cuales se encuentran los productos o
servicios que el usuario desea requisitar.
Dentro de Cinemex se encuentran ms tiendas sobre las cuales cada usuario, de acuerdo a las
facultades asignadas puede ingresar a la(s) tienda(s) sobre las cuales puede requisitar
67
Cada tienda tiene departamentos sobre los cuales se organizan los productos y servicios para
una gil ubicacin.
IProcurement Requisitions
Dentro del proceso de compras la requisicin se vuelve un paso fundamental, que se maneja por
medio de pantallas Web en un ambiente de fcil uso para el usuario para realizar operaciones de
bsqueda, ordenar, administrar las requisiciones as como la recepcin del producto o servicio, a
travs de la pgina el usuario puede:
Buscar o seleccionar los productos o servicios a ordenar (Stores, Shopping Lists)
Revisar el estatus de sus requisiciones (My Requisition)
Revisar y recibir las ordenes de compra fincadas (Receiving)
Flujo de Compras y Checkout
68
A continuacin se muestra un esquema general del flujo de compra y de checkout para que el
usuario pueda tener una visualizacin general del funcionamiento de iProcurement.
Flujo de Compras
Selecciona de una tienda o Lista
Comprar (Shopping)
Encontrar el producto o Servicio
Aadir al carrito de compras
Checkout
Flujo Checkout
Datos de Entrega
(Delivery)
Facturacin (Billing)
Autorizacin (Approver)
Da en que se requiere el producto o servicio

Quien requisita
Lugar para entregar por cada lnea.
Impuestos a aplicar.
Razn social a la cual facturar.
Seleccionar al autorizador a quien enviar

requisicin.
Especificar algn autorizador adicional
69
Seleccionar la tienda y el producto o servicio que se requiera en el campo Select as como

especificar la cantidad en el campo de Amount
Vamos a aadirlos al carrito para ello seleccionar (B) Add to Cart
70
(B) View Cart and Checkout

Revisar en esta pantalla la seleccin realizada y los datos de la cantidad.
Note que en la pantalla se despliega el precio unitario y el total de la compra
Dar click en (B) Checkout.
Se desplegar una nueva pantalla en la cual puede ingresar o confirmar informacin como:
Requisition Description = Nombre como desee denominar a su requisicin
Need-By Date = Fecha en la que requiere la entrega del producto o servicio
Requester = Por default aparece el nombre del usuario
Deliver-To Location = Direccin en la que se realizar la entrega
71
Dar clic en (B) Submit

El sistema indicar el nmero de requisicin. Importante conservar este nmero
Ir nuevamente a (T) Requisitions

En esta pantalla el usuario podr consultar las requisiciones que tiene realizadas y el status de las
mismas
iProcurement Receiving:
72
El proceso por el cual se realiza la recepcin de los productos establecidos en la Orden de Compra.
IMPORTANTE: La recepcin es un proceso fundamental ya que es ste el que da inici al Proceso

de Pago.
La recepcin se realiza desde iProcurement a travs de la direccin:
(N) iProcurement > iProcurement Home Page > Receiving
A travs de este modulo se revisarn la forma para ingresar la recepcin del producto o servicio,
realizar correcciones a la recepcin, regresar productos o servicios al proveedor, as como obtener
informacin de las requisiciones y/o recepciones ms recientes
Funciones de la pgina:
Se puede realizar la recepcin de los productos encargados por quien lo solicit o solicitados por
alguien distinto.
Encontrar las recepciones a utilizar a travs de criterios de bsqueda que pueden ser por:
Requester
Nmero de requisicin
Proveedor
Nmero de orden
Nmero de embarque
Fecha de recepcin
Las recepciones estn restringidas nicamente a lo especificado en la Orden de Compra.

Receive Items, recepcin de productos o servicios
Correct Items, realizar correcciones a las recepciones por errores generados por el usuario (esto
solo lo puede corregir el Gerente Regional o Concesiones)
View Receipts, revisar las recepciones realizadas
Realizar una recepcin en iProcurement
Note que en esta pantalla, el nmero de orden de compra aparece en la columna Order
73
74
Seleccione el nmero de su requisicin de la columna Select que aparece del lado izquierdo de la
pantalla y de
click en el botn (B) Receive
Seleccione el producto a recibir marcndolo en la columna Select, anote en la columna Receipt

Quantity la cantidad de productos o servicio que les esta entregando el proveedor y de click en (B)
Next.
75
Aparecern diversas pantallas:
Volver a dar click en (B) Next y se desplegar la siguiente pantalla
76
En esta pantalla se revisan los datos y de ser correctos dar click en (B) Submit.
El sistema desplegar una nueva pantalla en la cual se muestra el nmero de confirmacin de la

recepcin realizada
77
Impresin de Recibos:
Para realizar la impresin de Recibos y rdenes de Compra, debes ingresar con la responsabilidad
de:
IP_IMPRIMIR_DOCUMENTOS > Imprimir Recibo PO
IP_IMPRIMIR_DOCUMENTOS > Imprimir Recibo - PO
78
Se desplegar la siguiente pantalla

En caso de que no se despliegue, comuncate al MAC ya que se necesita instalar una aplicacin
adicional en tu computadora.
Es muy importante que no la cierres, si lo haces, no se podr ejecutar Oracle.
Una vez que se termine de habilitar la pantalla anterior, el sistema desplegar una nueva pantalla
como sigue:
Una vez que se termine de habilitar la pantalla anterior, el sistema desplegar una nueva pantalla
como sigue
79
Debes seleccionar Single Request y dar click en (B) Ok
Se desplegar la siguiente pantalla:
80
Al final del campo de Name aparecen tres puntos

ventana donde puedes escoger los dos formatos:
da click en este botn y te llevar a la
CMX ICX Items Receipt. Este es el formato de Recibo.

En el caso de un Recibo, se deber ingresar la siguiente informacin
Organization
Receipt Number (nmero de recibo)
Finaliza oprimiendo OK
En esta ventana se debe oprimir (B) Submit. Es importante que los otros parmetros no se
cambien, deben quedar igual que como en la imagen siguiente:
Al oprimir (B) Submit aparece una pequea ventana. En caso de que desee imprimir un nuevo
reporte, oprima
(B) Yes y realice nuevamente los pasos descritos.
Si es el ltimo reporte que desea ejecutar, oprima el botn (B) No.
81
Es importante que verifiques el Request ID que emite el sistema cada vez que oprimes (B) Submit,
ese nmero te servir para identificar el reporte y puedas visualizarlo en pantalla o imprimirlo.
Al dar click en (B) No, se desplegar la siguiente ventana:
Debes ir al men de (M) View > Requests y aparecer la siguiente ventana de bsqueda. En ella
puedes ingresar los parmetros que quieras para buscar un Request en particular o tambin
82
puedes seleccionar
ejecutado.
ALL MY REQUESTS para que se desplieguen todos los Reportes que se han
Para realizar la bsqueda, oprime el botn (B) Find
Y aparecer esta nueva ventana:
83
En esta ventana se puede ubicar en la primer columna, el ID del reporte que se ejecut
anteriormente. El reporte que ejecutaste estar listo cuando en la columna de Phase aparezca
Completed y en la columna de Status aparezca Normal. Si no aparece el Request que mand
ejecutar, puedes oprimir el botn (B) Refresh Data tantas veces sea necesario hasta que aparezca
el reporte con Phase Completed
Una vez que hayas localizado el Request deseado, debe situar el Mouse en cualquier parte de ese
rengln y oprimir el botn (B) View Output. Esto ejecutar una nueva aplicacin en el explorador
de Internet. Los reportes que ejecutes se corren en formato PDF, debes contar con Adobe Acrobat
instalado en tu equipo para que puedas visualizarlos.
Ya que te encuentras en la nueva pantalla, puedes imprimir o guardar una copia de ese archivo,
para ello oprime cualquiera de los botones que estn en la parte superior del navegador.
84
ENTERPRISE MANAGER:
NUESTRA HERRAMIENTA DE ENLACE
El Enterprise Manager es un sistema auxiliar en el ingreso se facturas realizadas por caja chica y
complementario para el control de las transferencia (in / out) entre complejos
Para ingresar al sistema necesitas un Id Usuario y constrasea, las claves son propocionadas por
Recursos Humanos.
85
Transferencias ( In / Out )
Las transferencias (In / Out) son las que se realizan entre complejos, para esto se tienen que
realizar los siguientes pasos.
Darle click en Alta de Transferencia.
1. Seleccionar al complejo que se realizara la trasferencia de producto ( Cine Destino ).
86
2.
Seleccionar el Grupo de Producto del producto a transferir.
3.
Seleccionar el producto a transferir.
87
4. En el campo Cantidad poner la cantidad de producto a transferir ( ojo con las unidades
de medida Pza, Kg, Lt, selecciona la correcta) y finalmente darle un click en Agregar.
5. Darle un click en el boton de Guardar y el sistema te preguntara la confirmacion de la

transferencia.
88
6.
En este paso el sistema te confirma si la transferencia es exitosa.
7.
Para tener la evidencia y continuar con el proceso de control de inventarios debers imprimir tu
transferencia y guardarla en tu carpeta de transferencias. Para esto hay que ir a la seccin de
Administracin de Reporte y dar click en Transferencias
89
8.
Finalmente en la nueva pantalla, selecciona la fecha sealada como Fin, en esta tendrs que
escribir la fecha del da inmediato siguiente al da en que se realizo la transferencia, da click en
Cargar Folios, selecciona el folio a imprimir y da click en el botn de Cargar Reporte.
9.
por ltimo da click en el botn de imprimir para que se genere un soporte en PDF. Es de suma
importancia firmar la transferencia antes de guardarla.
90
Ingreso de Facturas por compras de caja chica

Dentro del sistema EM es la parte donde se administra el ingreso de productos que se compran de
caja chica, a continuacin se describe los pasos a seguir para poder registrar la compra y afectar el
inventario y que este sea considerado en VISTA para poder tener un control correcto.
1. Seleccionar el apartado de Reembolsos y dar click en Captura de Reembolsos de Caja
Chica
2. Captura de Factura: En esta pantalla se debern de llenar todos los campos con todos los
datos solicitados por cada producto para que se pueda ingresar el inventario a VISTA de
manera satisfactoria.
En Semana debes verificar que las fechas coincidan con la semana que deseas afectar.
En Tipo debes seleccionar el ingreso a VISTA para que el producto sea considerado
como inventariable.
En Categora debers escoger el grupo de productos al que pertenece cada uno de los
productos que se registraran.
En Item seleccionar el producto que se compro.
En Cantidad ingresar la cantidad que se compro ( ojo: debe ser en Kg, Lt, Pza, etc.) y no
necesariamente deber coincidir con la presentacin mostrada por de faul.
En Monto ingresar la cantidad neta sin IVA por producto.
91
En IVA poner el tipo de impuesto dependiendo la zona y naturaleza del producto ( Iva:
0% si es alimento, 16% DF e Interior del pas y 11% en zonas fronterizas).
En Retencin poner CERO ya que solo se graba si es un servicio.
En U. de Medida indicar la medida a considerar (pieza, Kg, LT, etc.).
En No de Fac/Rem sealar el folio correspondiente.
En el campo de Datos del Proveedor encontraras dos rubros (Nac/Ext y Tipo de
Operacin) que ya se marcan por de faul, solo tienes que ingresar los datos fiscales como
el RFC y Razn Social.
Ya teniendo todo lo anterior debes de darle click en el botn de Agregar y Guardar
92
3. Autorizacin de Facturas de reembolso de caja chica.

Dar click en la pestaa Modificacin de Reembolsos, ah tendrs la pantalla donde
podrs verificar si los datos de la factura son correctos.
Seleccionar la semana en donde se ingreso la factura.
Dar click en Estatus y seleccionar Registrado de esta manera se cargar las facturas
ingresadas.
Dar click en Solicitar autorizacin para que se mande al gerente regional y pueda ser
autorizada.
Este proceso se deber realizar los das jueves de cada semana cuando estn todas las
facturas del booking (Carpeta) ingresadas.
93
**Nota.- es importante monitorear que tus reembolsos sean autorizados en caso de no sea as el
sistema te enviara una alerta en el REPORTE DE CAJA DE CAMBIO
Es de suma importancia que estos procesos se realicen cada vez que se haga la compra de caja
chica para no alterar los inventarios y no esperar a realizarlos todos juntos los das jueves, hay que
tomar en cuenta que el producto por default cae en la Bodega General y el 95% de las veces las
compras de caja chica no pasan por ah sino van directo a los POS. As que es recuerda realizar el
proceso de transferencia entre locaciones para no tener descuadres.

Manual de Gerente Conceciones Cinemex

Încărcat de

Informații document

Descriere originală:

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Manual de Gerente Conceciones Cinemex

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

1

GERENTE DE CONCESIONES: LIDER DEL

Nuestras dulceras te ofrecern los productos de la

La primera cuestin que se va a analizar es el Modelo Bsico de Compra-Venta, tambin conocido

Cuntos invitados compran?

a) Cuntos invitados compran?

Incidencia de Compra, que

El indicador que nos va a arrojar esta informacin es la

Factores importantes para antojar a nuestros invitados

Tip: Informa a los

6. Producto en existencia y visible.

7. Rapidez y Eficiencia al momento de Atender

8. Equipo 100% funcionando

Nuestro objetivo es obtener un 100% de Incidencia de Grupo. La forma de conseguirlo es

Incidencia de Grupo Transacciones de Dulcera

Describiendo a la Incidencia de Compra a travs de Incidencia de Grupo y Tamao de Grupo,

Tip: En un equipo, no todos

Compara los tres casos diferentes.

b) Cuntos productos compran? A que precio compran?

Cuntos productos compran?

Artculos por Transaccin

Total de Artculos Vendidos

A qu Precio los Compran?

Tip: Mantn una relacin

Esta estrategia no se refiere nicamente a incrementar la venta a travs de

Precio Promedio por Artculo

La forma de calcular la Transaccin Promedio es:

Transaccin Pr omedio Artculos por Transaccin Precio Promedio por Artculo

Tip: Trabajar en equipo

Com Hot Dog

Precio Promedio por Artculo:

Comenta los dos casos

Tip: No preguntes qu puede

De esta forma ya tenemos un diagrama completo que describe de

Per Cap Incidencia de Compra Transaccin Promeido

de Grupo Artculos por Transaccin Precio Promedio

de Grupo Artculos por Transaccin Precio Promedio

Precio Prom por

Precio Prom por

Precio Prom por

Tip: Ya le pusiste objetivos

COGS Terico por Producto

Costo Terico de Dulcera

Costo Terico por Producto Cantidad Vendida

Ambos indicadores se muestran en porcentaje y la forma de entenderlos es como el porcentaje de

Qu puedes comentar respecto a los dos casos?

Lo primero que se hace es

Posteriormente, se debe de realizar el

Despus, se debe esperar a

Por ltimo est el

Administracin del Inventario.

Control de faltantes, merma y desperdicio.

Valuacin del Inventario.

Obtencin del Costo.

Tip: Solo se necesitan 21

Valuacin del Inventario Inicial e Inventario Final.

Qu sucede si se hace mal la valuacin del inventario?.

Si decimos que tenemos solamente 5 vasos y 5 chocolates mostraremos un resultado

Cmo podemos evitar esto?.

Vaso 16 oz. $50.00

Transferencias (In y Out).

Tip: Siempre genera un

*Costo Terico de 28.17%