F & E TRANSCOM S

NSCOM S.A.

Misin

Operar con excelencia para s

preferida de clientes, logrand
crecimiento rentable y sosten
generando valor a nuestro p

Visin

Ser la empresa peruana lder

transporte de carga por carre

Misin

perar con excelencia para ser la opcin

referida de clientes, logrando un
recimiento rentable y sostenible, y
enerando valor a nuestro pblico de inters.

Visin

er la empresa peruana lder en el servicio de

ansporte de carga por carretera.

Misin
Somos un equipo que operamos con
excelencia para ser la opcin preferida de
clientes, logrando un crecimiento rentable y
sostenible, y generando valor a nuestro
pblico de inters.

Objetivos

Visi

Ser la empresa peru

logsticas para diver

Visin
Ser la empresa peruana lder en en soluciones
logsticas para diversos sectores productivos.

PROCESOS EN EL SERVICI

1
EMPRESA

FACTURACION DEL SE

S EN EL SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA

2
CENTRO DE
CARGA

4
5
FACTURACION DEL SERVICIO

CENTRO DE
DESCARGA

CARGA

3
RUTA DEL TRANSPORTE
DEL PRODUCTO

ORGANIGRAMA
GERENCIA GENERAL
GERENCIA GENERAL
Fredy Alcarraz Q.
Fredy Alcarraz Q.

GERENCIA
ADMINISTRATIVO
Liz Tocto Tarrillo

JEFE
ADMINISTRATIVO
Angela Pastor

GERENCIA
OPERACIONES
Lucho Marcoz

JEFE LOGISTICO
Ernesto Quizpe

JEFE
MANTENIMIENTO
Luis Estupian Q.

JEFE
OPERACIONES
Kimy Carlos
Tejada

CORDINARDOR
OPERACIONES
Lucho Gonzales

NIGRAMA

IA GENERAL
A GENERAL
dy Alcarraz Q.
y Alcarraz Q.

ASISTENTE GERENCIA

ENCIA
NES
Marcoz

GERENCIA
CONTABILIDAD
Lucia Mundaca

JEFE
OPERACIONES
Kimy Carlos
Tejada

CORDINARDOR
OPERACIONES
Lucho Gonzales

CORDINARDOR
PLANEAMIENTO
Y
COTOS
Martn
Tarrillo

CLIENTES
* Empresa Agroindustrial Casa Grande SAA.
* Nicovita
* Alicorp SA
* Cencosud RETAIL
* DSM
* Inalsa - La victoria

PROVEEDORES
RAZN SOCIAL

TIPO DE PROVEEDOR

LUCAS MORILLAS ANA MARIA

CRUZ CARRERA MARIA EDITA
ALVAREZ RUIZ CARLOMAN
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALICOS SAC
COESTI S.A
GRIFOS ESPINOZA
GRIFOS POLO
NETSYSPERU E.I.R.L.
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE CREDITO
BANCO SCOTIABANK PERU S.A.A.
VAN LLANTAS
TRICORZO S.A.
SERVICIOS Y COMERCIALIZACION RIVERA SAC
WURTH PERU SAC.
PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRAN
AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A.
NORVIAL S.A.
CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA
JEEMPAS E.I.R.L.
MOTORED S.A
TOLEDO CASANOVA AUGUSTO ERNESTO
FERRETERIA-FACTORIA ELENITA E.I.R.L.
EL PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA. SEG. Y REASEGUR
PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
INNOVACION Y SERVICIOS LOGISTICOS SA

Alimentacin a operad.
Alimentacin a operad.
Alimentacin a operad.
Carretas
Combustible
Combustible
Combustible
Equipos de Cmputo
Instrumentos Financ.
Instrumentos Financ.
Instrumentos Financ.
Llantas
Llantas
Lubricantes
Lubricantes
Peaje
Peaje
Peaje
Peaje
Peaje
Peaje
Reparaciones Carretas
Repuestos
Repuestos
Repuestos
Seguros
Seguros
Servicio de Estiba

RANSA COMERCIAL S.A.

TRACKLOG S.A.C
REENCAUCHADORA EVOLUCION S.A.C.
HIDRANDINA S.A.
TELEFONICA DEL PERU

Servicio de Estiba
Servicio de GPS
Servicio de Reencauche
Servicio Elctrico
Servicio Telefnico

PROCESO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CARGA

CLIENTE

JEFE ADMINISTRATIVO

JEFE LOGIS

INICIO

Solicitud del
Servicio

Si

Se Negocia las
condiciones del
servicio

No
Recibe
Comunicado de
no Disponibilidad

Se Gerenera la Orden del

Serv:
Datos:
1. N de Viaje y Fecha de
Orden
2. Cliente
3. Ruta
4. Fecha de inicia del
Traslado
5. Tipo de Unidad
6. Observaciones
Cliente
Recurrente

No

Se Registra:
Producto: Descripciones del
Producto y el Peso
Precio: Pactado por unidad
de medida c/s comision
Unidad de medida:
Toneladas

Verifica
Disponibilidad
del tiempo de
llega de la
Unidad

Finaliza

Unidad en
Transito

No

Se
elabora
la orden
del
servicio
y el N
de viaje

Luego se le
comunica al cofer
que su unidad a
sido asignada
dando la ruta y los
datos del viaje y
su hora de
cargada. (se le
deposita su Bolsa
de viaje)

su hora de
cargada. (se le
deposita su Bolsa
de viaje)

Inicio de
viaje

O DE CARGA
JEFE LOGISTICO

Si

Verifica
Disponibilidad
del tiempo de
llega de la
Unidad

Si
Unidad en
Transito

Luego se le
munica al cofer
e su unidad a
do asignada
do la ruta y los
os del viaje y
su hora de
rgada. (se le
osita su Bolsa
de viaje)

Si

Se le comunica al
Chofer la
Asignacion de orden
de servicio y el
numero de viaje
para que llege al
punto de carga. (Se
le entraga de
manera directa su
Bolsa de Viaje)

su hora de
rgada. (se le
osita su Bolsa
de viaje)

Inicio de
viaje

PROCESO DE FACTURACION
GERENCIA DE CONTABILIDAD
Inicio

Busqueda de N de Viaje

CLIENTE ESPECIAL

SI
INGRESO:
NUMERO DE PARTE
NUMERO DE LIQUIDACION
DOCUMENTO ADICIONAL DE CARGA

INGRESO DETALLE DE CARGA:

- GUIA DE REMISION REMITENTE
- FACTURA
- GUIA TRANSPORTISTA
- PRODUCTO
- TIPO DE PRECIO
- CANTIDAD SEGUN LISTA
- CANTIDAD DE CARGA; UNIDAD, PESO,
VOLUMEN, FLETE
- VALOR DE LA CARGA

EMITE COMPROBANTE

ARCHIVAR COPIA DE
LIQUIDACION Y GUIAS DE
REMISION TRANPOSTISTA

FACTURACION

Procedimiento de seccion de
Departamento de ventas

Cliente

Inicio

G.
Remisin
O/C
Factura
Emite el
comprobante de
pago al cliente por
el servicio
otorgado

Registra en el
sistema
informatico de la
empresa los
comprobantes de
pago por la
prestacion del
sevicio, para
luego para
remitirlos al area
de tesoreria para
la verificacin de
su pago

el cliente recibe el
comprobante de
pago y realiza el
respectivo pago

En
oficina
s?

Si

No

ento de seccion de Ingresos por clientes

Tesoreria

Solicitar al cliente
documentos
adicionales que
sustenten el cobro
o realizar el
reclamo respectivo
Recibe correo
afirmando el
pago y copia
del documento
que acredita el
pago. Verifica
el pago ya sea
tranferencia o
deposito de
cheque

No

Es
conform
e?

Revisa el pago vias

tranferencia o
deposito de cheque

Recibe el cheque,y
posteriormente se
envia a depositar al
banco al dia siguiente.

Recibe y verifica los

comprobantes de pago,
para comparar con los
posteriores pagos
realizados por los
clientes y despues
actualizar el pago en el
sistema.

Si

Contabilidad

Recibe informacion
documentaria que
sustente la
transaccion y pago
para el registro
contable

Fin

Procedimiento de seccion de pag

Proveedor
Inicio
G. Remisin
O/C
Factura
Entrega al rea de
Logstica los
documentos
relacionados a la
adquisicin de
previa cotizacin y
aceptacin del
rea de
Administracin y
los productos
adquridos

Procedimiento de seccion de pagos a proveedores

Departamento de Logstica

Contabilidad

Remisin
Se verifica que lo
consignado en los
documentos
coincidan con lo
recibido
fsicamente, y los
dems datos estn
correctamente
estipulados en los
Comprobantes

Es
conform
e?

No
Se remite al
proveedor, para
las
modificaciones
necesarias y para
el pago efectivo

Si

Se registra en el
Sistema
Informtico de la
empresa los
documentos que
sustenten la
compra a los
proveedores
Lambayeq

ue

Sella el
Comprobante y
remite al area de
alta tesoreria para
realizar el
desembolso y
cancelar dicha
deuda pendiente de
pago

Se envia la
actualizacin de
cuentas por
pagar y las que
ya estn
canceladas para
su posterior
registro

eedores
Departamento de Tesorera

Se
cuenta
con
fondos?

Si
Efectuar el
pago
respectivo
(cheque o
transferencias
de cuenta)

No
Determinar
financimient
o necesario
(letras y
pagars)

Se actualiza
las cuentas
por pagar

Fin

Procedimiento de seccion de pagos de n

Departamento de Recursos Humanos
Inicio

Realiza el calculo
de sueldo y
salario de los
empleados, e
ingresa al
sistema de
nmina y
entrega el listado
de personal y
nminas a la alta
gerencia para su
posterior
supervisin

Se envia a
recursos
humanos
para su
correccion
y
modificaci
n en el
sistema de
nmina

Supervisa y aprueba
el calculo de los
sueldos de los
empleados

N
o

Es conforme?

Si

Firma y autoriza el pago

de las nominas, y lo
envia al departamento
de tesoreria para la
ejecucion del pago.

seccion de pagos de nminas

Departamento de Tesoreria

Recibe el listado de
la nominas, emite
el orden de pago y
abona el pago a
cada trabajador. Y
envia
documentacion
necesaria para
registro del pago

Se
cuenta
con
fondos?

Si

No

Contabilidad

Recibe la
documentaci
on del pago
de nominas y
registra dicha
operacion
contablemen
te

Emite
cheque
con el
importe
de
sueldo a
cada uno
de los
emplead
os.

Fin

Emite solicitud
a facturacion
para cobro de
facturas
pendientes, y
por ende
obtener
liquidez

Procedimiento de
Control de Flota

Departamento de Tesoreria

Inicio

Se cuenta
con fondos?

Se realiza la programacin
del viaje a realizar de acuerdo
al bien a transportar del
cliente, para asignar la
unidad de transporte
adecuada, el conductor y
copiloto, el horario de salida
en el Sistema de Gestin de
informacin

Si
Lima
Lambayeque

Se entrega la bolsa de viaje

al piloto del viaje asignado,
corroborando el viaje
programado en el Sistema
de Gestin de Informacin y
de acuerdo a la ruta

Previamente se corrobora si
se adeuda alguna bolsa de
viaje o documentos
sustentarios de los viticos.

Procedimiento de desembolsos de bolsa de viaje

rea de Administracin

Fletes y Guias

Solicitar la autorizacin
de un desembolso para
la habilitacin de bolsas

Liquidacin de viaje
G. Remisin
Vale de Egresos

Se brinda un talonario
de Guias de Remisin
por cada tracto al
piloto correspondiente

Durante el viaje, se llama al

piloto para conocer el numero
correlativo de la GRT para la
posterior facturacin

Se registra en el Sistema de
Gestin de Informacin

Realizado el viaje, el piloto se

apersona al rea de Control de
Guias para dejar la Guia de
Remisin Remitente del Cliente y
la Guia de Remisin Transportista
necesarias para la facturacin

El piloto entrega la Liquidacin

de viaje y los gastos
sustentarios por los viticos.

Realizado el viaje, el piloto se

apersona al rea de Control de
Guias para dejar la Guia de
Remisin Remitente del Cliente y
la Guia de Remisin Transportista
necesarias para la facturacin

El piloto entrega la Liquidacin

de viaje y los gastos
sustentarios por los viticos.

El
documentacin
es correcta?

Se comunicar
con el piloto para
la correccin de la
documentacin

bolsa de viaje
Control de Liquidaciones de Viaje

El piloto entrega la Liquidacin

de viaje y los gastos
sustentarios por los viticos.

Departamento de
Tesoreria

Contabilidad

El piloto entrega la Liquidacin

de viaje y los gastos
sustentarios por los viticos.

Se remitir a
Contabilidad los
Documentos
para su registro
y
almacenamient
o respectivo.

El
documentacin
es correcta?

No

Se comunicar
con el piloto para
la correccin de la
documentacin

Si

Se proceder al
ingreso de los
comprobantes al
Sistema de Gestin
de Informacin
vinculado al viaje
realizado

Se obtendr el total
de los gastos y se
corroborar con el
saldo que dej en
Tesorera y lo
indicado en la
Liquidacin de viaje

Fin

TABLA DE RECURSOS
RECURSOS
CONDUCTORES
KILOMETROS
IMPUESTO VEHICULAR
KILOMETROS
PREMIRO DE OPERACIN
KILOMETROS
LICENCIA DE CONDUCCION
TIEMPO
SUELDO DEL CONDUCTOR
KILOMETROS
SEGURO VEHICULAR
KILOMETROS
FINANCIACION DEL VEHICULO
KILOMETROS
COMBUSTIBLE
KILOMETROS
ACIETE
KILOMETROS
LUBRICANTES
KILOMETROS
NEUMATICOS
KILOMETROS
MANTENIMIENTO Y REPACIONES
TIEMPO
VIATICOS
KILOMETROS
PEAJES
TIEMPO
COCHERA
TIEMPO
PARQUE
TIEMPO
LAVADO Y ENGRASE
TIEMPO
LAVADO DE LA UNIDAD
TIEMPO
GUARDIANIA
TIEMPO
SUELDO ADMINISTRATIVOS
PESO
ESTIBA
KILOMETROS
DEPRECIACION
KILOMETROS
GPS
KILOMETROS
SERVICIO ELECTRICO